| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000001 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2007,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000002 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.10/2007,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000003 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2007,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000004 | 02/01/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2007,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000005 | 02/01/2008 | 650.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.10/2007,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0000006 | 02/01/2008 | 650.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2007,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 500.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA - CASA MORTUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA CONFORME NO TA FISCAL 000517 DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2008 | 120.00 | 00051872510400 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2008 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2008 | 340.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURA S E FRUTRAS HORTIGRANJEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 756653 DESTINADO AO C OMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2008 | 215.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO RECOLHIMENTO DE T AXAS PARA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEM A NA CONFECCAO DE PROJETOS PARA SEC.AGRICULTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2008 | 100.00 | 00004194022416 | MARIA DE FATIMA Q. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2008 | 100.00 | 00005287992408 | WEBSTHER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2008 | 100.00 | 00051872510400 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA BRASILIA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2008 | 1531.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CONFORME NOTA FISCAL 717621 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS E SERV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2008 | 100.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2008 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2008 | 200.00 | 07281137000100 | DISNEYLANCIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 000292 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2008 | 60.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2008 | 50.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2008 | 100.00 | 00004362358463 | RAIMUNDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE CO NSULTA MEDICA POR SER CARENTE,CFE.LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2008 | 60.00 | 00002360794418 | LUCIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE CO NSULTA MEDICA POR SER CARENTE,CFE.LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2008 | 70.00 | 00005944499443 | MARIA JANICLEIDE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2008 | 60.00 | 00004478352461 | ANTONIO AURIELI DA S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2008 | 1116.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002145 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2008 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST.CAICARA DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 400.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO S E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2008 | 500.00 | 00095204679472 | CELSO DE SA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA O FORNECIMENTO DE 22 MOUROES DE MADE IRA DESTINADO A CERCA QUE DAR ACESSO C.VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 9089.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 2260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02544 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: CACAMBAS LOTADOS NA SECRETARIA DE O BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 300.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2008 | 192.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS COM REFORCO EM FEIXOS DE MOLAS BEM COMO REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 276.50 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A RIPHATE PINHEIRO BEZERRA E LAMECK PINHEIRO BEZERRA DEST. A COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE, P/SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES NA RECUPERACAO DE SUAS MORADIA POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 100.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA S. PAULO POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2008 | 200.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE APAREL HO ORTOPEDICO P CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 60.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 80.00 | 00002882689462 | MARIA LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 100.00 | 00051872510400 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 100.00 | 00008213813421 | ANA CRISTINA DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 100.00 | 00003503876480 | GIZEUDA ROBERTO D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 100.00 | 00060905969308 | GERLANDIA LACERDA DE MOURA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 100.00 | 00051872510400 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 100.00 | 00004339981486 | REJANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 100.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 60.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 80.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 70.00 | 00000131820486 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA MEDICA PO R SER PESSOA CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2008 | 5999.56 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARE NTES DESTE MUNICIPIO, CFE.TERMOS DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 128.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT UNO PLC MNA-5835 -PB, CFE.NF 002564 LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 798.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLCA MNA 5835 - PB, CFE NOTA FISCAL 0058 72 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 1158.60 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DOBLO PLCA MOU 0878 - PB, CFE NF 0036584, 0036649 E 0035963 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO DA REDE DE ES GOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 700.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 308.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 514.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 50.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA ALINHAM ENTO DE PNEUS DE VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 1460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02543 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 1789.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR CFE. 002563 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MUNIC. COM REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 272.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, CFE. NOTA FISCAL 2563 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 5040.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 001919 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 320.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 180.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS PEDAGOGICOS, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 418.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 668.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 403.00 | 00067625797449 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELA FINAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN TUAIS PARA CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHAO F4000 LOCADO PARA A SECR ETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA ALINHAM ENTO DE PNEUS DO VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02542 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2008 | 7772.32 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PREST. SERV.AUTONOMO REL. A COM PETENCIA 12/2007,CFE.GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 0.13 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 40.41 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 684.12 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 31/12/2007, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 220.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS NA CIDAD E DE CAJAZEIRAS-PB,CFE. DOC. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 1257.39 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES AUTONOMOS REL. A CO MPETENCIA 12/2007,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 1449.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:VERANEIRO CONF. NOTA FISCAL 005850 LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTR. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 400.00 | 00005457127427 | FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2008 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE.CONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 360.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NA VIABILIZACAO DE RE CURSOS PARA AS DIVERSAS AREAS P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PROD UCAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGA CAO E VEICULACAO EM RADIODIFUSAO,CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2008 | 102.00 | 05345914000108 | GONCALVES E SCHERRER COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2008 | 60.00 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2008 | 50.00 | 00018103588415 | MARIA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2008 | 50.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2008 | 60.00 | 00003506732412 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2008 | 60.00 | 00004766515498 | ELIZABETE BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2008 | 100.00 | 00064661741153 | SEVERINO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2008 | 100.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2008 | 100.00 | 00007661585430 | ARETHA LORENA G. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA S. PAULO POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2008 | 300.00 | 00006179256403 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2008 | 8.80 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2008 | 2508.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NF 25647 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO: PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2008 | 1370.00 | 00091837383472 | EWERSON MOREIRA BEZERRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A MONTAGEM E CONFIGURACAO DA REDE DE INTERNET CFE. NO TA FISCAL AVULSA 006594 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2008 | 400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS E MAT.LIMPEZA DEST MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2008 | 1150.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MINISTRACAO DE CURSOS DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS CASA DA FAMILIA,CFE.COMP.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2008 | 230.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SER UTILIZAD O PARA A MINISTRACAO DE CURSOS DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO PROGRAMA CRAS CASA DA FAMILIA,CFE.COMP.FISCAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2008 | 1199.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2008 | 640.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2008 | 320.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2008 | 640.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2008 | 100.00 | 00000092784437 | ANA MARIA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2008 | 50.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2008 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2008 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2008 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2008 | 300.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA CIDADES DE UIRAUNA E SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2008 | 1055.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:FIAT UNO, DOBLO E SAVEIRO, CFE NF 0013259 LOTADO S NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2008 | 2200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL P/UIRAUNA P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2008 | 100.00 | 00007904725460 | LUIZA SEVERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2008 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2008 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO RANGER UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DO GABI NETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2008 | 1500.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PERFURACAO DE UM POCO TUBULAR NA LO CALIDADE DE ST. CARRETAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2008 | 3240.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE 180 M2 DE MAIO-FIO E 108 ESTACAS PREMOLDADAS P/SEC.OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2008 | 800.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO DE RUAS E RETIRAD A DE LIXOS E ENTULHOS DAS AVENIDAS DESTA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2008 | 729.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2008 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2008 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2008 | 100.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2008 | 3221.44 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2008 | 150.00 | 06037145000143 | UGO GUIMARAES FILHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2008 | 200.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM CIRURGIA OFTALMOLOG ICA EM PACIENTE CARENTE CFE. TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2008 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2008 | 332.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS MOTOR DE PARTIDA EM VEICULO FIAT PSF CFE.NF 000350 LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2008 | 80.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2008 | 85.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENT ES DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMOS DOACAO EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2008 | 100.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2008 | 420.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL A CAJAZEIRAS/SOUSA P/TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2008 | 100.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2008 | 350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2008 | 50.00 | 00005599343430 | MARIA LUCIA F. PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2008 | 50.00 | 00001247511480 | COSMA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2008 | 50.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2008 | 60.00 | 00007518788470 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2008 | 50.00 | 00008754488443 | CICERO LUAN TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2008 | 100.00 | 00003484655488 | NOEMIA ESTRELA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA S.PAULO POR SER CARENTE, CFE.LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2008 | 1820.00 | 00036515418434 | JOSE RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA RE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, CFE. CONTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2008 | 1220.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL COM SOM E ILUMINACAO,NA REALIZACAO DE SHOW EM P RACA PUBLICA EM EVENTO RELIGIOSO, S.SEBASTIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2008 | 1543.08 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2008 | 5196.90 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2008 | 10361.94 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E I NSETICIDA EM ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2008 | 918.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHA, CFE. NOTA FISCAL 000037 DESTINADO AS UNI DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2008 | 3801.20 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO E UTILIDADE EM GERAL, CFE. NOTA FISCAL 000029 DESTINADO MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2008 | 2250.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2007, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 4 PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000173 | 25/01/2008 | 2200.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2008 | 240.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2008 | 2974.13 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2008 | 4079.78 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 01/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2008 | 9689.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2008 | 783.96 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2008 | 640.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM EQUIVALENTE A 32 HORAS UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES ADMINISTRAT IVAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2008 | 6100.08 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2008 | 3146.16 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2008 | 3639.27 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2008 | 5894.43 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2008 | 27678.74 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2008 | 10871.70 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2008 | 862.35 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2008 | 2663.55 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2008 | 9799.44 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2008 | 4407.19 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2008 | 1606.12 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2008 | 1709.31 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS/COMISS.RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2008 | 3135.55 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2008 | 783.96 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2008 | 1567.04 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2008 | 829.24 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2008 | 1992.32 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2008 | 6331.83 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2008 | 4191.27 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2008 | 11833.28 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2008 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2008 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2008 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2008 | 150.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2008 | 70.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2008 | 330.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA UIRAUNA E SOUSA P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2008 | 60.00 | 00067427677404 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2008 | 80.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2008 | 100.00 | 00007900882405 | FRANCISCA VITAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2008 | 100.00 | 00002435528400 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA TAVORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2008 | 100.00 | 00000092206409 | JOSE NELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2008 | 150.00 | 00002840261405 | FRANCISCO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO P/SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2008 | 60.00 | 00008487086446 | JOSE NAILSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2008 | 60.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2008 | 480.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2008 | 620.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 005082 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PISOS DE UN IDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2008 | 1198.48 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2008 | 487.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2008 | 3706.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2008 | 1455.72 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2008 | 1308.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA 04/30, CONFORME LEI MUNICIP AL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2008 | 2766.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRETARIAS REL. A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2008 | 957.64 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AD VOGADO PARA EFETUAR DEFESA DE PROCESSO EM TRAMITACAO NO TRIBUNAL DE JU STICA COMARCA DE S. JOAO DO RIO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2008 | 50.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2008 | 60.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2008 | 100.00 | 00003818260400 | MARIA AUXILIADORA A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2008 | 100.00 | 00025532447896 | FRANCISCO GALIZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2008 | 472.50 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DO CRAS RELATIVO A COMPETE NCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2008 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2008 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMOS DE DOACAO EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2008 | 977.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENT ES DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMOS DOACAO EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2008 | 561.21 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE REL A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2008 | 2711.43 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE REL A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2008 | 3397.83 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PEVA, PSF E AGENTES DE SAUDE, RELATI VO A COMPETENCIA 12/2007, CFE. GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2008 | 561.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2008 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNIC IPAL JUNTO A GARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2008 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2008 | 100.00 | 00000535404840 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM ALIMENTA CAO QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2008 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST CAICARA DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2008 | 180.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. SILVA DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2008 | 140.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOURA DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2008 | 200.00 | 00002316425470 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RETIRADA DE LIXOS E ENTULH OS DAS RUAS E ALEXANRE AMADOR E ZACARIAS BAND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2008 | 300.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRA DE LIXOS DAS RUAS ANTONIO GONCALVES E EPIFANIO BRAZ TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2008 | 2530.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2008 | 1465.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADO A RECUPERACAO E MANTUENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRE TARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2008 | 120.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ST.CASAS VELHAS E CONFEC.CERCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2008 | 5247.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, RANGER, ENXEDEIRA, MERCEDES, 3 MOTOS H ONDA, 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, CFE. NF EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A MANUTENCAO DA PRACA DO JUAR EIZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2008 | 2874.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CONFORME NOTA FISCAL 000007 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2008 | 360.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VIGILANCIA E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO PCA. CASAS VELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA FCO. EGIDIO DE MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0000317 | 31/01/2008 | 4800.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO MAQUINA MOTONIVELADORA EQUIVALENTE A 40 HORAS UTILIZADO PARA MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000319 | 31/01/2008 | 3715.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA LOTADO NA SCRETARI A DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2008 | 156.22 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 000971 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2008 | 150.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM A MONITORAR CURSOS NO CRAS, JUNTO A SECRE TARIA DE CIDADANIA E PROMOCAL SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2008 | 1440.00 | 00057052646404 | ANA LUCIA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A MONI TORIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PINTURA EM TECIDO DUR ANTE 72 HORAS JUNTO AOS GRUPOS SOCIAIS DO CRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2008 | 1462.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, RANGER, ENXEDEIRA, MERCEDES, CF E. NF 001726 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2008 | 520.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS: FIAT UNO PSF, SAVEIRO, CFE.NF 000194 LOTADOS NA SECRET.DE SAUDE DO MUNIC.C/REC.TESOURO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2008 | 350.00 | 00006209127401 | ONOFRE FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DE PORT AS E PORTOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2008 | 2819.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2008 | 35.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEIC ULOS LOTADOS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2008 | 670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR CFE NF 2564 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2008 | 705.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 001011 LOTADO NA SEC RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO LIMPEZA E MANUTE NCAO DO POSTO DE SAUDE ST. CARRETAO D/MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2008 | 100.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000322 | 31/01/2008 | 201.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIORINO PLACA 8869-PB, CFE NF 002612 LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000323 | 31/01/2008 | 546.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS: FIORINO PLCA 8869-PB, CFE. NOTA FISCAL 005957 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2008 | 200.00 | 00039939065434 | ALCIO RICARDO JERONIMO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2008 | 100.00 | 00003506839489 | MARIA FRANCISCA MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2008 | 100.00 | 00007237433474 | MARIA EDISIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2008 | 100.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2008 | 100.00 | 00002890508803 | JACONIAS TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2008 | 100.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2008 | 100.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2008 | 50.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2008 | 50.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2008 | 100.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2008 | 50.00 | 00014713920827 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2008 | 68.00 | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2008 | 60.00 | 00005797166437 | GERLANDIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2008 | 835.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000006 DESTINADO A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTINADO A RECUPERACAO DE SUAS MORADIAS, P/SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0000316 | 31/01/2008 | 26972.90 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONSTRUCAO DE 02 CENTROS C OMUNITARIOS ST. CARRETAO E BEZERRA AMARRADO | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2008 | 300.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE UM ACORDEON DESTINADO AO GRUPO P ISADA DO SERTAO,PARA FINS DE APRESENT.CULTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2008 | 1324.39 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2008 | 2482.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 020689 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2008 | 3045.81 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2008 | 21.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2008 | 99.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A RECARG A DE TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE, CFE. CUPOM FISCAL EM NOSSO P ODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2008 | 97.20 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2008 | 1626.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2008 | 75.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA ENTERWIN CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2008 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2008 | 70.00 | 00099619067800 | JOAO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, ALIMENTAC AO QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE SOUSA E CAJAZ. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2008 | 390.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS PEDAGOGICOS, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2008 | 480.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2008 | 4078.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2008 | 424.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2008 | 1409.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 002053 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2008 | 4412.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2008 | 855.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL 00008 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNID ADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2008 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2008 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO NORTE ,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2008 | 160.00 | 00042506808434 | FRANCISCO WALMY QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2008 | 810.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000,CFE NF 00000 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000320 | 31/01/2008 | 476.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 PLACA 2549-PB, CFE. NOTA FISCAL 2611 LOTADOS NA SEC.EDUC.MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000321 | 31/01/2008 | 1176.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS: F4000 PLACA 2549-PB, CFE. NOTA FISCAL 005956 LO TADOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.FUNDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2008 | 680.00 | 01242009000171 | ROMMEL BORGES PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2008 | 1280.90 | 01242009000171 | ROMMEL BORGES PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM MOTORES BOMBAS DE SISTEMAS DE A BASTECIMENTO DE AGUA DIVS. LOCALIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2008 | 1690.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS CFE. N FISCAL , DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2008 | 51.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2008 | 300.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 0139 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE COMPUTADOR ES INTERNET VIA RADIO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2008 | 100.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A FORMATACAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS E APLICATIVO S JUNTO A COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2008 | 75.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 0138 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES TA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2008 | 2400.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM TELEFONIA, CFE.NF 00023 PARA EFETUAR SERVICOS COM REPOSICAO DE PECA EM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2008 | 238.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000348 | 08/02/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2008 | 618.42 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 31/01/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2008 | 45.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE PARA PRESTAREM SERVI COS PARA ESTA EDILIDADE, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2008 | 2659.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2008 | 3245.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CADEIRAS, CARTEIRAS, BIROS, PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2008 | 1623.00 | 00008620710460 | VICENTE GILDO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DE UNID ADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2008 | 2660.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CATAVENTO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS, CFE.NF 00097 EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2008 | 760.00 | 00027755231453 | TOME G. DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A CONFECCAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS PARA A SECRETARI A DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2008 | 300.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU LHOS DO POSTO DE SAUDE DO ST. VAQUEIJADOR NES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2008 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2008 | 80.00 | 00006963667462 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LOC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000346 | 08/02/2008 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2008 | 52.00 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2008 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2008 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2008 | 304.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2008 | 400.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE, DESTINA DO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE FESTIVIDADES CARNAVALES CAS DESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA CFE. REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2008 | 60.00 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2008 | 60.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2008 | 100.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA S. PAULO POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2008 | 168.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICUL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2008 | 720.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO E RETIRADA DE LIX OS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000337 | 08/02/2008 | 16940.79 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA FINAL DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE TORROES MA NOEL CLEMENTINO, NAQ.LOCALIDADE C/REC.PROPRIO | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2008 | 84.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO CONJUNTO DAS CASAS POPULA RES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2008 | 205.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A REC. CALCAMENTO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2008 | 60.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2008 | 70.00 | 00064661741153 | SEVERINO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2008 | 70.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2008 | 20.00 | 00002360794418 | LUCIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2008 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2008 | 60.00 | 00030384753434 | ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2008 | 100.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2008 | 100.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2008 | 200.00 | 00004478352461 | ANTONIO AURIELI DA S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA A REALIZACAO DE EVENTO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, CONF ORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2008 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2008 | 200.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENT ES DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMOS DOACAO EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2008 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2008 | 360.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL DO GRUPO ES COLAR DO ST. NANBI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS PEDAGOGICOS, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO NESTA J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2008 | 142.00 | 00014802767404 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONSERTOS LIMPEZA E CONSE RVACAO EM FOGOES DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2008 | 395.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS PEDAGOGICOS, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2008 | 660.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2008 | 100.00 | 00000066310105 | ADELINA FREITAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2008 | 80.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2008 | 100.00 | 00096554622420 | LETICIA CLARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2008 | 100.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2008 | 120.00 | 00003277314430 | FRANCISCO ADALBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2008 | 100.00 | 00003015677438 | ENILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2008 | 80.00 | 00005105354451 | MARINEIDE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2008 | 50.00 | 00002772292436 | GERALDO EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2008 | 165.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E SONSE RVACAO DO SISTEMA DE ABASTEC.CURRAIS VELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2008 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2008 | 565.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR AO DESMONTE E MONTAGEM DA CE RCA QUE DA ACESSO AO ST. CASAS VELHAS NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2008 | 353.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 00477 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES TA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE A.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2008 | 100.00 | 00003324946409 | S.O.S INFORMATICA - CARLOS ALBERTO F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 00048 PARA EFETUAR SERVICOS COM REPOSICAO DE PECA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2008 | 50.00 | 00006323097419 | AURILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A CONSULTA MEDICA POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2008 | 50.00 | 00007904725460 | LUIZA SEVERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2008 | 100.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2008 | 775.00 | 00091837383472 | EWERSON MOREIRA BEZERRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 06691 PARA EFETUAR SERVICOS DE MONTAGEM E CONFIGU RACAO DE REDE DE INTERNET JUNTO A SEC.SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2008 | 1200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 002108 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2008 | 900.00 | 00091837383472 | EWERSON MOREIRA BEZERRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 06690 PARA EFETUAR SERVICOS DE MONTAGEM E CONFIGU RACAO DE REDE DE INTERNET JUNTO A SEC.EDUCAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2008 | 1800.00 | 00088565092453 | JOAQUIM AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA O FORNECIMENTO DE 60M2 DE COMBONGOS DESTINADO A REF.GINASIO ESPORTIVO NF 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2008 | 2000.00 | 00004316414470 | HILTON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS DE MELHORIAS E CON SERVACAO DO GINASIO ESPORTIVO ANANIAS CASSIAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2008 | 275.00 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS UTILITARIOS TIPO PANOS DE PRATOS, PANOS DE CHAO TOALHOS, CFE. NOTA FISCAL 00017 DESTINADO A S ECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2008 | 1700.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS E COBERTURA GERAL DE EVENTOS DEST A CIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2008 | 1161.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2008 | 786.54 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMP EZA DESTINADO AS DEPENDENCIA DA SEDE DO PODER EXECUTIVO, CFE. NOTA FIS CAL 591919 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2008 | 360.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NA VIABILIZACAO DE RE CURSOS PARA AS DIVERSAS AREAS P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2008 | 1130.50 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSO AL QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2008 | 2965.70 | 07647647000310 | CIDRAL COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 007635 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2008 | 1099.56 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE P ORTOES EM ESQUADRIA DE FERRO TUBULAR CFE. NOTA FISCAL 00011 DESTINADO AS ESCOLAS DA SEDE E TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000420 | 14/02/2008 | 20200.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE EN GENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DA SE DE DESTE MUNICIPIO, C/REC. DO FUNDEB 40%. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2008 | 240.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE TORROES DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2008 | 800.00 | 00095192239400 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA BANCADA E CONFECCAO DE CORTINAS P/ONIBUS ESCOLAR,CFE.NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2008 | 2285.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE BOMBAS SUBM ERSAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS CFE.NFPSC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2008 | 250.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO S ISTEMA DE ABASTECIMENTO DO ST. NAMBI D/MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2008 | 180.00 | 00023709073472 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CARRO DE SOM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2008 | 180.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO PARA A DI VULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE EM VEICULO SONORO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2008 | 480.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2008 | 6500.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONF ECCAO DE NUMEROS EM ALUMINIO EM ALTO RELEVO PARA AS RESIDENCIAS E PRED IOS COMERCIAL DESTA CIDADE DE POCO DE ZE MOUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2008 | 180.00 | 00076883701400 | JONILSON LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE B ASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2008 | 100.00 | 00099094088487 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE CO NSULTA MEDICA POR SER CARENTE,CFE.LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2008 | 80.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2008 | 150.00 | 00004334227422 | MARIA CREUZA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2008 | 60.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2008 | 60.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2008 | 100.00 | 00004931598439 | ELIEUDA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2008 | 50.00 | 00003503568409 | FRANCISCO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2008 | 50.00 | 00076892832415 | JOSE AFONSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2008 | 60.00 | 00008233382400 | FRANCISCA AURICLEIDE DA S. CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2008 | 80.00 | 00004861606454 | NAUZA S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2008 | 80.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2008 | 100.00 | 00003505990418 | MARCIO GONCALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2008 | 824.40 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS CFE. NOTA FISCAL 728101 DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECI MENTOS DE AGUAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2008 | 2430.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE MARCENARIA CONFORME NOTA FISCAL 001481 DESTINADO A RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO D E CARTEIRAS, BIROS ESCOLARES, QUADROS NEGROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000453 | 20/02/2008 | 43946.28 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SA UDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIOS. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2008 | 90.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO PARA O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PAL HAS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000449 | 20/02/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2008 | 2640.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 002109 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2008 | 310.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ABERTURA DE LETREIROS, PI NTURA DE SALAS E PORTOES DE ESCOLS REDE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2008 | 320.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2008 | 882.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E ELETRI CO CFE. NOTA FISCAL 000009 DESTINADO A MELHORIA NA MANUTENCAO E CONSER VACAO DA GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2008 | 200.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE M ATERIAL DE CONST. TIPO AREIA DESTINADO A MELHORIA NA MANUTENCAO E CONS ERVACAO DA GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2008 | 1810.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVER SAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CFE.NF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000448 | 20/02/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSIC AO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2008 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2008 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2008 | 875.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2008 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2008 | 1591.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS REL.AO TRANSPORTES AUTONOMOS DO CONVENIO REL.AS CO MPET.08; 09; 10; 11 E 12/07 CFE. GPS EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2008 | 3268.33 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2008 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2008 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2008 | 50.00 | 00008235215403 | ERICA MABELY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2008 | 50.00 | 00025532447896 | FRANCISCO GALIZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2008 | 80.00 | 00007797569401 | LIDIANY ALGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2008 | 200.00 | 00064658295415 | JOSE PIRES LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2008 | 60.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2008 | 100.00 | 00099256380463 | RAIMUNDA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2008 | 150.00 | 00035929146349 | ANA ANATE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000454 | 20/02/2008 | 12720.80 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2008 | 3674.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000455 | 20/02/2008 | 5869.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2008 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA EM PESSOA CARE NTE DESTE MUN CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2008 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2008 | 150.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CA RENTE DESTE, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2008 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2008 | 50.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2008 | 60.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2008 | 90.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2008 | 130.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG ENS PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2008 | 50.00 | 00006821680418 | FRANCISCO WERLEY T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2008 | 60.00 | 00005175422421 | MARIA VALCENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2008 | 50.00 | 00006878309409 | ERIVALD0 OLIVERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2008 | 50.00 | 00006878309409 | ERIVALD0 OLIVERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2008 | 60.00 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2008 | 80.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE S. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2008 | 100.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG ENS PARA PATOS-PB, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2008 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO NORTE-,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000490 | 25/02/2008 | 13840.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO DESTINADO A CONFECCAO DE KITS ESOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PEJA CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2008 | 200.00 | 00004362351450 | FRANCISCO AMANCIO P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENT ULHOS DA ESCOLA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2008 | 350.00 | 00004316414470 | HILTON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DOS PRE DIOSA DA SEC.EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2008 | 2700.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:VAN DUKATO CFE. NF 004956 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2008 | 340.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA NA MELHORIA DA ES COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ST. CURRAIS VELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2008 | 6500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:VAN DUKATO CFE.NOTAS FISCAIS LOTADO NA SECRETARI A DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2008 | 189.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR CFE.NOTA FISCAL 00044 LOTADO NA S ECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E I NSETICIDA EM PREDIOS PUBLICAS ZONA RURAL E UR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2008 | 170.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E FAXINA GERAL DO MEMORIAL ZE DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2008 | 1400.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR LAVAGENS,LUBRIFICACOES E TROCA DE OLEO EM VEICULOS D A FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000512 | 26/02/2008 | 3379.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 002613 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICUL O ENXEDEIRA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2008 | 783.96 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2008 | 24.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFE CCAO DE FAIXA EDUCATIVA DESTINADA AO USO NAS REUNIOES PARA CUMPRIMENTO DO PESMS DO CONVENIO 692/05PERF.POCOS ARTESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2008 | 48.50 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALI ZACAO DE SERVICOS DIGITAIS PARA CUMPRIMENTO DO PESMS DO CONVENIO FUNAS A 692/05 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2008 | 202.50 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFE CCAO DE BONES PARA AS REUNIOES NO CUMPRIMENTO DO PESMS DO CONVENIO FUN ASA NR.692/05 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000522 | 26/02/2008 | 215.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCA L 001733 DESTINADO AO ABAST.VEICULO NO CUMPRIMENTO DO PESMS DO CONVENI O FUNASA 692/05 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2008 | 2274.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FOLDERS E OUTROS CFE.N FISCAL NO CUMPRIMENTO DO PESMS DO CONVENIO FUNASA 692/05 OBJETIVANDO A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2008 | 96.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL NO CUMPRIMENTO DO PESMS DO CONVENIO FUNASA 692/05 OBJETIV ANDO A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2008 | 4079.78 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 02/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2008 | 9689.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2008 | 2974.13 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2008 | 2250.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000540 | 26/02/2008 | 3400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2008 | 735.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL 002429 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000513 | 26/02/2008 | 2567.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:STRADA E F4000-PLACA MNZ-8069 CFE. NF 005947 E 0 05946 LOTADO NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC.C/RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2008 | 559.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CFE. NF 003464 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2008 | 4667.10 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E PRODUTOS EL ETRO-ELETRONICO E PECAS DE MANTIMENTOS CFE. NF 3464;63 DESTINADO A SEC RETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2008 | 866.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 003462 DESTINADO A RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BAN DA DE MUSICA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000539 | 26/02/2008 | 4129.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2008 | 5346.92 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2008 | 4584.28 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2008 | 3655.24 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2008 | 11545.84 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2008 | 30172.89 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2008 | 5894.43 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2008 | 9957.92 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2008 | 3120.86 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2008 | 862.35 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2008 | 9799.44 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2008 | 4421.05 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2008 | 1613.72 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2008 | 2678.24 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2008 | 1709.31 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2008 | 100.00 | 00001238602452 | FRANCISCA DA ANUCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2008 | 100.00 | 00032197152491 | FRANCISCA PELOTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2008 | 100.00 | 00000911031421 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2008 | 100.00 | 00004011460494 | ANA FERREIRA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2008 | 50.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2008 | 320.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2008 | 1782.37 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2008 | 829.24 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2008 | 1992.32 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2008 | 1543.08 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2008 | 5203.72 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000514 | 26/02/2008 | 1185.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:SAVEIRO E FIAT UNO, CFE. NOTA FISCAL 005944 E 00 5945 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2008 | 200.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2008 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2008 | 560.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SOUSA E CAJAZ.P/TRAT.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2008 | 570.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ALINHA MENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULOS: AMBULANCIAS E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000535 | 26/02/2008 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02584 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: SAVEIRO AMBULANCIA, FIORINO E FIOR INO PLC 5835 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2008 | 230.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFOR MATICA CFE. CUPON FISCAL EM NOSSO PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2008 | 504.00 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO SACOLAS PARA COLET A E ANALISE DE AGUA CFE. NOTA FISCAL 009122 JUNTO A SECRETARIA DE VIG. SANITARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2008 | 740.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO TON NER CFE. NF 004554 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS MAQUINA DE XE ROX DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2008 | 11833.28 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2008 | 6331.83 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2008 | 4212.17 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2008 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2008 | 255.00 | 01353020000109 | EDUARDO VICENTE L. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2008 | 100.00 | 00005287992408 | WEBSTHER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2008 | 70.00 | 00005893361423 | ADIMILSON CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2008 | 100.00 | 00002061813453 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2008 | 6.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000570 | 27/02/2008 | 2033.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 020861 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2008 | 200.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2008 | 3380.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000571 | 27/02/2008 | 2930.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2008 | 100.00 | 00002353635458 | MARIA DE FATIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2008 | 100.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2008 | 80.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000579 | 28/02/2008 | 2380.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2008 | 600.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA "AULAS DE TEATRO" DURAN TE O MES DE FEVEREIRO NO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2008 | 200.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA PROFESSORES MUNICIPAIS SEGUINDO A PROGRAMACAO DO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000587 | 28/02/2008 | 1020.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PETI,CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000588 | 28/02/2008 | 400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FAMILIA CRAS DESTE MU NICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000589 | 28/02/2008 | 200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS, CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2008 | 140.00 | 01837507000167 | ALAIN DELLON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2008 | 150.00 | 00003504895489 | JOSE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE TORROES DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2008 | 4200.00 | 00035797359855 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE 420M DE ME IO-FIO PREMOLDADO PARA SECRETARIA DE OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2008 | 4000.00 | 08250714000160 | MONTAGENS TECNICAS E RETIF. DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 009576 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICUL O CACAMBA, SERVICOS DE REPARO DE MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2008 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2008 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE CASAS VELHAS DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA FRANCISCO EG IDIO DE MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2008 | 400.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONSERTO NO PORTAO DA GARA GEM MUNICIPAL CFE. NF 00012 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2008 | 160.00 | 00066904331372 | SEVERINO DO RAMO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA E A RETIRADA DE ENTU LHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2008 | 500.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 00011 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERV ACAO E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000632 | 29/02/2008 | 35680.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SA UDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIOS. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00036515418434 | JOSE RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA RE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2008 | 400.00 | 00014638673449 | PEDRO CLEMENTONO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O DESMANCHE E AFASTAMENTO DE UM CURRAL NO DISTRITO DE TORROES NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE RUAS E AVENI DAS PARA CONFECCAO DE PROJETOS P/EESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2008 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNIC IPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000635 | 29/02/2008 | 2539.64 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,CONFORME NOTA FISCAL 001744 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2008 | 80.00 | 00009291566411 | ROBERTA VANESSA GONSALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2008 | 150.00 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2008 | 100.00 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2008 | 150.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA S. PAULO POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2008 | 100.00 | 00098123327900 | GERALDA BARBOSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA S. PAULO POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2008 | 80.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2008 | 50.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2008 | 2699.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000011 DESTINADO A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES PARA RECUPERACAO DE SUAS MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2008 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2008 | 120.00 | 00054908299315 | ELZA AMADOR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2008 | 10361.94 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2008 | 5203.72 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2008 | 6670.47 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE REL A COMP. 01 E 02/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2008 | 564.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 02/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2008 | 140.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A FAXINA GERAL E LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2008 | 400.00 | 00003913149473 | LINADAIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR O ATENDIMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000633 | 29/02/2008 | 2660.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2008 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2008 | 2786.96 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS 60%, REL. A COMPE TENCIA 02/08, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2008 | 1415.30 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 02/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2008 | 1797.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 02/2008,E PARCEL. 02/2008 N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2008 | 4040.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 02/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2008 | 1545.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 02/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000634 | 29/02/2008 | 4420.43 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000639 | 29/02/2008 | 9.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENCA APRESENTADA NO CHEQUE EMITIDO PARA A EMPRESA ACIMA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2008 | 280.00 | 00027755231453 | TOME G. DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FAC E AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2008 | 1280.90 | 01242009000171 | ROMMEL BORGES PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 1083 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM MOTORES BOMBAS SUBMERSOS E QUADRO DE COMANDO ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2008 | 190.60 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2008 | 12.50 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2008 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2008 | 958.63 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 02/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2008 | 3347.58 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2008 | 7267.91 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRETARIAS REL. A COMPET.01 E 02/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2008 | 110.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 00002 PARA EFETUAR SERVICOS COM REPOSICAO DE PECA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2008 | 250.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE ST. CARRETAO N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2008 | 130.00 | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:COBERTURA DE DESPESAS POR ESTA PREFEITURA DEST INADO AQUISICAO DE PESSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE S EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2008 | 160.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2008 | 1750.00 | 02683280000105 | FARMACIA VETERINARIA E CASA DO PECUARISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DEFENSIVOS A PRAGA DAS LAVOURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA NA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2008 | 2880.00 | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DE DADOS INVEN TARIAVEL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2008 | 560.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHA, CFE. NOTA FISCAL 000196 DESTINADO AS UNI DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2008 | 300.00 | 00008354398447 | FRANCISCO VINICIO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS PARA A INSTALACAO DE AGUA NA RUA PROJETADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2008 | 180.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. SILVA NESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2008 | 500.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A CONFECCAO DE PROJETO DE ELETRIFICA CAOO RURAL E INST.POSTE C/LUMINARIA AV.F.DAMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2008 | 220.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS TIPO AVIAMENTO S EM GERAL PARA SER UTILIZADO PELO CRAS EM CURSOS, CFE. NOTA FISCAL 00 035, COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2008 | 400.00 | 00005188045427 | ROGERIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SIST EMA DE ABASTECIMEN.DE AGUA DO ST.GENIPAPEIRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2008 | 450.00 | 00008143815455 | RONIERE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ATERRAMENTO DE PASSAGEM E RE OUCO DA ESTRADA QUE LIGA ST.GENIPAPEIRO N/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000811 | 04/03/2008 | 1200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS CFE. NF 064103/01 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000812 | 04/03/2008 | 2302.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 064101/01 DESINA AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2008 | 320.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000810 | 04/03/2008 | 7610.54 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARE NTES DESTE MUNICIPIO, CFE.TERMOS DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2008 | 130.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 00125 E 0014 PARA EFETUAR SERVICOS COM REP.PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2008 | 1449.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TECIDO TOALHAS CON FORME NOTA FISCAL 001788 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2008 | 168.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:FIORINO E DOBLO CFE. NOTA FISCAL 02733 LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2008 | 958.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:FIORINO E DOBLO, CFE NOTA FISCAL 001432 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2008 | 198.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE TELEFONIA TIPO TELEF ONE CELULARES DESTINADO AO USO PELOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DESTE M UNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2008 | 185.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 000352 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICUL O F4000 LOTADO NESTA NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2008 | 13.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2008 | 1880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 026079 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ENXEDEIRA PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2008 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE CAICARA DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2008 | 1400.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO CONFORME N OTA FISCAL 002609 DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPI O NO APOIO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2008 | 399.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CFE.N FISCAL 167416 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2008 | 556.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000695 | 10/03/2008 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2008 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2008 | 471.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2008 | 1365.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIOS EM GERAL CFE NOTA FISCAL 000026 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2008 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2008 | 645.20 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 29/02/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000698 | 10/03/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2008 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2008 | 309.50 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000678 | 10/03/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2008 | 13501.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2008 | 280.00 | 00007465035473 | VALDEMI CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE 700 VASOUR AS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA D/CID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2008 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2008 | 421.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM SOLDAS EM VEICULOS E VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2008 | 190.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DE PROTECAO E DEFENS IVOS CFE. NOTA FISCAL 000986 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE O BRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2008 | 100.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS PA RA AFERICAO DE 05 APARELHOS DE PRESSAO CFE. NF 003337 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2008 | 311.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 001043 EM NOSSO PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2008 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2008 | 900.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL CON FORME NOTA FISCAL 052502 DESTINADO A MANUTENCAO, DO ACOUGUE PUBLICO MU NICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2008 | 1426.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002338 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2008 | 7500.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PARTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM RE GIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A COBERTURA DA ESTATU A ZE DE MOURA EM ESTRUTURA DE TUBO EM ACO N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2008 | 170.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO GRUPO DE IDOSOS QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTROS DURANTE O MES D E FEVEREIRO DOC ORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2008 | 350.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL COM SOM NA REALIZACAO DE ANIMACAO FESTIVA DE CA RNAVAL DA TERCEIRA IDADE PARA O GRUPO DE IDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000719 | 14/03/2008 | 220.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2008 | 150.00 | 00002816669467 | JOSE ROSELHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PALESTRANTES M ONITORES E OFICINEIROS PARA O CRAS, FEV /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2008 | 240.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA "CHOCOLATE CASEIRO" DES TINADO A GRUPOS SOCIAS DO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2008 | 19.80 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2008 | 488.25 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S EUS SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2008 | 1210.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF 000825 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2008 | 350.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURA S E FRUTRAS HORTIGRANJEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 756693 DESTINADO AO C OMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000721 | 14/03/2008 | 4576.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 000000 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2008 | 500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE MELH ORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2008 | 248.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2008 | 160.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2008 | 610.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM EQUIVALENTE A 35 HORAS UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES ADMINISTRAT IVAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE D/MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2008 | 1200.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 06 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM J.PESSOA-P | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A DESOBSTRUCAO LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTOS DAS CASAS POPULARES NESTED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2008 | 360.00 | 00032576188400 | BENEDITO ISIDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS DE PINTURA DA ESCO LA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2008 | 1344.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE BENS MOVEI S UTILITARIOS JUNTO A SEC.EDUCACAO ESPORTE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2008 | 1118.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2008 | 1200.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DE POCOS ARTESIANO NAS LOCALIDADES DE TORROES, BEZERRO AMARR ADO, LAGOA VELEMLHA E SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2008 | 150.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ALTO DOS SEIXAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2008 | 250.00 | 00002666233448 | VICENTE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ST. GENIPAPEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2008 | 165.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2008 | 424.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2008 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2008 | 12016.66 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2008 | 6646.83 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2008 | 4361.97 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2008 | 100.00 | 00057009660425 | MARIA VILMA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ALFAIATE PARA A CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2008 | 500.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 418 PARA ACESSO A TODA REDE DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2008 | 2052.04 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2008 | 1314.24 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2008 | 2167.32 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2008 | 783.96 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2008 | 9799.44 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2008 | 4274.83 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2008 | 1731.27 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2008 | 400.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO NORTE ,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2008 | 2678.24 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2008 | 240.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2008 | 1065.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 418 PARA ACESSO A TODA REDE DE INTERNET VIA RADIO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2008 | 1709.31 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2008 | 3927.09 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2008 | 6785.66 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2008 | 4223.66 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2008 | 31174.81 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2008 | 6829.43 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2008 | 18397.86 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2008 | 12231.37 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2008 | 370.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ABERTURA DE LETREIROS NA BIBLIOTECA,ESCOLA DA SEDE E SEC. EDUCACAO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2008 | 500.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 418 PARA ACESSO A TODA REDE DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2008 | 3225.86 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2008 | 862.35 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2008 | 4254.78 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 03/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2008 | 3086.29 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2008 | 10451.42 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2008 | 500.00 | 00005321874409 | BRUNO ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A TRANSPORTE DE MATERIAL DEST INADO AO ATERRO P/CONSERTO ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000767 | 19/03/2008 | 42480.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SA UDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIOS. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2008 | 120.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/03/2008 | 2250.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2008 | 783.96 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2008 | 90.00 | 00032576188400 | BENEDITO ISIDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2008 | 120.00 | 00003505990418 | MARCIO GONCALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ST. CARNAUBINHA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO BALDE DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000777 | 23/03/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2008 | 270.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO MANUTENCAO E CON SERVACAO DE FAXINAS EXTRAS NA ESCOLA DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2008 | 369.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2008 | 300.00 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE ST. CAMBITO NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICOS DE DIVS SECRETARIASCFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000778 | 23/03/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2008 | 841.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2008 | 1259.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2008 | 60.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2008 | 100.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2008 | 296.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2008 | 75.00 | 00000066310105 | ADELINA FREITAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E FAXINAS EXTRA-EX PEDIENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2008 | 1910.00 | 86988045000131 | REGINA MARCIA LEMOS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO CFE.NOTA FISCAL 025 DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, NO ICE NTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2008 | 480.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2008 | 166.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA A AUTENTICACAO DE DOCUMENTO S DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2008 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2008 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2008 | 200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VAN DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PES SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERV.ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2008 | 480.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0000797 | 25/03/2008 | 20340.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DA S EDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIOS FUNDEB 40 | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CFE. CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2008 | 480.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000818 | 26/03/2008 | 3312.12 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2008 | 576.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONF ECCAO DE PLACA PARA POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO E PLACAS DE IDENTIF ICACOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2008 | 560.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2008 | 280.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIA EM GERAL CFE. NF 00584 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2008 | 1135.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS DOMESTIC OS, CONFORME NOTA FISCAL 009889 DESTINADO AO PREDIO DO MEMORIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2008 | 340.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2008 | 1000.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E PRODUTOS EL ETRO-ELETRONICO CFE. NF 003478 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2008 | 725.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGIA NAS DIVERS AS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2008 | 4450.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TIPO MAD EIRA, MADEIRITO, COMPENSADOS E ACESSORIOS, DESTINADO A REPARO, MANUTEN CAO E CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000816 | 26/03/2008 | 189.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR -PNAC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000817 | 26/03/2008 | 614.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR - PNAP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2008 | 160.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO G RUPO ESCOLAR ST. PEDRO DA COSTA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2008 | 950.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONF ECCAO DE PLACAS PARA SEC. EDUC. BIBLIOTECA MUNICIPAL E ADESIVOS, CFE. NOTA FISCAL 006872 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2008 | 1100.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E PRODUTOS EL ETRO-ELETRONICO CFE. NF 003479 DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DE EQUI PAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000828 | 27/03/2008 | 30510.70 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERV ICOS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, C/REC.CONV.692/05 | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUCAO DE SISTEMAS E ABST. DE AGUA E PERF. POCOS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000829 | 27/03/2008 | 30510.70 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERV ICOS DE ENGENHARIA PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, C/REC.CONV.692/05 | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2008 | 730.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM DAS RUAS E AVENI DAS E AO REDOR DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2008 | 700.00 | 00003992676463 | MARIA GORETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO E APANHAMENTO DOS LIXOS E ENTULHOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2008 | 332.70 | 12935052000562 | J. S. TECIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL CFE. NOTA FISCAL 000207 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2008 | 83.00 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PANOS DE SACOS CRU , CONFORME NO TA FISCAL 000019 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2008 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS,CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000835 | 28/03/2008 | 300.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAV EIS CFE. NF 01990 DESTINADO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DO CRAS, DESTE MU NICIPIO COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2008 | 150.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 00989 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2008 | 280.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOA L QUE PARTICIPAM DAS REUNIOES JUNTO AO CRAS CASA DA FAMILIA E DE ENCON TROS DIDATICOS PEDAGOGICOS, CFE. DOC.EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2008 | 300.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA "OFICINA DE TEATRO" PAR A GRUPO DE JOVENS JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2008 | 160.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DE REUNIOES DO GRUPO DE CONVIVENCIA VIVER MAIS E MELHOR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2008 | 250.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE SUPORTES DE MADEIRAS PARA REALIZACOS DE CURSOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2008 | 185.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHA, CFE. NOTA FISCAL 00042 DESTINADO AO PRED IO SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CASA DA FAMILI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2008 | 415.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA "ARTESANATO OITIM" DEST INADO AO GRUPO SOCIAL JUNTO AO CRAS, NESTA CI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2008 | 569.45 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES ADMINISTRATI VAS D/MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2008 | 604.39 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2008 | 1543.08 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2008 | 10361.94 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2008 | 300.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS EM TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDO A CRECHE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2008 | 50.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPLEMENTACAO SERVIC EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E M TERRENO ONDE VAI SE CONSTRUIDO A CRECHE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2008 | 100.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2008 | 360.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE CASAS VELHAS DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2008 | 350.40 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR O REGISTRO DE UM IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCA O DE CRECHE MUNIC.MEDINDO 40 X 70M N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2008 | 523.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR REGISTRO EM CARTORIA DE UMA AREA DE TERRA MED INDO 40X70, DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO N ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000858 | 31/03/2008 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:FIAT, 02 FIORINOS AMBULAN E DOBLO CFE.NF LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000859 | 31/03/2008 | 2538.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:02 FIORINOS AMBULANCIA, FIAT UNO, DOBLO, CFE NF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000862 | 31/03/2008 | 4400.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000868 | 31/03/2008 | 2860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02623 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2008 | 140.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2008 | 950.00 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO-FIAT, CFE. NOTA FISCAL 006901 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2008 | 80.00 | 00002474939458 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2008 | 648.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM EQUIVALENTE A 36 HORAS UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES ADMINISTRAT IVAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2008 | 2269.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000916 | 31/03/2008 | 1110.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2008 | 725.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000854 | 31/03/2008 | 1870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAM BA,S-10 E MERCEDES LOTADO NESTA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000855 | 31/03/2008 | 2503.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS CACAMBA, S-10 E MERCEDES LOTADOS NAS CRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000860 | 31/03/2008 | 1027.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,3 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000861 | 31/03/2008 | 2344.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,3 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2008 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNIC ICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOU RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. SILVA DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000912 | 31/03/2008 | 830.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PETI,CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000913 | 31/03/2008 | 2570.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2008 | 100.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2008 | 480.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2008 | 100.00 | 00032956155865 | ARIORLANDO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RES IDENCIA, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2008 | 200.00 | 00097094595387 | JOSIVAN BATISTA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO NORTE P/ SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2008 | 256.20 | 00054961831387 | KATIA CILENE MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2008 | 483.00 | 00067426735400 | GERALDO ANDRADE DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2008 | 1165.00 | 00006677081460 | EDNA GONCALVES SILVANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2008 | 100.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000856 | 31/03/2008 | 2100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000 E D UKATO CFE.NF LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000857 | 31/03/2008 | 2520.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000, DUKATO, CFE.NF LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0000863 | 31/03/2008 | 4886.83 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2008 | 374.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000865 | 31/03/2008 | 3270.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2008 | 455.10 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2008 | 284.77 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2008 | 100.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA -ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS ST. CASAS VELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000874 | 31/03/2008 | 11129.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2008 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2008 | 500.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2008 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2008 | 800.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2008 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2008 | 550.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2008 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2008 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2008 | 700.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2008 | 600.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2008 | 450.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.TES.MUN.QSE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2008 | 300.00 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2008 | 2235.00 | 03970326000130 | NORDESTE IND. COM. FORTLEV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000875 | 31/03/2008 | 3320.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 020939 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO, CFE. CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2008 | 210.00 | 00082671001487 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2008 | 2636.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2008 | 2.82 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2008 | 14.70 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2008 | 251.80 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2008 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2008 | 605.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO VAN DUKATO, CFE. NF 036962 E 036961 EM NOSSO PODE R LOTADO NA SEC. DE EDUC.MUNIC.C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2008 | 450.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PAGINA DA INTERNET COM MATERIAS DA SEC. DE EDUCACAO CFE. NF 006749 EM NOSSO PODE R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2008 | 610.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO VAN DUKATO, CFE. NOTA FISCAL 001439 EM NOSSO PODE R, LOTADO NA SEC. EDUCACAO MUNIC.C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2008 | 151.65 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2008 | 500.00 | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2008 | 160.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENT ULHOS DA ESCOLA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2008 | 2217.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DOBLO E F4000 E ONIBUS ESCOLAR CFE.NF 001496;0014 95 E 001496 LOTADOS NA SEC.EDUC.C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2008 | 1750.00 | 00003502209480 | DALVA NI TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE B OVINA CONFORME NOTA FISCAL 756731 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2008 | 800.00 | 00035734535893 | CARLOS ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DO ST. CAICARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO EJA 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO EJA 40% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2008 | 330.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2008 | 330.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2008 | 160.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2008 | 120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2008 | 2200.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE 40 TAMB ORES ADAPTADOS E PINTADOS DESTINADOS O RECOLHIMENTO E COLETA DE LIXO D A CIDADE E DISTRITO DE TORROES NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2008 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2008 | 500.00 | 00036787557809 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE VAQUEJADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2008 | 1054.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO CFE. NOTA FI SCAL 738940 DESTINADO A MANUTENCAO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2008 | 1832.00 | 01242009000171 | ROMMEL BORGES PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 01120 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBAS SUBMERSAS DE ABAST.DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2008 | 140.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE D E J.PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2008 | 140.00 | 00005929990417 | GUADEMARIO A. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE D E J.PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2008 | 140.00 | 00004123488455 | ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE D E J.PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2008 | 140.00 | 00006150319431 | GILDEMARIO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE D E J.PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2008 | 140.00 | 00005556863458 | ROSIANI DE ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE D E J.PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2008 | 320.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2008 | 565.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2008 | 750.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE DILIGENCIAS FEITAS POR POLICIAIS MILITARES SOLICITADAS POR ESTA PREFEIT.QUANDO DOS EFEITOS DAS ENCHENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2008 | 1600.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2008 | 320.00 | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2008 | 356.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO CILINDRO CFE.NOTA FISCAL 4759 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE MAQUINA DE XERO X DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2008 | 240.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2008 | 400.00 | 00003913149473 | LINADAIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TE CNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C FE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2008 | 1920.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO E RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2008 | 440.00 | 00006417505448 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO DE RUAS E PRACA D A LOCALIDADE DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2008 | 400.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A ATULIZACAO DA RAIS DE 03 CONSELHOS E FUNCIONAR IOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO A DIRF ANO CALE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2008 | 340.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 000209 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS RANGER E CORSA LOTADOS NO GABINETE E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM N/* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2008 | 920.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 001437 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS S-10, CORSA E DOBLO, LOTA LOTADO NO GABINETE, CRAS E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2008 | 1300.00 | 00083941754491 | FRANCIEUDO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A RECUPERACAO E LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DO POSTO DE SAU DE DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2008 | 3520.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE M ATERIAL GRAFICO, CFE. NF 02185 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC RETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001007 | 10/04/2008 | 10000.00 | 00004857356449 | JOSE DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO PELA AQUISICAO DE UM TERRENO NA ZONA URBANA DA CIDADE, MEDINDO 40 M FRENTE POR 70M DE COMPRIMENTO, DESTINADO CONSTRUCAO DE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2008 | 210.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO S E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2008 | 6848.92 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SAUDE, FMS, PSF, PACS E PEVA, REL. A COMP. 02 E 03/2008 CFE. GPS EM N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2008 | 584.06 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 03/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2008 | 105.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO FIAT DO PSF, CFE. NOTA FISCAL 001033 EM NOSSO POD ER LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000997 | 10/04/2008 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2008 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO:MICRO-ONIBUS, CFE NOTA FISCAL 001438 EM NOSSO POD ER LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2008 | 50.00 | 01057156000171 | RIBEIRAUTO COM. DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTO DA PARTE LATERAL DO VEICULO DOBLO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2008 | 80.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2008 | 160.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2008 | 130.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET ENTER CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2008 | 1900.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2008 | 437.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2008 | 290.00 | 00087490234972 | FRANCISCA MARIA C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2008 | 135.00 | 08335739000247 | CAMARA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A REPRODUCAO DE FOTOS DIGITAL 10 X 15 DE EVENTOS PROM OVIDOS POR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2008 | 15370.95 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV. FPM;CASA DA FAMILIA;PREST SERV. E TRANSP. AUTONOMOS REL, A COMP.02 E 03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2008 | 40.69 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2008 | 997.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 03/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000993 | 10/04/2008 | 2800.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2008 | 652.85 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 31/03/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2008 | 480.00 | 00027457370404 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001003 | 10/04/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2008 | 530.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 03/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2008 | 1666.71 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 03/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2008 | 4208.60 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 03/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2008 | 1637.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 03/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2008 | 4819.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 03/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2008 | 381.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2008 | 279.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DUKATO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2008 | 1541.82 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO MICRO-COMPUTADOR ACESSORIOS E IMPRESSORA HP, CFE. NF 242299 EM NOSSO PODER, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000946 | 10/04/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000947 | 10/04/2008 | 3500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARESDES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2008 | 10838.16 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2008 | 18510.54 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2008 | 39269.50 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2008 | 12303.52 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO EJA 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2008 | 3520.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO EJA 40% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2008 | 5602.85 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 04/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2008 | 5143.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 04/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2008 | 934.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 04/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2008 | 120.00 | 00007900882405 | FRANCISCA VITAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2008 | 1000.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO POR SERVICOS ESPECIALIZA DOS DE CONSULTAS E INTERNAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2008 | 1892.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A ULTIMA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS PA RA FORNECIMENTO DE 40 TAMBORES DE LIXOS ADAPTADOS PARA COLETA DE LIXO DA SEDE E TORROES, BEM COMO PINTURA DOS MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001013 | 15/04/2008 | 166.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA, CFE NOTA FISCAL 006000 EM NOSSO PODER LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2008 | 20.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2008 | 1027.00 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 03 IMPRESSORAS SENDO 02 HP F4180 E 01 LJP1005 DESTINADO AO USO PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL 242300 EM NOSSO PODER. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2008 | 99.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO FERRAMENTAS DIVERS AS COINFORME NOTA FISCAL 180343 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OB RAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2008 | 2058.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002455 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA PARA ABERTURA DE GLEBAS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/04/2008 | 153.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO S-10 E COMPRA DE CAPAS PA GUARDA MUNICIPAL, CFE. CUP OM EM NOSSO PODER. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2008 | 1702.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002464 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2008 | 80.00 | 00003505990418 | MARCIO GONCALVES DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DO ABASTECIMENTO D E AGUA DO SITIO CARNAUBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2008 | 600.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS DE LIMPEZA MANUT. E ESCAVACAO DE COVAS PARA REMOCAO CADAVES CEMIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2008 | 1702.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002464 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2008 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. CAICARA N/MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001033 | 18/04/2008 | 1800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRECHE,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2008 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR O ACESSO A INTERNET POR PARTE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. NF 449 EM N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2008 | 200.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA GRUPO DE IDOSOS COMOACAO DA PROTECA O SOCIAL BASICA, JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2008 | 150.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DA CONVIVENCIA VIVER MAIS E MELHOR, QUANDO DE ENCONTROS REAL IZADOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001063 | 18/04/2008 | 850.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA A CRECHE DESENVOLVIDO NESTE MUN ICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2008 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2008 | 376.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR TROCA DE PNEUS DE VE ICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2008 | 524.60 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS EM PORTAO, SERVICOS DE BORRACHARIA, TROCA DE PECAS D A CACAMBA E DO DOBLO,DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2008 | 297.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2008 | 1118.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2008 | 75.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZE/2007, CFE. COMPROV.FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2008 | 280.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE PARA PRESTAREM SERVI OS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2008 | 865.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOS A INTERNET POR ESTA EDILIDADE, CFE. NOTA FISCAL 448 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2008 | 80.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO AO BREJO DAS FREIRAS AFIM DE P ARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE INTERESSE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/04/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2008 | 442.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO ABASTECIMEN TOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NF 003099 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2008 | 71.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR FAXINA GERAL NA ESCOLA DA S EDE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2008 | 500.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR O ACESSO A REDE DE INTERNET POR PARTE DESTA PREFEITUR A JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2008 | 273.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 003441 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE STA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2008 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2008 | 500.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OUTRO LADO A DI VISA COM O MUNICIPIO DE TRIUNFO, NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/04/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A DESOBSTRUCAO, LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACA DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO POPULARES NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2008 | 500.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR O ACESSO A REDE DE INTERNET POR PARTE DESTA PREFEITUR A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO D/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2008 | 1120.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR 14 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZNDO PACIENTE PARA CONSU LTAS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2008 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2008 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2008 | 80.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO CRAS PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2008 | 4820.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2008 | 5.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO DE PREDIOS PUB LICOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001083 | 23/04/2008 | 20340.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE ENG ENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DA SE- DE DESTE MUNICIPIO, C/REC. DO FUNDEB 40%. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2008 | 109.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E BATUMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2008 | 12599.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2008 | 184.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO DAS / CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001100 | 23/04/2008 | 24148.44 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE ENG ENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUD E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIOS. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2008 | 1050.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UMA PLACA LUM INOSA COM POSTEACAO PARA O DISTRITO TORROES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2008 | 300.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS PARA LOCACAO DE TELAO FOTO S E FILMAGENS PARA REGISTRO DO EVENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001079 | 23/04/2008 | 2590.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2008 | 1200.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL 000232 DESTINADO AO GRUPO DE PESSOAS IDOSAS QUE FAZ PARTE DO GRUPO VIV ER MAIS E MELHOR, JUNTO AO CRAS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001090 | 23/04/2008 | 750.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PETI,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2008 | 400.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AOS INSTRUTORES DO SEBRAE PARA A REALIZACAO DE PARCERIA COM O CRAS A TRAVES DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2008 | 360.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE PALESTRA E OFICINA COM FAMILIAS DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS A TITULO DE ACAO DE PROTECA SOCIAL BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2008 | 360.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA LUDICA COM CRIANCAS DE 02 A 06 ANOS COM DURACAO DE 20 HORAS VISANDO ACOES SOCIAIS BASICAS EDUCAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001085 | 23/04/2008 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2008 | 41.59 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2008 | 300.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.EDUCACAO, NA LOCACAO DE TEL AO FOTOS E FILMAGENS PARA REGISTRO DO EVENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2008 | 640.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2008 | 1280.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A ESCOLINH A DE FUTEBOL, PROFESSORES E COORDENADORES DO PROLETRAMENTO, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTO EDUCACACIONAL NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2008 | 2975.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000469 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER VACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001111 | 23/04/2008 | 4000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOT A FISCAL 068536 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001112 | 23/04/2008 | 550.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001113 | 23/04/2008 | 500.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001114 | 23/04/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001115 | 23/04/2008 | 700.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001116 | 23/04/2008 | 800.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001117 | 23/04/2008 | 550.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001118 | 23/04/2008 | 550.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001119 | 23/04/2008 | 550.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001120 | 23/04/2008 | 700.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001121 | 23/04/2008 | 550.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001122 | 23/04/2008 | 600.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001123 | 23/04/2008 | 450.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001124 | 23/04/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,COM REC.DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2008 | 600.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. SAUDE NA LOCACAO DE TELAO FOTOS E FILMAGENS PARA REGISTRO DO EVENTO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2008 | 405.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2008 | 1680.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000467 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER VACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2008 | 576.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL 000239 DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2008 | 60.00 | 00002885888431 | MARIA DULCINEIA S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2008 | 100.00 | 00004369678471 | MARIA EUDA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2008 | 100.00 | 00006874531433 | MARIA ELIANE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2008 | 68.00 | 00006917285420 | VANDERLEY FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2008 | 150.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2008 | 1120.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000468 DESTINADO A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES PARA RECUPERACAO DE SUAS MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2008 | 108.00 | 00014638673449 | PEDRO CLEMENTONO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2008 | 2147.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2008 | 2171.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2008 | 1683.08 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2008 | 6918.03 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2008 | 12557.91 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2008 | 4750.23 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001160 | 25/04/2008 | 4538.50 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001161 | 25/04/2008 | 4173.20 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001162 | 25/04/2008 | 4234.50 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2008 | 6882.76 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2008 | 4021.95 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001156 | 25/04/2008 | 589.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA SEC.DE EDUCACAO,CFE.NF 1266 E 1267 EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0001157 | 25/04/2008 | 2869.30 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E PRODUTOS EL ETRO-ELETRONICO E PECAS DE MANTIMENTOS CFE. NF 3493 E 3492 DEST. A SEC RETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2008 | 2330.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE B OVINA FRESCA CONFORME NOTA FISCAL 756742 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2008 | 120.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA O FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALH AS DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2008 | 3452.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2008 | 480.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2008 | 255.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2008 | 340.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 001303 PARA EFETUAR SERVICOS COM REPOSICAO DE PEC EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2008 | 2960.89 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2008 | 4617.91 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2008 | 1818.75 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2008 | 2250.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA REMUNERAC AO DE CACAMBEIROS, PATROLEIROS E TRATORISTAS, PARA EFETUAR O REVESTIME NTO DA ESTRADA CENTRAL QUE LIGA ESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2008 | 4631.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 04/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2008 | 10614.65 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2008 | 3262.54 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2008 | 3900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 026535 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA, LOTADO NA SECR ETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2008 | 2460.80 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE. NOT A FISCAL 01221 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE CALCAMENTOS, ESG OTOS E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2008 | 14938.40 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAO UNICA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLI ACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CFE; UDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2008 | 300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E R EFEICOES QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PELA SRTA PREFEIT A MUNICIPAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2008 | 130.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001175 | 30/04/2008 | 1120.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, SAVEIRO AMB CFE.NF 2689/91 LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001176 | 30/04/2008 | 1854.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, SAVEIRO AMBULANCIA E FIAT UNO, CFE NF 6064/66/71 LOT. SECRETARIA DE SAUDE MUNIC; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2008 | 7003.96 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SAUDE CONTRATADOS, MEDICOS AGENTES R EL A COMP.03 E 04/2008, CFE. GUIA DE GPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001183 | 30/04/2008 | 2372.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2008 | 581.10 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 04/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2008 | 258.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REGULAGEM E TROCA DE ACESSORIOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLO GICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO P OSTO DE SAUDE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2008 | 400.00 | 00003913149473 | LINADAIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TECNIC A DE ENFERMAGEM, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2008 | 140.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR FAXINAS E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001220 | 30/04/2008 | 535.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO: AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001168 | 30/04/2008 | 5622.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 02003 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2008 | 1082.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCO LARES E CONFECCAO DE ESCADA DE ESCOLAS MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2008 | 480.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PINTURA E ABERTURA DE LETRE IROS NA ESCOLA BENICIO J.DE SANTANA ST.C.VELH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001172 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02657 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001173 | 30/04/2008 | 1215.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000,CFE NF 2690 /88 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001174 | 30/04/2008 | 1765.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000, STRADA, CFE.NF 6069/63/65 LOT. NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2008 | 1742.44 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 04/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2008 | 264.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 04/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS ST. CASAS VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2008 | 215.00 | 00004316414470 | HILTON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DA AR EA AO REDOR DO GINASIO DAS CASAS POPULARES N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2008 | 5196.56 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001225 | 30/04/2008 | 8000.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2008 | 2979.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2008 | 10396.94 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2008 | 5203.72 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2008 | 100.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2008 | 50.00 | 00016827428818 | FRANCISCA BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2008 | 50.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2008 | 100.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2008 | 29.00 | 00007077010406 | CLEDJANE ROLIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2008 | 130.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001167 | 30/04/2008 | 4622.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 021022 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001169 | 30/04/2008 | 2578.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 02200 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2008 | 7989.79 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRETARIAS REL. A COMP. 03 E 04/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2008 | 925.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 04/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2008 | 3056.31 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2008 | 735.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2008 | 345.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2008 | 1502.80 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2008 | 233.80 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2008 | 14.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001182 | 30/04/2008 | 1559.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURA DE TUBO EM ACO INOX E POLICARBONATO CFE. NF 000816 DESTINADO A COBERTURA DA ESTA TUA ZE DE MOURA NESTS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PELOS SERVICOS DE CACAMBEIROS, PATROLEIRO S PARA EFETUAR A RECUP. DA ESTRADA CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001189 | 30/04/2008 | 4855.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A INSTALACAO E MONTAGEM DA C OBERTURA DA ESTATUA ZE MOURA NESTA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2008 | 350.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO DA REDE ELETRIC A COM REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2008 | 450.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES DAS RUA S E AVENIDAS DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2008 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2008 | 1512.00 | 00003505460451 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO DA RUA DULCE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2008 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE CASAS VELHAS NESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRA S E SERVICOS PUBLICOS CFE.CONTRATO EM N/PODRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2008 | 1800.00 | 09139551000539 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 16 OFICINAS REALIZADAS NO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/04/2006, A TITULO DE CONTRA-PARTIDA E PARC ERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001177 | 30/04/2008 | 1713.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 2687/92 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICU LOS CACAMBA, ENXEDEIRA, LOTADO NESTA ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001178 | 30/04/2008 | 15285.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 6067/68/70 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS CACAMBA, ENCHEDEIRA E ,MERCEDINHA LOTADO NAS DIVS SECRETARIAS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001224 | 30/04/2008 | 1585.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 6067/68/70 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS CACAMBA, ENXEDEIRA E MERCEDES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2008 | 77.90 | 07647647000310 | CIDRAL COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 008093 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDIOS PUBL ICOS JUNTO A SECRET. OBRAS E SERVICOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2008 | 10506.17 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2008 | 348.62 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DUKATO, CFE.NF 0038423 LOTADO NA SECRETARIA DE ED UCACAO DESTE MUNICIPIO COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2008 | 210.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS ELETRICOS NO VEICULO LICRO-ONIBUS CFE. NF 00356 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/05/2008 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE CFETERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001239 | 05/05/2008 | 3441.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2008 | 610.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM EQUIVALENTE A 35 HORAS UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES SABADO EMPR ENDEDOR PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINIST. MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2008 | 240.00 | 00006963667462 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001240 | 05/05/2008 | 5139.94 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2008 | 90.00 | 00002473093466 | NAIRTON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO TORROES NESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2008 | 750.00 | 00044199260404 | JOAO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A COBERTURA DE DESPESAS COM DILIGENCIAS FEITAS POR POLICIAIS NO REFORCO DE CONTINGENTE QUANDO DA REALIZACAO DE EVENT OS PROMIVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2008 | 880.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/05/2008 | 17.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA PA PARA SECETRARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2008 | 416.00 | 00027755231453 | TOME G. DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2008 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. CAICARA DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2008 | 2130.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO SIL VA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2008 | 1415.00 | 00008229030405 | CINTYA MAYARA L. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES MDE SERVI COS EVENTUAIS NA ATUALIZACAO DE DADOS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O BOLSA FAMILIA, CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001238 | 05/05/2008 | 2553.37 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,3 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001241 | 05/05/2008 | 1293.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICAN TE CFE. NOTA FISCAL 001771, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSA S SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2008 | 6.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2008 | 160.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB,AFIM DE PARTICIPAR REUNIAO PROGRAMA ACAO ARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2008 | 400.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS A TITULO DE PATROCINIO COM A REALIZACAO DE FESTIVIDADES RELIG IOSAS DO PADROEIRO SAO JOSE ST. CARNAUBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2008 | 300.00 | 00012391808453 | REUDISMAN LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A MONITORIZACAO DE PALESTRAS O ESPORTE COMO MEIO DE INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA CFE.COMP.EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001255 | 07/05/2008 | 4576.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002008 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001256 | 07/05/2008 | 614.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002009 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001257 | 07/05/2008 | 189.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002010 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2008 | 1357.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E DERIVADOS CONFORME NOTA FISCAL 00558 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERE NDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/05/2008 | 240.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE PARTICIPAR DE PROGRAMA ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2008 | 1400.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001258 | 07/05/2008 | 650.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O CRECHE/IDOSO DESENVOLVIDO NES TE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2008 | 280.00 | 00007099145479 | CLAUDINO ANACLETO DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE PALESTRAS EDUCATIVAS AO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, COM DURAC AO DE 16 HORAS NO TOTAL DE 04 PALESTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2008 | 170.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 001021 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DE CRECHE /IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2008 | 300.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONF ECCAO DE ARMARIO EM MADEIRA PARA EXPOSICAO DE QUADROS PARA O CURSO DE TESTURA EM TELA JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001265 | 08/05/2008 | 2721.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002499 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2008 | 7677.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001307 | 09/05/2008 | 10000.00 | 00004857356449 | JOSE DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA PELA A QUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA MEDINDO 40 M DE FRENT E COM 70 M DE CUMPRIMENTO, DEST.CONST.CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2008 | 150.00 | 00002861080469 | FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FI OS E CAPINAGEM DA AV. AVENIDAS DESTA CIDADE.R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2008 | 969.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 026645 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2008 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2008 | 480.00 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2008 | 643.50 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 00146 E 00147 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS MOTOS LOTADAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ASSIST. SOCIAL D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2008 | 180.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DUKATO CFE, NF 012081 LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2008 | 200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2008 | 450.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2008 | 100.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2008 | 1000.00 | 03335499000186 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS C ARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001292 | 09/05/2008 | 1400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2008 | 416.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2008 | 472.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2008 | 240.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO, CFE. NOTA FISCAL 000537 LOTADO NA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2008 | 200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2008 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2008 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2008 | 1.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001288 | 09/05/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2008 | 8.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001279 | 09/05/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2008 | 230.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2008 | 4400.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CFE. NOTA FISCAL 2603 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2008 | 2610.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2008 | 1554.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGAMENTOS DE BENFICIOS EM PERDAS DA SAFRA ANO/2008, CFE.CP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2008 | 1985.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE MOTORES BOM BAS DOS DIVS. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2008 | 330.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2008 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2008 | 700.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE UTILIZANDO O PROVEDOR LOCAL, JUNTO A PREFEITU RA MUNICIPAL, CFE. NF 457 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2008 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE UTILIZANDO O PROVEDOR LOCAL, JUNTO A SEC. A. SOCIAL JUNTO AO CRAS NF 457 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2008 | 270.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE UTILIZANDO O PROVEDOR LOCAL, JUNTO A SEC. SAU DE MUNICIPAL, CFE. NF 457 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2008 | 25.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDU ZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2008 | 90.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO MICRO-ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDU ZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2008 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A REDE UTILIZANDO O PROVEDOR LOCAL, JUNTO A SEC. EDU CACAO MUNICIPAL, CFE. NF 457 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2008 | 144.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS E CURSOS JUNTO AO CRAS CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2008 | 100.00 | 00032576188400 | BENEDITO ISIDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2008 | 500.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. ALBUQUERQUE ATACADAO CEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR CONSERTO NO SINAL DA REPETIDORA DE TV SBT DESTA CIDADE, CFE. NOTA FISCAL 022 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2008 | 900.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. ALBUQUERQUE ATACADAO CEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DO SINAL DA REPETIDORA DE TV SBT DESTA CIDA DE CFE. NOTA FISCAL 000635 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2008 | 565.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE EVENTO PRODUCAO DE FRANGOS E OVOS CAI PIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2008 | 120.00 | 00005583206438 | ROBERTO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRE NO AO REDOR DO POSTO DE SAUDE DE TORROES NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2008 | 480.00 | 00004362358463 | RAIMUNDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CAPINAGEM, LIMPEZA, VARRICAO E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS D O DISTRITO DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2008 | 1988.08 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO, CFE. NOTA FISCAL 746876 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E PRED IOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2008 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2008 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2008 | 80.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM MOTOR ELETRICO DO VEICULO FIAT UNO MILE DO PSF LOTADOS NA SEC.SAUDE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2008 | 350.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURA S E FRUTRAS HORTIGRANJEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 756764 DESTINADO AO C OMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2008 | 80.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2008 | 0.11 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2008 | 110.00 | 00007251365456 | THIAGO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA DE MEIO-FIO DAS AV FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2008 | 1380.00 | 00005014763855 | JOSE ILTON GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ENXEDEIRA, BEM CO MO SERVICOS DE DESLOCAMENTOS DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/05/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ESCAVACAO DE COVAS PARA REMO CAO DE CADAVESRES, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/05/2008 | 380.00 | 00008620710460 | VICENTE GILDO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2008 | 230.00 | 00003501591497 | ANTONIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA FCO. EGIDIO MOURA NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/05/2008 | 1200.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO AO CRAS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/05/2008 | 380.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA DE CRECHE / IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/05/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/05/2008 | 320.00 | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2008 | 952.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GAS DE 13 KG CO NFORME NOTA FISCAL 003136 DESTINADO AO CONSUMO PELAS ESCOLAS MUNICIPAI S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/05/2008 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/05/2008 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/05/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/05/2008 | 315.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE VIG. SANITARIA DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2008 | 1600.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFI M DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/05/2008 | 640.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2008 | 47.39 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2008 | 750.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TONNER CONFORME NO TA FISCAL 004966, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2008 | 350.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE REDE DE DIS TRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CFE. NF 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001359 | 21/05/2008 | 3340.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2008 | 320.00 | 00056048424434 | RILDALENE RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/05/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2008 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA P/TRATAMENTO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001368 | 26/05/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/05/2008 | 889.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA. E.P.P. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL CON FORME NOTA FISCAL 007594 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES E ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/05/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO NO AMBITO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/05/2008 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001369 | 26/05/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2008 | 1424.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHA, CFE. NOTA FISCAL 002015 DESTINADO AS UNI DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2008 | 771.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUOPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO IMPRESSORA HP D1460, APARELHO DE FAX E APARELHO ELETRONICO, CFE. NOTA FISCAL 177323 DESTINADO AS SEC. EDUCACAO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2008 | 700.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E TECIDOS DE USO EM GEA L CONFORME NOTA FISCAL 001830 DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2008 | 909.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2008 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2008 | 7965.21 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2008 | 11967.25 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2008 | 4958.53 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2008 | 4275.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2008 | 7394.68 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2008 | 4021.95 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2008 | 10684.60 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2008 | 19755.09 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2008 | 38847.99 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2008 | 12286.68 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/05/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/05/2008 | 2171.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2008 | 1877.07 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2008 | 4617.91 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2008 | 1758.75 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/05/2008 | 3050.65 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/05/2008 | 4000.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/05/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2008 | 2520.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/05/2008 | 4631.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 05/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/05/2008 | 10663.11 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/05/2008 | 3262.54 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/05/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA MANUT. E ESCAVACAO D E COVAS EM CEMITERIO PUBICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2008 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PROD UCAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGA CAO E VEICULACAO EM RADIODIFUSAO,CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2008 | 1292.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2008 | 467.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2008 | 100.00 | 00007900883479 | FRANCISCA LARISSA B. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2008 | 828.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DA SEDE EM COMEMORACASO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REA LIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE. DOC.EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001408 | 29/05/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.02/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001409 | 29/05/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.02/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001410 | 29/05/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.02/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001411 | 29/05/2008 | 650.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.02/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2008 | 800.00 | 00003103784430 | JOAO ROBERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA DESOBSTRUCAO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE REDE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2008 | 120.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO EM HORARIA E XTRA EXPEDIENTE NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2008 | 179.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2008 | 240.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2008 | 1000.00 | 03335499000186 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001492 | 30/05/2008 | 2053.80 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2008 | 125.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PN EUS DO VEICULO FIAT UNO E AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001496 | 30/05/2008 | 330.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02661 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2008 | 5142.87 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 05/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2008 | 1937.20 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 05/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2008 | 5837.29 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 05/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2008 | 355.00 | 00019104740459 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FARDAS DAS M ERENDEIRAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2008 | 678.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS DE BIROS CARTEIRA S ESCOLARES DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2008 | 240.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2008 | 1400.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME - EDITORA BANDEIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGFRAFICO LIVROS INSTRUTIVOS CFE. NOTA FISCAL 000911 DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MU NICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001454 | 30/05/2008 | 620.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 C/REC.TESOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001455 | 30/05/2008 | 600.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001456 | 30/05/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001457 | 30/05/2008 | 790.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001458 | 30/05/2008 | 900.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001459 | 30/05/2008 | 620.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001460 | 30/05/2008 | 620.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001461 | 30/05/2008 | 620.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001462 | 30/05/2008 | 700.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001463 | 30/05/2008 | 620.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001464 | 30/05/2008 | 680.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001465 | 30/05/2008 | 510.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001466 | 30/05/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/04 A 18/05 REC.TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -EJA CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/ 08, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% -EJA CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/ 08, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2008 | 924.00 | 07337826000190 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 000469 PARA EFETUAR SERVICOS COM RECARGAS EM CART UCHOS HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2008 | 144.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001493 | 30/05/2008 | 4725.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 2697 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR E 02 CAMINHAO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2008 | 169.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO E BALANCEA MENTO DE PNEUS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, 02 F4000, E DUKATO, CFE, NF 0748 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2008 | 50.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2008 | 100.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001472 | 30/05/2008 | 13486.48 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO NA COMU NIDADE DE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 011586 LICITAC AO E CONTRATO EM NOSSO PODER, C/REC.PROPRIOS. | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2008 | 2147.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2008 | 13.30 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2008 | 4.60 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2008 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2008 | 149.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:RESSARCIMENTO DE TARIFAS DE TAXII, QUANDO DE V IAGEM A BRASILIA - DF, PELA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNCIIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2008 | 238.20 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2008 | 874.48 | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PASSAGENS AEREAS RECIFE/BRASILIA-DF - BRASILI A-DF/RECIFE, QUANDO DE VIAGEM DA SRTA. PREFEITA A BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2008 | 133.00 | 00005457127427 | FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001481 | 30/05/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES BENZ UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRAC AO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2008 | 3215.77 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2008 | 637.53 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 30/04/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINA NCAS DESTE MUNICIPIO, CFE.COPNTRATO EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2008 | 1554.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGAMENTOS DE BENFICIOS EM PERDAS DA SAFRA ANO/2008, CFE.CP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2008 | 330.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE ESCADAS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2008 | 550.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ROCO E LIMPEZA DO ACESSO A LAGOA DE ESTABILIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO DE PREDIOS PUB LICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2008 | 360.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA CASAS VELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2008 | 450.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PODACAO DE 90 ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2008 | 53.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO SACOLAS CFE. NF 00 6549 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001480 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2008 | 85.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO RA REDE E TROCA DE LUMINARIAS NO DISTRITO DE TORROES NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2008 | 1830.00 | 00004332450426 | FRANCISCA DARC BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINDAS PARA EFETUAR A VARRICAO E APANHAM ENTO DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2008 | 1785.00 | 00003505460451 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NA RUA DULCE MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2008 | 545.00 | 00003174516269 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA COM FORNECIMENTO DE UMA CACAMBA DE AREIA DES TINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NESTA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2008 | 400.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO OFICINAS DE APRENDIZAGEM MUDICA E ARTISTICA COM GRUPO DE IDOSO VIVER MAIS E MELHOR JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2008 | 450.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS MINISTRANDO PALESTRAS EDUCATIVAS E OFICINAS PARA CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS POTENCIAL IZANDO AS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2008 | 210.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPAL DE REUNIOES COM EDUCADORES PARA AS CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS JUNTO AS ACOES EDUCATIVA CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2008 | 150.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR QUE PARTICIPAM DE REUNIOES E A TIVIDADES DO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2008 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2008 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PROD UCAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGA CAO E VEICULACAO NA REVISTA TRIBUNA,CF.NF 401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2008 | 180.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2008 | 150.00 | 00006323097419 | AURILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2008 | 125.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2008 | 100.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 00004 PARA EFETUAR SERVICOS DE FORMATACAO E RECUP ERACAO DE DADOS EM COMPUTADOR DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001505 | 04/06/2008 | 1241.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 021252 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRET ARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/06/2008 | 1000.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGEM JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE PARA JOAO PESSOA-PB, P/TRATAMENTO MED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/06/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001535 | 04/06/2008 | 4964.22 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/06/2008 | 450.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E UIRAUNA P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001503 | 04/06/2008 | 1963.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E MARCEN ARIA CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS, CARTEIRAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DA REDE MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001506 | 04/06/2008 | 2554.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2008 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2008 | 955.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DEST INADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENC OS DIDATICOS PEDAGOGICOS, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001534 | 04/06/2008 | 6289.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001537 | 04/06/2008 | 1720.80 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 02247 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAOCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/06/2008 | 674.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 000002 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/06/2008 | 130.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/06/2008 | 70.00 | 00007256264453 | ARISTIDES ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2008 | 60.00 | 00005644818403 | VALERIA DO NASCIMENTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA FORTALEZA POR SER CARENTE, CFE.LEI MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2008 | 100.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/06/2008 | 640.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM EQUIVALENTE A 32 HORAS UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES ADMINISTRAT IVAS PROMOVIDOS PELO CRAS JUNTO A SEC.A.SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/06/2008 | 100.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/06/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA -ESCOLA JOVENS E ADULTOS ST. CASAS VELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2008 | 360.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A REAL IZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAL, E DA CIDADANIA EM PRACA PUBLICA DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/06/2008 | 335.89 | 01199963000129 | FRANCISCO JEAN DE LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DO POCO ATE A CIDADE DE CAJAZEI RAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2008 | 590.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001504 | 04/06/2008 | 3469.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 021253 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001536 | 04/06/2008 | 1303.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 02249 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADM/FINANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/06/2008 | 5.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/06/2008 | 98.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE INSETICIDA, LIQUIDO CFE. DOCUMEN TO FISCAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001533 | 04/06/2008 | 4555.63 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/06/2008 | 415.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA "FLORES DE SIANINHAS" C OM AS MAES JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/06/2008 | 170.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 1022 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA CRECHE E IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/06/2008 | 415.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MINIST RANTE DE OFICINA EDUCATIVA PARA GRUPO DE IDOSOS DURANTE O PERIODO DE 3 0 DIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/06/2008 | 230.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DAS ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS DURANTE R EUNIOES E PALESTRAS JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/06/2008 | 240.00 | 00006014812407 | TAMAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA CONFEC CAO DE FLORES ARTESANAIS DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/06/2008 | 140.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO D E IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, QUANDO DE REUNIOES E ATIVIDADES COM ESTE GRUPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/06/2008 | 180.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A GERACAO DE VINHETAS E SPOT DA PRIMEIRA FEIRA DO CRA S REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/06/2008 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ANIMACAO FESTIVA DA PRIMEI RA FEIRA DO CRAS COM GRUPO MUSICAL AMIGOS SHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/06/2008 | 360.00 | 00091120489415 | VERA CELIDA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA A ORGANIZACAO DO DESFILE DE ARTE NA MODA, INCLUINDO P ALESTRA E ENSAIOS COM GRUPO DE JOVENS B.FAMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/06/2008 | 370.00 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM CORTE, E SCOVA E MAQUIAGEM PENTEADO E MANICURE DAS MODELOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DA PRIMEIRA FEIRA DO CRAS, NESTA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/06/2008 | 330.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTA CAO DA PRACA PARA A REALIZACAO DOS DESFILES ARTE NA MODA COMO PARTE DO PROGRAMA DA PRIMEIRA FEIRA DO CRAS, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/06/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOU RA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/06/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DA ST. SILVA DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/06/2008 | 300.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SE CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/06/2008 | 150.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIP AL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001549 | 05/06/2008 | 1185.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS OS CACAMBA, ENXEDEIRA, S-10 LOTADO NESTA ADMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001550 | 05/06/2008 | 4133.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2008 | 320.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/06/2008 | 487.70 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL CFE. NOTA FISCAL 001373 PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/06/2008 | 100.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA GOIANIA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2008 | 80.00 | 00003272519483 | MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/06/2008 | 1670.00 | 08561990000149 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA - COPY MAQ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS TIPO 02 ARMARIOS E 05 ESTANTES, CFE. NOTA FISCAL 000021 EM NOSSO PODER, DESTI NADO A SECRETARIA DE EDCUACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001546 | 05/06/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001547 | 05/06/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001548 | 05/06/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001551 | 05/06/2008 | 1059.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000,CFE NF LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001552 | 05/06/2008 | 3380.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000, DUKATO, CFE.NF LOT ADOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2008 | 420.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL CFE. COMPROVANTE FISCAL PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001553 | 05/06/2008 | 328.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, AMBULANCIA, CFE.NF LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001554 | 05/06/2008 | 1296.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, AMBULANCIA, FIAT UNO, FIORINO, CFE NF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/06/2008 | 100.00 | 00033823456415 | JOSE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/06/2008 | 100.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/06/2008 | 60.00 | 00001864390409 | JUDITH MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/06/2008 | 50.00 | 00057009660425 | MARIA VILMA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2008 | 184.00 | 00003324562422 | ANA LUCIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG ENS PARA J.PESSOAPOR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/06/2008 | 627.50 | 04174947000170 | H. J. INFORMATICA ELETRONICO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 00644 PARA EFETUAR SERVICOS COM RECARGAS DCE CART UCHOS E TONNER EM IMPRSSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/06/2008 | 660.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL. MESES DE 03 E 04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/06/2008 | 250.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ST.NAMBI NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/06/2008 | 1600.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MU NICIPAL, CFE. PLANILHA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2008 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE CAICARA DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/06/2008 | 1457.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/06/2008 | 500.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. ALBUQUERQUE ATACADAO CEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR O CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 023 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/06/2008 | 900.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. ALBUQUERQUE ATACADAO CEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 000687 DESTINADO A REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001840 | 09/06/2008 | 5705.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 851837 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/06/2008 | 300.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/06/2008 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/06/2008 | 78.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOM-8869 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2008 | 206.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO MOTO CONFORME NOTA FISCAL 007719 EM NOSSO PODER. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2008 | 470.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R FILMAGENS DE PALESTRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE COM LOCAC AO DE DATA SHOW NA CAPACITACAO DE ACS COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2008 | 1120.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA CAJAZEIRAS P/TRATAM.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2008 | 270.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PELA UTILIZACAO DO PROV EDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAU DE MUNICIPAL, CFE. NF 465 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2008 | 770.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONCALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA SOUSA-PB P/TRATAMENTO MEDIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001618 | 10/06/2008 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2008 | 98.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2008 | 300.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E UIRAUNA P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2008 | 615.49 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 05/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2008 | 7267.10 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF, PEVA E AGENTES REL 04 E 05/2008,CFE.GUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2008 | 444.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2008 | 500.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS COM REFORCO NA CARROCERIA E CABINE EM VEICULOS LOTAD OS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2008 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PELA UTILIZACAO DO PROV EDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDU CACAO MUNICIPAL, CFE. NF 465 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2008 | 230.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2008 | 296.24 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 05/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2008 | 1189.27 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 05/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2008 | 470.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2008 | 150.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2008 | 100.00 | 00009324042432 | LUCILIANA BRAZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2008 | 50.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2008 | 100.00 | 00002935110471 | IRACI VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO D PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2008 | 470.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R FILMAGENS DO II SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO ATRAVES DO CRAS, FILMA GENS E LOCACAO DE TELOES P/EXPOSICAO DE ARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2008 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PELA UTILIZACAO DO PROV EDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA SEC. A. SOC IAL CRAS, CFE. NF 465 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2008 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2008 | 529.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DO CRAS REL. A COMPET. 04/ 2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2008 | 320.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2008 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2008 | 2360.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2008 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2008 | 0.14 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2008 | 480.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2008 | 650.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001617 | 10/06/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2008 | 933.33 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 05/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS AMORTORTIZACOES DA DIVIDA FUNDADA - INST. PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2008 | 3924.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. PARCELAMENTO DEBITO COMPET. 03; 04 E 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2008 | 17318.61 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRETARIAS E PR EST. SERV.E TRANSP.AUTONOMOS MES 04 E 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2008 | 700.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PELA UTILIZACAO DO PROV EDOR DA INTERNET VIA RADIO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. NF 465 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2008 | 260.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001626 | 10/06/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2008 | 100.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2008 | 50.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, REL. COMPLEM.EMP.ANTERI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2008 | 1540.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL CFE NOTA FISCAL 000035 DESTINADO A MANUTENCAO E USO PELA SECRETARIA DE AG RICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2008 | 55.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A TROCA DE LAMPADAS DE PRACA S PUBLICAS E UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2008 | 155.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE TRANSPORTE COM FORNECIME NTO DE AREIA DESTEINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDA S DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2008 | 1350.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE NUMEROS EM AL UMINIO ALTO RELEVO COR AZUL, CFE. NF 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2008 | 10035.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINIST RAR PALESTRA SOCIO EDUCATIVA COM FAMILIAS E PREPARACAO DE FESTEJOS JUN INOS PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL D/CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JAN A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2008 | 320.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRECHE/IDOSO,CFE.NFISCAL EM N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2008 | 415.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINIST RAR ATITIVDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS, JOGOS LUDICOS COM CRIANCAS DA CRECHE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2008 | 285.58 | 10765543000234 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS,CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001633 | 10/06/2008 | 450.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS,CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2008 | 590.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE P LACAS E PINTURA DE VESTUARIAS PARA O CRAS, CFE. NOTA FISCAL 00002 EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2008 | 200.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2008 | 460.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/06/2008 | 470.50 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS DE REFORCO NA CACAMBA, CONSERTO DE ALTERNADOR DA PA MECANICA E OUTROS SERVICOS MEC.EM VEICULOS DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0001649 | 11/06/2008 | 15300.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE ENG ENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DA SED E DESTE MUNICIPIO, C/RC. FUNDEB 40%. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/06/2008 | 200.00 | 00006139561418 | VERA LUCIA R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA FCO.EGIDIO DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/06/2008 | 861.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/06/2008 | 366.30 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/06/2008 | 150.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/06/2008 | 80.00 | 00044193718468 | SEBASTIANA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/06/2008 | 100.00 | 00020351860487 | ESPEDITO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/06/2008 | 100.00 | 00003015677438 | ENILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/06/2008 | 100.00 | 00009493531406 | MIKAELY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/06/2008 | 50.00 | 00002034667484 | RAIMUNDA MARIA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A MEDICAMENTOS POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001663 | 12/06/2008 | 2803.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARESDES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2008 | 210.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DOBLO CFE. NOTA FISCAL 001485 LOTADO NA SECRETARI A DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2008 | 743.53 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NOTA FISCAL 596992 DESTINADO AS UNI DADES PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001739 | 12/06/2008 | 2200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E DESCARTA VEIS CONFORME NOTA FISCAL 073252 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2008 | 450.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 001486 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS DOBLO E STRADA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/06/2008 | 1000.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A G RAVACAO DE JINGLEE DIVULGACAO DE ACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACA O MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/06/2008 | 160.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/06/2008 | 160.00 | 00000091716497 | GRACILIANA ALVES T. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/06/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/06/2008 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/06/2008 | 1600.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O LEVA NTAMENTO DE PRIORIDADES NAS AREAS DE EDUCACAO, SAUDE E INFRA-ESTRUTURA JUNTO A POPULACAO PARA ORIENTAR AS ACOES ADMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001664 | 13/06/2008 | 5192.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001665 | 13/06/2008 | 378.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/06/2008 | 60.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2008 | 600.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATUALIZACAO E MA NUTENCAO DA PAGINA DA INTERNET, DESTA EDILIDADE CFE. NOTA FISCAL 00072 86 DURANTE O PERIODO DE FEV A MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/06/2008 | 1179.00 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO MICRO-COMPUTADOR COM MUNITOR 17 LCD CFE. NOTA FISCAL 243286 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/06/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2008 | 1179.00 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO MICRO-COMPUTADOR COM MUNITOR LCD 17 CFE. NOTA FISCAL 243285 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/06/2008 | 220.00 | 00003501591497 | ANTONIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE AREIA BEM CO MO PINTURA DE MEIO-FIO DA CIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2008 | 1835.00 | 00005626924442 | IRACI CLIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR VARRICAO E APANHAMENTO DE LI XO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE MES 05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/06/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001679 | 19/06/2008 | 2530.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001680 | 19/06/2008 | 790.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PETI CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/06/2008 | 200.00 | 07607585000151 | AP PETROLEO LTDA. - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/06/2008 | 60.00 | 00004404423462 | JOANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/06/2008 | 60.00 | 00004427507492 | JOSE JUDA B. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2008 | 60.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BEZERRA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2008 | 70.00 | 00011983647187 | AGAMENON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2008 | 100.00 | 00045750181472 | EUDES CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2008 | 100.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE FE STIVIDADES JUNINAS EM RUA PUBLICA, CFE. REQUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2008 | 100.00 | 00031288650434 | MANUEL VICENTE BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE UM A CAVALGADA A TITULO DE RESGATE DA CULTURA NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2008 | 320.00 | 00056048424434 | RILDALENE RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001698 | 20/06/2008 | 2400.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001699 | 20/06/2008 | 100.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001700 | 20/06/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00089345878491 | FRANCIEUDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE UM VEICULO CACAMBA, CFE. NOTA FISCAL 007302 LOTADO NA SECRETARIA D E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001690 | 20/06/2008 | 970.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 002748 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICUL OS CACAMBA PLCA 4737 LOTADO NA SEC. OBRAS E S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001691 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2008 | 436.00 | 00076822788468 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES E RECOL HIMENTO DOS ENTULHOS NO DIST.DE TORRES NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2008 | 360.00 | 00030577348809 | GERALDO B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM DAS RUAS EPIFANI O BRAZ E AV, TIRSO MOURA, E RETIRADA DE ENTUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2008 | 300.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TINTA CFE.NOTA FISC 00720 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMEN TO DE AGUA E PINTURA DE JARROS DA AV.F.DAMIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E I NSETICIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2008 | 90.00 | 00045104336468 | MARIA FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/06/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/06/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/06/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/06/2008 | 320.00 | 00098135589468 | ANTONIA OCELIA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A RECOSNTRUCAO DA CALCADA DA CA PELA DO SITIO CARRETAO, CFE. REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/06/2008 | 500.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL OUSADIA COM SOM E ILUMINACAO,NA REALIZACAO DE S HOW EM PRACA PUBLICA EM EVENTO DO CRAS NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/06/2008 | 160.00 | 00006079025400 | EMERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CASAS VELHA S NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/06/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/06/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DES ESGOTO DO BAIRRO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/06/2008 | 1360.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA EM POCOS PROFUNDOS N OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/06/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/06/2008 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/06/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERV.DE LIMPEZA MANUT E SONS ERV E ESCAVACAO DE COVAS JUNTO AO CEMITERIO P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/06/2008 | 240.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR RESGATE DE UMA BOMBA NO POCO DA ESCOLA DA SZEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/06/2008 | 145.00 | 00008213813421 | ANA CRISTINA DA SILVA AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E VARRICAO DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/06/2008 | 275.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA DE JARROS DA AV.FR EI DAMIAO, TIRSO ALVES E PCA CACIMBA DO GADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/06/2008 | 100.00 | 08990780000176 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A SOCIEDADE PARAIBANA DE COMBATE AO CANCER DE JOAO PESSOA-P B CFE. REQUERIMENTO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/06/2008 | 100.00 | 00060353082449 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/06/2008 | 100.00 | 00014774120855 | MARIA CRISTINA DA P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/06/2008 | 70.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2008 | 320.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MINIST RAR OFICINA DE ARTE E CULTURA COM CRIANCAS BENEFICIADAS COM ACOES SOCI O EDUCATIVAS COM AS FAMILIAS, JUNTO A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2008 | 270.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, TINTA E OU TRAS MATERIAL UTILITARIO PARA SER USADO EM OFICINAS DE BISCUIT COM AS CRIANCAS JUNTO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2008 | 370.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL CFE. NOTA FISCAL 000165 DESTINADO A SER UTILIZADO PELOS MINI STRANTE DE CURSOS JUNTO A CRECHE DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/06/2008 | 1730.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/06/2008 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/06/2008 | 840.00 | 00020422873420 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 756805 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/06/2008 | 320.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/06/2008 | 250.00 | 08561990000149 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA - COPY MAQ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA DE XEROX REF. A RECUPERACAO DA UNIDADE FUSAO CF E NF 000051 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2008 | 420.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL COM SOM NA REALIZACAO DO SAO JOAO DO IDOSO REAL IZADO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/06/2008 | 425.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL CFE. NOTA FISCAL 011941 E 011957 DESTINADO A SER UTILIZADO P ORNAMENTACAO DE PRACAS DURANTE FESTAS JUNINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/06/2008 | 50.00 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE TECIDO CONFORME NOTA FISCAL 0000 89 DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRACA PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNI NAS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2008 | 250.00 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2008 | 1777.07 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/06/2008 | 10506.17 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/06/2008 | 5196.56 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/06/2008 | 1280.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2008 | 9307.13 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2008 | 11967.25 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2008 | 4958.53 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/06/2008 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/06/2008 | 43.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE S.J.R.PEIXE E CAJAZEIRAS -PB, A SERVIDO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001749 | 27/06/2008 | 620.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001750 | 27/06/2008 | 620.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001751 | 27/06/2008 | 620.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001752 | 27/06/2008 | 620.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001753 | 27/06/2008 | 620.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001754 | 27/06/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001755 | 27/06/2008 | 900.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001756 | 27/06/2008 | 600.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001757 | 27/06/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001758 | 27/06/2008 | 700.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001759 | 27/06/2008 | 510.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001760 | 27/06/2008 | 680.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001761 | 27/06/2008 | 790.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/05 A 18/06 REC. TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2008 | 12286.68 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2008 | 878.03 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2008 | 9806.57 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2008 | 19427.22 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2008 | 39127.57 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2008 | 4275.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2008 | 7394.68 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2008 | 4021.95 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2008 | 4617.91 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2008 | 1758.75 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/06/2008 | 2977.96 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/06/2008 | 3730.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2008 | 2520.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/06/2008 | 70.00 | 00067418350406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/06/2008 | 60.00 | 00003503492402 | FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/06/2008 | 200.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA, POR SER FESTA POPULAR DESTA RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2008 | 2147.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2008 | 2171.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/06/2008 | 1141.00 | 00035797359855 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO E FOR NACIMENTO DE 87M DE CANALETAS 58M PEDRAS PREMOLDADAS E 120 M COMBOMGO DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/06/2008 | 1640.00 | 00003505460451 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITAD A REF. A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEIT URA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/06/2008 | 400.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A 5,00 PARA EFETUAR A PODACAO DE 80 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2008 | 4216.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 06/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2008 | 10755.62 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2008 | 3266.69 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/06/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MEMORIAL ZE DE MOU RA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2008 | 150.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR FAXINAS EXTRAS NO MERCADO PU BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2008 | 900.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 018852 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2008 | 4000.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX-NEUF PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 018851 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2008 | 3000.00 | 08250714000160 | MONTAGENS TECNICAS E RETIF. DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 010065 DESTINADO A RECUPERACAO DO MOTOR COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO CACAMBA LOTADO NA SEC. OBRAS E SER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001811 | 30/06/2008 | 4456.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2008 | 400.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOL. CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2008 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001827 | 30/06/2008 | 837.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 021322 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001828 | 30/06/2008 | 1935.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CFE. NF 00 2728 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIAS FIORINO E DOBLO LO TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2008 | 392.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001846 | 30/06/2008 | 390.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA PLC 8869 CONFOR ME NOTA FISCAL LOTADO NA SEC.SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001847 | 30/06/2008 | 2048.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, AMBULANCIA FIORINO PLC 8869, SAVEI RO E DOBLO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001850 | 30/06/2008 | 2596.68 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DE CASA -ESCOLA DO EJA NO ST. CASAS VELHAS NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001810 | 30/06/2008 | 7064.42 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001812 | 30/06/2008 | 2139.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER DESTINADO A MANUTENCAO DAS A COES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001814 | 30/06/2008 | 5144.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOT A FISCAL EM NOSSO PODER DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2008 | 945.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJOES DE 13 KG, DES TINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, CFE. NOTA FISCAL 03211 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001826 | 30/06/2008 | 1930.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NF 021321, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDU CACAO MUNICIPAL CFE. NF EM N/PODER C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001829 | 30/06/2008 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02729 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACA O DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2008 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A T RANSMISSAO DIRETA DE EVENTOS EDUCACIONAL DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA CAO CFE. NF 2683 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2008 | 329.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001849 | 30/06/2008 | 2820.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA MIN ISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA FARMACIA BASICA, A SER DISTRIBUIDO A PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001844 | 30/06/2008 | 381.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 PLCA 2549 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001845 | 30/06/2008 | 1528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS: F4000 E STRADA CFE.NF EM NOSSO PODER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2008 | 500.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001853 | 30/06/2008 | 1260.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DE MARCENARIA DESTIN ADO A RESTARURACAO DE CARTEIRAS, BIROS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MU NICIPAIS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2008 | 330.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001825 | 30/06/2008 | 2268.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 021320 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0001836 | 30/06/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2008 | 480.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2008 | 2772.47 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2008 | 90.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO S-10, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SRTA. PREFEITA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2008 | 251.20 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2008 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A EMISSORA DE RADIO OESTE CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2008 | 1979.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2008 | 9.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. OBS; COMPLEMENTO EMPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2008 | 70.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A SERVICOS ELETRICOS E TROCA DE LAMPAS NO DISTRITO DE TORRES NESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2008 | 360.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO CAS AS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2008 | 365.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO FORRO EM GE SSO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2008 | 6985.78 | 08798605000181 | CERVARP COOP.DE ENERGIA E DESENV.RURAL V.R.PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO DE ELETRIFICACAO DO SITIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL 266 E PROJETO BASICO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001830 | 30/06/2008 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR CONFORME NOT A FISCAL 002730DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECR ETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB. DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2008 | 4550.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2008 | 80.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322007 | 0001854 | 30/06/2008 | 13486.48 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: BOLETIM UNICO DE MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGE NHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIOS DO TESOUR | 00272008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001852 | 30/06/2008 | 380.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR CRECHE/IDOSO, DESENVOLVIDO NESTE MUN ICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0001809 | 30/06/2008 | 4471.04 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2008 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUN TO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001842 | 30/06/2008 | 1980.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS CACA MBA E ENXEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001843 | 30/06/2008 | 2996.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS CACAMBA, S-10, MERCEDES E ENXEDE IRA LOTADO NAS DISV SECRETARIAS DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2008 | 440.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE SERIGRAF IA PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS JUNTO AO CRAS, NESTA CI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2008 | 150.00 | 00002964958408 | GERALDA EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001859 | 01/07/2008 | 1630.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL 00012 DESTINADO A RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001860 | 01/07/2008 | 1584.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000014 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERV ACAO E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2008 | 1150.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E PINTURA DO P REDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2008 | 950.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET EM TODA A REDE DA PREFEITURA E CRAS CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER, NR. 472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2008 | 673.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 005277DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS TIPO MAQUINA DE XE ROX DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001858 | 01/07/2008 | 1280.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000013 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER VACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2008 | 880.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE SERIGRAF IA PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FAIXAS E PINTURA DE TOALHAS, BANDEIROLA S PARA A RELIACAO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2008 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET EM TODA A REDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE FISCA L EM NOSSO PODER, NR. 472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2008 | 700.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE SERIGRAF IA PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FAIXAS, ADESIVOS E PINTURA DE CAMISETAS DESTINADOS A REEALIZACAO DE EVENTOS P/SEC.SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2008 | 270.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET EM TODA A REDE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE FISCAL E M NOSSO PODER, NR. 472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/07/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/07/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2008 | 136.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 00509 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES TA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST.SO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2008 | 520.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA A SEC. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2008 | 495.00 | 00006417505448 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTOS E P ODACAO DE ARVORES NO DISTRITO DE TORROES NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/07/2008 | 50.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/07/2008 | 100.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/07/2008 | 100.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/07/2008 | 130.00 | 00027691780400 | MANUEL FANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J. PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2008 | 150.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DIST. DE TORROES NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/07/2008 | 499.45 | 08070464000186 | FRANCISCO CLAUDIO GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL 00006 DESTINADO A RECUPERACAO, MANUTENCAO E CONSER VACAO DE ESGOTOS NO DISTRITO DE TORROES NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022008 | 0001880 | 03/07/2008 | 10000.00 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO POPULARES, MEDINDO 48 M DE FRENTE COM 16 M DE FUNDOS DESTINADO A CONST RUCAO DE E INSTALACAO DE CRECHE NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/07/2008 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMP. GRANDE-PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2008 | 100.00 | 06099708000128 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA.- POSTO PE. CICER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A CAMP.GRANDE-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/07/2008 | 500.00 | 00006758936406 | FRANCISCO ALEX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AU XILIAR DE SERVICOS JUNTO A MAQUINA DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETAR IA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/07/2008 | 586.00 | 00056920369400 | SATILIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -EJA CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 05/ 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/07/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EJA CONTRATOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2 008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001885 | 03/07/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.04/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001886 | 03/07/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.04/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001887 | 03/07/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.04/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/07/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.04/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2008 | 300.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA ESCRITURACACO DE UM TERR ENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2008 | 500.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, TIPO LIVROS, CFE. NOTA FISCAL 756813 DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/07/2008 | 83.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 00511 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES TA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/07/2008 | 272.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/07/2008 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/07/2008 | 1500.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM EQUIVALENTE A 32 HORAS UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES ADMINISTRAT IVAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/07/2008 | 100.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM QUANDO A VIAGEM DE PATOS-PB AFIM DE PARTICIPAR DE UM AUDIENCIA COM O MINISTERI O PUBLICO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/07/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/07/2008 | 300.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO AO CONSERTO DE CALC AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/07/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. SILVA DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/07/2008 | 160.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/07/2008 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. CAICARA DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/07/2008 | 65.00 | 00018865879491 | FRANCISCO GONCALO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/07/2008 | 100.00 | 00002305111479 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/07/2008 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/07/2008 | 150.00 | 00004988237419 | PAULO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001894 | 08/07/2008 | 308.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PROJOVEM CFNFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/07/2008 | 220.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 00015 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVE M DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2008 | 380.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DE GRUPO DE IDOSOS QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES SEMANAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/07/2008 | 380.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS DE STINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS IDOSOS, COM REC URSOS PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/07/2008 | 360.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 756821 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001914 | 10/07/2008 | 1200.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN TOS ESCOLARES E PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2008 | 534.51 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2008 | 5239.18 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2008 | 1645.19 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2008 | 184.39 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2008 | 5558.06 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2008 | 1669.10 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2008 | 1400.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME - EDITORA BANDEIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS INFORMATIVOS, C FE. NOTA FISCAL 000803 DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIP AL DE ENSINO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2008 | 757.50 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS PEDAGOGICOS, DO PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2008 | 220.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2008 | 250.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPOR TE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CFE.COPNTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2008 | 663.95 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2008 | 7321.49 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE REL A COMPETENCIA 05 E 06,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E UIRAUNA P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2008 | 750.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE DE SOUSA P/TRATAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001973 | 10/07/2008 | 1400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2008 | 500.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. ALBUQUERQUE ATACADAO CEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS NA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FI SCAL 024 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2008 | 540.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. ALBUQUERQUE ATACADAO CEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS CFE.NOTA FISCAL 00701 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2008 | 10.70 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2008 | 180.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA ENTER INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER, REF. A 04 MENSALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2008 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PROD UCAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGA CAO E VEICULACAO EM RADIODIFUSAO,CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/07/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2008 | 246.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001962 | 10/07/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2008 | 700.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L JUNTO AO IMAP,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS AMORTORTIZACOES DA DIVIDA FUNDADA - INST. PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2008 | 1308.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA 09/30, CONFORME LEI MUNICIP AL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2008 | 1055.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2008 | 8059.92 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRETARIAS REL. A COMPETENCIA 06/2008,CRAS, PROJOV 06/08 N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2008 | 1058.39 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 30/05 E 30/06/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO P ODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2008 | 32.76 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2008 | 0.73 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001970 | 10/07/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2008 | 1600.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS SUBMERSAS DOS SISTEMAS ABA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001946 | 10/07/2008 | 1960.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2008 | 1554.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGAMENTOS DE BENFICIOS EM PERDAS DA SAFRA ANO/2008, CFE.CP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2008 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2008 | 1630.00 | 46138319000340 | EBARA IND. MECANICAS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2008 | 830.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2008 | 100.00 | 00006692250455 | FRANCISCO EDSON VALDIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DO CO NSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2008 | 150.00 | 00003507922401 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0001913 | 10/07/2008 | 1300.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2008 | 1835.00 | 00005205887460 | MARIA ALDERIZA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR DIARIAS PARA A VARRICAO RAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2008 | 130.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA PAREDE DO C EMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2008 | 129.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECUPERACAO DE FERRAMENTAS TIPO CHIBANCAS PICARETEAS, PERTENCENTE A S ECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0001947 | 10/07/2008 | 1590.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE. NOTA FISCAL 003866, DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SEC RETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2008 | 355.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS COM REFORCO EM FEIXOS DE MOLAS BEM COMO REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2008 | 240.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2008 | 497.50 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2008 | 1450.00 | 00003505460451 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E REFORMA DO P REDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2008 | 200.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 000320 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MOTO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SERVICO DO PROGRAMA B.FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2008 | 1600.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2008 | 1059.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2008 | 591.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/07/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2008 | 80.00 | 00006963667462 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2008 | 1026.30 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2008 | 35761.06 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2008 | 9126.28 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2008 | 15867.74 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2008 | 11627.63 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2008 | 585.35 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIO.RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2008 | 250.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2008 | 100.00 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO PANO DE CHAO, CFE. COMPROVANTE FISCAL EM N/PODER DESTINADO A MANUTENCAO E CON SERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2008 | 167.80 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/07/2008 | 240.00 | 00014022000805 | EZEQUIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR RETOQUES E LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CURRAIS VELHOS NESTE MUNCIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/07/2008 | 200.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESC OLA DO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2008 | 320.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE E SGOTOS E GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2008 | 420.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 42 CAMISETAS CONFORME NOTA FISCA L 000840 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESENVOLVIDO NEST E MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/07/2008 | 415.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA DE DANCA QUADRILHA ESTILIZADA COM GRUPO DE JOVENS D O CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2008 | 415.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DESTINADO AO PUBLICO JOVEM DO CRAS, DESEN VOLVIDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/07/2008 | 380.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MINIST RANTE DE PALESTRA EDUCATIVA E ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADE DO GRUPO DE IDOSOS DESENVOLVIDO JUNTO AO CRAS DESTA CID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/07/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002007 | 14/07/2008 | 510.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PETI,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002008 | 14/07/2008 | 2668.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/07/2008 | 215.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE MINISTRA CURSOS JUNTO AO CRAS, NA SECRETARIA DO TRABA LHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/07/2008 | 300.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECI MENTO DE URNA, DESTINADOO AO SEPULTAMENTO DE PESSAOA CARENTE DESTE MUN ICIPIO, CFE. NF 248 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/07/2008 | 982.92 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 000845 DESTINADO A AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRET. OBRAS E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/07/2008 | 500.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO LIMPEZA E PINT URA DO SISTEMA DE ABAST.DE NAMBI E CARNAUBINH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2008 | 360.00 | 00014387680873 | NILTON BRAGA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO LIMPEZA E RETIRAD A DE ENTULHOS DO DISTRITO DE TORRES NESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2008 | 1200.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CORSA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DOS PROGRA MASS DO CRAS, JUNTO A SEC. DE TRABALHO E CID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2008 | 80.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO F4000 CFE NOTA FISCAL 0003 75 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002019 | 16/07/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.04/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002020 | 16/07/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.05/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002021 | 16/07/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.05/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002022 | 16/07/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.05/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002023 | 16/07/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.05/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.05/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2008 | 1250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA CHEV, CFE NOTA FISCAL 000580 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/07/2008 | 65.00 | 00027691780400 | MANUEL FANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA J.PESSOA POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/07/2008 | 820.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM DESTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/07/2008 | 850.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE DESLOCAM DESTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2008 | 5400.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFO NICOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INF ORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2008 | 532.50 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE RESO LVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/07/2008 | 48.19 | 24221368000229 | TRANSPORTES NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002040 | 18/07/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/07/2008 | 38.68 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/07/2008 | 4681.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES E TRANSP. AUTONOMOS REL.A COMPETENCIA 06/2008,CFE.GUIA DE GPS EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/07/2008 | 1830.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, DUKATO, CFE.NOTA FISCAL LOTADOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/07/2008 | 700.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJOES DE 13 KG, DES TINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, CFE. NOTA FISCAL 003245 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002041 | 18/07/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/07/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/07/2008 | 450.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURA S E FRUTRAS HORTIGRANJEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 00018 DESTINADO AO CO MPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/07/2008 | 1827.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIP AL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE.(CARNE BOI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002053 | 18/07/2008 | 5192.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002051 | 18/07/2008 | 11300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/07/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/07/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E UIRAUNA P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/07/2008 | 85.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS NO MOTOR DE PARTIDA EM VEICULO AMBULA NCIA FIORINO CFE. NF 002374 LOTADO NA SEC.SAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/07/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA TRATAMENTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/07/2008 | 230.00 | 00013934350410 | ALEXANDRE MACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA CAJAZ.E UIRAUNA P/TRATAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002050 | 18/07/2008 | 2030.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/07/2008 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/07/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/07/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/07/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/07/2008 | 270.00 | 00006004499471 | FRANCARLLYSON DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE UMA JANELA EM ESQUADRIA DE MADEIRA DESTINADO AO PREDIO PREF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO DO CEMITERIO E ESCAVACAO DE COVAS P/REMOCAO CAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002032 | 18/07/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/07/2008 | 880.00 | 00066959020700 | MARCOS ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE SANE AMENTO BASICO E ESGOTAMENTO SANITARIO P/ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/07/2008 | 1600.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICO S:JUAREZAO;MERCADO PUB;CARAGEM;CADEIA;C.COMUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/07/2008 | 500.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU LHOS DO BALDO DO ACUDE DO CARRETAO NESTE MUNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/07/2008 | 470.00 | 00099263114404 | FANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/07/2008 | 130.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/07/2008 | 59.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/07/2008 | 230.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 001048 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002056 | 21/07/2008 | 310.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/07/2008 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIOAS MICROS E PEQ.EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRA-PARTIDA N A REALIZACAO DE CURSO DE EMBALAGENS PARA PRESENTES REALIZADO NO PERIO DO DE 22 A 23 DE JULHO DO CORRENTE.CFE NFISCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/07/2008 | 460.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/07/2008 | 415.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA DE APRENDIZAGEM COM AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A BR INQUEOTECA COM DURACAO DE 24 HS JUNTO AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/07/2008 | 415.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE ARTESANANTA "OITIM, VAGONITE E PONTO RETO" COM MAE S E CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/07/2008 | 37.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOA L QUE PARTICIPARAM DA ENTREGA DO CARTAO DO BOLSA FAMILIA AOS BENEFICIA RIOS DO REFERIDO PROGRAMA PELO GERENTE DA CXZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002059 | 21/07/2008 | 14494.06 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002065 | 21/07/2008 | 3680.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/07/2008 | 14368.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS COM. CONST. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR REFORMA E MANUTENCAO DA ESC OLA DO ST.PEDRO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/07/2008 | 1200.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM CHAMAS E I NSETICIDA EM ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/07/2008 | 3300.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/07/2008 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/07/2008 | 794.84 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DE STE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/07/2008 | 550.00 | 00005198551406 | LUIZ CABRAL ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX, CFE. NOTA FISCAL 756838 DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASI CA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/07/2008 | 320.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002077 | 23/07/2008 | 2119.65 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DE STE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/07/2008 | 230.00 | 00006821680418 | FRANCISCO WERLEY T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO FORRO EM GE SSO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL D/CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/07/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/07/2008 | 120.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/07/2008 | 1060.00 | 00000720751802 | ANTONIO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS D A ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO ST.LAGOA VERMELH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/07/2008 | 650.00 | 00007044417485 | LUCIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DIARIO NA FUNCAO DE TRATORISTA PARA EFETUAR A RE CUPERACAO DE ESTRADAS,CFE.CONVENIO COM O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/07/2008 | 650.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DIARIO NA FUNCAO DE CACAMBEIRO PARA EFETUAR A RE CUPERACAO DE ESTRADAS,CFE.CONVENIO COM O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/07/2008 | 1300.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DIARIO NA FUNCAO DE PATROLEIRO PARA EFETUAR A RE CUPERACAO DE ESTRADAS,CFE.CONVENIO COM O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/07/2008 | 400.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS D A ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO ST.PAU DARCO NET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/07/2008 | 1270.00 | 00014387680873 | NILTON BRAGA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGNES D E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/07/2008 | 1500.00 | 00005319606419 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS COM REFORCO EM FEIXOS DE MOLAS BEM COMO REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS CACAMBA E PA MECANICA DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/07/2008 | 710.00 | 00004193371484 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS D A ESTRADA QUE LIGA LAGOA VERMELHA AO LIMITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002090 | 25/07/2008 | 2456.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002683 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/07/2008 | 100.00 | 00088564967472 | IRINEU ROLIM DE L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM TV GRADIENTE PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/07/2008 | 1200.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DUKATO, CFE.NF 000126 LOTADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO ESPORTE E LASER DEST MUNIC.C/REC.FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/07/2008 | 1340.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DUKATO,CFE NOTA FISCAL 001 546 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MUNIC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/07/2008 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/07/2008 | 160.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/07/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/07/2008 | 177.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO D O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/07/2008 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/07/2008 | 64.20 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. CUPO N FISCAL DESTINADO A REPOSICAO NA IMPRESSORA FX DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/07/2008 | 255.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. CUPO N FISCAL DESTINADO A REPOSICAO NA IMPRESSORA FX E TONNER PARA IMPRESSO RA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/07/2008 | 108.00 | 08335739000247 | CAMARA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR REVELACAO DE FOTOS 10 X 15 DIGITAL DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/07/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/07/2008 | 2200.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CFE NOTA FISCAL 009019 DESTINADO AO MANUTERNCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, COM RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2008 | 7.00 | 00067625878449 | MARTA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS JUNT O A SITE DA INTERNET P ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002106 | 29/07/2008 | 5192.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2008 | 1260.00 | 00003505460451 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E REFORMA DO P REDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002122 | 29/07/2008 | 17353.47 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (URBANI UZACAO DO CHAFARIZ), CFE. NF 0237 REC.PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Habitação | Habitação Rural | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002123 | 29/07/2008 | 50411.30 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DE 24 UNIDADES HABITACIONAIS N A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, C/REC.CONV.FUNA | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2008 | 96.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2008 | 2197.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2008 | 2586.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2008 | 2520.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRA S E SERVICOS PUBLICO CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO ST. SILVA DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2008 | 4216.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 07/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2008 | 10897.34 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2008 | 3270.84 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2008 | 85.00 | 00014638673449 | PEDRO CLEMENTONO MENDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU LHOS AO REDOR DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2008 | 240.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNIC IPAL, JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002108 | 30/07/2008 | 620.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002109 | 30/07/2008 | 680.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002110 | 30/07/2008 | 790.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002111 | 30/07/2008 | 510.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002112 | 30/07/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002113 | 30/07/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002114 | 30/07/2008 | 620.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002115 | 30/07/2008 | 620.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002116 | 30/07/2008 | 620.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002117 | 30/07/2008 | 620.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002118 | 30/07/2008 | 600.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002119 | 30/07/2008 | 900.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002120 | 30/07/2008 | 700.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/07/2008 REC.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2008 | 4275.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2008 | 8736.60 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2008 | 4021.95 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2008 | 9806.57 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2008 | 20920.07 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2008 | 40871.32 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2008 | 878.03 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2008 | 13092.30 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -EJA CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 06/ CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EJA - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 0 6/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2008 | 1554.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGAMENTOS DE BENFICIOS EM PERDAS DA SAFRA ANO/2008, CFE.CP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2008 | 3770.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002127 | 30/07/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2008 | 2977.96 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E ,ECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2008 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFO NICOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INF ORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2008 | 1277.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2008 | 988.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2008 | 4617.91 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2008 | 1932.21 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2008 | 10506.17 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2008 | 5766.56 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2008 | 800.00 | 07202937000199 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOT A FISCAL 000017 LOTADO NA SEC.SAUDE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2008 | 9282.90 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2008 | 13549.30 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2008 | 4958.53 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ST.CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/07/2008 | 106.10 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/07/2008 | 13.30 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2008 | 220.00 | 07223823000125 | SOUZA RANGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO S10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2008 | 2511.53 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2008 | 320.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS A ZONA RURAL COM PESSOAL PARA CONSERTOS DE S ISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DIVS COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2008 | 700.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DSOBSTRUCAO DA REDE E GAL ERIA DE ESGOTO DAS ESCOLAS SEDE E TORROES NES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002190 | 31/07/2008 | 189.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PNAC DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002192 | 31/07/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.03/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2008 | 1060.00 | 00000720751802 | ANTONIO AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A SEGUNDA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ROCO DO MATO DAS MA RGENS DA ESTRADA QUE LIGA SEDE ST.LAG.VERMELH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2008 | 330.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2008 | 200.00 | 00005713492427 | JOSE ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002170 | 31/07/2008 | 1900.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS E SERVICOS PU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2008 | 3500.00 | 08798605000181 | CERVARP COOP.DE ENERGIA E DESENV.RURAL V.R.PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DO PROJETO DE EL ETRIFICACO DO SITIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2008 | 83.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR RECUPERACAO DA REDE DE ENERG IA E TROCA DE LAMPADAS DO DISTRITO TORROES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2008 | 140.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA FCO.EGIDIO NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM DOS CANTEIROS DO MEMORIAL ZE DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2008 | 180.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO AC OUGUE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2008 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. SILVA DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2008 | 450.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PODACAO DE 90 ARVORES DE R UAS E AV. DA CIDADE AO PRECO DE 5,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2008 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE CASAS VELHAS DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2008 | 100.00 | 00007687030427 | JUBERVAN FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002185 | 31/07/2008 | 680.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002189 | 31/07/2008 | 600.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM DESENVOLVIDO NES TE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2008 | 400.00 | 00005947905493 | LARISA MAYARA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA " VINCULADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM JUNTO AO CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2008 | 50.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2008 | 60.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002200 | 01/08/2008 | 2200.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVAVAO E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002203 | 01/08/2008 | 1249.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 2830 E 2831 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM V EICULOS ENXEDEIRA E MERCEDINHA, LOTADO DIVBS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002204 | 01/08/2008 | 2459.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 6328, 6330 E 63227 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS EMXED. MERCED INHA E CACAMBA LOTADO NAS DIVS. SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002208 | 01/08/2008 | 3750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02742 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: S-10 E CACAMBA LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, OBS;01 PROTETOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002325 | 01/08/2008 | 40000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE EN GENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTI L NA SEDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.CONV.FUNCEP- | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002205 | 01/08/2008 | 5503.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS: F4000; F4000 MNZ-8069; O NIBUS; DUKATO CFE NF 2824;25;21;23 LOT.EDUCAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002206 | 01/08/2008 | 541.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, CFE.NF 006322 LOTADO NA SECRETAR IA DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002210 | 01/08/2008 | 1165.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02741 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO F4000 PLC MNZ-8069 LOTADO NA SECRETAR IA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2008 | 1598.00 | 03970326000130 | NORDESTE IND. COM. FORTLEV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA ALTO DOS SEIXAS E COMUNID RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2008 | 15.00 | 08707061000448 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002201 | 01/08/2008 | 688.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, FIAT UNO CF NF 2827 E 2826 LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002202 | 01/08/2008 | 2405.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, FIAT UNO CFE NF 006323 E 006324 LO TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ULTRASONOGRAFIAS EM PESS OAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002209 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02740 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002213 | 02/08/2008 | 5128.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002217 | 02/08/2008 | 2834.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 021375 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002212 | 02/08/2008 | 5109.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002216 | 02/08/2008 | 5238.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002214 | 02/08/2008 | 5128.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002215 | 02/08/2008 | 2437.39 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/08/2008 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE CASAS VELHAS N/MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/08/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST SILVA DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/08/2008 | 100.00 | 00048610020282 | ALEX OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/08/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLAR NA LOC ALIDADE DE CASAS VELHAS N/MUNICIP.CFE.CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/08/2008 | 200.00 | 00067427693434 | GUSTAVO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRAC AO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI GA A SEDE AO LIMITE COM UIRAUNA, NESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/08/2008 | 600.00 | 00005583206438 | ROBERTO RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRAC AO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI GA A SEDE AO SITIO CASAS VELHAS, E OUTROS ST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/08/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/08/2008 | 450.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PRODUC AO DE SLIDES PARA PALESTRAS E LOCACAO DE DATA-SHOW QUANDO DE EVENTOS P ROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/08/2008 | 470.00 | 00003828572405 | RONALDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRAC AO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI GA A SEDE AO SITIO GENIPAPEIRO E OUTROS D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/08/2008 | 300.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PRODUC AO DE SLIDES PARA PALESTRAS E LOCACAO DE DATA-SHOW QUANDO DE EVENTOS P ROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/08/2008 | 260.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA PRODUC AO DE SLIDES PARA PALESTRAS E LOCACAO DE DATA-SHOW QUANDO DE EVENTOS P ROMOVIDOS PELA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL D/MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUCAO DE SISTEMAS E ABST. DE AGUA E PERF. POCOS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002230 | 06/08/2008 | 4833.83 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: ADITIVO DE CONTRATO DOS SERVICOS DE ENGENHARI A PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTEISANOS NESTE MUNICIPIO, CF E. NOTA FISCAL E NOSSO PODER, C/REC.CONVENIO. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUCAO DE SISTEMAS E ABST. DE AGUA E PERF. POCOS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002231 | 06/08/2008 | 4333.83 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVICOS GEOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO ADITIVO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECUROS DE CONVENIO E TESOURO MUNICIPAL. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/08/2008 | 1777.07 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002232 | 07/08/2008 | 1237.50 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002233 | 07/08/2008 | 7961.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/08/2008 | 823.00 | 01837507000167 | ALAIN DELLON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. NOTA F ISCAL 0163 DESTINADO A PROMOCACAO E REALIZACAO DA SEMANA DO ESTUDANTE NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/08/2008 | 796.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS DO PROLETRAMENTO CF DOC.EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/08/2008 | 780.00 | 00006857315450 | RODRIGUES ALVES SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA A CONFECCAO DE PRANCHAS E PRATELEIR AS PARA A ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/08/2008 | 557.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/08/2008 | 227.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/08/2008 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A RE DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 485 EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/08/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/08/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/08/2008 | 5792.27 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/08/2008 | 184.39 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/08/2008 | 1833.63 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/08/2008 | 1124.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/08/2008 | 5438.53 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/08/2008 | 296.24 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/08/2008 | 250.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LASER DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/08/2008 | 700.00 | 00003507930420 | RAIMUNDO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRAC AO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI GA O ST. CAMIBITO AO LIMITE COM TRIUNFO N/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/08/2008 | 295.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRAC AO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI GA A SEDE AO SITIO OUTRO LADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/08/2008 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002235 | 08/08/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/08/2008 | 260.00 | 00006857315450 | RODRIGUES ALVES SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE PRATELEIRAS E M MADEIRA DESTINADO AO PREDIO DA REPET. DE TV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002260 | 08/08/2008 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUN NICIPAL DE SAUDE CFE. CONT. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/08/2008 | 700.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A RE DE DA SECRETARIA DE ADMINIST DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 485 EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/08/2008 | 1050.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/08/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/08/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2008 | 226.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/08/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002269 | 08/08/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/08/2008 | 650.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/08/2008 | 110.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/08/2008 | 518.22 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 31/07/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/08/2008 | 15314.32 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRETARIAS, PRE STADORES E TRANSP.AUTONOMOS COMP.06 E 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/08/2008 | 909.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS AMORTORTIZACOES DA DIVIDA FUNDADA - INST. PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/08/2008 | 1308.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA 09/30, CONFORME LEI MUNICIP AL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/08/2008 | 557.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/08/2008 | 2827.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/08/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/08/2008 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/08/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/08/2008 | 450.00 | 05659501000106 | EDVANDO MOREIRA FERNANDES-CHURRASC.DOIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNT OS DE INTERESSE DESTE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/08/2008 | 150.00 | 00006821680418 | FRANCISCO WERLEY T. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS NAS PAREDES E EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAU DE DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/08/2008 | 327.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO, FIAT UNO, CFE. NOTA FISCAL 001104 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/08/2008 | 1200.00 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE VALAS COM ASS ENTAMENTO DE MANILHAS PARA ESCOACAO DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/08/2008 | 880.00 | 00066959020700 | MARCOS ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CO NVENIOS JUNTO A FUNASA CFE, COMPROVANTE N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/08/2008 | 460.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/08/2008 | 431.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/08/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO E DESOBSTRUC AO DA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/08/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/08/2008 | 140.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.RECIBO PARA EFETUAR SERVICOS COM RECUPERACAO DE BANC O DE DADOS EM MICRO-COMPUTADOR DESTA EDILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/08/2008 | 750.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEDE PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZ.P/TRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/08/2008 | 270.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A RE DE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 485 EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/08/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/08/2008 | 3860.84 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE REL A COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/08/2008 | 3621.43 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PEVA, PSF E AGENTES DE SAUDE, RELATI VO A COMPETENCIA 06/2008, CFE. GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/08/2008 | 615.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 07/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2008 | 140.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF PARA EFETUAR SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS E RE CUPERACAO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2008 | 415.00 | 00006758936406 | FRANCISCO ALEX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/08/2008 | 140.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/P-REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/08/2008 | 1000.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM A REALIZACAO DO III POCICULTURA EVENTO CULTU RA QUE SE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 11 A 19/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/08/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/08/2008 | 1060.00 | 00003505460451 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A ULTIMA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EV ENTUAIS EM REGIME EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/08/2008 | 210.00 | 00020392728877 | FRANCISCO GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E PINTURA DA C AIXA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIM.DE TORROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/08/2008 | 16134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/08/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/08/2008 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: OS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE TODA A RE DE DA SECRETARIA DE ASSIST. SOC MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 485 EM NOS SO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/08/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/08/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/08/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DO CO NSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/08/2008 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/08/2008 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/08/2008 | 835.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 00838 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO S CACAMBA, ENXEDEIRA, F4000 LOTADO NESTA EDIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2008 | 240.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/08/2008 | 470.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 00523 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DES TA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE A.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/08/2008 | 180.00 | 00006189834493 | ANTONIO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA BASE DA CAI XA DAGUA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/08/2008 | 2004.00 | 05424571000177 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, E UTILITARIO EM GERAL CFE. NOTA FISCAL 000056 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/08/2008 | 406.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA D O TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/08/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA E S.J.R.PEIXE TRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO POR SERVICOS ESPECIALIZA DOS DE CONSULTAS E INTERNAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. NF 1843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/08/2008 | 1294.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/08/2008 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/08/2008 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/08/2008 | 2400.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DA COMUNIDADE DO SITIO GE NIPAPEIRO NESTE MUNICIPIOO, CF NF 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/08/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002326 | 12/08/2008 | 1684.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLICAS DES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002327 | 12/08/2008 | 4168.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2008 | 250.00 | 00002151965465 | MARIA ELIANE BEZERRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 500 V A SSOURAS EM PALHAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2008 | 500.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO BANNERS E MATERIAL ILUSTRATIVO, CFE. NOTA FISCAL 007536 DESTINADO AO EVENTO D A SEMANA DO ESTUDANTE PROMOVIDO PELA SEC.EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2008 | 180.00 | 00014022000805 | EZEQUIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DA E SCOLA ONDE FUNCIONA O EJA ST. CAMBITO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2008 | 380.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ORNAMENTACAO E DECORACAO DO AMBIENTE PARA REALIZ.FESTIV.DIA DO ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/08/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/08/2008 | 350.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E LIMPEZA DA C AIXA D AGUA ST. CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/08/2008 | 450.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CERCAS AO REDOR DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00002137039478 | ANTONIO VALDEZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CORSA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DOS PROGRA MAS DO CRAS, JUNTO A SEC. DE TRABALHO E CID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2008 | 80.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/08/2008 | 280.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/08/2008 | 490.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS COM REFORCO EM FEIXOS DE MOLAS BEM COMO REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2008 | 329.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/08/2008 | 75.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA O TRANSPORTE DE BARRO E TIJOLOS PARA RECUPERACAO DA PAREDE DO CEMITERIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2008 | 500.00 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES SALGADOS ETC. DESTINDAO AOS ENCONTR OS DE PAIS E ALUNOS E PROFESSORES D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/08/2008 | 700.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVICOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/08/2008 | 1585.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA EFE TUAR ALTERACOES DE CNPJ, GFIPS, RAIS/2007 E IMPOSTO DE RENDA PJ, BEM C OMO INSCRICOES EWM PROGRAMAS DA RECEITA FEDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/08/2008 | 1506.82 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/08/2008 | 375.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TECIDO CFE. NOTA F ISCAL 001882 DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/08/2008 | 923.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO MOTO YAMAHA CFE. NOTA FISCAL 008452 LOTADA NA SE CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/08/2008 | 100.00 | 00002353635458 | MARIA DE FATIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002343 | 15/08/2008 | 600.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002046 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA CRECHE/IDOSO DESEN VOLVIDO NESTE MUNICIPIO C/REC. FMASPBT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002344 | 15/08/2008 | 580.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002046 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO C/REC. FMASPBFI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/08/2008 | 320.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA ARTISTICA DESTINADO AO PUBLICO JOVEM DO CRAS DURANT E O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/08/2008 | 260.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE ARROIOLO DESTINADO AS FAMILIAS DE CRIANCAS DE 06 A SEIS ANOS NO PROGRAMA DE PROT. SOC.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/08/2008 | 320.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA DE ARTES DINAMICAS DESTINADO AS FAMILIAS E GRUPOS D E IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/08/2008 | 100.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE ARROIOLO DESTINADO AS FAMILIAS DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS NO PROGRAMA DE PROT.SOC.BASICA-COMPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/08/2008 | 400.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIAS DOS PAIS COM AS CRIANCA S DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/08/2008 | 250.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONF ECCAO DE BASES EM ESQUADRIA DE MADEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/08/2008 | 140.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR, QUANDO DE REUNIOES E REALIZACAO DE ENCO NTROS JUNTO AO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/08/2008 | 220.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS PESSOAS QUIE PARTICIPAM DO DESENVOLVIMENTO DE ACOES, CURSOS E REUNIOES E PALE STRAS JUNTO AO CRAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/08/2008 | 40.00 | 00002473093466 | NAIRTON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ESCAVACAO DE VALAS NO DISTRI TO DE TORROES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/08/2008 | 240.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/08/2008 | 60.00 | 00002772292436 | GERALDO EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/08/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/08/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/08/2008 | 875.00 | 09499155000199 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL TIPO CARTAZES, BANNERS, FOLDERS, PANFLETOS E FAIXAS, CFE. NOTA FI SCAL 00036 DESTINADO AS COMEMORACOES ESTUDANT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002345 | 15/08/2008 | 2523.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLICAS DES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/08/2008 | 420.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 000339 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICUL O S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/08/2008 | 1005.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 000649 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/08/2008 | 800.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PATROLEIRO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVE NIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E DER,E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/08/2008 | 400.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CACAMBEIRO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVE NIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E DER,E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/08/2008 | 400.00 | 00007044417485 | LUCIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL GERAL P/ EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVE NIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E DER,E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/08/2008 | 300.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE VEI CULO TIPO REBOQUE PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE VEICULO TRATOR DE ESTEI RA DE CAJAZ.P/ESTE MUNICIPIO, P/CONS.ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2008 | 984.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002385 | 20/08/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/08/2008 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/08/2008 | 2023.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/08/2008 | 58.20 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/08/2008 | 650.00 | 00018159397453 | JOSE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR FISC AL GERAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS VIVINAIS DESTE MUNICIP IO, CFE. CONVENIO COM O DER, E CONTRATO EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/08/2008 | 243.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/08/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2008 | 875.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJOES DE 13 KG, DES TINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, CFE. NOTA FISCAL 003312 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002384 | 20/08/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/08/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E UIRAUNA P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2008 | 640.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CEXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES CAREN TES DESTE MUNICIPIO,CF.TERMO DE DOACAO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/08/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/08/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E UIRAUNA P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002366 | 20/08/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2008 | 386.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/08/2008 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO DAS TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002373 | 20/08/2008 | 10000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, CHAFARI Z E OUTROS, CFE. PLANILHA E PLANO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/08/2008 | 145.00 | 00060109424468 | ANTONIO GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAO D A BASE DA CAIXA D AGUA ST.CARRETAO N/MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002386 | 20/08/2008 | 48320.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE O BRAS E ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSIST.SOCIAL, REC.TES.MUNICIP | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2008 | 260.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA MONTAGEM DE PECAS EM VEICULOS, BEM COMO EFETUAR A LIMPEZA DA GARAGE M MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2008 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/08/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/08/2008 | 150.00 | 00002268815471 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002394 | 21/08/2008 | 2020.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002395 | 21/08/2008 | 541.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PETI,CFE.NFISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/08/2008 | 85.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/08/2008 | 200.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002400 | 25/08/2008 | 900.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002401 | 25/08/2008 | 510.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002402 | 25/08/2008 | 680.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002403 | 25/08/2008 | 620.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002404 | 25/08/2008 | 620.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002405 | 25/08/2008 | 620.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002406 | 25/08/2008 | 620.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002407 | 25/08/2008 | 620.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002408 | 25/08/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002409 | 25/08/2008 | 790.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 18/08 C/REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002410 | 25/08/2008 | 189.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002050 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002411 | 25/08/2008 | 5192.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/08/2008 | 450.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRAC AO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI GA ST.CARRETAO AO ST. BEZERRO AMARRADO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/08/2008 | 100.00 | 00002028793481 | FRANCISCO CLAUDIO RICARTE FERANDNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/08/2008 | 1100.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, A SER VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/08/2008 | 1360.00 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 756865 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/08/2008 | 200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/08/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/08/2008 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/08/2008 | 2630.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002418 | 28/08/2008 | 3200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA DO PROJOVEM, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/08/2008 | 35.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 000128 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE TA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/08/2008 | 2049.75 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE UM TERRENO DES TINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/08/2008 | 1725.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CFE. NO TA FISCAL 000566 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/08/2008 | 1020.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CFE. NO TA FISCAL 000567 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SALA DE LICITACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2008 | 2977.96 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002460 | 29/08/2008 | 2050.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIST.FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002474 | 29/08/2008 | 3100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/08/2008 | 3067.77 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/08/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/08/2008 | 14.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2008 | 4817.91 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2008 | 1860.67 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/08/2008 | 10106.57 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2008 | 20962.26 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/08/2008 | 41782.67 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/08/2008 | 12343.13 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/08/2008 | 878.03 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISS. RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/08/2008 | 3860.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/08/2008 | 8736.60 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/08/2008 | 4021.95 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002459 | 29/08/2008 | 2029.20 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/08/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRA MA DO EJA - PROFESSORES - REL. A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. REC. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/08/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRA MA DO EJA - AUXILIARES - REL. A COMPETENCIA 07/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002469 | 29/08/2008 | 780.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, DUKATO, CFE.NF 002867 E 002868 L OTADOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002470 | 29/08/2008 | 4899.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000, DUKATO, CFE.NF 006387, 63 89 E 6388 LOTADOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002473 | 29/08/2008 | 1579.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002481 | 29/08/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/07 A 19/08 COM REC.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002482 | 29/08/2008 | 600.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.09/07 A 19/08 C/REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002483 | 29/08/2008 | 4323.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002488 | 29/08/2008 | 5500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MARCENA RIA CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/08/2008 | 620.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2008 | 3770.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002458 | 29/08/2008 | 3238.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, E MATERIAL P/SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/08/2008 | 1554.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGAMENTOS DE BENFICIOS EM PERDAS DA SAFRA ANO/2008, CFE.CP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/08/2008 | 330.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, JUN/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/08/2008 | 135.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O DESMATAMENTO E ABERTURA DE UMA ESTRADA VICINAL NO SITIO GENIPAPEIRO NES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/08/2008 | 235.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/08/2008 | 9282.90 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/08/2008 | 13549.30 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/08/2008 | 4958.53 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002467 | 29/08/2008 | 45.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO CFE NOTA FISCAL 002872 EM NOSSO PODER, L ORADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002468 | 29/08/2008 | 2054.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:FIORINO, FIAT UNO, AMBULANCIA SAVEIRO, CFE. NOTA FISCAL 006390; 6391 E 6392 LOTADOS NA SEC.SAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO POR SERVICOS ESPECIALIZA DOS DE CONSULTAS E INTERNAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2008 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2008 | 250.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/08/2008 | 460.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/08/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/08/2008 | 1777.07 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/08/2008 | 5506.56 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/08/2008 | 10506.17 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/08/2008 | 5506.56 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002479 | 29/08/2008 | 6400.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA MIN ISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA FARMACIA BASICA, A SER DISTRIBUIDO A PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2008 | 380.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL DESTINADO AO USO PELO CRAS, JUNTO AO PROGRAMA DE CRECHE/IDOSO CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2008 | 240.00 | 00064656110400 | MARIA DA CONSOLACAO A. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/08/2008 | 3875.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2008 | 2520.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/08/2008 | 2197.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/08/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2008 | 2586.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/08/2008 | 100.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/08/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002463 | 29/08/2008 | 1523.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 0028732,002865 E 002869 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO D E PECAS NA S-10, MERCEDINHA E CACAMBA, DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002464 | 29/08/2008 | 3006.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 006394;006393 E 006395 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS S-10, MER CEDINHA E CACAMBA LOTADO NAS DIVS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002465 | 29/08/2008 | 534.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 002871 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICUL O ENCHEDEIRA DO DER, CFE. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/08/2008 | 1945.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 006399 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS ENCHEDEIRA DO DER, CFE. C ONVENIO C/ESTA PREFEITURA P/CONSERTO DE ESTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2008 | 700.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/08/2008 | 3083.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2008 | 4216.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 08/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2008 | 10897.34 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/08/2008 | 3270.84 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/08/2008 | 400.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CANTEIROS DA AV. FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/08/2008 | 546.00 | 00035797359855 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE POSTES PREMOL DADOS E MANILHAS DESTINADO A SEC. OBRAS SERV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/08/2008 | 1700.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A VARRICAO E APANHMANETO DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/08/2008 | 1076.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 006715 E 006716 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PR EDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS E SERVIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CE MITERIO P/ESCAVACAO DE COVAS P/REMOCAO CADAVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CANTEIRO DO MEMORIAL ZE DE MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2008 | 180.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO AC OUGUE PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. SILVA DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2008 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE CAICARA DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2008 | 1990.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAO D E REDES ELETRICAS DESTA CIDADE CFE. NF 00101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2008 | 450.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNIDADES DETERMINDAS PARA A PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/09/2008 | 360.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ST. CASAS VE LHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/09/2008 | 3500.00 | 08798605000181 | CERVARP COOP.DE ENERGIA E DESENV.RURAL V.R.PX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A EXECUCAO DO PROJETO DE ELETRIFICACAO DA LOC ALIDADE DE LAGOA VERMELHA,CFE.PROJETO EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2008 | 300.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNIC IPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2008 | 50.00 | 00008542358414 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2008 | 70.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2008 | 50.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/09/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2008 | 360.00 | 00013525223811 | GRACIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL COM SOM E ILUMINACAO,NA REALIZACAO DE FESTIVIDA DES DO DIA DOS PAIS PARA GRUPO DE IDOSO, DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2008 | 1126.90 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA-LAB.MICROANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENT ES DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMOS DOACAO EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2008 | 140.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS E EXAMES, EM PESSOAS CARENT DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2008 | 100.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO - DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO DEST.A MANUT DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLAR NA LOC ALIDADE DE CASAS VELHAS, N/MUNICIP.CFE.CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2008 | 180.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 000046 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM DESENVOLV IDO NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2008 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFO NICOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INF ORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2008 | 50.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2008 | 172.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002526 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MU NICIPAL, CFE.COPNTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/09/2008 | 300.00 | 00005162864803 | MARIA DE FATIMA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM A REALIZACAO DE UM EVENTO RELIGIOSO EM PRACA PUBLICA PELA IGREJA BATISTA DO CAMINHA NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002531 | 02/09/2008 | 2704.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000021 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDIOS PUB LICOS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRET. OBRAS SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002573 | 02/09/2008 | 40000.00 | 00046744851420 | FILOMENA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 64,50 M FRENTE POR 152,00 M DE FUNDOS DESTINADO A CONS TRUCAO DE UM UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DESTE MU | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002537 | 03/09/2008 | 2500.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002538 | 03/09/2008 | 1900.18 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002539 | 03/09/2008 | 997.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICAN TE E GRAXAS, DESTINADO AO USO NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CF E. NOTA FISCAL 001840 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/09/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/09/2008 | 1100.00 | 00007364107401 | ANTONIO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR RETOQUES, LIMPEZA GERAL E R ECUPERACAO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA TORRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002534 | 03/09/2008 | 5546.39 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/09/2008 | 502.28 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGIA NAS DIVERS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002535 | 03/09/2008 | 2040.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002536 | 03/09/2008 | 800.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/09/2008 | 635.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE ACESSORIOS TIPO BATERIAS DESTINA DO A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIA, E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA D E SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/09/2008 | 530.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURA S E FRUTRAS HORTIGRANJEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO COMPLEME NTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/09/2008 | 900.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE PARA AS CIDADES DE S.JOAO E CAJAZEIRAS -PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/09/2008 | 480.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/09/2008 | 209.46 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIOS HIDRAULICOS CFE NF 775850, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/09/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/09/2008 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/09/2008 | 899.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PLASTICOS E OUTROS UTENSILIOS, CFE. NOTA FISCAL 001908 DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/09/2008 | 270.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS EM EQUIPAMENTO TIPO ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE A SECRETAR IA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/09/2008 | 1600.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHAE APARTAMENTOS, CFE. NOTA FISCAL 001907 DE STONADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/09/2008 | 210.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO TONNER CONFORME NO TA FISCAL 004347 DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA IMPRESSORA DESTA DIL IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/09/2008 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/09/2008 | 80.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 004904 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE TA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2008 | 846.09 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 08/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS AMORTORTIZACOES DA DIVIDA FUNDADA - INST. PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2008 | 1308.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA 10/30, CONFORME LEI MUNICIP AL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2008 | 14482.90 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRET. TRANSP. E PREST.AUTONOMOS, REL. COMP. 07 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2008 | 645.10 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 31/08/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/09/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002609 | 10/09/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/09/2008 | 222.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002596 | 10/09/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2008 | 1050.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2008 | 400.00 | 00007238397439 | JOARLE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE ST. CARRETAO NESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/09/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NA VIABILIZACAO DE RE CURSOS PARA AS DIVERSAS AREAS P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2008 | 130.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA INTERIW CONFORME COMPROVANTE FISCAL E BOLETO BANCARIO EM NOSSO P ODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2008 | 1250.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E TRANSMISS.DE EVENTOS EDUC.DA SEC.EDUC.E CRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2008 | 140.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO S-10 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2008 | 101.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO S-10 QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/09/2008 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PROD UCAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGA CAO E VEICULACAO EM RADIODIFUSAO,CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2008 | 369.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2008 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2008 | 1272.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/09/2008 | 110.00 | 05424571000177 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO CFE.NOTA FISC AL 000057 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2008 | 296.24 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 08/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/09/2008 | 1034.03 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 08/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2008 | 5575.57 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 08/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/09/2008 | 1746.48 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 08/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2008 | 5855.46 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS 60%, REL. A COMPE TENCIA 08/08, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2008 | 184.32 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 08/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2008 | 0.07 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 08/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2008 | 1643.18 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE B OVINA E DERIVADOS CONFORME NOTA FISCAL 000610 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002576 | 10/09/2008 | 4400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 00279 0 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO: ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARI A DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2008 | 2750.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MARCENAR IA PARA CONFECCAO DE BANCOS PARA CAMINHAO F4000, CONSERTO PISO DO ONIB US, CONFECCAO DE MESAS P/BIBLIOTECA E CONS.43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2008 | 160.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA -PB,AF IM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/09/2008 | 223.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO D ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2008 | 400.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2008 | 380.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURA S E FRUTRAS HORTIGRANJEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 756874 DESTINADO AO C OMPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM REC. DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/09/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2008 | 1365.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A SUBSTITUICAO DE VITROS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO NA SE DE DESTE MUNICIPIO, CFE.NF 0131 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2008 | 440.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2008 | 100.00 | 00002028793481 | FRANCISCO CLAUDIO RICARTE FERANDNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATIC A JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2008 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/09/2008 | 615.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 08/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2008 | 4193.07 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SAUDE CONTRATADOS, REL. A COMPETENCI A 08/08, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2008 | 3549.96 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PEVA, PSF E AGENTES DE SAUDE, RELATI VO A COMPETENCIA 07/2008, CFE. GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2008 | 150.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PESSO A DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2008 | 770.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SOUA E CAJAZEIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/09/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2008 | 500.00 | 00006758936406 | FRANCISCO ALEX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECR ETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA SERVICOS RADIOLOGIOCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/09/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO E DESOBSTRUC AO DA REDE DE ESGOTO RUA ALEX.AMADOR E ADJACE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2008 | 387.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2008 | 200.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDI LIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002623 | 10/09/2008 | 1000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/09/2008 | 479.50 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/09/2008 | 360.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002577 | 10/09/2008 | 2224.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02791 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO CACAMBA KTN-4210 LOTADO NA SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2008 | 3500.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA INSTALA CAO DE ABRIGOS DE VIDROS E SUBSTUICAO DE 04 PORTAS BLINDEX FUME NO MEM ORIAL JOSE DE MOURA, NESTA CIDADE CFE.NF 0132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2008 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE CDC 5/5794-3 ORA REGULARIZADO NESTA DATA, OBS: PARCELA FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2008 | 119.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2008 | 400.00 | 00014387680873 | NILTON BRAGA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA DE MEIO-FIO JARROS DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/09/2008 | 1560.00 | 05424571000177 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL UTILITARIO CFE.NOTA FISC AL 000057 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DO CO NSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/09/2008 | 400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 00058 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DA REDE DE COMPUTA DORES JUNTO AO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/09/2008 | 415.00 | 00084092874472 | MYRTA FERNANDES G. LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE AULAS DE DANCA CONTEMPORANEA COM O GRUPO DE JOVENS DO CRAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/09/2008 | 260.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS O PESSOAL PARTICIPANTE DE REUNIOES COM GRUPOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/09/2008 | 150.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 000158 DESTINADO AO USO PELO CRAS, PARA MANUTENCAO DE CURSOS PROMOVIDOS PELOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002629 | 11/09/2008 | 370.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/09/2008 | 250.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE JOVENS DO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002641 | 11/09/2008 | 450.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/09/2008 | 150.00 | 00002268815471 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/09/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/09/2008 | 50.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/09/2008 | 1700.00 | 00005175422421 | MARIA VALCENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA VARRICAO E RETIRAD A DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS E AV.DESTA CID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/09/2008 | 425.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS EM CAMINHAO F4000 BEM COMO REPOSICAO DE PECAS EM VEI CULO PA MEACNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/09/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/09/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA P/TRATAM. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/09/2008 | 350.00 | 00003502004404 | CICERO URSULINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRAC AO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI GA ST.LAGOA VERMELHA, BEZERRO AMARRADO LIM.TR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/09/2008 | 200.00 | 00027691780400 | MANUEL FANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRABALHADOR BRAC AO PARA EFETUAR O ROCO DO MATO DAS MARGENS E CONSERTO DA ESTRADA QUE L IGA ST. GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/09/2008 | 250.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS PEDAGOGICOS, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002642 | 11/09/2008 | 2695.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/09/2008 | 1072.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/09/2008 | 230.00 | 00007089039404 | CICERO DEMONTIE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/UIRAUNA E S.J.R.PEIXE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/09/2008 | 200.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS ELETRICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT UNO LOTAD O NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/09/2008 | 2100.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PERFURACAO DE UM POCO ARTE SIANO PROFUNDO E LIMPEZA DE 02 POCOS N/MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/09/2008 | 500.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ST CASAS VELHAS DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/09/2008 | 444.00 | 00076822788468 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DE RUAS E PODACAO DAS ARVORES DO DISTRITO DE TORROES NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/09/2008 | 100.00 | 00009193289464 | VANILZA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/09/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/09/2008 | 240.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/09/2008 | 200.00 | 00003503376402 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/09/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/09/2008 | 480.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL DE XERIGRAFIA TIPO 06 BANNERS CONF.NOTA FISCAL 007745 DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO PELO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/09/2008 | 720.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PROJOV CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002655 | 16/09/2008 | 620.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PETI ,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/09/2008 | 230.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AO PESSOAL PARTICIPANTE DO GRUPO DE MAES E FAMILIAS DE PROTECAO BASICA SOCIAL, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES PER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00057014302434 | GIRLENE EVANGELISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO PARA CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESC ENTE COM 24 HORAS JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/09/2008 | 550.00 | 01837507000167 | ALAIN DELLON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E GENEROS ALIM ENTICIOS CFE. NOTA FISCAL 0173 E 0179 DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO S EDUCATIVOS E COMEMORATIVOS JUNTO A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/09/2008 | 270.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO AO PESSOAL PARTICIPANTE DE REUNIOES DO GRUPO DE IDOSO VIVER MAIS E MEL HOR , CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/09/2008 | 220.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA UTILIZACAO EM CURSOS DIDATICOS REALIZADO PELO CRAS/CRECH E, CFE. NOTA FISCAL 000159 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/09/2008 | 415.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DINAMICAS E EDUCACAO ARTISTICAS E FI SICAS COM GRUPO DE IDOSOS , DURANTE MES 08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002669 | 16/09/2008 | 2020.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002670 | 16/09/2008 | 680.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRECHE, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002671 | 16/09/2008 | 3200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA PROJOV, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/09/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/09/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/09/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NA VIABILIZACAO DE RE CURSOS PARA AS DIVERSAS AREAS P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/09/2008 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/09/2008 | 625.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O CONSERTOS E REFORCO EM CA RTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/09/2008 | 94.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/09/2008 | 100.00 | 00003405606497 | TARCISIO OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE FORRO DE GE SSO PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/09/2008 | 220.00 | 00014022000805 | EZEQUIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERV ACAO DO SISTEMA DE ABAST.AGUA DOS GALDINOS N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/09/2008 | 150.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002676 | 18/09/2008 | 21200.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA A AS ISTENCIA SOCIAL, D/ MUNICIPIO, C/REC.PROPRIOS | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/09/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERV.DE LIMPEZA E ESCAVACAO DE COVAS PARA REMOCAO DE CADAVERES NO CEMITER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002679 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002688 | 19/09/2008 | 38432.00 | 00046744851420 | FILOMENA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE COMPR A DE UM TERRENO MEDINDO 64,50 X 152,00 NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSIN | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/09/2008 | 195.40 | 09386533000128 | CONSTRULAR COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 010382 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/09/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/09/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/09/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/09/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/09/2008 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/09/2008 | 1545.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS ELETRON ICOS TIPO 02 TV E 01 DVD PLAYER, CFE. NF 010820 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/09/2008 | 200.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DOBLO,CFE NOTA FISCAL 0061 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/09/2008 | 474.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DOBLO, CFE.NF 000535 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC ACAO DESTE MUNIC.C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002698 | 19/09/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/09/2008 | 310.00 | 00055928560320 | MARIA MARIZETE ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMEN TO DO SINAL DE ACESSO DO PROVEDOR DA REDE DE INTERNET ANDERLAINE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REL MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/09/2008 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/09/2008 | 442.00 | 05659501000106 | EDVANDO MOREIRA FERNANDES-CHURRASC.DOIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002699 | 19/09/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00055928560320 | MARIA MARIZETE ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMEN TO DO SINAL DE ACESSO DO PROVEDOR DA REDE DE INTERNET ANDERLAINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REL. MES DE AGOSTO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/09/2008 | 90.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO - 2 CARTORIO3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/09/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/09/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNNA P/TRATAMENTO SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/09/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/09/2008 | 370.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA P/TRATAMENTO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/09/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/09/2008 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/09/2008 | 300.00 | 00055928560320 | MARIA MARIZETE ESTRELA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA COM O FORNECIMEN TO DO SINAL DE ACESSO DO PROVEDOR DA REDE DE INTERNET ANDERLAINE PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, AGO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO POR SERVICOS ESPECIALIZA DOS DE CONSULTAS E INTERNAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2008 | 212.49 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/09/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/09/2008 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/09/2008 | 80.00 | 00006963667462 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/09/2008 | 0.13 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002707 | 22/09/2008 | 5192.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002205 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002708 | 22/09/2008 | 189.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002206 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/09/2008 | 320.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,AF IM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO COM UNDIME PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/09/2008 | 121.00 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO MOTO CFE.NF 000235 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, COM REC. DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/09/2008 | 820.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS LIMPEZA E MANUTEN CAO EM MAQUINAS E MIMEOGFRAFOS DAS ESCOLAS MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/09/2008 | 50.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/09/2008 | 160.00 | 00056048424434 | RILDALENE RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/09/2008 | 5000.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR A DECORA CAO DA PRACA PUBLICA DO JUAREZAO, LOCAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO E EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, CFE.COMPROV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/09/2008 | 360.00 | 00076804348168 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL BANDA AMIGOS SHOW QUANDO DA REALIZACAO DE FESTI VIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/09/2008 | 480.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONFE CCAO DE LEMBRANCAS PARA SER ENTREGUE AS PESSOAS IDOSAS QUANDO DAS FEST IVIDADES DE COMEMORACAO DA III SEMANA DO IDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/09/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO BA LDO DO ACUDE DO ST. CARRETAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/09/2008 | 592.90 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. VEICULO FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/09/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/09/2008 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/09/2008 | 760.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE AUTONIO CONVENIO COM O ESTADO, REL. AS COMP.2O;03;04 E 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/09/2008 | 216.92 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/09/2008 | 37.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002727 | 26/09/2008 | 600.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002728 | 26/09/2008 | 620.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/09/2008 | 620.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002730 | 26/09/2008 | 620.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002731 | 26/09/2008 | 620.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002732 | 26/09/2008 | 620.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002733 | 26/09/2008 | 620.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002734 | 26/09/2008 | 60.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002735 | 26/09/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002736 | 26/09/2008 | 700.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002737 | 26/09/2008 | 790.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002738 | 26/09/2008 | 900.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002739 | 26/09/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 RE.TESOUR.MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002744 | 26/09/2008 | 510.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/08 A 19/09 REC.TES.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/09/2008 | 1920.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/09/2008 | 189.00 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE INCENTIVO CU LTURA PARA O GRUPO DE REISADO ZE DE MOURA DESTINADO A COBERTURA DE DES PESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE CFE REQUETIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/09/2008 | 330.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR PEQUENA RESTAURACAO DA ESTAT UA ZE DE MOURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/09/2008 | 80.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/09/2008 | 532.50 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILITARIO CONFORME NOTA FISCAL 0000889 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/09/2008 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRICOLAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 027745 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2008 | 300.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO A GAREAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2008 | 4216.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 09/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2008 | 10687.34 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2008 | 3270.84 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2008 | 450.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PODACAO DE 90 ARVORES AO P RECO DE 5,00 DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRA S E SERVIVOS PUBLIC CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ST. SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2008 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. CAICARA DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2008 | 100.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2008 | 70.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A TROCA DE LAMPADAS DO DISTR ITO DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA DO CEMITERIO DO SI TIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2008 | 2197.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2008 | 2586.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2008 | 160.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2008 | 50.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2008 | 500.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA A REALIZACAO DA FESTA E EVENTO RELIGIOSO NA CAPELA DE TORROES NESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2008 | 2520.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2008 | 3875.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2008 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DO PROGRAMA DO PROJOVEM N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2008 | 9282.90 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2008 | 13549.30 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2008 | 4962.68 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2008 | 100.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM HORARIO EXTRA-EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2008 | 180.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2008 | 20.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDAD E EM HORARIO EXTRA-EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2008 | 4342.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 004948, TIPO TECIDO, TNT, ARAMES, E OUTROS ARTIGOS DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA DO JUAREZAO P/FESTA PAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2008 | 5506.56 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2008 | 1777.07 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2008 | 10506.17 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA CONTRATOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/200 8 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2008 | 8736.60 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2008 | 3860.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2008 | 4021.95 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2008 | 878.03 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIO.RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2008 | 12347.28 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2008 | 10106.57 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2008 | 20948.26 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2008 | 41198.98 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLAR NA LOC ALIDADE DE CASAS VRLHAS, N/MUNICIP.CFE.CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2008 | 3770.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2008 | 4817.91 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2008 | 1812.21 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2008 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFO NICOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INF ORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2008 | 693.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2008 | 520.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002749 | 30/09/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO MUNICIPAL A SERV.DIVS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2008 | 2977.96 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2008 | 2701.62 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/10/2008 | 164.40 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002830 | 01/10/2008 | 3231.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002819 | 01/10/2008 | 940.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000022 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER VACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002821 | 01/10/2008 | 448.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, CFE NF 00 2925 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002822 | 01/10/2008 | 2854.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000, F4000 CFE.NF 006448,00644 9 E 006450 LOTADOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002827 | 01/10/2008 | 2052.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 2803 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: F4000 E F4000 PLC 8069 E 2549 LOTAD O NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002829 | 01/10/2008 | 1310.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL 003933 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ES COLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002832 | 01/10/2008 | 4584.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002833 | 01/10/2008 | 7805.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002187 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/10/2008 | 10586.17 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE M UNICIPIO,CFE.TERMOS DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002823 | 01/10/2008 | 1923.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO, FIORINO, CFE 00646 2,6463 E 6464 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/10/2008 | 298.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO, CFE NOTA FISCAL 001078 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/10/2008 | 535.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA. - AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MA TERIAL PARA INSTALAÇAO DE PARTE ELETRICA DE DOIS VEICULOS AMBULANCIAS CFE.NF 0003206 LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/10/2008 | 330.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E MANUTENCAO D O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASAS V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002820 | 01/10/2008 | 1593.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000024 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERV ACAO E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002824 | 01/10/2008 | 2323.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NFS 29 21, 24, 23,26 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICUL OS S10, CACAMBA, MERCEDINHA E ENXEDEIRA DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002825 | 01/10/2008 | 4479.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 6475 A 6478 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS S-10, MERCEDINHA, EN XEDEIRA, CACAMBAS LOTADAS NAS DIVS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002828 | 01/10/2008 | 2053.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 2802 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OB RAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002842 | 02/10/2008 | 3403.87 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/10/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/10/2008 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002841 | 02/10/2008 | 4584.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/10/2008 | 1011.51 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS CAMPANHAS DE V ACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE VACINADORES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0002835 | 02/10/2008 | 6200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/10/2008 | 800.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECAO DE 23 KEPES CFE NOTA FISCAL 000094 PARA A BANDA DE MUSICA D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002840 | 02/10/2008 | 5968.54 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/10/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002849 | 03/10/2008 | 1385.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/10/2008 | 240.00 | 00009493531406 | MIKAELY PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE SITIO SILVA NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002848 | 03/10/2008 | 1790.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002847 | 03/10/2008 | 1150.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/10/2008 | 810.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NA SECRETTARIA DE EDUCACAO MUNIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002846 | 03/10/2008 | 1271.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/10/2008 | 550.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/10/2008 | 810.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVS. SECRETARIAS DESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002843 | 03/10/2008 | 2833.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002959 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002844 | 03/10/2008 | 150.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002959 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/10/2008 | 1500.00 | 00008620710460 | VICENTE GILDO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DO CALCADAO E PRACA JUAREZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/10/2008 | 69.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM VENTILADOR 30 CM BRITANIA CFE NOTA FISCAL 000897 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/10/2008 | 245.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSO A CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/10/2008 | 600.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR RETOQUES, PINTURA E LIMPEZA GERAL PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE VAQUEJADAOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/10/2008 | 120.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/10/2008 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICA PARA A REALIZACAO DE ELETROCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/10/2008 | 100.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002859 | 08/10/2008 | 1650.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DE STE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2008 | 413.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2008 | 710.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/10/2008 | 160.00 | 00099619067800 | JOAO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB,AFI M DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/10/2008 | 1746.49 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 09/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/10/2008 | 6611.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 09/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/10/2008 | 184.39 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 09/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/10/2008 | 1221.20 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 09/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/10/2008 | 5465.33 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 09/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/10/2008 | 263.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 09/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/10/2008 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2008 | 226.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002862 | 10/10/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2008 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2008 | 3.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2008 | 24.41 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2008 | 608.52 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 30/09/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/10/2008 | 9703.51 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRETARIAS REL. A COMPETENCIA 08 E 09/2008,CFE.GUIA DE GPS EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/10/2008 | 846.09 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 09/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS AMORTORTIZACOES DA DIVIDA FUNDADA - INST. PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/10/2008 | 1308.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA 11/30, CONFORME LEI MUNICIP AL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2008 | 327.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2008 | 1942.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NA VIABILIZACAO DE RE CURSOS PARA AS DIVERSAS AREAS P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2008 | 130.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA ADL LINK, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002861 | 10/10/2008 | 1400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2008 | 431.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/10/2008 | 7743.04 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE REL A COMPETENCIA 08 E 09/2008,CFE.GUIA DE GPS EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/10/2008 | 609.55 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 09/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/10/2008 | 480.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2008 | 5775.00 | 09418113000186 | GOLD TRACTOR COM. PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 690 E 691 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ENXEDEIRA MARCA CASE LO TADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/10/2008 | 238.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 1578 DESTINADO A RECUPERACAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2008 | 500.00 | 04886413001903 | MITRA DIOCESANA PAROQUIA NOSSA SRA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UM PATROCINIO POR PARTE DESTE PREFEITURA DEST INADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EVENTO SOCIO CULT URAL DENTRO DA PROGRAMACAO DE EVENTO RELIGIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/10/2008 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM REALIZACAO DE UM EVENTO SOCIO CULTURAL NO SIT IO OUTRO LADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/10/2008 | 150.00 | 00002268815471 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/10/2008 | 100.00 | 00033823456415 | JOSE EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/10/2008 | 100.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/10/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/10/2008 | 80.00 | 00007238397439 | JOARLE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/10/2008 | 280.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCA S CARENTES QUANDO DA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA EM PRACA PUBLICA NE STA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/10/2008 | 100.00 | 00008219976454 | MARCELO FABIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/10/2008 | 80.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/10/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/10/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DO CO NSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/10/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/10/2008 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, MES SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002942 | 13/10/2008 | 2620.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/10/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/10/2008 | 2600.00 | 00093134576449 | EDIMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DOS PROGR MASS DO CRAS, JUNTO A SEC. DE TRABALHO E CID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/10/2008 | 310.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/10/2008 | 450.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/10/2008 | 444.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS EM VEICULOS E TROCA DE PECAS EM VEICULO CACAMBA BEM COMO VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/10/2008 | 500.00 | 00003695597461 | GILBERTO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO PINTURA E LIMP EZA DA PRACA ST. CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/10/2008 | 300.00 | 00032956155865 | ARIORLANDO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA DE MEIO-FIOS DAS R UAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/10/2008 | 120.00 | 00007364106430 | FRANCISCO AIRTON DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E RETIRADA DE EN TULHOS DA AV. FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/10/2008 | 200.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/10/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/10/2008 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/10/2008 | 100.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/10/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/10/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/10/2008 | 700.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E ,ECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR 07 VIAGENS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES P/TRATAMENTO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/10/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/10/2008 | 865.88 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES AFIM DE PRESTAREM SERVI COS PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/10/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/10/2008 | 1562.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/10/2008 | 320.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/10/2008 | 190.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE BEZERRO AMARRADO NESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002930 | 13/10/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/10/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/10/2008 | 2342.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE VAQUEJADOR, POPULARES, CAICARA, GENIPAPEIRO E TORROES, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/10/2008 | 330.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/10/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/10/2008 | 104.00 | 00004324558418 | GEISON MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS DA E SCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/10/2008 | 350.00 | 00014387680873 | NILTON BRAGA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DESOBSTRUCAO E LIMPEZA PA RA A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DA ESCOLAQ TORROE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/10/2008 | 231.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS PEDAGOGICOS, PCN CFE. DOC.EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/10/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/10/2008 | 250.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE, MES SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/10/2008 | 750.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LOCACA O DE DATASHOWS COM SOM PARA EXIBICAO DE PALESTRAS DE PROFESSORES E ALU NOS DURANTE A SEMANA DA ESCOLA, REALIZ.N/CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/10/2008 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/10/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/10/2008 | 160.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002946 | 15/10/2008 | 4265.95 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VARIAS UNIDADES PUBLI CAS DESTA MUNICIPALIDADE, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/10/2008 | 500.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SOUSA E CAJAZ.P/TRAT.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/10/2008 | 474.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS E MATERIAL DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDIOS PUB LICOS JUNTO A SECRET. OBRAS E SERVICOS PUBLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/10/2008 | 45.00 | 04104921000155 | EDES MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSO AL QUE SE DESLOCAM DEESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA CIDAD E DE CAJAZEIRAS CFE.DOC.N/PODEDR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/10/2008 | 1400.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PROD UCAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGA CAO E VEICULACAO EM JORNAL FESTIVIDADE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/10/2008 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 04 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/10/2008 | 788.00 | 05659501000106 | EDVANDO MOREIRA FERNANDES-CHURRASC.DOIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002956 | 20/10/2008 | 5192.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002213 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002955 | 20/10/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/10/2008 | 800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002959 | 21/10/2008 | 20300.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA ASSIS TENCIA SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOU | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/10/2008 | 1250.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MARCENAR IA PARA A EFETUAR A CONFECCAO DE ARTEFATOS EM MADEIRA PARA USO DOS ALU NOS DO PROJOVEM EM CURSO DE ARTESANATO,REC.PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/10/2008 | 1148.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM SERIGRAF ICA PARA EFETUAR A CONFECCAO E PINTURA DE PAINEIS, CARTAZES PARA O PRO GRAMA DO PROJOVEM DA SEDE E ZONA RURAL DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002965 | 22/10/2008 | 3200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PROJOVEM DESENVOLVIDO NESTE M UNICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002962 | 22/10/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/10/2008 | 35.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA FAZ FUNDACAO DE APOIO CULTURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO DA REALIZACAO TROCA DE CARTELAS PROG.LEITE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002963 | 22/10/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/10/2008 | 58.01 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/10/2008 | 265.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDI LIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/10/2008 | 750.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, A SERVICO DA SEC RETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/10/2008 | 221.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/10/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA A SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/10/2008 | 150.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMP.EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/10/2008 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/10/2008 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/10/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/10/2008 | 500.00 | 00006758936406 | FRANCISCO ALEX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SEC RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/10/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E UIRAUNA P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/10/2008 | 460.00 | 00007089039404 | CICERO DEMONTIE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SOUSA, UIRAUNA S.J.R.PEIXE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/10/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E UIRAUNA P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/10/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/10/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA E S.J.R.PEIXE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00004045019405 | KATIA GEORGIA DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS PA RA A REALIZACAO DE UM CRUSO INTRODUTORIO COM EQUIPES DE SAUDE DA FAMIL IA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 A 14/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002966 | 23/10/2008 | 600.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/10/2008 | 110.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 000937 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/10/2008 | 590.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA "COMIDA CASEIRA" PARA G RUPODE MULHERES DO CRAS DURANTE 28 HORAS AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/10/2008 | 180.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOA L QUA PARTICIPAM DE REUNIOES, PALESTRAS E CURSOS JUNTO AO CRAS DESTA CIDADE, CFE. DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/10/2008 | 230.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS EM VIAGEM DE LAZER A CIDADE DE SERRA DO LIMA, COM RECURSOS D O CRAS CFE DOC.EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/10/2008 | 360.00 | 00076892867472 | NILMA MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA "PONTO RETO" PARA GRUPO DE MULHERES E MAES CADASTRADAS JUNTO AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/10/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/10/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/10/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/10/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/10/2008 | 100.00 | 00076046303400 | JOSE CABOCLO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/10/2008 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/10/2008 | 100.00 | 00039323808865 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/10/2008 | 150.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES EXAMES, COMPRA DE MEDI CAMENTOS P/TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/10/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO DE PREDIOS PUB LICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/10/2008 | 240.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/10/2008 | 15266.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/10/2008 | 150.00 | 00003507930420 | RAIMUNDO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/10/2008 | 640.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO PARA O PROGRAMA DO PROJOV EM ADOLESCENTE COM DURACAO DE 20 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/10/2008 | 800.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA USO EM CURSOS E TRINAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVE M DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/10/2008 | 130.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 00063 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVE M DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/10/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/10/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/10/2008 | 337.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/10/2008 | 566.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/10/2008 | 480.00 | 00056048424434 | RILDALENE RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/10/2008 | 240.00 | 00003415366448 | ELZA BETANIA B. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/10/2008 | 713.30 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM REPOSIC AO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE E DUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. 1415 E 1416 EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003010 | 27/10/2008 | 3786.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E PRODUTOS EL ETRO-ELETRONICO E PECAS P/REPOSICAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003008 | 27/10/2008 | 1514.80 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRO ELETR ONICO E ACESSORIOS, CFE. NOTA FISCAL 003714 DESTINADO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS JUNTO AS DIVS SEC. MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/10/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/10/2008 | 1249.00 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CPU E MONITOR LCD, CONFORME NOTA FISCAL 002183 DESTINADO A SECRETARIA DE A DMINISTRACAO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/10/2008 | 2670.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CONFORM E NOTA FISCAL 010982 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DEST E MUNICIPIO, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003017 | 30/10/2008 | 5060.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2008 | 350.00 | 00005063478425 | MIGUEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ANDERLAINE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003025 | 30/10/2008 | 3100.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/10/2008 | 2500.00 | 09086406000103 | RADIO FM PATAMUTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFO NICOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS EVE NTOS EDUCACIONAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2008 | 160.00 | 00035687479449 | JOSE REGINALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB,AFI M DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL MIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003030 | 30/10/2008 | 1361.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 000025 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER VACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLAR NA LOC ALIDADE DE CASAS VELHAS, N/MUNICIP.CFE.CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2008 | 2000.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CAPACITACAO DE PROFESSORE S SOBRE METOTODOLOGIA E PROJETOS C/FORNEC,MAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/10/2008 | 2000.00 | 00073856150404 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CAPACITA CAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORARIA DE 40HS SO BRE RELACAO INTERPESSOAL, ETICA E CIDADANIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2008 | 1285.00 | 00057009660425 | MARIA VILMA DE MOURA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/10/2008 | 600.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS EM CADEIRAS, BIRO S, CARTEIRAS ESCOLARES E QUADRO DE GIZ DE ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003065 | 30/10/2008 | 2618.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02841 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR, STRADA E DUKATO LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003068 | 30/10/2008 | 510.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003069 | 30/10/2008 | 620.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003070 | 30/10/2008 | 620.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003071 | 30/10/2008 | 620.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003072 | 30/10/2008 | 620.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003073 | 30/10/2008 | 620.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003074 | 30/10/2008 | 680.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003075 | 30/10/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003076 | 30/10/2008 | 790.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003077 | 30/10/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003078 | 30/10/2008 | 900.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2008 | 600.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/09 A 19/10 COM REC. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2008 | 1430.68 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE B OVINA E DERIVADOS CONFORME NOTA FISCAL 0000640 DESTINADO AO COMPLEMEN TO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2008 | 35.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA FAC FUNDACAO DE APOIO A CULTURA QUANDO ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO N A REALIZACAO DE TROCA DE CARTELAS DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2008 | 878.03 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2008 | 12347.28 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2008 | 42139.54 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2008 | 10106.57 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2008 | 20948.26 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2008 | 9127.37 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2008 | 3860.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2008 | 3462.70 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2008 | 104.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DUKATO LOTADO NA SECRETARI A DE EDUCACAO MUNICIPAL, CFE. NF 002936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003126 | 30/10/2008 | 4515.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000, DUKATO, CFE.NF 6502, 6504 E 6501 LOT SECRET.DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.FUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003129 | 30/10/2008 | 1200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003130 | 30/10/2008 | 700.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/06 A 19/10 C/REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003131 | 30/10/2008 | 1826.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, E MATERI AL DE MARCENARIA CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSSERVACA O DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DA RED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003067 | 30/10/2008 | 3490.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2008 | 3770.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003026 | 30/10/2008 | 2700.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NOTA FISCAL 021843 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/10/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS PARA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003082 | 30/10/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2008 | 2977.96 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003132 | 30/10/2008 | 3025.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DAS DIVS. SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003016 | 30/10/2008 | 2281.80 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINANC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2008 | 3.01 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2008 | 2571.23 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2008 | 17.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2008 | 328.00 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS CFE.NOTA FISCAL DESTINADO A UTILIZACAO NAS DECORACOES DE PRACAS PUBLICAS PARA AS FESTI VIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2008 | 500.00 | 00005063478425 | MIGUEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ANDERLAINE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CFE. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2008 | 1165.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DAS BANDAS LIMAO COM MEL, FERAS E COLO DE MENINA, QUE EST IVERAM NESTE MUNICIPIO, NAS FESTAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2008 | 172.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2008 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFO NICOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INF ORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2008 | 4817.91 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2008 | 1812.21 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003019 | 30/10/2008 | 3669.96 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2008 | 350.00 | 00005063478425 | MIGUEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ANDERLAINE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/10/2008 | 120.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E FAXINAS EXTRAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE D A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/10/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESGOTOS DO CONJUNTO DAS CASAS PUPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/10/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE TORROES NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003066 | 30/10/2008 | 595.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02840 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2008 | 9282.90 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2008 | 13549.30 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2008 | 5377.68 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/10/2008 | 1777.07 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003015 | 30/10/2008 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2008 | 80.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA - PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPALIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2008 | 360.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO CE NTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - NESTE MUNICIPIO, DURA NTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2008 | 440.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO AO CE NTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - NESTE MUNICIPIO, DURA NTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2008 | 3875.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2008 | 2520.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/10/2008 | 2000.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 4 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROJ OVEM ADOLESCENTE CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2008 | 300.00 | 00005063478425 | MIGUEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AO PROVEDOR DA INTERNET ANDERLAINE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA JUNTO AO CRAS DESTA PREFEITURA, CFE. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2008 | 100.00 | 00002936444462 | NEUZA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2008 | 100.00 | 00014407048565 | TEREZA CANDIDO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2008 | 100.00 | 00007900884440 | THIAGO RODRIGO AMADOR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2008 | 100.00 | 00009039968470 | TATIANE TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2008 | 65.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2008 | 50.00 | 00009057694492 | DAVID GONCALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2008 | 80.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2008 | 50.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2008 | 60.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2008 | 2197.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/10/2008 | 2586.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2008 | 150.00 | 00009685025479 | LAIS VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE, E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003031 | 30/10/2008 | 2300.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NF 00026 E 000027 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVA CAO E PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO ENXEDEIRA DURANTE 08 HORAS UTILIZADO PARA OS SERVICOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS V ICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/10/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2008 | 70.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A TROCA DE LAMPADAS DO DISTR ITO DE TORROES E CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2008 | 360.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2008 | 180.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/10/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2008 | 350.00 | 00032064728813 | GERONIMO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS RUAS DO DIST. DE TORROES NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/10/2008 | 1700.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A VARRICAO E RETIRA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/10/2008 | 450.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORE S E RETIRADA DO ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR LIMPEZA E MANUTENCAO E ESCAVACAO DE COVAS PAR A REMOCAO DE CADAVERES JUNTO AO CEMITERIO PUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2008 | 4216.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 10/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2008 | 10199.65 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2008 | 3270.84 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003128 | 30/10/2008 | 10000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE IN FRA ESTRUTURA URBANA, CHAFARIZ E OUTROS, CONFORME PLANILHA E PLANO DE TRABALHO EM NOSSO PODER, C/REC.PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2008 | 2038.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE PINTURA DE TA MBORES PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ST. SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003018 | 30/10/2008 | 4962.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2008 | 300.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNIC IPAL JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2008 | 1458.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 02935 E 02934 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS CACAMBA-4737, ENXEDEIRA, DESTE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003124 | 30/10/2008 | 2541.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 006505 E 6503 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS CACAMBA EMERCEDINH LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/11/2008 | 708.50 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 00261 E 000262 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS MOTO LOTADO NAS S ECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/11/2008 | 1.30 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2547 REL. AQ UISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CFE. NF 775850 DE 05/09/2008, CFE. COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/11/2008 | 360.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA GERAL E LUSTAR OS MOVEIS NO MEMORIAL ZE DE MOURA EM FINAIS SEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/11/2008 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ST. CAICARA DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/11/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ST. SILVA NE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/11/2008 | 100.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/11/2008 | 510.00 | 04886413001903 | MITRA DIOCESANA PAROQUIA NOSSA SRA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO D ESTINADO AO INCENTIVO CULTURAL PARA CUSTER DESPESAS COM A REALIZACAO D E UM EVENTO RELIGIOSO, CFE. REQUERIM.EM N/POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/11/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES DE TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/11/2008 | 600.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PELA MANUTEN CAO DA PAGINA DA INTERNET DESTA PREFEITURA, REL. AOS MESES DE JUN A SE TEMBRO DE 2008, CFE. NF 007915 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/11/2008 | 585.00 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAVALGADA NAS COMEMORACAS DAS FESTIVIDADES DE POC O CULTURA NESTA CIDADE, CFE. DOC.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/11/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/11/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EJA - CONTRATO RELATIVO A COMPETENCIA 10/20 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/11/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA - CONTRATO RELATIVO A COMPETENCIA 10/20 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/11/2008 | 480.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/11/2008 | 850.00 | 03117853000104 | MARCELO FORMIGA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS DA BOMBA INJETORA EM VEICULO F4000-PL C 8069 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/11/2008 | 1460.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE FARDAMENTO CFE. NOTA FISCAL 00270 DESTINADO AOS VIGILANTES E GARIS DESTA PREFEITURA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/11/2008 | 200.00 | 00002432506499 | FRANCISCA GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/11/2008 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ST. CAICARA DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/11/2008 | 220.00 | 00014022000805 | EZEQUIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO NA REDE ELETRIC A E SANITARIA DAS ESCOLAS ST. CARRETAO E C.VE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/11/2008 | 50.00 | 00006720266438 | OSILENY DUARTE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003156 | 05/11/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.06/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003157 | 05/11/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.06/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003158 | 05/11/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.06/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003159 | 05/11/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.06/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/11/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.06/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/11/2008 | 50.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/11/2008 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO - HOSPITAL MEITA MATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003164 | 05/11/2008 | 11220.00 | 00069763000199 | DINOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/11/2008 | 1609.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DUKATO, CFE.NF 0001855 LOTADO NA SECRETARIA DE ED UCACAO E CULTURA DESTE MUNIC.C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/11/2008 | 30.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/11/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/11/2008 | 254.37 | 19315118000137 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS E MERCADORIAS PARA ESTA EDILIDADE DE OUTRAS LOCALIDADES CONFORME C OMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/11/2008 | 107.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/11/2008 | 2129.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/11/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NA VIABILIZACAO DE RE CURSOS PARA AS DIVERSAS AREAS P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/11/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2008 | 703.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2008 | 195.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA ADL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/11/2008 | 230.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/11/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/11/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/11/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003209 | 10/11/2008 | 1680.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/11/2008 | 164.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 004992 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE TA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003182 | 10/11/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/11/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2008 | 100.00 | 00003816306411 | JOSE FABIO OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 00050 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM IMPRESS ORA LASER SANSUMG DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/11/2008 | 150.00 | 08561990000149 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA - COPY MAQ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 000076 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM MAQUIN A DE ESCREVER OLIVETTI PRAXLIS DESTA PREFEITU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2008 | 594.26 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 31/10/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2008 | 14677.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SEC.E PREST.E TR AMSP. AUTONOM COMP. 09 E 10/2008,CFE.GUIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2008 | 1062.75 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMPETENCIA 10/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS AMORTORTIZACOES DA DIVIDA FUNDADA - INST. PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2008 | 1308.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA 12/30, CONFORME LEI MUNICIP AL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/11/2008 | 1540.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/11/2008 | 316.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/11/2008 | 990.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHA, CFE. NOTA FISCAL 00045 E MATERIAL DE EXP EDIENTE ESCOLAR CFE 000046 P/ESCOLAS MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2008 | 53.00 | 00002934912400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULO F4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/11/2008 | 764.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/11/2008 | 380.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURA S E FRUTRAS HORTIGRANJEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 756877 DESTINADO AO C OMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2008 | 5852.52 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS 60%, REL. A COMPE TENCIA 10/08, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2008 | 184.39 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB COMISSIONADO 40%, REL. A COMP TENCIA 10/08, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2008 | 1857.87 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 10/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2008 | 5642.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 10/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2008 | 1653.32 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 10/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2008 | 463.65 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 10/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/11/2008 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/11/2008 | 700.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES DE TUMOGRAFI A COMPUTADORIZADA EM PACIENTE CARENTE D/MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/11/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/11/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE ESGOTO DA RUA CELSO ALVES DE MOURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/11/2008 | 454.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/11/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/11/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00005255079499 | GILSANDRA DE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO EN FERMEIRA EM CARATER EVENTUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM FINAIS DE SEMANA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00003993724402 | GILVANIA DE LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO EN FERMEIRA EM CARATER EVENTUAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM FINAIS DE SEMANA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2008 | 443.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/11/2008 | 80.00 | 00003913149473 | LINADAIANA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2008 | 150.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E M PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003208 | 10/11/2008 | 1400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2008 | 4193.07 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SAUDE CONTRATADOS, REL. A COMPETENCI A 10/08, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2008 | 3566.76 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PEVA, PSF E AGENTES DE SAUDE, RELATI VO A COMPETENCIA 09/2008, CFE. GPS EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2008 | 720.07 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 10/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2008 | 130.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SIFAB MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO POR SERVICOS ESPECIALIZA DOS DE CONSULTAS E INTERNAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/11/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/11/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DO CO NSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/11/2008 | 80.00 | 00019117248434 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.LEI MUNICIPAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2008 | 240.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2008 | 542.70 | 09197039000204 | SOCORTINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILITARIOS CFE.NOTA FISCAL 00097 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2008 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/11/2008 | 108.60 | 08335739000247 | CAMARA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA REVELA CAO E IMPRESSAO DE FOTOS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARI A DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/11/2008 | 475.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHA, CFE. NOTA FISCAL 001955 DESTINADO AS UNI DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/11/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE TUMOGRAFIA COMP.EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/11/2008 | 3000.00 | 00684095000100 | ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A SAUDE E EDUC.UIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO POR SERVICOS ESPECIALIZA DOS DE CONSULTAS E INTERNAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGO/SET/OUT CFE CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/11/2008 | 500.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA - CASA MORTUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAIS, CFE. NOTA FISCAL 000612 PARA O SEPULTAMENTO DE PESS OA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/11/2008 | 2141.25 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR CFE. NF 009360E 0093662 DESTINADO AO USO PELO CONSULTORIO DENTARIO DESTE MU NICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/11/2008 | 740.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO CFE. NOTA FISCAL 003015 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC RETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/11/2008 | 18.09 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/11/2008 | 600.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIAT UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/11/2008 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/11/2008 | 24.04 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/11/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/11/2008 | 432.20 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/11/2008 | 1163.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/11/2008 | 1393.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADE, E PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERVI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/11/2008 | 370.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O CONSERT O DE 02 PORTOES DA ESCOLA DO DISTRITO DE TORROES E ESCOLA DA SEDE BEM COMO SERV. DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003248 | 17/11/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.07/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003249 | 17/11/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.07/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003250 | 17/11/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.07/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003251 | 17/11/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.07/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/11/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.07/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/11/2008 | 427.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DE ENCONTR OS DIDATICOS DO PROLETRAMENTO CF DOC.EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003275 | 17/11/2008 | 378.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR PNAC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003276 | 17/11/2008 | 5192.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/11/2008 | 720.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/11/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SOUSA E UIRAUNA P/TRATAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/11/2008 | 500.00 | 00006758936406 | FRANCISCO ALEX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CID CAJAZEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/11/2008 | 200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/11/2008 | 600.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/11/2008 | 429.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA-PB CONDU ZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/11/2008 | 50.00 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/11/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMP. EM PACIENTE CARENTE DE STE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/11/2008 | 667.00 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGER. DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PARTICIPARE M DA CAVALGADA E DA FESTA DE EMANCIPACAO POLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/11/2008 | 150.00 | 00004478352461 | ANTONIO AURIELI DA S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/11/2008 | 155.00 | 00002540705405 | MARIA NICODENIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/11/2008 | 100.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/11/2008 | 200.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE UM A TOMOGRAFIA COMP,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/11/2008 | 450.00 | 00075958716468 | ROSANGELA MOURA DO N. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA "CURSO DE INCLUSAO PROD UTIVA COMIDAS TIPICAS NO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/11/2008 | 1300.00 | 00093134576449 | EDIMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CORSA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DOS PROGRA MASS DO CRAS, JUNTO A SEC. DE TRABALHO E CID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/11/2008 | 650.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PROJOVEM CF.NFISCAL EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/11/2008 | 360.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AOS ALUNOS E MINISTRANTE EM CURSOS REALIZADOS PELO CRAS CFE. COMPROV ANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/11/2008 | 1300.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONF ECCAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA PARA MINISTDAR CURSOS DE ARTESANATOS JUN TO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA EFETUAR VIAGENS A CIDADE DE SOUSA EM VISITA AO VALE DOS DINOSSAUROS E CENTRO CULTURAL, COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003271 | 17/11/2008 | 2640.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003272 | 17/11/2008 | 3200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PROJOVEM DESENVOLVIDO NESTE M UNICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003273 | 17/11/2008 | 550.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/11/2008 | 346.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003278 | 17/11/2008 | 6916.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO-NIVELADORA UTI LIZADO PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE. NF 0004 EQUIVALENTE A 45,5 HORAS, CFE.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/11/2008 | 480.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICI PAL, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/11/2008 | 1640.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL TIPO ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS CFE NOTA FISCAL 000706 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/11/2008 | 500.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTO DE MOTOR DE ABASTEC IMENTO DAGUA DO SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/11/2008 | 18707.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/11/2008 | 240.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA CACINBA DO G ADO E CHAFARIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/11/2008 | 300.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E RETIR ADA DE ENTULHOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/11/2008 | 750.00 | 00006417505448 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A VARRICAO LIMPEZA E RETIRAD A DE ENTULHSO DO DISTRITO DE TORROES NESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/11/2008 | 800.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003294 | 18/11/2008 | 20300.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE EN GENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REF.E ASSIST. SOCIAL NESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRI | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003295 | 18/11/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/11/2008 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/11/2008 | 150.00 | 00002268815471 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/11/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/11/2008 | 800.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SOUSA-PB EQUIV. 08 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/11/2008 | 250.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LASER DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003293 | 18/11/2008 | 2300.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/11/2008 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003291 | 18/11/2008 | 3500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/11/2008 | 200.00 | 00008894957420 | RIVALDO LOPES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM A REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL E ESPORTIV O CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2008 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PROD UCAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGA CAO E VEICULACAO EM RADIODIFUSAO,CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2008 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/11/2008 | 150.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/11/2008 | 54.32 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2008 | 3220.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/11/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/11/2008 | 700.00 | 00013653697816 | CICERA APOLINARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS E F AXINAS GERAIS NA ESCOLA TORROES, FINAIS SEMAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/11/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA P/TRATAMENTO DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/11/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/11/2008 | 290.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/11/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/11/2008 | 150.00 | 00030277213487 | GERALDO GINETE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/11/2008 | 100.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/11/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/11/2008 | 100.00 | 00067418350406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/11/2008 | 100.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE UMA BO MBA DE AGUA POR S/CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/11/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/11/2008 | 285.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS C ANTEIROS DO MEMORIAL ZE DE MOURA, NESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/11/2008 | 830.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A MANUTENCAO TROCA DE LAMPADAS REATORES E INS TALACAO DE LUMINARIAS NA REDE ELETRICA DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/11/2008 | 2100.00 | 00003432117426 | ADRIANO FRANCISCO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA REVESTIR UM POCO PROFUNDO NA RUA CELSO A.MOURA E LIMP EZA DE 02 NAS POPULARES E ST. CAMBITO NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2008 | 272.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO CFE.CUP OM FISCAL DESTINADO A PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/11/2008 | 400.00 | 00003015677438 | ENILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERVACAO POR VARIOOS FINAIS DE SEMANA NO MEMORIAL ZE DE MOURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/11/2008 | 1039.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA PR ACA PUBLICA PARA A REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOS DURANTE A SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/11/2008 | 554.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS COM REFORCO EM PORTOES DO CHAFARIZ E POSTES DE ILUMI NACAO, BEM COMO SERVICOS DESAMASSAM.NA CACAMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/11/2008 | 1490.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA REL. A ULTIMA PARCELA PELA PRESTACAO SERVICOS DE ORNAMENTA CAO DA PRACA PARA REALIZACAO DE EVENTOS PUBLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/11/2008 | 350.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE. NOTA FI SCAL 000626 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/11/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA E SEDE P/TRATAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/11/2008 | 320.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/11/2008 | 200.00 | 00003424914401 | JOAO FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR 02 VIAGENS AO MUNICIPIO DE TRIUNFO CINDUZINDO TIMES DE FUTEBOL, QUANDO DA PARTICIP.CAMPEONATO REG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/11/2008 | 527.90 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHA, CFE. NOTA FISCAL 03326/27 DESTINADO AS U NIDDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/11/2008 | 450.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 00083 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MEREND A ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/11/2008 | 418.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 00084 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MEREND A ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/11/2008 | 280.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE. NOTA FI SCAL 011136 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/11/2008 | 670.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CFE. N OTA FISCAL 011134 DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/11/2008 | 80.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/11/2008 | 798.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS CFE. NO TA FISCAL 011148 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE TORROES NE STE MUNICIP, COM REC FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/11/2008 | 500.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE UM SOM PROFESSIONAL ACUSTICO PAR A ABRILHANTAR NAS FESTIVIDADES NA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003338 | 24/11/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.08/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003339 | 24/11/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.08/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003340 | 24/11/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.08/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003341 | 24/11/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.08/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/11/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.08/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/11/2008 | 160.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/11/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/11/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/11/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/11/2008 | 120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/11/2008 | 400.00 | 00073886610420 | DAMIAO MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR REPAROS NA CALCADA, PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE, BEM COMO O SER VICOS DE RECUPERACAO DO ESGOTO DO MESMO PREDI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/11/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/11/2008 | 1000.00 | 00003505460451 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA E EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/11/2008 | 350.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO EM PREDIOS PUB LICOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/11/2008 | 100.00 | 00002935110471 | IRACI VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/11/2008 | 100.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/11/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2008 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/11/2008 | 652.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL E PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE ENCONTROS PEDAGOGICOS NES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/11/2008 | 854.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA DEFESA AGROPECUARIA QUE ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO PRES TANDO SEUS SERVICOS EM PROL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/11/2008 | 96.00 | 04715524000110 | DEPOSITO DAS REDES SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO PANOS DE PRATO CFE NOTA FISCAL 00005 DESTINADO A COPA E COZINHA, DO PREDIO SEDE DA PREFE ITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/11/2008 | 120.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM.DE FERRAGENS E MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 000549 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE TA EDILIDADE, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003358 | 26/11/2008 | 50000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIP IO, COM RECURSOS DE CONVENIO ESTADUAL FUNCEP- | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003359 | 26/11/2008 | 10230.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIP IO, COM RECURSOS DE CONVENIO ESTADUAL FUNCEP- | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/11/2008 | 1750.00 | 00005105354451 | MARINEIDE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A VARRICAO E APANHA MENTO DE LIXOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/11/2008 | 100.00 | 00036744409468 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/11/2008 | 1050.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A AQUISICAO DE GAS GLP BOTIJOES DE 13 KG, DES TINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/11/2008 | 130.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO EM SISTEMA DE SEGURANCAO DO APARELHO AUTOCLAVE JUNTO A UNIDAD E BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003364 | 27/11/2008 | 2997.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/11/2008 | 100.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CFE.NOTA FISCAL 003544 DESTINADO A REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE STA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/11/2008 | 9282.90 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/11/2008 | 13549.30 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/11/2008 | 4962.68 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/11/2008 | 7754.31 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/11/2008 | 10083.22 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/11/2008 | 4364.22 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/11/2008 | 1000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINNOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE PROCEDIMERNTOS CIRURGICOS EM PESSOA CAR ENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE 40 ULTRANONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DEST E MUNICIPIO,CFE.TERMO DE DOACAO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003445 | 28/11/2008 | 3377.96 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003447 | 28/11/2008 | 3915.07 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/11/2008 | 60.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/11/2008 | 150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003463 | 28/11/2008 | 3600.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA, HIG IENICO E DESCARTáVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA R EDE MUNICIPAL, CFE. COMPROV. FISCAL EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/11/2008 | 350.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/11/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/11/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/11/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/11/2008 | 5506.56 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/11/2008 | 1777.07 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003452 | 28/11/2008 | 4860.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003453 | 28/11/2008 | 2757.65 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA MIN ISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA FARMACIA BASICA, A SER DISTRIBUIDO A PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/11/2008 | 1920.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE E TRANSMISSAO DIRETA DE EVENTOS EDUCACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/11/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% -CONTRATADOS EJA RELATIVO A COMPETENCIA 11/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/11/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS EJA RELATIVO A COMPETENCIA 11/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/11/2008 | 510.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003376 | 28/11/2008 | 600.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003377 | 28/11/2008 | 620.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003378 | 28/11/2008 | 620.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003379 | 28/11/2008 | 620.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003380 | 28/11/2008 | 620.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003381 | 28/11/2008 | 620.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003382 | 28/11/2008 | 680.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003383 | 28/11/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003384 | 28/11/2008 | 790.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003385 | 28/11/2008 | 900.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0003386 | 28/11/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/10 A 19/11, REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2008 | 4275.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/11/2008 | 8736.60 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/11/2008 | 3462.70 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/11/2008 | 10106.57 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/11/2008 | 20948.26 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/11/2008 | 41951.58 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/11/2008 | 878.03 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIO RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/11/2008 | 12347.28 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/11/2008 | 1037.50 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. FL. COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/11/2008 | 3700.41 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/11/2008 | 7128.83 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/11/2008 | 3700.80 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003437 | 28/11/2008 | 6785.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/11/2008 | 350.00 | 03708207000103 | FRANCISCA GILCILENE NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA COMPLETA CFE. NOTA FISCAL 000429 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUN ICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/11/2008 | 136.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA COPA E COZINHA, CFE. NOTA FISCAL 001008 DESTINADO A UNI DADE ESCOLAR DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003444 | 28/11/2008 | 6785.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003449 | 28/11/2008 | 2997.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. NOTA FI SCAL 090044/01 E 02, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/11/2008 | 320.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003457 | 28/11/2008 | 3570.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E DE MARCENARIA CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVAC AO DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/11/2008 | 160.00 | 00099619067800 | JOAO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003462 | 28/11/2008 | 3500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/11/2008 | 2500.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NA DIVU LGACAO DE DIVS. NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMACOES, HOSPEDAGEM DE SITE, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/11/2008 | 2977.96 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/11/2008 | 2926.75 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/11/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/11/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/11/2008 | 3258.27 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/11/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/11/2008 | 14.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/11/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/11/2008 | 4817.91 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/11/2008 | 1812.21 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/11/2008 | 4444.92 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/11/2008 | 1348.75 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/11/2008 | 300.00 | 00003415366448 | ELZA BETANIA B. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INT.MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/11/2008 | 3770.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/11/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/11/2008 | 2810.80 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/11/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/11/2008 | 330.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/11/2008 | 100.00 | 00003503489444 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/11/2008 | 100.00 | 00008754488443 | CICERO LUAN TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/11/2008 | 2197.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/11/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/11/2008 | 2171.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/11/2008 | 2123.03 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/11/2008 | 1210.38 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/11/2008 | 2520.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/11/2008 | 3875.00 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/11/2008 | 180.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOVEM, DES ENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/11/2008 | 400.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE MUSICA ARTISTICA COM GRUPO DE IDOSO VIVER MAIS E M ELHOR. OBS: REEMPENHADO UMA VEZ QUE FOI REST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/11/2008 | 340.00 | 00032064728813 | GERONIMO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E REMOCAO DE ENTUL HOS DA SAIDA DA RUA DE ACESSO AO ST.CS.VELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/11/2008 | 4216.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 11/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/11/2008 | 10499.65 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/11/2008 | 3270.84 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/11/2008 | 2939.69 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/11/2008 | 3604.97 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 13/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/11/2008 | 8587.41 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/11/2008 | 653.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES PUBLICAS DES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/11/2008 | 1010.30 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISLCAL EM N/PODER DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS JUNTO A SECRET. OBRAS E SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/11/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003446 | 28/11/2008 | 1373.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICAN TE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE, CF E. NOTA FISCAL 001889 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR TROCAS DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ESCAVACAO DE COVAS JUNTO AO CIMETERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2008 | 180.00 | 00006917282405 | ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO AC OUGUE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2008 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ST. CASAS VE LHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRA S E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2008 | 450.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PODACAO DE 90 ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2008 | 100.00 | 00096554622420 | LETICIA CLARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2008 | 100.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2008 | 50.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2008 | 70.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2008 | 50.00 | 00003846345407 | MARIA DO SOCORRO A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2008 | 100.00 | 00009079963453 | MANUEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2008 | 52.90 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2008 | 160.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003476 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2008 | 115.00 | 00005080923458 | ELZANEIDE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE ST. GENIPAPEIRO N/ MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2008 | 350.00 | 03708207000103 | FRANCISCA GILCILENE NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA ANTENA PAROBOLICA COMPLETA CFE. NOTA FISCAL 000428 DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2008 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2008 | 130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DUKATO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLAR NA LOC ALIDADE DE CASAS VELHAS, N/MUNICIP.CFE.CONTRT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2008 | 500.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDA DE DE CAJAZEIRAS -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2008 | 360.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONSERTOS EM PORTAS JANELAS CADEIRAS, CARTEIRAS BIROS QUADROS ESCOLA SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2008 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2008 | 350.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOA CARENTE CF TERMO DE DOACAO EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ST. CARRETA O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2008 | 119.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE EM FINAIS DE SEMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/12/2008 | 80.00 | 00088081818804 | ELIAS ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/12/2008 | 120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/12/2008 | 10506.17 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/12/2008 | 463.80 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/12/2008 | 668.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/12/2008 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS PARA A VEICULACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALID ADE JUNTO A REVISTA TRIBUNA, CFE. NF EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003506 | 02/12/2008 | 3930.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/12/2008 | 100.00 | 00004986742400 | MARIA LUZIA L. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/12/2008 | 180.00 | 00006917286400 | ANASTACIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO E M FINAIS DE SEMANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/12/2008 | 180.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. CAICARA NESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003513 | 03/12/2008 | 2220.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 002672 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/12/2008 | 150.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANTO PESSOA DOENTE P/TRATAMENTO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/12/2008 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PAC. CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003518 | 04/12/2008 | 5192.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/12/2008 | 168.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/12/2008 | 28.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/12/2008 | 30.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003515 | 04/12/2008 | 37510.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE E NGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO POPULARES CFE. NF 027495 NA SEDE, C/REC.CONVENIO FUNCEP. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/12/2008 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003521 | 05/12/2008 | 2884.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 003173 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS RURAIS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003522 | 05/12/2008 | 3290.83 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE ENG ENHARIA PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA R URAL DESTE MUNICIPIO, CFE.CONV.FUNASA 1372/05 | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/12/2008 | 17.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CORDAS, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/12/2008 | 1000.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO - DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/12/2008 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/12/2008 | 1630.75 | 09356692000180 | GALVAO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACOES CFE. NOTA FISCAL 000199 E 000200 DESTINADO A ORNAMENTACAO DE ESCOLAS NAS FESTIV IDADES NATALINAS COMEMORADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003535 | 09/12/2008 | 5779.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. NF EM N/PODER C/REC.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/12/2008 | 1090.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CFE. NOTA FISCAL 00020 E 00024 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,SENDO 02 MONITORES LCD E 01 IMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/12/2008 | 771.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TONNER CFE.NOTA FISCAL 0069 E 00072 DESTINADO A REPOSICAO EM IMPRESSORAS E MA QUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/12/2008 | 2859.85 | 09356692000180 | GALVAO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO CFE. NOTA FI SCAL 000251 DESTINADO A DECORACAO DE PRACAS PUBLICOS NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/12/2008 | 180.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. CAICARA NESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/12/2008 | 320.00 | 00002779539445 | LINDYCARDILANDIA DE SA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DO GRUPO DE IDOSO VIVER MAIS E MELHOR JUNTO AO PROGRAMA D O CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/12/2008 | 380.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA LUDICA TRABALHANDO COM FANTOCHE COM CRIANCAS DA CRE CHE VOVO QUINTINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/12/2008 | 415.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE OFICINA EDUCATIVA COM GRUPO DE IDOSOS ARTE DE VIVER CONTADO RES DE HISTORIAS JUNTO AO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/12/2008 | 580.00 | 00005162864803 | MARIA DE FATIMA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO DE CURSO DE ARRAIOLO COM GRUPO DE MAES DA PROTECAO SOCIAL BASI CA COM DURACAO DE 30 HORAS AULAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003533 | 09/12/2008 | 700.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA CHECHE/IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNIC, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/12/2008 | 300.00 | 00027457397434 | RAIMUNDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2008 | 115.00 | 00007465035473 | VALDEMI CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2008 | 200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CRAS CASA DA FAMILIA, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2008 | 650.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA - CASA MORTUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE URNA COM PRESTACAO DE SERVICOS FU NERARIOS, CFE., NF 000619, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE CFE. TERMO DE DOACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2008 | 180.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE PASSAG EM PARA GIOANIA, POR SER CARENTE, CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/12/2008 | 100.00 | 00011246944472 | VICENCIA BEZERRA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2008 | 3300.00 | 00003432117426 | ADRIANO FRANCISCO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA PERFURACAO DE 02 POCOS, ST.CAICARA E OUTRO NA AV.FREI DAMIAO E LIMPEZA EM OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0003589 | 10/12/2008 | 4178.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEXTA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENH ARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNI CIPIO, CFE. NF 000118, C/REC.PROPRIOS DOS 40% | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003845 | 10/12/2008 | 2960.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000030 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS, E USO PELA SEC. DE OBRAS SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003844 | 10/12/2008 | 2491.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000031 DESTINADO AO USO PELA SEC. DE OBRAS PARA A MANUTEN CAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2008 | 8519.56 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 12/2008 E 13/2008,CFE.GUIA DE GPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2008 | 650.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE D E CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, CON FORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2008 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA AREA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL JUNTO A ORGA OS FEDERAIS, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/12/2008 | 235.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2008 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2008 | 3.74 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2008 | 7.17 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2008 | 1826.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DAS DIVS.SECRETARIAS REL. COMP. 11 E 13/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS AMORTORTIZACOES DA DIVIDA FUNDADA - INST. PREV. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2008 | 1308.14 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA 13/30, CONFORME LEI MUNICIP AL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2008 | 21113.61 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DAS DIVS. SECRETARIAS REL. A COMP.10;11 E 13/08,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2008 | 480.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2008 | 900.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F INANCAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003563 | 10/12/2008 | 2400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUNTO ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABI L PARA ESTA EDILIDADE,CFE.CONTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2008 | 760.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO ASSESSORIA DE INFORMATICA E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINAN CEIRA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2008 | 712.20 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP APURADO NO P ERIODO DE 30/11/2008, CONFORME DARF DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NA VIABILIZACAO DE RE CURSOS PARA AS DIVERSAS AREAS P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2008 | 565.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM PARA A PRESTAC AO DE SERVICOS E MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L BEM COMO ATUALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2008 | 687.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2008 | 14.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2008 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/12/2008 | 200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PECAS, E SE RVICOS PARA VIATURAS DO 6º BATALHAO DE POLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/12/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALTO PIRANH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NA VIABILIZACAO DE RE CURSOS PARA AS DIVERSAS AREAS P/ESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003583 | 10/12/2008 | 7098.40 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A LOCACAO DE 46, 7 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA UTILIZADO PARA A RECUPERACAO DE MANU TENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2008 | 729.61 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAN DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CONFORME CLAUSULA 3ª DE CONVENIO FIRMADO COM ES TA EDILIDADE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2008 | 609.56 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA SAUDE REL.A COMPETENCIA 11/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2008 | 560.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.SA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2008 | 900.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR 09 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO DOENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003564 | 10/12/2008 | 1400.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT. CONS. E AUD. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNC.SAUDE,CFE.CONTRATO EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2008 | 11488.91 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE SAUDE REL A COMP.10;11 E 13/08,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005047001466 | MARILY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANT O MES DE NOV/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/12/2008 | 625.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM EQUIVALENTE A 25 HORAS UTILIZADO PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES ADMINISTRAT IVAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003843 | 10/12/2008 | 1238.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 00029 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER VACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2008 | 150.00 | 00006154059400 | GERALDA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0003576 | 10/12/2008 | 68092.80 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPOS MUSICAIS "BANDA FERAS E LIMAO COM MEL" SOM, ILUMINACAO E GERADOR PRA REALIZACO DE SHOWS EM PRACA PU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2008 | 666.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNES E DERIVADOS CONFORME NOTA FISCAL 000600 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA ME RENDA ESCOLAR, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2008 | 2517.77 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMP. 11 E 13/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2008 | 188.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 11/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2008 | 10319.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMP. 11 E 13/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2008 | 130.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS EM MOTOR DE PARTIDA, FAROIS E MANUTENCAO DA BATER IAS DO CAMINHAO F4000 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2008 | 1340.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2008 | 200.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSI COS FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA, DESTINADO A SUBVENCIONAR DESPESAS DIVERSAS COM BANDA MARCIAL, OBS: COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2008 | 11627.30 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS 60%, REL. A COMPE 11 E 13/2008, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2008 | 2888.77 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPET. 11 E 13/08,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/12/2008 | 1833.63 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERV.DA SECRETARIA DE EDUC.REL. A COMPETENCIA 11/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/12/2008 | 320.00 | 00019273862845 | OTILIA REGINA RIBEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/12/2008 | 1268.30 | 00002778019405 | ENEAS GONCALVES P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAES CO NFORME NOTA FISCAL 756904 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C/REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/12/2008 | 360.00 | 00002234656400 | CESAR HENRRIQUE F. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE U M TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2008 | 2029.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS TIPO EL ETRO DOMESTICOS CFE. NOTA FISCAL 011248 DESTINADO A PREMIACAO COM FAMI LIAS A TITULO DE INCENTIVO AOS ALUNOS MATRICU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003595 | 11/12/2008 | 1252.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000,CFE NF 002986 LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003596 | 11/12/2008 | 2632.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR, F4000, CFE.NF 006603 E 6602 LOTA DOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC.C/REC.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003604 | 11/12/2008 | 1855.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02875 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR E DUKATO LOTADO NA S ECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003619 | 11/12/2008 | 1635.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 2671 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/12/2008 | 426.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/12/2008 | 300.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A DIGITACAO E EMISSAO DE RELATORIOS EM PROGRAMAS ESPE CIFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/12/2008 | 675.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO RME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/12/2008 | 1100.00 | 00008233183466 | MADRIA STELLA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE FILMAGEN S E EXIBICAO DE IMAGENS EM TELAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDA DES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/12/2008 | 300.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOL. CAJAZEIRAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003593 | 11/12/2008 | 129.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA, SAVEIRO, CFE. NF 002992 LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003594 | 11/12/2008 | 1722.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIASAVEIRO E FIAT UNO, CFE NF 6605 E 660 4 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/12/2008 | 120.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/12/2008 | 305.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PN EUS CFE. NF 000820 EM VEICULOS AMBULANCIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003602 | 11/12/2008 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02876 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/12/2008 | 200.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S JUNTO A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/12/2008 | 150.00 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESGOTO DA RUA CELSO ALVES DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/12/2008 | 300.00 | 00002889995410 | ANTONIO LIVALDE P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/12/2008 | 934.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 01609 TIPO BATERIAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/12/2008 | 531.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/12/2008 | 150.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ESCR ITORIO DA EMATER-PB, CFE. CONVENIO C/SEC.EST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/12/2008 | 2327.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/12/2008 | 208.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SEUS SERVICOS NESTE MUNICIPIO, EM PROL D/ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/12/2008 | 320.00 | 00020583664415 | ANTONIO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/12/2008 | 380.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO PROCURADORIA GERAL JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:REPASSE EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUST ICA COMARCA DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,DESTINADO A COBERTURA DE DESP ESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS,CFE. CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/12/2008 | 200.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO MUNICIPAL, CFE.COPNTRATO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/12/2008 | 195.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES - ADL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA ADL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003624 | 11/12/2008 | 1428.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COM NOT ORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003625 | 11/12/2008 | 252.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A COMPLEM. PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROF.DE NOTORIA ESPECIALIZACAO ADVOCATICIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIC EM DEFESA DE PROC.EM TRAMITACAO NESTA JURID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/12/2008 | 270.00 | 00024615074816 | MANUEL DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, BEM C OMO TROCA DE LAMPADAS DA RUA CELSO MOURA NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/12/2008 | 444.00 | 00005839661449 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR SOLDAS EM PORTAO DO CHAFARIZ, CONSERTO F4000 E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR, EM PNEUS DE VEICULOS DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/12/2008 | 392.90 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE BORRACHARIA PARA EFETUAR CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003597 | 11/12/2008 | 2246.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE.NF 2987 2991 E 2988 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULS ENXEDEIRA, MERCEDES S-10 LOTADO NESTA ADMINIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003598 | 11/12/2008 | 3496.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE.NF 6608, 6607 E 6606 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS MERCEDES, S-10 E ENCHEDE IRA LOTADO NAS DIVS. SECRETARIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003970 | 11/12/2008 | 4520.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 002265 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/12/2008 | 2975.84 | 00079851410144 | CARLOS CESAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCADAS E COMPLEMENTACAO DE PASSEIO URBANO, B.POPULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/12/2008 | 100.00 | 00005132691420 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/12/2008 | 450.00 | 00004064290496 | JESUINO ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE PORTOES EM ESQUADRIA DE FERRO DE PREDIOS PUBLICOS D/CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/12/2008 | 1250.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR CONFECCAO E PINTURA DE 25 TA MBORES PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/12/2008 | 240.00 | 00004517869474 | JAILSON LAURINDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CARRETAO D/MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/12/2008 | 120.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/12/2008 | 240.00 | 00004388962465 | MARIA NILDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/12/2008 | 23415.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/12/2008 | 150.00 | 00002268815471 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O FORN ECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADE S RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/12/2008 | 250.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DO CO NSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/12/2008 | 150.00 | 00008182996490 | JOKARLA MENDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE CO NSULTA MEDICA ESPEC.P/SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/12/2008 | 100.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/12/2008 | 80.00 | 00082666431304 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/12/2008 | 100.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/12/2008 | 100.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/12/2008 | 100.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/12/2008 | 100.00 | 00002353635458 | MARIA DE FATIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003603 | 12/12/2008 | 3070.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 02877 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: 02 CACAMBAS LOTADOS NA SECRETARIA D E OBRAS E SERVIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/12/2008 | 50.00 | 05793770000152 | MARTINS COM. DE COMBUST. E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/12/2008 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIAPACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/12/2008 | 300.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA E S.J.R.PEIXE TRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/12/2008 | 1430.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/12/2008 | 11.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS PELA UTILIZACAO DO PROVEDOR INTERN ET DA UOL, CONFORME COMPROVANTE FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/12/2008 | 240.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/12/2008 | 1200.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE LINHAS TELE FONICAS NESTE MUNICIPIO, CFE. NF 55 EM N/PODR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/12/2008 | 650.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, CFE. NF 00043 DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS NA MANUTENCAO DE SERV.PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/12/2008 | 100.00 | 00004369677408 | ANAILSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EX AMES LABORATORIAISPOR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/12/2008 | 80.00 | 00032576188400 | BENEDITO ISIDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EX AMES DE VISTA POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/12/2008 | 100.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2008 | 100.00 | 00003502452407 | EDICLEIDE DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/12/2008 | 150.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2008 | 100.00 | 00006738776470 | JOSE WILTON VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/12/2008 | 100.00 | 00008501405442 | WESLEY FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/12/2008 | 100.00 | 00004301243410 | FRANCISCA MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/12/2008 | 150.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/12/2008 | 200.00 | 00002353635458 | MARIA DE FATIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/12/2008 | 100.00 | 00009110180427 | ADRIANO DA SILVA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/12/2008 | 100.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/12/2008 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO PELA LOCACAO DE VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR E FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/12/2008 | 1300.00 | 00093134576449 | EDIMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CORSA, DESTINADO A DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DOS PROGRA MASS DO CRAS, JUNTO A SEC. DE TRABALHO E CID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/12/2008 | 500.00 | 00030577348809 | GERALDO B. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ORNAMENTACAO DA PRACA FRAN CISCO EGIDIO DE MOURA, PRACA E JUAREZAO NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003667 | 16/12/2008 | 29250.94 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DOS SERVICOS D E ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIO | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/12/2008 | 800.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS PARA A CONFECCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ES TA EDILIDADE, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/12/2008 | 1500.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 000953 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP PELA PRESTAC AO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO EM TODA AREA ADMINISTRATIVA MUNIC IPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/12/2008 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFO NICOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INF ORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/12/2008 | 660.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/12/2008 | 250.00 | 00005598890461 | JOSE ALCIDES BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO HONDA UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LASER DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003662 | 16/12/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.09/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003663 | 16/12/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.09/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/12/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.09/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/12/2008 | 548.10 | 08055676000194 | WILLIAMS MOREIRA VIEIRA JUVANA BIKE & MOTO PE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE 02 BICICLETAS CONFORME NOTA FISC AL 000535 DESTINADO A PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO AS MATRICULAS ES COLARES PARA O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/12/2008 | 620.00 | 00003696706809 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/12/2008 | 620.00 | 00015751172825 | RAIMUNDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/12/2008 | 620.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/12/2008 | 680.00 | 00073898317404 | MARINALDO ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/12/2008 | 900.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/12/2008 | 510.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/12/2008 | 700.00 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/12/2008 | 790.00 | 00002831088437 | FRANCISCA IZABEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/12/2008 | 900.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/12/2008 | 600.00 | 00088559394400 | OSVALDO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/12/2008 | 620.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE F. CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/12/2008 | 620.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.19/11 A 18/12/2008 REC.PROP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/12/2008 | 800.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO D E ACESSO A INTERNET PROVEDOR VIA RADIO, PARA COMPUTADORES DESTA EDILID ADE, CFE. NF 025783 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/12/2008 | 2000.00 | 00014022000805 | EZEQUIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO E LIMPEZA DE UNIDADE ESOLAR DA REDE MUNICIPAL C/REC.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/12/2008 | 900.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO D E ACESSO A INTERNET PROVEDOR VIA RADIO, PARA COMPUTADORES DESTA EDILID ADE, CFE. NF 025783 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/12/2008 | 140.00 | 00006217357445 | MARINALDA BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR NESTE MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/12/2008 | 1400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO D E ACESSO A INTERNET PROVEDOR VIA RADIO, PARA COMPUTADORES DESTA EDILID ADE, CFE. NF 025783 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/12/2008 | 500.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CFE. NOTA FISCAL 000346 DESTINADO A RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICUL O CACAMBA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/12/2008 | 200.00 | 00006134936480 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,PO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/12/2008 | 90.00 | 00007658399469 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/12/2008 | 286.07 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL CFE. GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/12/2008 | 1670.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 000038 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/12/2008 | 92.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/12/2008 | 150.00 | 00009847332487 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES COM A REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA POR SER FESTA P OPULAR NORDESTINA, CFE. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003697 | 18/12/2008 | 415.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL 002679 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003710 | 19/12/2008 | 2500.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 UTILIZADO PARA DESENVOLVER TAREFAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/12/2008 | 400.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003721 | 19/12/2008 | 463.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CFE. NF 01466 EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003722 | 19/12/2008 | 3126.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE PECAS, ACESSORIOS E PRODUTOS EL ETRO-ELETRONICO E PECAS DE MANTIMENTOS CFE. NF 003773 DESTINADO A SEC RETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/12/2008 | 2151.09 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 000661 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL COM SOM E ILUMINACAO,NA REALIZACAO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DE ESCOLAS MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/12/2008 | 232.26 | 00002865659437 | SEVERINO TADEU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNIC IPIO, CFE. RELACAO DE BENEF. EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/12/2008 | 150.00 | 00007965616483 | MARCOS FELIPE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA P/TRATAMENTO DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/12/2008 | 180.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITA DA DESTINADO A EFETUAR A LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ETE LAGOA DE ESTABILIZACAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/12/2008 | 364.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/12/2008 | 1035.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR O ACOMPA NHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE REALIZAR T RATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO J.PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/12/2008 | 1440.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM PAC.CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/12/2008 | 1685.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 000583 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO S-10 E VAN DUKATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC. E GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003711 | 19/12/2008 | 3600.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO S -10 CABINE DUPLA UTILIZADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREF EITA DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/12/2008 | 1040.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS D E TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMP ROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/12/2008 | 1147.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 00962 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO S-10 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/12/2008 | 248.00 | 01199963000129 | FRANCISCO JEAN DE LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO PARA CAJAZEIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/12/2008 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLEDADE -PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/12/2008 | 731.25 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSP.AUTONOMOS REL. A COMPET. 011/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/12/2008 | 4301.44 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PREST. AUTONOMOS REL. A COMPET. 011/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/12/2008 | 625.00 | 00088518949491 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM INFORMAT ICA PARA EFETUAR A MANUTENCAO DA PAGINA DA INTERNET, CFE. NOTA FISCAL 008199 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/12/2008 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/12/2008 | 150.00 | 00002127161408 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/12/2008 | 150.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVS.VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL P /O TRANSP.DE LEITE DA PARAIBA A ZONA RURAL D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/12/2008 | 100.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO CONS ELHO TUTELAR, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/12/2008 | 200.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CREC HE VOVO QUINTINA CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/12/2008 | 3280.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE PLANTIO DIRETO DE 200 M2 DE GRAMA, PAI SAGISMO DE CANTEIROS E PRACAS C/TRATAMENTO FI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003712 | 19/12/2008 | 3693.60 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO MOTONIVELADORA,UTILIZADO PARA A RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CFE,. NF 00010 N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/12/2008 | 3450.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A COMPL.550M ENERGIA DE BAIX A TENSAO NA ZONA RURAL, CFE.NF 105 E 106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/12/2008 | 200.00 | 00005319606419 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PINTURA DE 40 BANCOS DE PR AXAS AOPRECO DE 5,00, NESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/12/2008 | 1114.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 002767 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003725 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO CACAMBA,UTILIZADO PARA A RETIRADA DE LIXOS,ENTULHOS E TRANSP.MATERIAL DE ATERRO P/CONSERTO ESTRAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/12/2008 | 1250.00 | 00002449140956 | ANTONIO MARCOS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR ADAPTACAO E PINTURA DE 25 TA MBORES DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00000993881114 | SEVERINO TRAJANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 50 GARAJAS AO PRECO DE 30 REAIS P/RUAS E AVENIDAS DESTA CI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003737 | 22/12/2008 | 27872.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE ENG ENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CRAS, CENTRO DE REFE- RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, C/REC.PROPRIOS. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/12/2008 | 0.54 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/12/2008 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/12/2008 | 240.00 | 00007089039404 | CICERO DEMONTIE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA E S.J.R.PEIXE -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/12/2008 | 300.00 | 00051872730434 | ANTONIA DUARTE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA E S.J.R.PEIXE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/12/2008 | 2004.00 | 09610249000193 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE PORTOES DE FERRO, MATERIAIS E ACESSORIOS, CFE. NF 001 E 00002 DESTINADO A RECUIPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM REC. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/12/2008 | 420.00 | 00020671385453 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE TIPO CAMINHAO REBOQUE,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA MAQUINA ENCHE DEIRA, QUANDO ESTEVE EM CAJAZ.P/CONSERTO MECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/12/2008 | 1445.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A VARRICAO E APANHAMENTO DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. FOLHA EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/12/2008 | 380.00 | 00002312920905 | ERNANDES GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A DETETIZACAO E LIMPEZA EM P REDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/12/2008 | 425.00 | 00005902163412 | ROZANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DE ST. TORROES DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/12/2008 | 5379.88 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CFE. NOTA FIS CAL 18647,18645,18646 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO ENCHEDEIRA LOTA DO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/12/2008 | 900.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE UM A CIRURGIA NA PESSOA DE ANA PAULA, PESSOA CAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/12/2008 | 100.00 | 00001015286470 | SILVANIA MENDES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE ESPEC.P/SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/12/2008 | 150.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE ESPEC.P/SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/12/2008 | 100.00 | 00027662772349 | AUGUSTA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/12/2008 | 100.00 | 00005850111417 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/12/2008 | 100.00 | 00002936444462 | NEUZA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/12/2008 | 80.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003742 | 23/12/2008 | 600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PROJOVEM CFE.NFISCAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/12/2008 | 950.00 | 00060312831404 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A CONF ECCAO DE LEMBRANCAS DE OFICINAIS ARTEZANAIS JUNTO AO PROJOVEM DE ARTEF ATOS DE MADEIRA, COM RECURSOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/12/2008 | 650.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL AMOR SERTANEJO PARA A ANIMACAO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO COM GRUPOS DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/12/2008 | 250.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA MONITO RIZACAO E MINISTRANTE DE REUNIOES COM GRUPO DE IDOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/12/2008 | 450.00 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PROJOVEM CFE.NFISCAL EM N/POD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/12/2008 | 1400.00 | 00008293987405 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL DANCE MUSIC PARA A REALIZACAO DE UM SHOW NAS CO NFRATERNIZACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/12/2008 | 220.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 000110 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO PROJOV EM DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/12/2008 | 150.00 | 00003506109405 | MARIA ANGELICA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE CO NSULTA MEDICA ESPEC.P/SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/12/2008 | 150.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE CO NSULTA MEDICA ESPEC.P/SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/12/2008 | 50.00 | 00004462453484 | PORCINA ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE CO NSULTA MEDICA ESPEC.P/SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/12/2008 | 100.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/12/2008 | 380.00 | 00045098328420 | ADAUTO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE CANINDE-CE COM PESSOAS CARENTES D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/12/2008 | 1000.50 | 09598459000103 | COBUL COME REP.FERRAGENS BUJARY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE.NOTA FISCAL 001659 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETICA DE ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/12/2008 | 1190.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES, TORTAS SALGADOS E O RNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DAS 4ª SERIES E P ROLETRAMENTO 2008 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/12/2008 | 50.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME DE VISTA EM PACIENTE CARENTE DES TE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/12/2008 | 830.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AOS MINITRANTES DE OFICINAS E PARTICIPANTES DE REUNIOES DO CRAS E CO NFRATERNIZACAO DE GRUPOS DE IDOSOS NESTE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/12/2008 | 240.00 | 00006963667462 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AC OMPANHANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/12/2008 | 1777.07 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/12/2008 | 12465.79 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/12/2008 | 6226.56 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/12/2008 | 878.03 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRET ARIA DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2 008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/12/2008 | 1350.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA B. SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO PARA A REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA UDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO,P/ATENDER PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/12/2008 | 120.00 | 00003424914401 | JOAO FRANCISCO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA UIRAUNA P/TRATAMENTO SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/12/2008 | 9697.90 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLH AS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/12/2008 | 13549.30 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/12/2008 | 4962.68 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE SAUDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/12/2008 | 2500.00 | 09258105000110 | GEORGE LIRA ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E CAMPANHA DE INCENTICO A S PRE-MATRICULAS E HOSPEDAGEM DE SITES P/EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/12/2008 | 430.00 | 09610249000193 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOT A FISCAL 00003 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLA RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/12/2008 | 2000.00 | 00014022000805 | EZEQUIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS E VENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUP ERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.NAMBI NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/12/2008 | 10521.57 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/20 08 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/12/2008 | 21176.10 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/12/2008 | 44078.77 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/12/2008 | 878.03 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISS. RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/12/2008 | 11854.77 | 00073899640497 | ALCINA B.BEZERRA E OUTROS-FUNDEB - 40% EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/12/2008 | 4275.96 | 00004681874485 | FRANCISCA E.B. DE A. E OUTROS MDE - COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/12/2008 | 8944.10 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/12/2008 | 2923.20 | 00099281627434 | ELERIANA D.ANDRADE E OUTROS MDE EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/12/2008 | 21580.00 | 00006784459407 | AGISELIA GONCALVES DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRA MA DO EJA - PROFESSORES - REL. A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. REC. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/12/2008 | 3320.00 | 00002014243476 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRA MA DO EJA - AUXILIARES - REL. A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/12/2008 | 10975.36 | 00005950740491 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - ELETIVOS, PREFEITA E VICE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/ 2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/12/2008 | 5330.09 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/12/2008 | 1812.21 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN E OUTROS - GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINET E DA PREFEITA - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/12/2008 | 1897.45 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/12/2008 | 3392.96 | 00006040434490 | ALINE D. G. DA SILVA - COMISS. ADMINIST. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CF FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/12/2008 | 3770.74 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CF E. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/12/2008 | 956.42 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOL HAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/12/2008 | 1200.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NA COMUNIDADE DE CABACOS NESTE MUNIC.CF.NF00038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/12/2008 | 180.00 | 00008887645450 | JOSE GERALDO NATHAN G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/12/2008 | 4216.76 | 00014426242487 | ANTONIO C.S. E OUTROS SEC. OBRA E SERV.COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCI A 12/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/12/2008 | 10199.65 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/12/2008 | 3270.84 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/ 2008 CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/12/2008 | 878.03 | 00051837560404 | AURELIANO EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008 CFE FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/12/2008 | 100.00 | 00002295019826 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/12/2008 | 100.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/12/2008 | 150.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/12/2008 | 2197.26 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETEN CIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/12/2008 | 1341.92 | 00001144164869 | GIZALDO R.M. E OUTROS SEC. CIDAD. E PROM CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONTRATADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/12/2008 | 2171.92 | 00002784633470 | ADENALDO B.DA COSTA E OUTROS-CONS.TUTEL.ELETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE CIDADANIA E PROMOC. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPET ENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/12/2008 | 2520.00 | 00002754153411 | ANDREIA L.P DUARTE E OUTROS-CASA DA FAM. CONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CASA DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CONFORME FOLHAS EM NO SSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/12/2008 | 3923.46 | 00007292690432 | DIORGENES CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/12/2008 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2008 | 480.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2008 | 240.00 | 00012764427859 | JOSE ELIESIO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/12/2008 | 236.00 | 08387804000105 | AL COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO CONFORME NOT A FISCAL 002590 DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRACAS PARA AS FESTIVIDADE S DE NATAL E ANO NOVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/12/2008 | 70.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 00035 PARA EFETUAR SERVICOS COM RECICLAGEM DE CAR TUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2008 | 1004.76 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO CONFORME NOT A FISCAL 002074 DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA AS FESTIVIDA DES NATALINAS E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2008 | 25.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA A REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/12/2008 | 570.00 | 12910014000121 | REALCE COMERCIO DE CALCADOS E CONF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO CONFORME N OTA FISCAL 003716 DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NAS ESCO LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/12/2008 | 4000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICIAS CFE. NOTA FISCAL 005151 DESTINADO A BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/12/2008 | 870.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO CFE. NOTA FI SCAL 0000820 DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS CUL TURA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003847 | 30/12/2008 | 1344.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO INSTRUMENTOS MUSIC AIS CFE. NOTA FISCAL 003797 DESTINADO A BANDA DE MúSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2008 | 400.00 | 12723235000190 | GRUPO UNIAO SAO FRANCISCO -GUSF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA COM O CUSTEIO DE DESPESAS CO M A REALIZACAO DE UM EVENTO EM HOMENAGEM AOS FAS DE LUIZ GONZAGA, E LA NCAMENTO DE UM LIVRO ETERNO REI, NESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2008 | 460.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS DO SETOR ARTISTICO AT RAVES DE GRUPO MUSICAL AMIGO SHOW NA REALIZACAO DE APRESENTACAO EM PRA CA PUBLICA NAS FEST. NATAL PARA PUBLICO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE SEC. DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2008 | 460.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 30 CAMISAS E UM BANNER PARA O REISADO ZE DE MOURA DESTA CD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2008 | 1660.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CONF ORME FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2008 | 4500.00 | 00039579352453 | ANACLETO F.DE ANDRADE E OUTROS-PACS CONTRATAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CONFORM E FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003348875420 | ANALINA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008, CONFORME FO LHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003938 | 30/12/2008 | 3832.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALA R E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE D ESTE MUNICIPIO,CFE. NF EM N/PODER, C/REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003980 | 30/12/2008 | 7219.77 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA MIN ISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA FARMACIA BASICA, A SER DISTRIBUIDO A PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0003981 | 30/12/2008 | 1312.85 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO PELA MIN ISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA FARMACIA BASICA, A SER DISTRIBUIDO A PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2008 | 1361.00 | 05061687000199 | LABORATORIO MICROANALISES DR. MARCOS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENT ES DESTE MUNICIPIO,CFE.TERMOS DOACAO EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2008 | 80.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2008 | 700.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO LAVADOURA DE R OUPA SUPER JATO 6 KG ELETROMEC, CONFORME NOTA FISCAL 011315 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM N/PDR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003849 | 30/12/2008 | 13710.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE ENG ENHARIA PARA EXECUCAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, C/REC.PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2008 | 490.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA - LINTOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003855 | 30/12/2008 | 4386.47 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: MICRO-ONIBUS, 2 FIORINO, FIAT UNO, SAVEIRO, DOBLO, MOTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CFE.NFISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2008 | 368.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1027 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2008 | 120.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2008 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 01 DIARIA QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CO NDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2008 | 100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2008 | 650.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZ ADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE, P CONDUZIR PACIENTES P/HOSPITAIS DA CAPITAL EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003893 | 30/12/2008 | 1680.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL 00034 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE UNID ADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2008 | 350.00 | 00004852779481 | ADEILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA E FETUAR VIAGENS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005047001466 | MARILY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DA SEDE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2008 | 623.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DA REALIZACAO DE CONFRATERNI ZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS FESTIV.NATALINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2008 | 155.00 | 04174947000170 | H. J. INFORMATICA ELETRONICO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS EM INFORMATICA, CFE.NF 00676 PARA EFETUAR SERVICOS COM REPOSICAO DE PECA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2008 | 990.00 | 00004933665478 | NERILSON JOSE L. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003936 | 30/12/2008 | 3450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 00289 4 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: AMBULANCIAS, MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2008 | 7100.00 | 02308335000105 | F. B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTEN CAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. NF EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2008 | 396.21 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003940 | 30/12/2008 | 851.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, AMBULANCIA, E UNO CFE.NF LOTADOS NA SEC.SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003941 | 30/12/2008 | 2598.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:MICRO-ONIBUS, FIAT UNO, FIORINO, CFE NF 6641, 66 43 E 6642 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2008 | 330.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECR ETARIA DE SAUDE CFE.PLANILHA DE SERV.N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2008 | 500.00 | 00006758936406 | FRANCISCO ALEX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MU NICIPIO PARA CAJAZEIRAS-PB, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003956 | 30/12/2008 | 1120.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL, CFE,. NOTA FISCAL 093565 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2008 | 80.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZ INDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2008 | 600.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ME DICO DESTINADO A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESS OAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003985 | 30/12/2008 | 2390.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2008 | 750.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS AMBULANCIA, FIAT UNO, FIORINO, CFE NOTA FISCAL E M N/PODER,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003846 | 30/12/2008 | 630.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: STRADA, ONIBUS, 2 F4000, DUKATO E DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,OBS:COMPL.EMP.6.785,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2008 | 1870.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CFE. NF 1487 E 1485 EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2008 | 431.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3564-1001 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES E M NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003862 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.09/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003863 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.10/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003864 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003865 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.12/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003866 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003867 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00002423304447 | SANDRA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.12/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003868 | 30/12/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003869 | 30/12/2008 | 800.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.12/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003870 | 30/12/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003871 | 30/12/2008 | 800.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.12/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.11/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2008 | 650.00 | 00017229597897 | JOAQUIN ESTRELA ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURA L PARA A SEDE,REL.12/2008,C/REC.CONVENIO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2008 | 50.00 | 00000525274766 | ADEMAR EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CASA-ESCOLAR NA LOC ALIDADE DE CASAS VELHAS, N/MUNICIP.CFE.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003891 | 30/12/2008 | 1794.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO, CFE. NOTA FISCAL 00035 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNI DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2008 | 4410.00 | 00005080925400 | ANA MEIRE DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -COMISSIONADOS RELATIVO AO ABONO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2008 | 12915.00 | 00005293351400 | ANTONIA JALUSKA CIBELE M. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% -CONTRATADOS RELATIVO AO ABOLO SALARIAL CFE LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2008 | 20890.00 | 00039903370334 | ALDENY M.BERNARTE E OUTROS-FUNDEB - 60% EFETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS RELATIVO AO ABONO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2008 | 400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVICO SECRETARIA DE EDUCACAO PA RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES P/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2008 | 320.00 | 00067628281400 | FRANCISCA ANACLETO C. QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,AF IM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00088559580468 | ANTONIO ROLIN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHONETE UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZ EIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2008 | 1154.00 | 00035797359855 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 76 M CANALETAS E 170 M COMBOGOS PREMOLDADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2008 | 1392.00 | 08331343000140 | FRANCISCO ADEMI PACHECO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA PARA EFETUAR A CONFECCAO DE PORTOES EM ESQUADRIA DE FERRO E ESTRUTURA METALICA CFE. NF 24 P/ESCOLA SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003942 | 30/12/2008 | 2552.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS:F4000-PL 8069 E F4000 PLC 2549 CFE.NF 006645 E 0 6644 LOTADOS NA SECRET.DE EDUCACAO MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0003943 | 30/12/2008 | 4300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL 00289 5 DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULOS: 02 F4000, DOBLO E STRADA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2008 | 480.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECR ETARIA DE EDUCACAO CFE.PLANILHA DE SERV.N/PDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2008 | 754.12 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2008 | 3580.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A DESAMASSAMENTO FUNILARIA E PINTURA FRENTE E TETO, MONTAGENS DE VIDRO S, BANCADAS E INST. ELETRICA, VEICULO DA EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2008 | 1830.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANCOS EVENTUAIS PAR A EFETUAR SOLDAS E RECUPERACAO DE CHASSIS EM VEICULOS LOTADO NA SECRET ARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, C/REC.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003951 | 30/12/2008 | 4219.75 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO E ELETRICO, CFE. NOTA FISCAL 00036 DESTINADO A MANUTENCAO E CONSER VACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003952 | 30/12/2008 | 1330.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, COM REC.DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003954 | 30/12/2008 | 2250.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003957 | 30/12/2008 | 700.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DE STINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES DE STE MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003958 | 30/12/2008 | 4588.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CONFECCAO DE MATE RIAL GRAFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINI STRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROG. DO FNDE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003961 | 30/12/2008 | 189.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2008 | 542.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REL. A COMPETENCIA 12/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2008 | 3908.45 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS 60%, REL. A COMPE TENCIA 12/08, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2008 | 193.17 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 12/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2008 | 7158.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 12/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2008 | 542.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO IMAP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REL. A COMPETENCIA 12/2008,CFE.GUIA DE GPM EM N/PDER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2008 | 173.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULO DOBLO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO D A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2008 | 607.50 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSP.ESTUDANTES CONVENIO.REL. AS COMP.06;07 E 08/2008,CFE.GUIA DE GPS EM N/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2008 | 810.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI AS EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSP.ESTUDANTES CONVENIO.REL. AS COMP.09;10;11 E 12/2008,CFE.GUIA DE GPS EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2008 | 6274.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS EJA 40%, REL. A COMP.03 A 11/2008, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2008 | 9063.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS EJA 60%, REL. A COMP.07 A 08/2008, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2008 | 9063.60 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS EJA 60%, REL. A COMP.09 A 10/2008, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2008 | 4531.80 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDEB CONTRATADOS EJA 60%, REL. A COMPETENC 11/2008, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00014022000805 | EZEQUIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EVEN TUAIS EWM REGIME EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACA O DA ESCOLA DO SITIO NAMBI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00030088330478 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DA ESCOLA MUN ICIPAL DO SITIO CABAçOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2008 | 5352.65 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2008 | 0.94 | 00000000120766 | PASEP - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: O DEBITO APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2008 | 1.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS APURADAS NO E XTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARI O EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2008 | 180.00 | 00009165263480 | VANUSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUA R A LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E ATENDIMENTOS NO POSTO TELEFONIC O DA LOCALIDADE DE CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2008 | 225.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA O ATEN DIMENTO DE JOVENS RECONHECIDAMENTE CARENTES QUE SE DESLOCAM DESTA CIDA DE PARA UIRAUNA-PB, AFIM DE FAZER DOC.MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003914 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00003207327460 | EMANOEL FELIPE L. MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILI ZADO PARA EFETUAR VIAGENS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2008 | 2301.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL DAS DIVS. SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE AFIM D E RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA EM CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2008 | 2042.95 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2008 | 146.00 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2008 | 277.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINAD O AO PESSOAL QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE PRESTAREM S ERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE CFE.DOC.N/PD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2008 | 240.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A PROD UCAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO PARA A DIVULGA CAO E VEICULACAO EM RADIODIFUSAO,CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2008 | 2586.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE UTILIDADE QUE SERVE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CO NFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2008 | 13.30 | 34028316366353 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEMS DE DOCUMEN TOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES CONFORME COMPROVANTES EM N OSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2008 | 600.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DIASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA A D IVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO CFE. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2008 | 324.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NOTARIAL E REGISTRAL EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, BEM COMO AUTENTICACAO E RECON HECIMENTOS DE FIRMAS DE RESP.DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2008 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFO NICOS PARA A DIVULGACAO DE DIVERSAS NOTAS, EDITAIS AVISOS E DEMAIS INF ORMACOES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2008 | 580.00 | 00068604823468 | ELIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AO PESSOAL DA CEHAP E CORREIOS, QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE PRESTANDO SERVICOS PARA ESTA EDI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2008 | 2063.00 | 00004681957429 | JOSE ALBERTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA EFETUA R CONSERTOS E REBOBINAMENTO DE MOTORES E BOMBAS DOS SISTEMAS DE ABASTE CIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIP; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2008 | 130.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS ZAC.BANDEIRA E FREI DAMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2008 | 130.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADO DA SEDE DESTE MUNICI PIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2008 | 180.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO JUAREZAO E ZE DE MOURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2008 | 215.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICPIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIM.E MEIO AMBIENT | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003953 | 30/12/2008 | 2526.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E ACESSORI OS HIDRAULICOS, DESTINADO A REPOSICAO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003973 | 30/12/2008 | 1645.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL 093567 DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2008 | 600.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME D E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSER VACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003987 | 30/12/2008 | 1712.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIP AL DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2008 | 658.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 000105 DESTINADO AO COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOL AR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003990 | 30/12/2008 | 1588.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO TA FISCAL DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPA L DE ENSINO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003854 | 30/12/2008 | 5533.31 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTEC IMENTO DE VEICULOS: 2 CACAMBAS, S10, ENXEDEIRA, MERCEDES,4 MOTOS HONDA 2 MAQ.CORTADOR GRAMA, 01 CORSA CFE. NF EM N/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2008 | 300.00 | 00002046811119 | GILIARDO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS PA RA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNIC IPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2008 | 320.00 | 00026864713873 | CICERO GERALDO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS POR UNIDADES DETERMIN ADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS LOTADOS NAS DIV ERSAS SECRETARIS CFE.PLANILHA DE SERV.N/PDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2008 | 200.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE EX AMES DE ENDOSCOPIA POR SER CARENTE,CFE.LEI MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2008 | 100.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LASER | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUTENCAO DA FOLHA DE EFETIVOS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2008 | 185.41 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP - PARTE EMPRES A - REL. AS COMP. 11/2008 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2008 | 500.00 | 00046605010353 | FRANCISCO MONTEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE 02 CACAMBAS DE ARE IAS DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2008 | 180.00 | 00006917286400 | ANASTACIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO E M FINAIS DE SEMANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2008 | 400.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO EXECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIED ADE UTILIZADO PAA O TRANSPORTE DA ENCHEDEIRA DESTA PREFEITURA QUANDO E STA ESTEVE EM CONSERTO AM CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROG.DE INCENTIVO AS ATIVI. ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS (CONVENIO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003850 | 30/12/2008 | 4260.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: ADITIVO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A CON STRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. NOTA FIS CAL 027506, C/REC.PROPRIOS E CONV. FUNCEP. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2008 | 418.62 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE EMPLACAMENTO DE VEIC ULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2008 | 520.00 | 00005319606419 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, BEM COMO SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO A SEC.DE OBRAS NEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2008 | 215.00 | 00002475058463 | BRUNO DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EVENTUAIS PA RA A CONFECCAO E INFORMACAO DE LAUDO TECNICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA F EDERAL PARA A CONSTRUCAO DO PORTAL DESTA CID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2008 | 200.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MOTO UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL. DESTE MUNICIPIO, CFE.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2008 | 400.00 | 00073886610420 | DAMIAO MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS E LIX OS DE RECANTO DA CAICARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2008 | 360.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2008 | 180.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA E MEMORIAL Z E DE MOORA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2008 | 340.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A RETIRADA DE ENTULHOS DO PO RTAL DA AV. TIRSO ALVES DE MOURA E CRECHE D/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2008 | 230.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VIGILANCIA, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSE RVACAO DA PRACA SITIO SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2008 | 450.00 | 00076916707453 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A PODACAO DE ARVORES NAS RUI AS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2008 | 420.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE COVAS LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003892 | 30/12/2008 | 2700.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL 00032 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDI OS PUBLICOS E ESGOTOS JUNTO A SECRET. OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2008 | 480.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A QUITACAO DE TARIFAS DE LICENCAS DE ARTS JUN TO AO CREA DA PARAIBA, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2008 | 60.00 | 00005937134435 | IRIS LIVIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2008 | 180.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRICAO, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2008 | 1380.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 06 PLACAS DE INAUGURACOES;TELECENTRO, CRAS, CRECHE E OUTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00035797359855 | LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR A CONFECCAO DE 06 POSTES PRE MOLDADOS DE 7 MTS P/ESTENSAO DE ENERGIA NESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003929 | 30/12/2008 | 1130.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULI CO CFE. NOTA FISCAL 00033 DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO DE PREDI OS PUBLICOS JUNTO A SECRET. OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003848 | 30/12/2008 | 1790.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PETI,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2008 | 280.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ HORTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIRA CONFORME NOTA FISCAL 0112 DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAR DO CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2008 | 390.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINAD O A CONFRATERNIZACAO DAS FAMILIAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DAS CRIANC AS DE 0 A 06 ANOS, CFE. DOC.EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2008 | 227.85 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL TIPO LEMBRANCAS CFE. NOTA FISCAL 00171 DESTINADO AO PROGRAMA DE CRECHE/IDOSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2008 | 370.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL IDOSO,CFE.NFISCAL EM N/PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003959 | 30/12/2008 | 884.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O IDOSO DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003960 | 30/12/2008 | 2010.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2008 | 500.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA RESPONSABILIDADE UTILIZADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2008 | 520.00 | 40983793000120 | LEONOR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS E DE UTILIDADE EM GERAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRECHE/IDOSO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO REF. PROGRAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003979 | 30/12/2008 | 600.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O CRAS, DESENVOLVIDO NESTE MUNI CIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00007460483435 | CARLA R.D.BANDEIRA E OUTROS - PETI CONTRATADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008, CFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003983 | 30/12/2008 | 3200.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O PROJOVEM DESENVOLVIDO NESTE M UNICIPIO, CFE. COMPROV. FISCAL EM NOSSO PODER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2008 | 100.00 | 00076882209472 | LUIS DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2008 | 100.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2008 | 70.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2008 | 50.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2008 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2008 | 100.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE,CFE.LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2008 | 350.00 | 00003507930420 | RAIMUNDO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A REALIZACAO DE TR ATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO P/SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2008 | 80.00 | 00018682122898 | JUCELIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS, POR SER CARENTE, CFE. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0003969 | 30/12/2008 | 3545.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES - ARMAZEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A E XECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARE NTES DESTE MUNICIPIO, CFE.TERMOS DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3996
Última atualização: 11/06/2024