| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 121.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 80.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DESTA PREFEITU- RA MUNICIPAL NO FORU, CONF.NFS Nº 011602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRA- MENTO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF.OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 800.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHA- MENTO DE MATERIAL C/O TECNICO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, P/CONCLUSAO E ENTREGA DO GINASIO ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, CONF.NFS Nº 011583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF.JANEIRO/08, CONF.NFS Nº 011655 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DESTA PREFEITURA, REF.JANEIRO/08, CONF.NFS Nº 011661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 91.20 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA / FISCAL Nº 000286 ANEXA, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO C/A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENETO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 000133 ANEXA,DESTINADOS A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2008 | 600.00 | 00000975723499 | ALANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU- RA, CONF.NFS Nº 011654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 600.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 011612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 400.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OU- TROS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONF.NFS Nº 011635 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDA BANDA IMPACTO X NO PERIODO DE PROGRAMACAO DOSFESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 1060.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,REF.OS MESES DE JANEI- RO E FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 430.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,REF.OS MESES DE JANEI- RO E FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011584 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 400.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.OS MESES DE JANEI RO E FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULADS NA SEDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2008, CONF.NFS Nº 011553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 750.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS P/FAZEREM MATRICU- LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS P/FAZEREM MATRICU- LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2008, CONF.NFS Nº 011588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES P/FAZEREM MA- TRICULADS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONF.NFS Nº 011594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 1160.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, / REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011586 ANE- XA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, / REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, NO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB, CONF.NFS 011589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 800.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB,REF.OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07,CONF.NFS 011555 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08,CONF.NFS 011592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/FAZEREM MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.OS MESES DE JANEI RO E FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 560.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS COMO MECANICOS NA MANUTEN- CAO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CON- FORME NFS Nº 011565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 600.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DO GRUPO SHOW GERLANDIA OLIVEIRA P/APRESENTACAO NAS FESTIVIDA- DES DE REVEION/07 REALIZADA NO GINASIO DE ESPOR- TES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA NESTE MUNICIPIO, / CONF. NFS Nº 011571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 600.00 | 00030138094420 | JOAO ANTONIO ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA APRE- SENTACAO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE REVEION/ 07 NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREI RA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 270.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2008 NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 95.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.SUBSTI- TUTA NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NA / VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS º 011607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 960.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCCAO, CONF.NFS Nº 011575 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 190.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIA SUBSTITUTA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011604 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 190.00 | 00004714243403 | JOSINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DO CANTO NES TA CIDADE, CONF.NFS Nº 011608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 190.00 | 00002587282489 | ANA ANGELICA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPA Mª DA GUIA SALES HERMINIO NA VILA CONPEL NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011623 ANE- XA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 2400.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS RPESTADOS EM PRESTACOES DE CONTAS DE / CONVENIOS PDDE,MERENDA ESCOLAR,PNAT E CRECHE / NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 011605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 1848.00 | 00037692186472 | ATEMILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIUS DE PLACA MMQ-7591-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO/07,CONF.NFS Nº 011630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 80.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 270.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM P/OS FESTE- JOS CARNAVALESCOS DOS BLOCOS DE RUA NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 011643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 270.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO NO POCINHOS CLUBE NA PREVIA DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 900.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NO VEICULO F-4000 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NFS Nº 011662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 330.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DA RE- DE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 300.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EDU- CATIVAS,AVISOS P/MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF.NFS 011640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 60.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS PORTOES DO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 530.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PAIS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL P/ FAZEREM MATRICULAS NA SEDE, NO VEICULO DE PLACA KFL-1106-PB,REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 08, CONF.NFS Nº 011552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 1710.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BID-5914-PB, REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 2455.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFV-1781, REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/01/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001067 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-0549 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2008 | 385.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001066 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOF-5512-PB A DISPOSICAO DO DISTRITO DE NAZARE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/01/2008 | 360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001064 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 32.00 | 00079888666487 | AMILTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NFS Nº 011597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 100.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DO TRABA- LHO REALIZADO NO ESGOTO DO BAIRRO DO MERCADO / NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONF.NFS Nº 011566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 520.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRAN DE-PB, CONF.NFS Nº 011613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 170.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PER- TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 011632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 171.50 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 829324 ANEXA,DESTINADO AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 53.00 | 00008896198402 | JOSEILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA INTERNA DO VEICULO AMBULANCIA A DISPOSICAO DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 550.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, CONF.NFS Nº 011600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DOS PSF E POSTO DO CENTRO DE SAUDE NESTE MU- NICIPIO,REF.DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONF.NFS Nº 011644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 443.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 011619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 320.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE TOALHAS E LENCOIS P/O HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 450.00 | 00002712651405 | LINCOLN SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS COMO MECANICOS NO CONSERTO E TROCA DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA A DISPOSI- CAO DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 011650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 500.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 350.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 320.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 011652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 011651 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW-4768 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.JANEIRO/08, CONF.NFS 011657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 2025.62 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NO-TAS FISCAIS DE NºS: 000387 A 000389 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 150.00 | 00010882987453 | DORALICE SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSITAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 350.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DES- TINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00008927014472 | ABEL MENDONÇA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 011572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 1060.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCAS E OU- TROS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFS Nº 011551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM DIVERSAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL COM TROCA DE PECAS NOS TANQUES DOS PIPAS QUE TRANSPORTAM AGUA POTAVEL P/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 011582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 400.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE IN NA TURA P/FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DE NOVA BRASI- LIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 10000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/ DISTRIBUICAO COM FA- MILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011556 E DECLA RACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 500.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA LOCADO P/TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NESTE MU NICIPIO, CONF.NFS Nº 011611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 1050.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DES- TINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 1060.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEI CULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFS Nº 011603 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 249.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07 CONF.NFS Nº 011569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 750.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DIARIAMENTE DE SOPA NOS BAIRROS DA VILA CONPEL,CASA FORTE E CAGEPA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNY-5613-PB, CONF.NFS Nº 011618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 1125.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E TAMBEM TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGEN- TES, CONF.NFS Nº 011617 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 300.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011660 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 12500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIN- HAO PIPA, CONF.NFS Nº 011620 E DECLARACOES EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 160.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO GERAL COM SOLDA, NOS TANQUES DOS CARROS PIPA QUE TRANSPORTA AGUA POTAVEL P/COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 900.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DO CORAL E P/VOLUNTARIOS QUE TRABALHAM NA DISTRIBUICAO DO JANTAR NATALINO P/FAMILIAS CA- RENTES,CONF.NFS Nº 011639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 700.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DES- TINADA AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS / DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA P/O ABASTECI- MENTO D´AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MOTO A DISPOSICAO DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2008, CONF.NFS Nº 011656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 500.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRA NO CORTE DE CABELOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 538.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS P/ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSOS DE COMPUTACAO REALIZADO PELO PAIF NESTE / MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2008 | 375.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001065 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058-PB DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 500.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, / CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 1300.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO DA RUA: CAPI- TAO SALVINO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NO VEICULO DE PLACA BXH-4862, DESTINA DOS A OPERACAO TAPA BURACO NO CONSERTO DE ESTRA- DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 011577 ANE XA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 150.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 011601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 220.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 380.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DE QUATRO UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011599 / ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 600.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0946 TRANSPORTANDO LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 320.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS Nº 011568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 570.00 | 00008927014472 | ABEL MENDONÇA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DÁGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOU- RO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE DE PLACA MMU-8234, CONF.NFS Nº 011609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 270.00 | 00040803953453 | ARNALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 270.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CON- PEL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 011562 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 220.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTEN- CAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 011564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 150.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO NO MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011610 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MU- NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KTQ-7480, CONF.NFS Nº 011558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 150.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS Nº 011563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 220.00 | 00098059637487 | PAULO SERGIO BORGES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM POSTE E IMPLANTACAO NO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIOCONF.NFS Nº 011638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 8800.00 | 00039651550406 | VIRGINIA COUTINHO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE HORAS MAQUINAS ATRAVES DO TRATOR DE ESTEIRA CONFORME TP 04/07 NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO INCLUSIVE POCINHOS/NAZARE,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS AR- TESIANOS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 011666 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 540.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO REBOCO E PISO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011625 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 160.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA EXECU- CAO DE OBRAS ORCAMENTARIA, CONF.NFS Nº 011615 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 220.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTEN- CAO DO CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 011627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 526.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATER- NIZACAO DOS GARIS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU TURA, CONF.NOTA FISCAL Nº 0000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 150.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS Nº 011622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 530.00 | 00080533663415 | GENIVAL PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 011554 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 1060.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONCLUSAO DO CALCAMENTO DA RUA DORALICE F.DE JESUS NESTE MU NICIPIO, CONF.NFS Nº 011658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2008 | 150.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.Nº 011642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011653 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2008 | 500.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM DO ST. ENGENHO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2008 | 2000.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTU- LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 011649 ANE XA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2008 | 310.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001070 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2008 | 340.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001069 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-0028 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/01/2008 | 330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001068 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JYL-8395 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2008 | 4400.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV Nº 000115 ANEXA, CARTA CONVITE Nº 38/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2008 | 60.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR NO ACOMPANHA- MENTO DA CRIANCA DANIEL DE OLIVEIRA POLICARPO QUE ESTEVE INTERNADO NO HOSPITAL DA CLIPS NA CIDADE DE C.GRADE-PB, POR TER SIDO ABANDONADA PELA GENI TORA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2008 | 509.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000288 E 000287 ANEXAS,DESTINADOS AO HOSPI TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2008 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2008 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2008 | 632.10 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000063 ANEXA,DESTINADAS A MANU- TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2008 | 380.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO REF.NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2008 | 155.90 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000064 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2008 | 5700.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 000159 ANEXA,DESTINADA A CEIA NATALINA DAS FA- MILIAS CARENTES E CONFRATERNIZACAO DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2008 | 1980.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000160 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2008 | 904.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000161 E 000162 ANEXAS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2008 | 1800.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000158 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2008 | 2372.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FIS CAL Nº 000163 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/01/2008 | 725.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001078 E 001077 ANEXAS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/01/2008 | 1045.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001073 E 001072 ANEXAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570-PB DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/01/2008 | 730.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001074 E 001076 ANEXAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657-PB DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2008 | 909.32 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM DURANTE FESTIVI- DADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2008 | 10000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MU NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 0215 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/01/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001082 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/01/2008 | 235.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001084 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/01/2008 | 270.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001083 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/01/2008 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001080 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2008 | 390.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001079 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-0549 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2008 | 2071.49 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000390 A 000392 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/01/2008 | 375.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001081 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ESTRADA LOCADO AO CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2008 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 002431 ANEXA,DESTINADA AOS CATAVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 002880 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2008 | 400.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000471 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/01/2008 | 240.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORN.COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001087 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2008 | 50.00 | 00004713623440 | MATILDES DE B. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSITA CADASTRADA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.JULHO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/01/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001085 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNG-9413-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2008 | 4000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 000102 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2008 | 577.50 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000470 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2008 | 1052.84 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001335 ANEXA,DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/01/2008 | 360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001086 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA KKY-9404 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2008 | 199.59 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE NA CIDADE DE C.GRANDE,CONF.NOTA FIS- CAL Nº 045030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2008 | 1520.15 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001449 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,REF.AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2008 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 017147 ANEXA,DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2008 | 83.64 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 045039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CI- DADE DE C.GRANDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2008 | 75.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2008 | 25.00 | 70098157000187 | REAL PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 004802 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2008 | 50.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000744 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2008 | 1850.00 | 05494533000190 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORACAO E MONTAGEM DOS EVENTOS DE CEIA NATALI- NA E FESTA DE REVEION REALIZADOS NO GINASIO DE ES PORTES O ADRIANAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2008 | 1787.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002435 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRE- DIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2008 | 10500.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000116 ANEXA, CARTA CONVITE Nº 38/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2008 | 385.42 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2008 | 10928.44 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | C/VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2008 | 500.00 | 00020616023472 | BERNARDINO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE TRANSPORTES NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2008 | 2963.80 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2008 | 158.33 | 00020616023472 | BERNARDINO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2007 DOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2008 | 85.12 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES SOA P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOSRTANDO LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 011237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2008 | 392.80 | 04346948000154 | VB MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000089 ANEXA,DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATA- LINA NA PRACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2008 | 380.00 | 00075985209415 | ANTONIO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO COLETOR DE LIXO DES- CRITO NA NOTA FISCAL Nº 840007 ANEXA,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2008 | 6710.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS E PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO-FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMEN- TO NOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA E CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 840006 ANE- XA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2008 | 850.00 | 00051927632404 | MARIA LUZIA SOUTO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2008 | 640.66 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA E GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2008 | 4901.37 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 0016588 ANEXA,DESTINADOS AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2008 | 1206.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMEN TACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 00161589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2008 | 2099.00 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2008 | 26.96 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2008 | 115.40 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2008 | 1680.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2008 | 1160.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2008 | 1140.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2008 | 760.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONA- RIA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.AO PE- RIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 840005 ANEXA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2008 | 144.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO E CAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000094 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE / FOSSAS SEPTICAS NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2008 | 600.00 | 00003094092411 | GIRLIAM SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS C/PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO, / TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DE POCINHOS A CIDADE DE C.GRANDE-PB E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE TRA BALHAREM A FABRICA DE CALCADOS NO BAIRRO DE BODO- CONGO, REF.NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2008 | 294.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000167 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNI TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2008 | 2700.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2008 | 7347.56 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTI- NADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2008 | 34813.20 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2008 | 4476.00 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2008 | 161.56 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2008 | 598.16 | 00088745180482 | VIVIANE QUEIROZ CLAUDINO COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/07 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2008 | 978.80 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2008 | 45.75 | 00084041234468 | MAXCELIA ARAUJO P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2008 | 850.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA FINANCEIRA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2008 | 1329.40 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2008 | 63.33 | 00003038285447 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/07 DA AUXILIAR DE LABORATORIO NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2008 | 40.43 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA DIRETORA DE SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2008 | 4340.00 | 00084041234468 | MAXCELIA ARAUJO P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2008 | 5030.65 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2008 | 600.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE SAUDE PUBLICA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2008 | 46.16 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2008 | 4400.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO E DIRETORES NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2008 | 608.70 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE / DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000248 ANEXA,DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 840004 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2008 | 150.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000469 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOF-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2008 | 109.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS PLASTICOS P/LIXO DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 001711 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2008 | 672.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000166 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2008 | 9451.80 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2008 | 207.72 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2008 | 760.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2008 | 85.12 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2008 | 85.12 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2008 | 85.12 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI- VO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2008 | 150.00 | 00072620145449 | ANITA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2008 | 600.00 | 00072620145449 | ANITA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2008 | 234.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E TORTAS DESCRITAS NA / NOTA FISCAL Nº 001468 ANEXA,DESTINADOS A CONFRA- TERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2008 | 1057.33 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2008 | 69.24 | 00054962986449 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2008 | 4277.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004740 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2008 | 980.00 | 00001244233706 | DENIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADVOGADA E ASSESSOR ESPECIAL NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2008 | 13950.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO COLEGIO ; MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.Nº 0221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2008 | 138.48 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2008 | 16.26 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.ADMINISTRACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2008 | 850.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA ESCOLAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2008 | 666.66 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES E ORIENTADORA EDUCACIONAL NO / COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2008 | 36835.45 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORAS EDU- CACIONAIS,SUPERVISORAS E REGENTE DE ENSINO NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2008 | 32.52 | 00067572758487 | LUCIELMA MORAIS LEAL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2008 | 4273.57 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E ASSESSOR NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2008 | 287.12 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL VAO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2008 | 1001.88 | 00051927233453 | FERNANDES ANTONIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2008 | 13993.12 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEM- BRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2008 | 28501.84 | 00051927233453 | FERNANDES ANTONIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2008 | 1140.00 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2008 | 3586.25 | 00003584207410 | WELLINGTON OLIVEIRA PORTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2008 | 14013.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2008 | 2081.20 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2008 | 1431.40 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000249 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2008 | 5604.50 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 004687 ANEXA,DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO PE.GALVAO,GRUPOS ESCOLARES E SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2008 | 2109.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001450 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMENTA- CAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2008 | 623.70 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 840003 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA NOS GRUPOS ESCOLARES DO DIST.NAZARE E SITIOS TEOTONIO E CAI- CARA NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2008 | 760.00 | 00075370131449 | MARIA MOURA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2008 | 380.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2008 | 2401.60 | 00004513781483 | JULIO CESAR GONCALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2008 | 46.16 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2008 | 2023.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2008 | 1360.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2008 | 380.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF. O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2008 | 1411.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2008 | 2581.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2008 | 399.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2008 | 8136.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO INSS- EMPRESA E EMPREGADOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2008 | 36329.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA E EMPREGADOS DO FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2008 | 420.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001089 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOF-3669-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2008 | 390.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001090 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2008 | 440.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001088 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/01/2008 | 750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001092 E 001093 ANEXAS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/01/2008 | 13.31 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCO- LAR DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2008 | 850.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2008 | 89.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/01/2008 | 73.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDOR AMILTON DE MELO QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2008 | 380.00 | 00075369923434 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAONA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO /2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2008 | 850.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2008 | 156.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,RE- FERETE O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2008 | 131.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE CELULAR FIXO RURAL DO PS DO ST.CAICARA NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2008 | 380.00 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE - TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO /2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2008 | 850.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2008 | 850.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2008 | 670.60 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 839751 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2008 | 200.00 | 06182834000141 | INCOPOST - IND.DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM POSTE DE CONC.ARM.DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002070 ANEXA,DESTINADO A INSTALACAO NO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2008 | 634.80 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000095 E 000096 ANEXAS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2008 | 2507.90 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000395 A 000397 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/01/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/01/2008 | 600.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE NATAL-RN E RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/01/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001100 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2008 | 760.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO C/A SEC.DE SEGURANCA PUBLI- CA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/01/2008 | 365.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001094 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/01/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001097 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2008 | 385.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001096 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNG-9413-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/01/2008 | 375.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001095 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN CIA DE PLACA MOF-5512-PB A DISPOSICAO DO DISTRITO DE NAZARE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2008 | 1248.53 | 35419548000155 | ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 719592 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2008 | 971.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 005703 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/01/2008 | 340.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001098 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLA- CA MMS-0028 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/01/2008 | 335.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001099 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLA CA YYL-8395 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2008 | 80.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002909 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2008 | 269.42 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 001336 E 001337 ANEXAS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2008 | 293.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000748 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2008 | 2040.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 057173 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI E CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, DU- RANTE O EXERCICIO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2008 | 160.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2008 | 74.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLOTAGEM DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000200 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2008 | 516.86 | 00003292058465 | AMILTON DE MELO LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2008 | 230.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORN.COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001104 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2008 | 340.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001102 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058-PB DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2008 | 72.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 001254 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2008 | 330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001101 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-0549 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001103 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNG-9413-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2008 | 355.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS E FITAS ISOLANTES DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NOTA FIS- CAL Nº 019992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2008 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001105 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2008 | 2017.53 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 005786 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2008 | 15000.00 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PA- RALELEPIPEDOS DA RUA GERALDO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REF.6ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C07/2007 PMP/SEINFRA-CONVITE Nº 07/ 2007, CONF.NFS Nº 000138 ANEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2008 | 243.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000084 ANEXA,DESTINADOS AO NOVO MATADOURO PU- BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2008 | 793.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NO- TAS FISCAIS DE NºS 002222 A 002224 ANEXAS,DESTINA DOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2008 | 432.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 005785 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2008 | 547.70 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2171 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2008 | 4400.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS Nº 000118 ANEXA, CARTA CONVITE Nº 38/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/01/2008 | 410.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001107 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL LOCA DO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/01/2008 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001109 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOF-5512-PB A DISPOSICAO DO DISTRITO DE NAZARE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/01/2008 | 345.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001108 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNG-9413-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2008 | 600.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VECIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00018474242878 | LUIZ ALBERTO F.DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00003015091409 | CICERO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2008 | 600.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2008 | 380.00 | 00006780221430 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2008 | 5300.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2008 | 300.00 | 00087471558334 | JOSE EUDISMAR DE Q.BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2008 | 2200.00 | 00004615847432 | JULIO CESAR O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2008 | 243.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 076006 E 075637 ANEXAS,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2008 | 129.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 001545 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2008 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN TO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2008 | 80.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2008 | 250.00 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2008 | 200.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2008 | 113.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000289 ANEXA,DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2008 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROGRAMA DE EMANCIPACAO POLITICA E OUTROS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NFS Nº 0752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2008 | 336.05 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, DURANTE O PERIO- DO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2008 | 250.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002439 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2008 | 900.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO DE Nº 00499.2007.007.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2008 | 1700.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACAO ORDINARIA DE COBRANCA DO PROCESSO Nº 054, 2005.001.509-5 DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2008 | 500.00 | 00007844832487 | JOSEVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O CREDOR ACIMA CI- TADO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2008 | 1785.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/01/2008 | 390.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001106 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA KKY-9404 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/01/2008 | 275.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001110 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOF-3696-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2008 | 750.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2008 | 1500.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2008 | 1200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERANCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2008 | 600.00 | 00003094092411 | GIRLIAM SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO / DA CIDADE DE C.GRANDE E VICE-VERSA, COM DESTINO A FABRICA DE CALCADOS ONDE TRABALHAM NO BAIRRO DE BODOCONGO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2008 | 1010.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS Nº 000119 ANEXA, CARTA CONVITE Nº 38/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2008 | 296.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000066 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2008 | 240.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001115 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2008 | 2204.17 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000398 A 000401 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2008 | 69.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001256 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2008 | 25.00 | 00092870767404 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSISTAS CADASTRADA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001112 ANEXA,DESTINDAO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058-PB DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2008 | 63.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MOF-5512-PB A DISPOSICAO DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS CAL Nº 001257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/01/2008 | 360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001113 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/01/2008 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001114 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2008 | 400.00 | 00057003831449 | MARIA DAS NEVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM A SERVIDORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.ATA DE CONCILIA- CAO Nº 00253.2007.023.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.TARIFA ALUSIVA PELA TRANSFE- RENCIA AUTORIZADA EM FAVOR DA FIRMA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2008 | 68.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2008 | 300.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DURAN TE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NFS Nº 003998 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2008 | 60.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NES- TE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/08, CONF.NFS 004116 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/01/2008 | 68.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SEIS CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2008 | 2069.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001258 E 001259 ANEXAS,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2008 | 558.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.Nº 001957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2008 | 5983.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA- LAR DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 011833 ANEXA,DES- TINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2008 | 856.59 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2008 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 001820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/01/2008 | 325.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001116 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PAMPA LO CADO A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL A DISPOSI- CAO DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2008 | 175.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE, CONF.NFS Nº 001958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2008 | 908.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001261 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2008 | 2589.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL E PREDIOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/01/2008 | 355.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001117 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL LOCA DO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2008 | 2559.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN TES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2008 | 380.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE SETEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2008 | 380.00 | 00097693600400 | MARIA DO SOCORRO A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2008 | 5217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLE- GIO PE.GALVAO,GRUPOS ESCOLARES E PREDIOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/01/2008 | 320.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001118 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLA- CA JYL-8395 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2008 | 234.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2008 | 139.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA DE IND.COM.E TURISMO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE UNIDADES DE PSICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2008 | 25320.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ONZE POSTES DE CONCRETO ARMADO E TRES LUMINARIAS C/BRACO DE 3,00 METROS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 00025 E 00024 ANEXAS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS: EME- RENCIANA,LUIZ TOME E GERALDO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2008 | 5125.30 | 00989518000108 | COMASEL -COM.DE MAT.ELETRICO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EXTENSAO DE REDE BT CAT COM INSTALACAO DE TROFO E CINQUENTA METROS DE REDE PARA ATENDER AO SITIO LAGOA DO CAJU NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 00434 ANEXA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2008 | 600.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE COM O OBJETI- VO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2008 | 221.16 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001338 ANEXA,DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2008 | 244.72 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001340 ANEXA,DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2008 | 395.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001120 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNG-9413-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2008 | 405.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001119 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058-PB DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2008 | 385.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001121 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ESTRADA LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2008 | 39.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2008 | 49.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2008 | 80.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROS DESLOCAMENTO DE C.GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2008 | 255.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001123 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2008 | 600.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 002236 E 002237 ANEXAS,DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2008 | 2200.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E DE MEIO-FIO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 839753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2008 | 4080.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DESER- VICOS Nº 00012O ANEXA,CARTA CONVITE Nº 38/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001122 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2008 | 260.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001124 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-0028 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2008 | 306.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 011294 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PACOTE DE ACESSO A INTERNET NA SA LA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000071 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2008 | 310.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005779 ANEXA,DESTINADOS A TESOU- RARIA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001130 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2008 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2008 | 340.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001131 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOF-3669-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2008 | 2664.96 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000402 A 000404 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001127 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PAMPA LO CADO A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL A DISPOSI- CAO DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2008 | 410.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001126 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ESTRADA LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2008 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001129 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MNG-9413-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2008 | 390.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001128 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-0549 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2008 | 420.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001125 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL LOCA DO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2008 | 310.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001132 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2008 | 294.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 011942 E 011943 ANEXAS,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2008 | 740.15 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002186 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2008 | 4400.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV Nº 000121 ANEXA, CARTA CONVITE Nº 38/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2008 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2008 | 95.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDA- DE, REF.DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2008 | 325.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001419 ANEXA,DESTINADO AO MOTOR BOMBA QUE ABAS- TECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2008 | 448.00 | 05699871000673 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMON S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 013778 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MA TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2008 | 50.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA TABELA UNIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2008 | 78.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERV.Nº 2604 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2008 | 107.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESCRITOS NA NFS Nº 2667 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2008 | 86.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERV.Nº 2668 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2008 | 4000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000105 ANEXA,DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2008 | 2160.00 | 05699871000673 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMON S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 013777 ANEXA,DESTINDAO AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2008 | 688.00 | 05699871000673 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMON S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 013776 ANEXA,DESTINADO AOS NUCLEOS DO PETI, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2008 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2008 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O COLEITE NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2008 | 1249.00 | 05699871000673 | FRIGOTIL-FRIGORIFICO DE TIMON S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 013779 E 013809 ANEXAS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO T.P. Nº 01/2008 NO D.OFICIAL EDICAO 19 01-08, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 095696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2008 | 80.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUNCIO 136350 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON FORME NOTA FISCAL DE SERV.Nº 122828, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2008 | 760.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTA- BILIDADE PUBLICA,ORCAMENTARIO E FINANCEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2008 | 6000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MU NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 0226 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2008 | 487.80 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE PROFESSORES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2008 | 609.64 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JA- NEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2008 | 599.00 | 00051922908487 | FRANCISCA IRINEU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLE GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2008 | 42835.43 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORAS EDU- CACIONAIS,SUPERVISORAS E REGENTE DE ENSINO NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2008 | 77181.16 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORA EDU- CACIONAL E SUPERVISORAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2008 | 3630.00 | 00002623251444 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL,DIRETORES E CHEFE DE DIVISAO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO / A SEDE, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2008 | 6580.92 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA,CAJUEIRO,CONPEL,NOVA BRASILIA E CO- QUEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.2ª MEDICAO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 01C40/2007 PMP SEINFRA-CONV.40/2007, NOTA FISCAL Nº 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2008 | 5500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 0227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2008 | 50.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR AUTENTICADO A MAIOR PELA AGENCIA BANCARIA EM FAVOR DA FIRMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOR- DESTE LTDA REF.A EMISSAO DO CHEQUE Nº 691780 C/C Nº 85,020-9 FPM, QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2008 | 709.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO POELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2008 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2008 | 119.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA SALA ONDE FUN CIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2008 | 1132.36 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA E DIRETORA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2008 | 46.16 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA ASSESSORA NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2008 | 879.00 | 00020381573400 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2008 | 32.52 | 00067572758487 | LUCIELMA MORAIS LEAL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JA- NEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2008 | 85.12 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2008 | 18.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00008685088453 | IETE MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, REF.OS MESES DE SE- TEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2008 | 320.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001135 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058-PB DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2008 | 325.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001134 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOF-5512-PB A DISPOSICAO DO DISTRITO DE NAZARE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2008 | 4400.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2008 | 355.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001136 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLA- CA MMS-0028 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00051927632404 | MARIA LUZIA SOUTO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA INDUSTRIA,COMER- CIO E TURISMO NESTA CIDADE, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2008 | 320.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001139 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLA- CA JYL-8395 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2008 | 335.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001137 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2008 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2008 | 670.60 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 829325 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2008 | 345.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001138 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA KKY-9404 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2008 | 600.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2008 | 900.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2008 | 906.57 | 00075371375449 | MARLUCE TAVARES GALDINO PE OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PRE- DIO LOCALIZADO NA VILA CASA FORTE PARA FUNCIONA- MENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 011776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2008 | 835.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011775 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2008 | 2020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002571 ANEXA,DESTINA- DOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MU NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2008 | 950.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF- 3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NF Nº 002570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2008 | 600.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2008 | 147.85 | 00050454102453 | SANDRA REGINA A. CHAVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS COMO PROFES- SORA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2008 | 9109.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 0230 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2008 | 150.00 | 00025187643487 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.LAGEI- RO DO BOI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011672 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2008 | 75.00 | 00005657225490 | RADAMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.LAJEIRO DO BOI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2008 | 600.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2008 | 684.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA CAO, CONF.NFS Nº 011722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2008 | 2400.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA FE- CHAMENTO DO GINASIO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA / ATENDENDO TODAS AS EXIGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF.NFS Nº 011792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2008 | 150.00 | 00025187643487 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LA- JEIRO DO BOI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2008 | 1450.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE NO VEICULO DE PLACA PLACA CLG-5611-PB, REF.O MES DE DEZEMBRO/07,CONF.NFS Nº 011707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2008 | 480.00 | 00003657011498 | MARIA NEREIDE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07,NO VEICULO DE PLACA MNR-1094-PB,CONF.NFS Nº 011710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2008 | 320.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SERRA DO JACU P/O ST.NOVO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,REF.DEZEMBRO/07 NO VEICULO DE PLACA MNA-2516-PB,CONF.NFS Nº 011709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2008 | 1408.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.CABECA DA 1ª A 4ª SERIE DO ENSI- NO FUNDAMENTAL E TAMBEM A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB,NO VEICULO DE PLACA KFL-1106-PB,REF. DEZ/07, CONF.NFS Nº 011702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2008 | 530.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL,CONF. NFS Nº 011715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2008 | 100.00 | 00005657225490 | RADAMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. LAJEIRO DO BOI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2008 | 100.00 | 00053748913400 | VALDECI MORENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.JACINTO ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.CABECA DES TE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2008 | 416.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CASA DO SR.JOSE LUIZ ATE A RESIDENCIA DO SR.CARLOS PORTO DO ST.BARRIGU DA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SE- DE DO MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2008 | 592.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.ACUDE DE PEDRA ATE O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMS-1296-PB,REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2008 | 790.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF. NFS Nº 011713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2008 | 480.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07,NO VEICULO DE PLACA MMT-1106-PB, CONF.NFS Nº 011712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2008 | 350.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VFEICULO DE PLACA MNU-4610 DO ST.SOUTO AO ST.MALHADA P/SEREM CONDU- ZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2008 | 150.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2008 | 1270.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI PIO, REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2008 | 380.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSITUICAO A SERVIDORA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, REF.O MES DE JANEIRO/08,CONF.NFS Nº 011693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2008 | 2100.00 | 00064588866400 | MARIA DO SOCORRO MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DO FAR- DAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2008 | 2100.00 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DO / FARDAMENTO ESCOLAR P/OS ALUNOS DO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES,CADEIRAS ADAPTADAS P/CARTEIRAS UNIVERSI- TARIAS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2008 | 160.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL E COLE GIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2008 | 300.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE, NO VEICU LO DE PLACA MMS-3971-PB, REF.DEZEMBRO/07,CONF.NFS Nº 011706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CARGO E SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMV-0482-PB P/ATENDER DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES DE C.GRANDE A ESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011770 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2008 | 320.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.CABECA DO ENSINO FUNDAMENTAL E TAMBEM A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB,NO VEI CULO DE PLACA KFL-1106-PB, CONF.NFS Nº 011749 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2008 | 26.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011748 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2008 | 26.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2008 | 900.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO GERAL DAS CARTEI- RAS ESCLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO, CONF.NFS Nº 011733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2008 | 1760.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE.NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB,REF.DE- ZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,CONF.NFS Nº 011757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE C.GRANDE A POCINHOS-PB E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MMV-0482-PB,REF.DEZEMBRO/07,CONF.NFS Nº 011755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2008 | 1730.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2008 | 1408.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO/07,CONF.NFS Nº 011682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00045225753434 | GESIEL SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2008 | 1672.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2008 | 1590.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO DE PLACA HZF-1691,REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE OU- TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/07,CONF.NFS Nº 011767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEI- RAO NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2008 | 1408.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539-PB, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2008 | 1590.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO /2007, CONF.NFS Nº 011683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2008 | 265.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 011771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2008 | 270.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011774 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2008 | 1962.00 | 00069136238449 | LINDAERCIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 011795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ACOM- PANHAMENTO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS DOS FUN- CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS, CONF.NFS Nº 011793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2008 | 1350.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESPESAS COM CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS E BANCOS ESCOLAR PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CONF.NFS Nº 011778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2008 | 320.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011768 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2008 | 185.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTOR NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREI- RA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 011760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2008 | 320.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA POTA- VEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO, CONF.NFS Nº 011669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS, CONF.NFS Nº 011797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAIS E ALU- NOS NAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / DESTA CIDADE, REF.OS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEI RO/08, CONF.NFS Nº 011668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2008 | 3260.00 | 00069136238449 | LINDAERCIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB, REF.O MES DE DEZEM- BRO/07, CONF.NFS Nº 011695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2008 | 3360.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB, REF.DEZEMBRO/07, / CONF.NFS Nº 011703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2008 | 1848.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2785-PB,CONF NFS Nº 011681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2008 | 2112.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2008 | 2208.00 | 00066346282700 | Marleide Alves de Souza Lima | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB, REF.DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2008 | 400.00 | 00007430381421 | DEMETRIO COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 011800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2008 | 260.00 | 00004623455483 | CLAUDOMICIO LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 011731 ANEXA, REF. MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2008 | 440.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS C/REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUANDO A SERVICOS NESTA PREFEITURA, REF.FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2008 | 112.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO PS DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEI- RO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2008 | 289.00 | 08329559000171 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS CARTORIAIS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2008 | 400.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DES- TA PREFEITURA, REF.JANEIRO/08,CONF.NFS Nº 011721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2008 | 72.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DES- TA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 011786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2008 | 500.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A SERVI- COS DO BOLSA FAMILIA/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JANEIRO/08, CONF.NFS Nº 011763 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2008 | 600.00 | 00000975723499 | ALANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011820 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2008 | 111.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB P/TRATAREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF Nº 004004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2008 | 704.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AMARO NES- TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU-2181-PB,RE- FERENTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2008 | 2370.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E TAMBEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS INDI- GENTES, CONF.NFS Nº 011717 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2008 | 600.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2008 | 10000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FA- MILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 011742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2008 | 880.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPOR TE DE AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2008 | 250.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS TANQUES DOS PIPAS QUE TRANSPORTA AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2008 | 400.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 011726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DESTINADOS A DISTRI- BUICAO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2008 | 700.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DES- TINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011734 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2008 | 750.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/DISTRIBUICAO NOS BAIRROS DESTA CIDADE, REF.MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2008 | 800.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2008 | 800.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA MNY- 1356, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2008 | 600.00 | 00048695840425 | LINALDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO C/AJUDANTE NO JANTAR NATALINO DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DSTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2008 | 150.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2008 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI CIIPIO, REF.FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011817 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2008 | 1060.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DES- TINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO CONTROLE SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS CARENTES BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.FEVEREIRO/08, CONF. NFS Nº 011801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2008 | 160.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTA- DORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011804 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2008 | 148.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPOR- TANDO PROFISSIONIAS DO PAIF DURANTE VISITAS DOMI- CILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.OS ME SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF. NFS Nº 011805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2008 | 106.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/08, CONF.NFS Nº 011807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2008 | 208.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2008 | 79.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 011803 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2008 | 616.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E PINTURA EXECUTADOS NOS EQUI- PAMENTOS DE FERRO DO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2008 | 1440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AM- BULANCIAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 002572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2008 | 500.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSO- AS ENFERMAS P/HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2008 | 500.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/O HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO / NA SEDE,CONF.NFS Nº 011718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2008 | 700.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-7090 A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE- PB,REF.DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONF.NFS Nº 011720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/08, CONF.NFS Nº 011675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2008 | 300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2008 | 50.00 | 00003287471490 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO P/TRANSPORTE DE PES SOAS ENFERMAS DESTA CIDADE P/O HOSPITAL DE CAMPI- NA GRANDE-PB, CONF.NFS Nº 011740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2008 | 200.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF. NFS Nº 011730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2008 | 500.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EXTRAS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 011758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 011777 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2008 | 774.83 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP.DE EST.NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE / DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE, CONF.NF Nº 623654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2008 | 1000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REF.O MES DE JA- NEIRO/08, CONF.NFS Nº 011790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2008 | 220.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA SOLDA GERAL E PINTURA NOS EQUIPAMENTOS DE FERRO DO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO- NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011815 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO A DISPOSI- CAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS, REF.FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VFEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2008 | 2000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OU- TUBRO/07, CONF.NFS Nº 011789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00021968144404 | BIBIANO ANTONIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NESTE MUNICI PIO, CONF.NFS Nº 011739 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2008 | 1569.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000 123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 002969 ANEXA,DESTINADO A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2008 | 1060.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRU- CAO DE CALCAMENTO DA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLI- VEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 011692 ANEXA | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2008 | 4100.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-0028, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JYL-8395, NO TRANSPORTE DE LIXOS,ENTULHOS E OUTROS DAS RU- AS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2008 | 130.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS AR- TESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011714 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE DE BAIXA ILUMINACAO PUBLICA,REF.OS ME SES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08, CONF.NFS Nº 011671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2008 | 2200.00 | 00039651550406 | VIRGINIA COUTINHO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE HORAS MAQUINAS NO TRATOR DE ESTEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.TP Nº 04/07, NOTA FISCAL DE SERV. Nº 011676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2008 | 770.00 | 00008927014472 | ABEL MENDONÇA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-8234, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2008 | 500.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTRAS DAS CASAS HABITA- CIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011727 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2008 | 300.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. NFS Nº 011728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2008 | 1060.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011732 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2008 | 1789.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000103 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2008 | 750.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SERVICOS DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 011754 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2008 | 400.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DE AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA: ANTONIO M.DA SILVA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2008 | 400.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO DA AVENIDA ANTONIO M.DA SILVA P/CONSTRUCAO DE CAL CAMENTO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, ; CONF.NFS Nº 011744 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2008 | 800.00 | 00021968144404 | BIBIANO ANTONIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011772 ANEXA | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO E OUTUBRO/07, CONF. NFS Nº 011741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2008 | 2400.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011751 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE AREIA P/CONSTRU- CAO DO CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLI- VEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 011761 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2008 | 300.00 | 00085335584491 | JOSE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DO ESGO TO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2008 | 270.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 011764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2008 | 270.00 | 00067440070410 | SEVERINO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO BUEIRO QUE LIGA ESTA CIDADE AOS SITIOS CAIANA,ACUDE DE PEDRA E ADJACENCIA NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 011762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BXH-4862- PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE PARA OPERACAO TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2008 | 330.00 | 00025187643487 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2008 | 580.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2008 | 510.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO (CHEQUE MO RADIA) , CONF.NFS Nº 011759 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2008 | 200.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DO BAIR RO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NAS UNIDADES HABITACIONIAS (CHEQUE MORADIA) LOCA- LIZADA NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011809 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2008 | 500.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) LOCALIZADAS NA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 011812 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011798 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2008 | 400.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-2767 -PB, A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. NFS Nº 011782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2008 | 400.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR- TANDO MATERIAIS, CONF.NFS Nº 011818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2008 | 300.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011819 ANEXA | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2008 | 270.00 | 00067440070410 | SEVERINO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA RE- FORMA DO BUEIRO QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AOS SI- TIOS: CAIANA,ACUDE DE PEDRA E ADJACENCIAS,CONF. NFS Nº 011816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2008 | 160.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DESTA PREFEITURA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRU TURA, CONF.NFS Nº 011810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2008 | 200.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS NO BAIR RO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2008 | 800.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 034175 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POS TO DE SAUDE DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2008 | 1718.70 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONS- TRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO BOQUEIRAO NESTE MU- NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 002201 ANEXA. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/02/2008 | 355.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001143 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CEL- TA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2008 | 345.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001142 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/02/2008 | 230.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001144 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CA- MIONETE L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2008 | 335.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001146 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2008 | 235.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001145 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAIS DE NºS: 001147 A 001150 ANEXAS,DESTI- NADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS-0657 MYL-3570 E MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E ONIBUS MMU-0482 LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2008 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/02/2008 | 22.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2008 | 1158.00 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000405 E 000406 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2008 | 1268.40 | 00099635917449 | MARIA IVONETE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 839755 ANEXA,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2008 | 200.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 004999 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2008 | 1279.44 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS: 001343 A 001349 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2008 | 1873.33 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE, CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS: 000407 A 000410 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2008 | 527.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,ASSESSORES,SECRETARIOS E VICE-PREFEITO DU- RANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NF Nº 000795 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2008 | 72.00 | 35577832000150 | RESTAURANTE BAIUKA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF Nº 002148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2008 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2008 | 642.90 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000104 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2008 | 4400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 0233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2008 | 385.42 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA,REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2008 | 69.24 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2008 | 3420.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2008 | 10751.40 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2008 | 500.00 | 00020616023472 | BERNARDINO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICI- PAL INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2008 | 900.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORAS NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INDUSTRIA,COM.E TURISMOM REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2008 | 380.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JA- NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2008 | 400.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE JANEI- RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2008 | 207.72 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2008 | 950.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2008 | 80.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2008 | 9451.80 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JA NEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2008 | 2480.00 | 00003881395440 | ANA KARLA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADVOGADA,ASSESSOR E PROCURADOR GERAL NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2007 DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2008 | 500.00 | 00005580745451 | DIEGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2008 | 1057.33 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2008 | 69.24 | 00054962986449 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2008 | 310.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/VEICULO CAMIONETE L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DISPOSICAO DO GA BINETE DO PREFEITO, CONF.NF Nº 001153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2008 | 1360.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2008 | 760.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF. O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2008 | 2023.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2008 | 46.16 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINAN- CAS, REF.O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2008 | 366.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 1/3 DE FERIAS REF.AOS ANOS DE 2006/2007 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2008 | 380.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2008 | 2260.00 | 00075370131449 | MARIA MOURA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2008 | 2655.80 | 00004513781483 | JULIO CESAR GONCALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2008 | 35.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2008 | 3014.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2008 | 450.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF. JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2008 | 37368.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO INSS EMPRESA E EMPREGADOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2008 | 287.12 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO NA SEDE, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2008 | 1001.88 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2008 | 69.24 | 00075985470415 | JOELMA REJANE DOS S.NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2008 | 2590.00 | 00004437528425 | JOAO PAULO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LSOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2008 | 28817.60 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIR /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2008 | 760.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO COLEGIO MUNICI- PAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2008 | 14110.77 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNCIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2008 | 2892.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO INSS EMPRESA E EMPREGADOS DO FUNDEB 40%, REF.JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2008 | 1620.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) BIROS DE MADEIRA DESTI- NADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 839756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2008 | 512.40 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000472 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2008 | 16.26 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE ADMINISTRACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2008 | 21120.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC.RET. INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2008 | 2081.20 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2008 | 1355.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 004785 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/02/2008 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR AUTENTICADO A MAIOR PELA AGENCIA BANCARIA EM FAVOR DO SR.GENARO GOMES DA SILVA REF.EMISSAO DO CHEQUE Nº 856729 - FUNDEB 40% NO VALOR DE R$ 668,80 QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2008 | 2600.00 | 00003344368427 | KATYENE FARIAS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2008 | 5410.65 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2008 | 45.75 | 00084041234468 | MAXCELIA ARAUJO P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALRIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2008 | 46.16 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO VIGILANTE NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2008 | 40.43 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA DIRETORA DE DEP.SADE PUBLICA, REF.JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2008 | 161.56 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2008 | 978.80 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2008 | 3000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO /2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2008 | 700.00 | 00016057902491 | LILIA I. B. LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2008 | 980.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 839758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2008 | 2816.00 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA FINANCEIRA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2008 | 900.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JA NEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2008 | 2860.00 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2008 | 600.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº SAUDE PUBLI- CA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2008 | 35489.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2008 | 5289.40 | 00084041234468 | MAXCELIA ARAUJO P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2008 | 2500.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO E FARMACIA DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2008 | 205.80 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 839759 ANEXA,DESTINADO AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2008 | 690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001151 E 001152 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-0549 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E CELTA DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2008 | 1520.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2008 | 380.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2008 | 500.00 | 00004266568495 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CESARIANA COM URGENCIA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO CO- MUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 839757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2008 | 2660.00 | 00054961963453 | SIVONETE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2008 | 2099.00 | 00000018920454 | CLECIA ADRIANA AMARO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2008 | 1680.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2008 | 26.96 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR D0 SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2008 | 115.40 | 00000018920454 | CLECIA ADRIANA AMARO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2008 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU- LO FIAT STRADA DE PLACA MNK-5033 LOCADO A DISPOSI CAO DO CONSELHO TUTELAR E AO VEICULO MMP-3340 LO- CADO DISP.DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF Nº 001159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2008 | 440.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001158 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2008 | 1690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001154 A 001156 E 001160 ANEXAS, DEST.AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNG-9413 MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC.SAUDE E FIAT UNO MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2008 | 430.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001157 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLA- CA MNI-9177 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2008 | 210.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NO TA FISCAL Nº 000562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU- LO CAMIONETE L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DIS POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 001165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2008 | 2590.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU LOS CAMIONHOES DE PLACAS MMS-0028,JYL-8395,TRATOR PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E A PATROL LOCADA, CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS: 001161 A 001164 E 001166 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2008 | 13200.00 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PA- RALELEPIPEDOS NA RUA GERALDO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REF.QUINTA MEDICAO, CONF.NFS Nº 000014 ANEXA, CONVITE Nº 07/2007 - SEINFRA-PMP CONTRATO 01C07/2007, | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2008 | 1400.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000105 E 000106 ANEXAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2008 | 6000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL- VAO NA SEDE DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 0234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2008 | 370.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000169 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2008 | 2700.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000168 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2008 | 633.50 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SO- PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 839760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2008 | 2288.23 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000413 A 000415 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2008 | 420.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR AUTENTICADO EM DUPLICIDADE PELA AGENCIA BAN CARIA REF.EMISSAO DO CH.856767 EM FAVOR DA SERVI- DORA JOELMA REJANE DOS S.NASCIMENTO QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002993 ANEXA,DESTINDAO A PEQUENOS SERVICOS REA LIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2008 | 316.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA JANEIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2008 | 0.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2008 | 600.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2008 | 500.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2008 | 1003.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002267 A 002272 ANEXAS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2008 | 1790.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL Nº 002461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2008 | 750.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAL MEGAO DESTINADO A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NOTA FISCAL Nº 002463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/02/2008 | 810.40 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002226 ANEXA,DESTINADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2008 | 1690.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB.TRIFASICA DESTINADA AO POCO DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 002017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2008 | 1900.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM MOTORES E BOMBAS PERTEN- CENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS Nº 005651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2008 | 760.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO A PROMOTORIA DE JUSTICA REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2008 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/02/2008 | 131.70 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CADEIA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO C/A SEC.DE SEGU RANCA DO ESTADO, NOTA FISCAL Nº 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2008 | 900.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADE DE RECIFE- PE E NATAL-RN COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2008 | 284.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO, CONF.NOTA FISCAL Nº 003126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2008 | 23.08 | 00047620366415 | NILVA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA AUX.DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2008 | 380.00 | 00047620366415 | NILVA MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2008 | 450.00 | 09013847000185 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2008 | 16863.09 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | C/SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO COLEGIOMUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL DESERV.N§ 0235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | C/MENSALIDADE DO PACOTE DE ACESSO A INTERNET NASALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL-VAO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000076ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2008 | 332.00 | 00004310273408 | PATRICIA B.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTI- NO A SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2008 | 105.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 001268 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2008 | 103.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AM- BULANCIAS DE PLACAS MOF-5512 E MNG-9413 DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS: 001269 E 001272 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2008 | 40.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MND -8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 001964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2008 | 10.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 001965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2008 | 1273.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 024789 ANEXA,DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2008 | 18.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 001271 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLA CA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2008 | 20.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 001967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2008 | 40.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS CELTA DE PLACA MND-8136 E AMBULANCIA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NOTAS FISCAIS DE SERV.Nº 001966 E 001976 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2008 | 160.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COLCHAO D´AGUA DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 001001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/02/2008 | 799.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MONITOR LG COLOR E UM UDP FLEXPE 44 DESTINADO A SALA DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITU- RA, CONF.NOTA FISCAL Nº 003132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2008 | 40.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SALA DE TRI- BUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2008 | 582.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS MESAS,DOIS SUPORTES P/TECLADO, DOIS GAVETEIRO E DUAS CADEIRAS SECRETARIA P/SALA DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS: 003183 E 003184 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2008 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2008 | 856.59 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CONTRI- BUICAO REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2008 | 660.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE PLA- CA DE CONTRATO Nº 0202457-82/2006 PARA O CALCAMEN TO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 011735 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2008 | 8645.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE MEIO-FIO E PARALELEPIPE DOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA CAPITAO SAL- VINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 839762 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2008 | 2400.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIR RO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 003007 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2008 | 1980.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LOCACAO DA PATROL EM HORAS MAQUINAS NA TERRAPLANAGEM PARA PAVIMENTACAO DA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011736 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2008 | 2400.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTACAO DA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS CAL AVULSA Nº 839761 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2008 | 2400.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E TRANS PORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2008 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2008 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2008 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2008 | 462.90 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002233 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2008 | 538.90 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002234 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2008 | 4050.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2008 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 001828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2008 | 245.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 012963 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2008 | 1000.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | C/SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUE-NOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2008 | 150.00 | 00091819113434 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2008 | 800.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2008 | 369.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2008 | 42.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AO CON- SELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2008 | 71.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.AO EXER CICIO 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2008 | 4000.00 | 00036517950478 | JOSIVAN ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2008 | 3700.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2008 | 378.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO DESCRITO NA NOTA FIS CAL Nº 000171 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2008 | 165.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDA- DE DE C.GRANDE, REF. O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2008 | 21.00 | 34028316371438 | E.B.C.T | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2008 | 2536.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | C/TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLE-GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2008 | 90.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000170 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2008 | 1180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001167 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO,REF.JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF.NF Nº 001167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2008 | 720.00 | 00075985896404 | HELENA JOSEFA PEREIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 839763 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2008 | 235.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DO MO TOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 045093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2008 | 70.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 002921 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/02/2008 | 280.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORN.COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001174 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DISPOSICAO DO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2008 | 187.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000877 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2008 | 900.00 | 09013847000185 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADA AO VEICULO ONI BUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2008 | 406.75 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2007 DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2008 | 35.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UMA PESSOA EN- FERMA DO DISTRITO DE NAZARE P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2008 | 3214.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 011894 ANEXA,DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/02/2008 | 360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001169 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2008 | 256.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000292 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2008 | 2450.76 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000416 A 000418 ANEXAS,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2008 | 25.00 | 00005218395480 | JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSISTA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/02/2008 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O COLEITE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FE- VEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2008 | 11.68 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL REF.MES DE DEZEMBRO/07 DOS VEN CIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS CAL Nº 001168 ANEXA,DEST.AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNK-5033 LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR E AO VEICULO PAMPA MMP-3340 LOCADO AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/02/2008 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001170 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UN DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2008 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOU- RO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2008 | 4000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO ACENTAMENTO DE PEDRAS DE MEIO-FIO E PEDRAS PARALELEPIPEDOS P/PAVIMENTA- DA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011737 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2008 | 640.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CAMINHOES JYL-8395 E MMS-0028 LOCADOS A DIS POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS: 001171 E 001172 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/02/2008 | 4862.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA,REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/02/2008 | 2000.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/02/2008 | 1206.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002258 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/02/2008 | 487.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 005863 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/02/2008 | 385.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001179 ANEXA,DESTINADOS A PATROL LOCADA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/02/2008 | 825.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001176 E 001177 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512, CELTA MND-8136 DA SEC.DE SAUDE E GOL MNI-9177 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2008 | 641.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/02/2008 | 84.30 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E SEUS ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 004411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/02/2008 | 390.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001178 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CA- MIONETE L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADA A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/02/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REF. O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 004161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.TARIFA ALUSIVA PELA TRANSFERENCIA EFE- TUADA EM FAVOR DA FIRMA ASSP-ASSESSORIA E PROJE- TOS, REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/02/2008 | 1060.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 002922 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/02/2008 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000071 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NO CO LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/02/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001175 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA KKY-9404 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2008 | 2170.00 | 41212127000151 | ESCREV EQUIP.E MAQ.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 0731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2008 | 1148.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL EFH 350 220V BR ESMALTEC DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL VAO NA SEDE, CONF.NF Nº 010433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL NO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2008 | 1344.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, REF.DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2008 | 400.00 | 00057003831449 | MARIA DAS NEVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00253.2007.023.13.00-0 DA SERVIDORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2008 | 1073.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000869 ANEXA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2008 | 1970.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO INFANTIL AO ENSINO FUN DAMENTAL NA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 11 A 15 DE FEVEREIRO/08, CONF.NF Nº 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2008 | 256.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICI- PANTES DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 001491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2008 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001180 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS / ONIBUS DE PLACAS MYL-3570 E MMS-0657 DA SEC.MUNI CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2008 | 850.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FIS- CAL Nº 000776 ANEXA,DESTINADA A ESCOLA MANOEL AGOSTINHO NA SILVA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2008 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA A PU- BLICACAO DO JORNAL OFICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2008 | 207.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA PREFEI- TURA NA CIDADE DE C.GRANDE, REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2008 | 306.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS O SR.PREFEITO,ASSESSORES E SECRETARIOS DURAN- TE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF Nº 004010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2008 | 900.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DO PROCESSO Nº 00499.2007.007.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2008 | 1265.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2008 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR AUTENTICADO A MAIOR PELA AGENCIA BANCARIA EM FAVOR DA FIRMA INEL REF.EMISSAO DO CHEQUE Nº 692327- FPM NO VALOR DE R$ 810,40 QUE ORA SE RE- GULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2008 | 14627.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDI- COS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 049992 ANEXA,DES- TINADOS AOS PSF E HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2008 | 1012.50 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 839764 ANEXA, REF.OS MESES DE OU TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2008 | 2500.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE E FARMACIA DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2008 | 380.00 | 00048842370487 | JOAO BATISTA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.O MES DE OUTUBRO/07 E 10 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.FEVEREIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2008 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RETIFICA EXECUTADOS NO MOTOR BOMBA DO VEICULO CELTA DE PLACA MOF-8136 DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 5086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2008 | 500.00 | 00052703614420 | JOSE ROBERTO A.GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA TELA PROTETO- RA P/CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL, CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2008 | 600.00 | 00013210491453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2008 | 380.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2008 | 4140.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00051927632404 | MARIA LUZIA SOUTO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMER- CIO E TURISMO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00051927632404 | MARIA LUZIA SOUTO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL REF.OS MESES DE JANEIRO A JUN- HO/07 DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA INDUS- TRIA, COM.E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2008 | 696.80 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 012987 E 012988 ANEXAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2008 | 150.00 | 00062149407434 | MARLUCE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001182 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT / UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2008 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001187 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT / STRADA DE PLACA MNK-5033 LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2008 | 1905.84 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001350 A 001352 E 001354 A 001357 ANEXAS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001189 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL DE / PLACA MNI-9177 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2008 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001188 ANEXCA,DESTINADO AO VEICULO CELTA D DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2008 | 208.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 77052 ANEXA,DESTINADO A CONSTRU CAO DO POSTO DE SAUSDE DO ST.BOQUEIRAO NESTE MU- NICIPIO. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2008 | 25.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO EM EDUCACAO E SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2008 | 82.80 | 09313674000110 | GEORGE PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOU- REIRO E FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2008 | 170.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 123251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2008 | 8000.00 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE: CA CIMBA NOVA,CAJUEIRO,CONPEL,NOVA BRASILIA E COQUEI RO NESTE MUNICIPIO, REF.3ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXEC.DE OBRAS Nº 01C40/07-PMP SEINFRA,NFS Nº 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001183 A 001186 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMS-0657,MYL-3570, MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E ONIBUS MMU-0482 LOCADO P/TRANSP.ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2008 | 170.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 014071 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2008 | 174.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 003971 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2008 | 5000.00 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA,CAJUEIRO,CONPEL,NOVA BRA- SILVA E COQUEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.3ª MEDICAO DO CONT.Nº 01C40/07-PMP SEINFRA, NFS Nº 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2008 | 1450.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS MF-40 PRESSAO INOX E UM RACK SM 1000 COM.BCO.DESTINADO AO COLEGIO MU NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NF Nº 008308 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2008 | 250.00 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MU- NICIPIO,REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2008 | 10.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2008 | 76.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2008 | 12.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA RESMA DE PAPEL DESTINADA A SALA DE TRIBUTACAO NESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 011437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2008 | 205.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 001285 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 A DISPOSICAO DO DISTRITO DE NA- ZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2008 | 152.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI, REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2008 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001190 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNI TARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2008 | 300.00 | 00098053540406 | JUCINEIA ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2008 | 85.12 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRA MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JA NEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2008 | 600.00 | 00045936641449 | NEUMA RODRIGUES P.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07,JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2008 | 230.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2008 | 18.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRA MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DE ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2008 | 169.33 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 01062 ANEXA,DESTINADAS A REMARCACAO DAS DI- VISAS DOS BANDOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2008 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001191 A 001197 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MYL-3570,MMS-0657,MICRO-ONI- BUS MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E ONIBUS MMU-0482 LO CADO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2008 | 19500.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TREZENTAS CARTEIRAS ESCOLAR MOD.UNI VERSITARIA CONF.EM TUBO 7/8 E BLOCOS DE MADEIRA MDF DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000048 ANEXA,DES- TINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001190 A 001201 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MYL-3570,MMS-0657 E MICRO-ONI BUS MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2008 | 12.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2008 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2008 | 88.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORN.PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 001290 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2008 | 20.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITU RA, CONF.NFS Nº 001980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2008 | 2194.17 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS; 000421 A 000423 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2008 | 190.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2008 | 190.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2008 | 3800.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2008 | 380.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2008 | 380.00 | 00004714243403 | JOSINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO BAIRRO DO CRU ZEIRO, REF.DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2008 | 3800.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2008 | 380.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2008 | 253.00 | 00002400461457 | JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2008 | 120.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES MEDICOS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2008 | 200.00 | 00002314644441 | ANTONIA GOMES LEOPOLDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME (PATOCOAGULACAO DE LAZER), CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2008 | 70.00 | 00006311781476 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES DE USG MAMARIO CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2008 | 2000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000109 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2008 | 2589.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN TES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2008 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2008 | 32.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2008 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2008 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2008 | 2604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2008 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PUBLI- CACAO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NOTA FISCAL DE SERV Nº 096298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2008 | 62.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE DE FIRMAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2008 | 760.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABI LIDADE PUBLICA,ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA, REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2008 | 5356.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN TES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2008 | 50.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ TRATAR ASSUNTOS DE FORMACAO GERENCIAL E METODO- LOGIA DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR, CONF.OFICIO CIRCULAR Nº 05/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2008 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2008 | 1120.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL 9.000 BTUS SPLIT DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL Nº 004741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2008 | 3310.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS PUBLICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2008 | 900.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 003052 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DE ES TRADAS POCINHOS/ACUDE DE PEDRA/FARINHA E RECUPE- RACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2008 | 385.42 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2008 | 10441.06 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2008 | 900.00 | 00020616023472 | BERNARDINO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003053 ANEXA,DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCA- MENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2008 | 16.26 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE ADM.NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2008 | 2081.20 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2008 | 10.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2008 | 1001.88 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2008 | 27961.02 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF. O MES DE FEVEREIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2008 | 13403.60 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2008 | 674.68 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES, E ORIENTADORA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2008 | 504.06 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2008 | 80433.84 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISORAS E ORIEN TADORA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2008 | 599.00 | 00051922908487 | FRANCISCA IRINEU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE FE- VEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2008 | 44935.96 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORES EDU- CACIONAIS,SUPERVISORAS,REGENTES DE ENSINO NO COLE GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE FE- VEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2008 | 4690.00 | 00002623251444 | JUCICLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,ASSESSORA E COORDENA- DORA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2008 | 270.86 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2008 | 39.34 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINAN- CAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2008 | 2875.64 | 00004513781483 | JULIO CESAR GONCALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVEREI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2008 | 1880.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO E ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVE- REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2008 | 2023.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2008 | 1360.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2008 | 138.48 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FE VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2008 | 10002.80 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2008 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO RETRANS- MISSAO DE TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2008 | 2500.00 | 00003881395440 | ANA KARLA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR,ADVOGADA E PROCURADOR GERAL NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2008 | 1677.33 | 00005580745451 | DIEGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2008 | 69.24 | 00054962986449 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2008 | 32.52 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2008 | 2099.00 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVE- REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.FEVE- REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2008 | 1520.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2008 | 115.40 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2008 | 4000.00 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORN.MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 001360 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2008 | 5309.40 | 00003038285447 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2008 | 5430.65 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2008 | 1480.00 | 00075370131449 | MARIA MOURA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2008 | 40.43 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,RE- FERENTE O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2008 | 35016.52 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE SAUDE, REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2008 | 2700.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2008 | 978.80 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE REF.O MES DE FEVEREIRO/08; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2008 | 3000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2008 | 980.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2008 | 68.83 | 00003038285447 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO- NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.FEVEREIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2008 | 46.16 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO VIGILANTE NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2008 | 1590.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001202,001202 A 001206 ANEXAS,DES TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MNG-9413,CELTA MND-8136 DA SEC.SAUDE, GOL MNI-9177 E FIAT MNV-05 49 LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2008 | 284.23 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001362 ANEXA,DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2008 | 380.00 | 00043979220478 | LUZINETE MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2008 | 400.00 | 41214230000130 | SERMETAL -PRODUTOS METALURGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTAO EM LOMPRI GALVANIZADO P/SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 0105 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2008 | 3000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDI- COS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000110 ANEXA,DES- TINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN- HO E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2008 | 410.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001203 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2008 | 4200.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2008 | 126.45 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ RESOLVER ASSUNTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REF.O MES DE FE VEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTEMUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2008 | 60.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOU- REIRO E FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS CONF.NOTA FISCAL Nº 012429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2008 | 450.00 | 09013847000185 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESCRITA NA NOTA FIS- CAL Nº 000272 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2008 | 1348.50 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000474 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2008 | 500.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DIV.ED.FISICA NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001207 A 001209 ANEXAS,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E AOS CAMIN- HOES DE PLACA JYL-8395 E MMS-0028 LOCADOS A DIS- POSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2008 | 725.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 026025 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2008 | 69.24 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2008 | 2650.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTI NADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 839765 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2008 | 3023.84 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2008 | 4400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 0249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2008 | 190.00 | 00002587282489 | ANA ANGELICA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2008 | 3714.36 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2008 | 190.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE SEV.GERAIS NA ESCOLA MU NICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2008 | 251.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001210 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO PALIO KKY-9404 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2008 | 190.00 | 00002325994406 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO ST.MARIS PRETO DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/02/2008 | 115.40 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2008 | 10000.00 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE: CACIMBA NOVA,CAJUEIRO,CONPEL,NOVA BRASILIA E COQUEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.4ª MEDICAO DO CONTRA TO DE EXEC.OBRAS Nº 01C40/2007-SEINFRA-PMP,NOTA FISCLA DE SERV.Nº 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2008 | 449.50 | 00057003831449 | MARIA DAS NEVES SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00253.2007.023.13.00-0 DA SERVIDORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2008 | 190.00 | 00004846637476 | MARIA ANGELICA DA SILVA TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/02/2008 | 400.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/02/2008 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2008 | 2157.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002144769443 | SEBASTIAO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2008 | 658.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2008 | 230.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001213 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CA- MIONETE L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DISPOSI- CAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR E CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREI RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2008 | 400.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FEVE REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2008 | 110.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/02/2008 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2008 | 80.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/02/2008 | 200.00 | 34028316371438 | E.B.C.T | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/02/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET MEGALINK INSTALADA NA SA- LA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2008 | 180.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 001294 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT- 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2008 | 30.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 001983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2008 | 1340.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2008 | 586.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001211 E 001212 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOF-5512 E MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2008 | 864.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 000174 ANEXA,DESTINADA AO HOSPITAL E MAT.DR.AN TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2008 | 1476.58 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001359 E 001361 ANEXAS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2008 | 2346.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001366 ANEXA,DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2008 | 92.32 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2008 | 46.16 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPL DE SAUDE, REF. O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2008 | 500.00 | 00075226103468 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2008 | 500.00 | 00033788243449 | JOSE ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL N SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2008 | 460.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2008 | 2356.00 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2008 | 3560.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS,MEDALHAS E MATERIAL ESPOR TIVOS DIVERSOS E TAMBEM PREMIACAO QUE FORAM UTILI ZADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI TICA E PROJETO SOULETRADO NOS MOLDES DO PROGRAMA LUCIANO HULK DA GLOBO EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTAS NºS: 0007573 E 007572 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2008 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG. DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001214 ANEXA,DESTINADOS AO COLE GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2008 | 110.00 | 00053748913400 | VALDECI MORENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.JACINTO ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.CABECA NES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS º 011946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS,MESAS E CADEIRAS DE MADEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO EN SINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO DO MERCADO E POVOADO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011856 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2008 | 1656.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2008 | 1150.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2008 | 920.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2008 | 1452.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7591PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2008 | 1560.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2008 | 1960.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2008 | 1350.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2008 | 1104.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2008 | 760.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2008 | 1040.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZF-1691-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2008 | 1250.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2008 | 980.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2008 | 800.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2008 | 320.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1094-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2008 | 280.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-1571-PB,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2008 | 550.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO EN SINO FUNDAMENTAL DO ST.AMARO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMU-2181-PB,REF.O MES DE FEVEREI RO/08, CONF.NFS Nº 011935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2008 | 350.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CON FORME NFS Nº 011945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2008 | 650.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO EN SINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011921 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2008 | 210.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. NOVO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2008 | 460.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGC-1752-PB, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2008 | 390.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O ME DE FEVE REIRO/08, CONF.NFS Nº 011873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2008 | 460.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLG-5611-PB, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2008 | 320.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO SITIO FREI JO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2008 | 920.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFL-1106-PB, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2008 | 990.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2008 | 200.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JULIAO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2008 | 830.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZA-1627, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CON FORME NFS Nº 011903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFS Nº 011994 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2008 | 196.02 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF. 11 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS DO MAGISTERIO PUBLI CO, CONF.NFS Nº 011840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2008 | 240.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO/08, CONF.NFS Nº 011886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2008 | 250.00 | 00003287918494 | JOSINALDO RODRIGUES DE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2008 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DES- TINADA AO ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011887 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PAIS DOS ALU NOS DAS COMUNIDADES BOQUEIRAO E JUA P/FAZEREM MA- TRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2008 | 300.00 | 00069185085472 | MARIA JOSE COSTA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS P/COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES,MERENDA E OUTROS, CONF.NFS Nº 011850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2008 | 1030.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011 854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2008 | 190.00 | 00042052343415 | ANA LUCIA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NA VILA CONPEL,NO PE RIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2008 | 190.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGI- CA NOS TRABALHOS DO COLEGIO MNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2008 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001217 A 001220 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MMS-0657, MICRO-ONIBUS MOF-3669 DA SEC.EDUCACAO E ONIBUS MMW-0482 LOCADA A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2008 | 3000.02 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004029 ANEXA,DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDA- MENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2008 | 90.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE C.GRANDE-PB A ESCOLINHA SANTA TEREZINHA NO BAIRRO VILA CASA FORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2008 | 60.00 | 00000910468400 | MARCELO COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TRAVES DE FER- RO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE NOVA BRASI- LIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS GRUPOS ESCOLARES DE COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 011884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2008 | 360.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2008 | 255.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ANTIGO MATADOU- RO ONDE IRA FUNCIONAR UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDA- MENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2008 | 400.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO/08,CONF.NFS Nº 011860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/03/2008 | 160.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF. NFS Nº 011947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/03/2008 | 300.00 | 00008404785422 | AILMA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GESSO NO TE- TO DA SALA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/03/2008 | 365.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 011922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/03/2008 | 100.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR NA VILA CASA FORTE NO ANTIGO MATADOURO, CONF.NFS Nº 011933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/03/2008 | 430.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLA- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA VILA CASA FORTE E / BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/03/2008 | 500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA 1ª FESTA DO FRANGO QUE SERA REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/08 NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011910 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/03/2008 | 200.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO NES- TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXX-6430-RN,RE- FERENTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2008 | 106.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /08, CONF.NFS Nº 011963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2008 | 1250.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE TRABALHAM E ESTUDAM EM CAMPINA GRANDE, NO VEICU- LO DE PLACA MNH-9450-PB, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 08, CONF.NFS Nº 011866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE CARGOS E SALARIO DO MAGISTERIO PUBLICO, CONF.NFS Nº 011983 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/03/2008 | 530.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CASA FORTE,CACIMBA NOVA E CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/C.GRANDE- PB, CONF.NFS Nº 011987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/C.GRANDE- PB, CONF.NFS Nº 011988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2008 | 116.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS Nº 011950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCO- LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CASA FORTE NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/03/2008 | 323.70 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002292 E 002294 ANEXAS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/03/2008 | 679.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002293 E 002291 ANEXAS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2008 | 400.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2008 | 450.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 011858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2008 | 400.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2008 | 74.10 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DESTA PREFEITURA,CONF.NFS Nº 011964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2008 | 422.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 10 (DEZ) COM- PUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONF. NFS Nº 011870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2008 | 133.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000293 ANEXA,DESTINADOS A CADE- IA PUBLICA NESTA CIDADE, CONF.CONVENIO C/A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2008 | 380.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA CIDADE,DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2008 | 200.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. NFS Nº 011911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2008 | 600.00 | 00000975723499 | ALANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 011986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2008 | 38.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TALOES DE ITBI DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 044080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2008 | 26.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2008 | 380.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2008 | 530.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM DIARIAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE QUANDO A SERVICOS NESTA PREFEITURA, REF.JANEIRO/08, CONF. NFS Nº 011829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2008 | 160.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.Nº 011825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/03/2008 | 400.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DES- TA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF. NFS Nº 011909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/03/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2008 | 320.00 | 00005647655467 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PLACAS DE CI- MENTO P/ESGOTOS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011940 ANEXA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2008 | 23.08 | 00085443522434 | JANETE DE MELO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2008 | 1480.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2008 | 110.00 | 00004397866490 | DAMIAO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PLACAS DE CI- MENTO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2008 | 350.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL E PSF DO ST.ARRUDA NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2008 | 200.00 | 00002275474463 | AUDEMI FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2008 | 330.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/RECEBEREM ASSIST.MEDICA NO HOSPITAL MU- NICIPAL,P/ST.TEOTONIO E HOSPITAIS DA CIDADE DE C. GRANDE-PB, CONF.NFS Nº 011831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2008 | 450.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/RECEBEREM ASSIST.MEDICA NO HOSPITAL MU- NICIPAL,PSF DO POVOADO DO ARRUDA E HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.NFS Nº 011859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2008 | 160.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/RECEBEREM ASSIST.MEDICA NO POVOADO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2008 | 100.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/HOSPITAL DA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.Nº 011971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2008 | 350.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO E RE- DE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 011847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/03/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS Nº 011939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2008 | 740.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLV-7656 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS, CONF.NFS Nº 011924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO A DISPOSI- CAO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF. NFS Nº 011981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/ 08, CONF.NFS Nº 011958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2008 | 2392.51 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000425 E 000424 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2008 | 6000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 011855 E DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG. DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001216 ANEXA,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2008 | 400.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2008 | 760.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREI RO/08, CONF.NFS Nº 011827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PETI LOCALIZA- DO O BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2008 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL / DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 011883 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2008 | 135.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2008 | 2400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DO PETI, DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2008 | 90.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PLASTIFICACAO DE CARTOES DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 011867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PI- PA QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DO PETI, REF.O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/03/2008 | 100.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/AS COMUNIDA- DES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PI- PA,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/AS COMUNIDADES RURAIS DEST.AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/03/2008 | 180.00 | 00048842150444 | ARNALDO PAULINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE EM PEQUENOS SERVICOS NA CRECHE IRMA SANTANA NA DES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/03/2008 | 2194.17 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000423,000422 E 000421 ANEXAS, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/03/2008 | 760.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/03/2008 | 980.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR E TAMBEM NO TRANS PORTE DE PESSOAS INDIGENTES, CONF.NFS Nº 011915 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2008 | 85.00 | 00002712785444 | LUCIELMA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NFS Nº 011942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2008 | 1147.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE OVOS DE PASCOA P/FAMILIAS DO PAIF E BOLSA FAMILIA DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 011956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2008 | 180.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08, CONF.NFS Nº 011954 ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2008 | 1043.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE AFETADAS COM AS CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE MARCO/08, P/PROVIDENCIAR PARECER E SOLI CITAR AJUDA DO PODER PUBLICO NESTE MUNICIPIO,REF. MARCO/08, CONF.NFS Nº 011955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/03/2008 | 500.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PAIF EM AREA DE VULNERABILIDADE SOCI AL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08, CONF. NFS Nº 011984 ANEXFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2008 | 100.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/COMUNIDADES RURAIS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, CONF.NFS Nº 011979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/COMUNIDADES RURAIS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO, CONF.NFS Nº 011951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2008 | 8000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 011982 E DECLRACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/03/2008 | 495.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002295 E 002296 ANEXAS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/03/2008 | 1000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 011995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/03/2008 | 1000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 011823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/03/2008 | 3372.82 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001368 E 001367 ANEXAS,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2008 | 3500.00 | 00038118769453 | JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NA CONSTRUCAO DE QUATRO UNIDADES HABITACIONAIS P/FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011907 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2008 | 130.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011990 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2008 | 150.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011961 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2008 | 120.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011977 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2008 | 320.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011936 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2008 | 430.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011931 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2008 | 740.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011826 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2008 | 160.00 | 00028861930468 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 011985 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2008 | 320.00 | 00003369421410 | ROZENILDO TOME LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTRAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO (CHEQUE MORADIA), CON NICIPIO, CONF.NFS Nº 011918 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2008 | 360.00 | 00003369421410 | ROZENILDO TOME LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS DAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO (CHEQUE MORADIA),CONF NFS Nº 011960 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2008 | 120.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO CALCADA E OUTROS DAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO (CHEQUE MORADIA),CONF NFS Nº 011863 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2008 | 120.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011889 ANE- XA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2008 | 120.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011874 ANE- XA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2008 | 120.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011879 ANE- XA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2008 | 240.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO (CHEQUE MORADIA), CONF. NFS Nº 011862 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2008 | 500.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO P/UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CON- PEL NESTE MUNICIPIO (CHEQUE MORADIA), CONF.NFS Nº 011852 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2008 | 2300.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011844 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2008 | 800.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011980 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2008 | 1650.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011864 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2008 | 780.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011913 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2008 | 300.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS P/CONS- TRUCAO DAS RUAS CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OU- TRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 011953 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2008 | 700.00 | 00021968144404 | BIBIANO ANTONIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO / MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011888 ANEXA | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2008 | 300.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO / MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011881 ANEXA | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2008 | 300.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO / MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011880 ANEXA | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001215 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR FORD DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2008 | 460.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO /2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2008 | 110.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NO TA FISCAL DE SERV.Nº 011837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2008 | 735.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2008 | 270.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. NFS Nº 011843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2008 | 400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA REFOR- MA DO BUEIRO QUE LIGA OS SITIOS CAIANA,ACUDE DE PEDRA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2008 | 165.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTE- SIANOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2008 | 450.00 | 00085337862472 | AROLDO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR P/CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF;.NFS Nº 011834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2008 | 100.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FURADEIRA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000090 ANEXA,DESTINADA A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2008 | 1650.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INQUERITO SA- NITARIO DOMICILIAR P/SUBSIDIAR A ELABORACAO DO / PROJETO DE RECONSTRUCAO HABITACIONAL P/CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 011846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTU- LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2008 | 850.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PRE- FEITURA, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2008 | 110.00 | 00058694447487 | FABIO MONTEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA REVISAO DOS PONTOS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2008 | 400.00 | 00028861930468 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2008 | 320.00 | 00012644951453 | ROMUALDO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJE- TOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDV), REF.A PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2008 | 460.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHA- DA QUE DA ACESSO AO SITIO CAIANA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2008 | 270.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS Nº 011875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2008 | 440.00 | 00004184970443 | ELIOMAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/03/2008 | 1060.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS DESTINADA A OPERACAO TAPA BURACOS NAS ESTRA- DAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BXH-4862-PB, CONF.NFS Nº 011938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/03/2008 | 110.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE EM PEQUENOS SERVICOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS NO TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 011842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/03/2008 | 2970.00 | 00003528017430 | GILVAN FERREIRA DE MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR P/ CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 011906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2008 | 400.00 | 00079853897415 | EXPEDITO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2008 | 1600.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS,ME- TRALHAS E LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE,NO VEICULO F-4000, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 011838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2008 | 100.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS EM FREN- TE AO CALCAMENTO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2008 | 210.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO ORCAMEN- TO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 011908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2008 | 270.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRA- BALHADORES NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA ESTA CIDADE AOS SITIOS CAICARA,ACUDE DE PE- DRA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS Nº 011925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2008 | 100.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS VIAAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 01196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2008 | 220.00 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA EMERENCIANA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNI- CIPIO, OCNF.NFS Nº 011968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2008 | 150.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, (CHEQUE MORADIA), CONF.NFS Nº 011989 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPL DE INFRA-ESTRUTURA,NO CORTE DE TERRAS DEPEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONF. NFS Nº 011972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2008 | 320.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONS- TRUCAO DA PONTE (PASSAGEM MOLHADA) QUELIGA ESTA CIDADE AO ST.TAMBOR E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO CONF.NFS Nº 011978 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2008 | 400.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DA RUA ANTONIO M. DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2008 | 770.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 011991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/03/2008 | 345.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002287 E 002290 ANEXAS, DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/03/2008 | 294.60 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002288 E 002289 ANEXAS, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/03/2008 | 400.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVE- REIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/03/2008 | 1530.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001224 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIN HOES JYL-8395,MMS-0628 E PATROL LOCADOS A SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR PERTENCENTE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/03/2008 | 825.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002493 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/03/2008 | 126.45 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/03/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DO PROGRAMA PRO-JOVEM-PAIF NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/03/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001223 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS MOT- 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MNK-5033,MMP- 3340 LOCADOS A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR E SOPAO COMUNITARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/03/2008 | 380.00 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/03/2008 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001225 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND- 8136 DA SEC.SAUDE E MNV-0549 E MNI-9177 LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/03/2008 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/03/2008 | 14.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/03/2008 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/03/2008 | 67.35 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLOTAGENS,ENCADERNACOES E IMPRESSAO PXB DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 0098761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/03/2008 | 400.00 | 02040654000174 | ACLIMA COM.REF.ENG.E SERV.E CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9,000 BTUS NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE CONF.NFS Nº 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/03/2008 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATOS (02) HOMOLOGACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 096493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/03/2008 | 220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001222 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/03/2008 | 236.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE REUNIOES PERIO- DICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/03/2008 | 306.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007848 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO GALDINO SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/03/2008 | 354.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007862 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/03/2008 | 354.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007861 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JUCINEIDE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/03/2008 | 352.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007864 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/03/2008 | 101.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007850 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/03/2008 | 337.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007849 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/03/2008 | 348.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007853 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AVELINO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/03/2008 | 314.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007851 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO JANUARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/03/2008 | 310.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007847 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANSELMO TOME DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/03/2008 | 130.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007846 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA FILHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/03/2008 | 302.10 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007845 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO AGUSTO DE CAR- VALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/03/2008 | 188.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007859 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/03/2008 | 325.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007855 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/03/2008 | 300.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007857 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ZACARIAS G.OLIVEIRA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/03/2008 | 352.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007863 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOVELINO PAULO DA SIL- VA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/03/2008 | 188.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007860 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIO GUEDES NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/03/2008 | 188.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007858 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/03/2008 | 342.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007856 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FAUSTINO J.PEREIRA NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/03/2008 | 331.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007865 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO F.DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/03/2008 | 331.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007866 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/03/2008 | 217.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007854 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LUIZ DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/03/2008 | 325.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007852 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFª Mª NILZA B.SAMPA- IO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/03/2008 | 300.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/03/2008 | 3440.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001680 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/03/2008 | 3400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 0250 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/03/2008 | 350.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC.TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE ENSAIOS DE COMPACTACAO (CBR) E DENSI- DADE "IN SITU" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/03/2008 | 275.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DO KIT P/ACESSO A INTERNET NA TESOURA- RIA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2008 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA Nº 839768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/03/2008 | 399.15 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE DESTA CIDA- DE, CONF.NOTA FISCAL Nº 839767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/03/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 839769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/03/2008 | 232.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 013015 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PU- BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/03/2008 | 1116.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003087 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO ST.MALHADA DE AREA (ES- TRADA POCINHOS/BR-230) ROSSANDO P/ST.FARINHA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/03/2008 | 150.00 | 00004610463423 | MARIA ELISETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/03/2008 | 90.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/03/2008 | 65.00 | 00004749331481 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/03/2008 | 200.00 | 00097821985449 | MARIA JOSE ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/03/2008 | 100.00 | 00018148581487 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/03/2008 | 100.00 | 00075978350434 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/03/2008 | 450.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CIRURGIA DE DRENAGEM DA CO- LUNA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/03/2008 | 122.00 | 00003291091469 | VANDERLICE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/03/2008 | 600.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/03/2008 | 51.56 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.TESOUREIRO E FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN- CAS DURANTE VIAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL Nº 045573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/03/2008 | 103.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO NE CELULAR FIXO RURAL INSTALADO NO PS DO SITIO / CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2008 | 50.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM PARCERIA COM A SEC. DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2008 | 50.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/03/2008 | 540.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003088 ANEXA,DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO MATADOURO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAN- TA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/03/2008 | 240.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACESS POINTE WI-FI 802116 DESCRITO NA / NOTA FISCAL Nº 000112 ANEXA,DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2008 | 5686.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 0103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/03/2008 | 415.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002575 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/03/2008 | 822.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE E FRANGO DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000175 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE IRMA SAN- TANA E COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DURANTE SEMA- NA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/03/2008 | 2890.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS E DE AR DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002618 ANEXA,DESTINADOS AOS VEI CULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMS-0657 E MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/03/2008 | 180.20 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 000179 ANEXA,DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLA- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/03/2008 | 5700.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NO- TA FISCAL DE SERV.Nº 000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/03/2008 | 246.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/03/2008 | 6.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/03/2008 | 396.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE E FRANGO DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000177 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NOS NU- CLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/03/2008 | 2827.95 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000427 E 000428 ANEXAS,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/03/2008 | 1600.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000176 ANEXA,DESTINADA AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2008 | 8026.90 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 001332 ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/03/2008 | 265.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.Nº 26404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/03/2008 | 867.10 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE,FRANGO E FRUTAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000178 E 000180 ANEXAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/03/2008 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 026123 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/03/2008 | 3830.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CON FORME NOTA FISCAL Nº 002619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2008 | 4550.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 0105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2008 | 1179.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 005910 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2008 | 91.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10-10-07 A 09-11-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2008 | 1200.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESCRITA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 839771 ANEXA,DESTINADA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2008 | 1210.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESCRITA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 839770 ANEXA,DESTINADA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 839772 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MA TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001228 E 001229 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC.SAUDE E VEICULOS GOL-MNI-9177 E FIAT MNU-0549 LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2008 | 2210.00 | 00530380000176 | T & K INDUSTRIA E METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LONGARINAS 3 LUGARES,02 CADEIRA SINGELA E 10 MESA ESCOLAR C/4 CADEIRAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, CONF.NO- TA FISCAL Nº 000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2008 | 2166.77 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000433 A 00435 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2008 | 200.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FORAM REALIZADOS AS FESTI- VIDADES DESTA CIDADE,COMO TAMBEM O JANTAR DE CON- FRATERNIZACAO NATALINA DEST.POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2008 | 714.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM REUNIOES E CONFRA- TERNIZACAO C/TODOS OS MONITORES E A COORDENACAO DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2008 | 120.00 | 00001108496474 | EDNALDO COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2008 | 80.00 | 00075372126434 | GILVANETE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COM- PROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2008 | 50.00 | 00002688728482 | MARLUCE PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COM- PROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2008 | 500.00 | 00004670065475 | FABIANA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COM- PROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2008 | 800.00 | 00003567112422 | VANUSA DE ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COM- PROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2008 | 430.00 | 00061272540430 | ROMUALDO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,PARA O CURSO DE FORMACAO DE VIGILAN- TE, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2008 | 273.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.PAGTº MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA / BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001226 ANEXA,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2008 | 2224.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2008 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2008 | 301.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA FEVEREI- RO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2008 | 0.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF.A EMISSAO DO CHEQUE Nº 692286 - NA C/C Nº 85.020-9-FPM A MAIOR EM FAVOR DA FIRMA IMPLAN- TAR QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2008 | 1010.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ARMARIO,UMA MESA P/REUNIAO,UM RA- CK P/COMPUTADOR E UM BIRO C/06 GAVETAS DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTA- CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE C.GRANDE CONF.NOTA FISCAL Nº 008302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2008 | 300.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DO DIS- TRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE DEZEMBRO/08, JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2008 | 85.12 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2008 | 130.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2008 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGENS AO RIO GRANDE DO NORTE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2008 | 120.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/03/2008 | 14889.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DOS SER- VIDORES DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2008 | 18760.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DOS SER- VIDORES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/03/2008 | 4200.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2008 | 1450.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS MF-40 PRESSAO INOX E UM RACK SM 1000 COMP.BCO.DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 008308 ANEXA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICI- PAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2008 | 18647.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC.RET.INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2008 | 2226.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 003143 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2008 | 1350.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS E BANCOS ESCOLA- RES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME NFS Nº 011778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2008 | 920.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDU CACAO, CONF.NFS Nº 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001230 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001227 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS DE PLACAS MYL-3570, MMS-0657,MICRO-ONIBUS MOF 3669 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/03/2008 | 1300.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 01186 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO MA- TADOURO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUN- DAMENTAL SANTA TEREZINHA NO BAIRRO CASA FORTE NES TE MUNICIPIO. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/03/2008 | 238.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS VIOLOES E OUTROS PRODUTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 000387 ANEXA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO P/AULAS DE VIOLAO AOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/03/2008 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/03/2008 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001231 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO L-200 D DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/03/2008 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PUBLI- CACAO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS Nº 096687 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/03/2008 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/03/2008 | 345.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 004858 ANEXA,DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/03/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001233 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT MOT -6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICULOS MNK- 5033 E MMP-3340 LOCADOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR E SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/03/2008 | 1534.08 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERGALHAO CONSTRUCAO 1/4 DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 035298 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE PLACAS DE ESGOTOS NO BAIRRO DE NOVA BRASI- LIA NESTE MUNICIPIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/03/2008 | 213.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002334 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA- ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/03/2008 | 390.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002335 ANEXA,DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO MU- NICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/03/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001232 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,VEICULOS CAMIN- HOES JYL-8395,MMS-0628 E PATROL LOCADOS A DISPOSI CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/03/2008 | 5150.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 012000 ANEXA,DESTINADOS AOS PSF E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/03/2008 | 3600.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 012799 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE PLACAS P/ ESGOTOS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICI- PIO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/03/2008 | 856.59 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM, REF.O MES DE MARCO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/03/2008 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/03/2008 | 1320.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES ARMARIOS E DUAS ASS/ENC.CADEIRA FIXA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 008354 ANEXA,DES TINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/03/2008 | 1200.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS EM 20 (VINTE) MICROS-COMPUTADORES PERTENCENTES A SALA DE INFOR- MATICA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CON FORME NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/03/2008 | 1368.50 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004328 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO MATA- DOURO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/03/2008 | 2270.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004859 ANEXA,DESTINADAS A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2008 | 1105.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A PLANTA- CAO NO JARDIM DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA / SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/03/2008 | 65.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 004331 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA RE- DE DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/03/2008 | 1700.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005871 ANEXA,DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/03/2008 | 760.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO A PROMOTORIA DE JUSTICA CONF.CON- VENIO C/A PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/03/2008 | 650.77 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,VICE-PREFEITO,SECRETARIOS E AS SESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2008 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/03/2008 | 28.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR MONDIAL DA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, CONF.NFS Nº 078973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2008 | 70.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OLE DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001302 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2008 | 1600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 40 (QUARENTA) CONJUNTOS DE CAMISAS E BERMUDAS NA COR VERDE DESTINADA AO FARDAMENTO DOS GARIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/03/2008 | 9560.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA DE LIXO ,TRANSPOR- TE E MANUTENCAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAR CO/08, CONF.NFS Nº 0122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE IND.COM.E TURISMO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2008 | 340.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULAN- CIA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS Nº 004095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2008 | 880.70 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000436 E 000437 ANEXAS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2008 | 2400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DO PETI NESTE MUNICIPIO REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/03/2008 | 240.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI TO,VICE-PREFEITO E ASSESSORES DURANTE REUNIOES P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 004041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE RE- PRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2008 | 200.47 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA ON- DE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PRE- FEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2008 | 1946.00 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NO- TAS FISCAIS DE NºS: 000438 E 000439 ANEXAS,DESTI- NADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2008 | 166.32 | 00075978482420 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE CDC CONSIGNADO DEBITADA INDEVIDAMENTE DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2008 | 176.88 | 00072620315468 | MARCELIA SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE CDC CONSIGNADO DEBITADA INDEVIDAMENTE DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2008 | 800.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NA ESCOLA MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, NO PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO/08, CONF.NOTA FISCAL Nº 0008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2008 | 7731.14 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001466 E 001467 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2008 | 734.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº: 005226 ANEXA,DESTINADOS A ORGANIZA- CAO DA CONFRATERNIZACAO E JANTAR NATALINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/03/2008 | 2401.53 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000440 A 000442 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/03/2008 | 660.80 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 839774 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/03/2008 | 200.00 | 00003285469412 | CARLINDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2008 | 3000.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA FICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS Nº 002676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/03/2008 | 2481.74 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 050560 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/03/2008 | 2500.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MALHA PV CLARA DESTINADA A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL Nº 004040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/03/2008 | 10456.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 007553 A 007555 ANEXAS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/03/2008 | 882.94 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 009432 ANEXA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2008 | 2717.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORN.DE CARNES E LEITE DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 002601 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2008 | 1830.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002602 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2008 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001234 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS / ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MMS-0657,MOF-3669 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSI CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/03/2008 | 3878.90 | 08994436000155 | CONFECCOES MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 021710 ANEXA,DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDA- MENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2008 | 488.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001235 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA MXP-7562 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2008 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRIBUI- CAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,REF.MES DE MARCO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REF. O MES DE MARCO/08,CONF.NFS Nº 004211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO REF.TARIFA ALUSIVA PELA TRANSFEREN CIA EFETUADA EM FAVOR DA FIRMA ASSP, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2008 | 194.40 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DESTA PREFEI- TURA, CONF.NFS Nº 123897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2008 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2008 | 7600.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPI- TALARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000113 ANEXA, DESTINADOS AOS PSF E HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/03/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001236 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICU- LOS MNK-5033 E MND-5340 LOCADOS A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2008 | 171.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OLEO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 001312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2008 | 20.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU NICIPIO, CONF.NFS Nº 001997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2008 | 1200.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 839775 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/03/2008 | 520.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 847502 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/03/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001237 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTRA E CAMINHOES JYL-8395, MMS-0028 E PATROL LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/03/2008 | 1068.80 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000443 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/03/2008 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001238 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA 9177 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/03/2008 | 3664.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PUBLI- CACAO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 096837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/03/2008 | 203.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 003595 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/03/2008 | 2000.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUCOES ARTISITCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MU- SICAL DA BANDA CASCA DE COCO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2008 | 570.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PACOTE DE ACESSO A INTERNET NA SA- LA DE INFORMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.MARCO/08, CONF.NFS Nº 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2008 | 2430.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO COLEGIO MU- NICIPAL DO ENSINO MEDIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF. NFS Nº 0111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2008 | 5054.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2008 | 240.00 | 00020381573400 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB NO MICRO-ONIBUS DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2008 | 2711.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITOS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2008 | 900.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL Nº 00499.2007.007.13.00-3 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2008 | 1433.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2008 | 1430.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001239 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A DISPO- SICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2008 | 100.00 | 00004316642421 | MARIA DA GUIA MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES, CONF.COM PROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2008 | 150.00 | 00098053612415 | AILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES DE RAIO X CONF.COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2008 | 240.00 | 00004977652410 | PAULA GUEDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E EXAME ECO CARDIOGRAMA DOPPLER, CONF.COMPROVANTES E PARE- CE SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2008 | 100.00 | 00006651901400 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA,CONF.COMPRO VANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2008 | 100.00 | 00003848320401 | SEVERINA LEODEGARIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA,CONF.COMPRO VANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2008 | 70.00 | 00097820830468 | GERLANDIA RAMOS DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA,CONF.COMPRO VANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2008 | 900.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES URGENTES,CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2008 | 700.00 | 00075369117420 | ELAINE CARLOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM CATETERISMO, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2008 | 70.00 | 00002873691450 | MARIA APARECIDA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME USG, CONF.COM- PROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2008 | 90.00 | 00001559376422 | JOAO PAULO A. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME DE ULTRA-SOM, CONF.COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2008 | 250.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME DE UROGRAFIA EX CRETORA, CONF.COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2008 | 70.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2008 | 90.00 | 00098064533449 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2008 | 190.00 | 00062149407434 | MARLUCE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2008 | 160.00 | 00008835123437 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2008 | 80.00 | 00003526047430 | LUCIA CLEIDE BERNARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2008 | 150.00 | 00006673130440 | MARIA AVANI CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2008 | 150.00 | 00069185603449 | DAMIANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2008 | 90.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2008 | 150.00 | 00072620315468 | MARCELIA SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2008 | 160.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2008 | 200.00 | 00079854141420 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2008 | 130.00 | 00049859560404 | DAMIANA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/03/2008 | 70.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2008 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, CONF.COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2008 | 600.00 | 00099170655472 | LINDILALMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO CIRURGICO COM UR- GENCIA, CONF.COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2008 | 150.00 | 00097693600400 | MARIA DO SOCORRO A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES E CONSULTA ME- DICA, CONF.COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2008 | 70.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXA- MES DE ULTRA-SOM, CONF.COMPROVANTES E PARECER SO- CIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2008 | 150.00 | 00095301623400 | MARIA DAS GRACAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM EXA- MES DE ENDOSCOPIA, CONF.COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2008 | 200.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO, CONF.COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2008 | 50.00 | 00005253140409 | MARLENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA EXAME DE BIOPSIA, CONF.COM- PROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2008 | 104.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES E PARECER SO- CIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2008 | 64.55 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000419 E 000420 ANEXAS,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2008 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O COLEITE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAR CO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2008 | 7900.00 | 03661269000298 | PARAIBA PESCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 002248 ANEXA,DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DURANTE SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2008 | 3045.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOIRNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000128 ANEXA,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEM- BRO/07,JANEIRO,FEVEREIRO ATE 20 DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2008 | 200.00 | 00091819113434 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE BIOPSIA, CONF.COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2008 | 800.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2008 | 5054.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAU DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2008 | 600.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEI RO,FEVEREIRO E MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2008 | 70.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA VIGILANCIA EPIDEMIO LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2008 | 50.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E MONITO- RAMENTO DAS DOENCAS DIARREICAS AGUDAS-MDDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2008 | 153.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.OS ME- SES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2008 | 4440.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E TRANS PORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2008 | 87.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOU- RO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2008 | 6037.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA OS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00051927632404 | MARIA LUZIA SOUTO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/03/2008 | 1530.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001240 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028 E PATROL LOCADOS A DISPO SICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/03/2008 | 1120.30 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NO- TAS FISCAIS DE NºS: 000444 A 00446 ANEXAS,DESTINA DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/03/2008 | 1470.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001241 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AM BULANCIAS MNG-9413,MOF-5512, CELTA MND-8136 DA SE CRETAROA DE SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A DISPO- SICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/03/2008 | 1679.67 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000447 A 000449 ANEXAS,DES- TINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/03/2008 | 120.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/03/2008 | 76.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/03/2008 | 140.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2008 | 225.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004340 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DO AN TIGO MATADOURO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO EN- SINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NO BAIRRO CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/03/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/03/2008 | 740.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 847503 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE E SITIOS CAICARA E TEOTONIO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2008 | 2710.00 | 07392075000104 | JOCILENE CORDEIRO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E INSTALACAO ELETRI CA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2008 | 2415.00 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS ESCOLAR PV DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000016 ANEXA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/03/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001242 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/03/2008 | 466.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004860 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2008 | 1030.40 | 00099635917449 | MARIA IVONETE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847504 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2008 | 120.00 | 00098064380430 | FRANCISCA JACINTO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/03/2008 | 100.00 | 00005422874471 | JOSEFA JACINTO DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2008 | 150.00 | 00050284380300 | DEUZONETE HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES E COMPRA DE ME DICAMENTOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/03/2008 | 2796.38 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 001369 E 001370 ANEXAS,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/03/2008 | 4950.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 012921 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NES TE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/03/2008 | 7895.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847506 ANEXA,DESTINA DOS A CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE MARIS PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/03/2008 | 7895.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847507 ANEXA,DESTINA DOS A CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/03/2008 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/03/2008 | 146.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/03/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/03/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001245 E 001246 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MYL-3570,MMS-0657,MICRO-ONI- BUS MOF-3669 E VEICULOS LOCADOS A DISPOSICAO DA / MESMA KKY-9404 E MMV-0482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/03/2008 | 388.15 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NO- TAS FISCAIS DE NºS: 011962 E 011963 ANEXAS,DESTI- NADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2008 | 70.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001243 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MUNICI PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2008 | 3664.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMI- NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2008 | 356.29 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2008 | 11894.40 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2008 | 415.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MARCO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2008 | 187.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FICARAM ABRIGADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO NAO DAREM ACESSO AS SUAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL NESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 00297 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2008 | 530.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS PORTAS E DOIS JANELOES DE MADEI RA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000310 ANEXA,DESTI NADOS A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2008 | 320.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007618 ANEXA,DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES AMA- DOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2008 | 1000.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO COLEGIO MUNICI- PAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2008 | 83467.49 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORA EDUCA- CIONAL,SUPERVISORAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2008 | 577.12 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2008 | 691.66 | 00002587282489 | ANA ANGELICA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE ADMINISTRACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2008 | 268.47 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO NA SEDE, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2008 | 14650.70 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE MARCO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2008 | 45931.40 | 00040857158449 | ALEXSANDRA MARIA BRASILEIRO SILVA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORAS EDU- CACIONAIS,REGENTE DE ENSINO,SUPERVISORAS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE MAR CO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2008 | 4945.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ASSESSOR ESPECIAL E COORD.DIVISAO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2008 | 652.35 | 00051922908487 | FRANCISCA IRINEU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE MAR CO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2008 | 455.28 | 00040857158449 | ALEXSANDRA MARIA BRASILEIRO SILVA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2008 | 2246.95 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/03/2008 | 41.30 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2008 | 3172.84 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2008 | 1915.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF. O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2008 | 131.06 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/08; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2008 | 10620.95 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2008 | 2515.00 | 00003881395440 | ANA KARLA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADVOGADA,PROCURADOR GERAL E ASSESSOR NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICI- PIO, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2008 | 170.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001247 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-9177 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA DIRETORA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2008 | 121.15 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO- NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2008 | 903.10 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2008 | 4000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2008 | 2700.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2008 | 38302.73 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2008 | 6939.16 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2008 | 1015.00 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA E DIRETORA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2008 | 4998.95 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2008 | 1015.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA E DIRE- TORA DE VIG.SANITARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA E DIRETORES NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2008 | 330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001248 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT MOT 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2008 | 1660.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2008 | 2905.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES,AUX.DE SERVICOS E COORDENADORA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2008 | 3735.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2008 | 3735.00 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2008 | 415.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2008 | 3100.00 | 00054961963453 | SIVONETE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2008 | 2284.05 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2008 | 121.15 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.O MES DEMARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO CHEFE DE SECAO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCI AL, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2008 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2008 | 415.00 | 00045936617491 | MARLIZETE OLIVEIRA HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2008 | 500.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE FARMACIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2008 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2008 | 1867.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4521 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONF.NOTA FISCAL Nº 004893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2008 | 1076.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TORNER HP 1020 DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004894 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET MEGALINK NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2008 | 736.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2008 | 496.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO PRO- CESSO Nº 00253.2007.023.13.00-0 DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2008 | 1400.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CX.DE PAPEL DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 004892 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2008 | 250.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEMASSAME DESTINADO A MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 855811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2008 | 2567.39 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E COORDENADOR DE DIVISAO ED.FISICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2008 | 207.50 | 00096412313400 | AURICELIA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO JANUARIO PEREIRA NO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2008 | 207.50 | 00004470490466 | KATIA CILENE ELEOTERIO GUIMARAES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS SUBSTITUTA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NO PE- RIODO DE DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2008 | 1415.00 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DEMARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2008 | 2905.00 | 00091824320400 | NATALICE DO NASCIMENTO S.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2008 | 4109.70 | 00003226396463 | AMILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2008 | 46.16 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA ASSESSORA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE DE, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2008 | 2903.49 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA E PROFESSORES NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2008 | 207.50 | 00005168653405 | RENATA KELLY SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NA VILA CONPEL NO PERIODO DE DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2008 | 207.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS NO / BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,NO PERIODO DE DU- AS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2008 | 516.86 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, COM CARGA HORARIAMENSAL DE 100 (CEM) AULAS, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2008 | 5000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2008 | 264.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS - CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS AO ACUDE DA VILA CONPEL UTILIZADO NA PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICI PIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 001584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2008 | 783.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 026297 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 855812 ANEXA, | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2008 | 98.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOU- RO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2008 | 215.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000017 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2008 | 72.69 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO GARI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2008 | 3644.04 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIAMUNICIPAL DE IND.COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2008 | 415.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2008 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE E CENTRO ADMINISTRA- TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2008 | 415.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE MARCO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2008 | 1500.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2008 | 1500.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2008 | 130.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2008 | 3891.00 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2008 | 24.23 | 00085443522434 | JANETE DE MELO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COPEIRA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2008 | 155.29 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2008 | 600.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2008 | 915.00 | 00085443522434 | JANETE DE MELO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COPEIRA E CHEFE DE TRANSPORTE NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2008 | 500.00 | 00075226103468 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE FARMACIA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2008 | 2425.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2008 | 415.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2008 | 350.00 | 00072619546400 | JOSE AGOSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2008 | 300.00 | 00002756626406 | MARIA DE LOURDES A. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2008 | 300.00 | 00028069586877 | ROSIMAR FRANCALINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2008 | 1435.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES E GAS 13KG. DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000001 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2008 | 991.13 | 00040908550472 | FRANCISCA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO,REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2008 | 516.86 | 00005950399447 | LINDOELMA ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2008 | 276.66 | 00046728830430 | OZANA SOARES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2008 | 415.00 | 00097693260463 | MARIA DO SOCORRO ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2008 | 30622.05 | 00040908550472 | FRANCISCA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2008 | 120.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CRUZETA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 003709 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2008 | 1096.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 002525 ANEXA,DESTINADAS A REFORMA DO ANTIGO MA TADOURO PUBLICO P/FUNCIONAR A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NO BAIRRO CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2008 | 750.02 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 001322 ANEXA,DESTINADAS A REFORMA DO ANTIGO MA TADOURO PUBLICO P/FUNCIONAR A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NO BAIRRO CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001252 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMS-0657,MOF-3669 E MYL- 3570 DA SEC.DE EDUCACAO E ONIBUS MMV-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2008 | 1167.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2008 | 5.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2008 | 2608.32 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000450 A 000453 ANEXAS,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2008 | 284.40 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000298 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE MARCO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2008 | 150.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 003524 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2008 | 3040.00 | 00042130263453 | FERNANDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012047 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2008 | 3440.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPEAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.Nº 0405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2008 | 3420.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012082 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2008 | 4495.00 | 00003528017430 | GILVAN FERREIRA DE MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 011999 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2008 | 3196.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012000 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2008 | 675.00 | 00042130263453 | FERNANDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012165 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2008 | 50.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DO POCO ARTESIANO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2008 | 438.30 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000104 E 000103 ANEXAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2008 | 439.23 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MECANICO NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2008 | 830.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012154 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2008 | 250.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO FIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO MESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 012075 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2008 | 600.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CON FORME NFS 012002 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2008 | 200.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 012168 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2008 | 200.00 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 012167 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2008 | 400.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 012160 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2008 | 850.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012115 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2008 | 230.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012122 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2008 | 320.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012016 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2008 | 500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO MERCADO NES TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012080 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2008 | 400.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPI TAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MER CADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012073 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2008 | 500.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PARALELEPIPE- DOS DO ST.COVAO P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 012103 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2008 | 400.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA VI LA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012069 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2008 | 110.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA VI LA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012102 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2008 | 90.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012121 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2008 | 85.00 | 00048695815404 | LINALDO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012118 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2008 | 120.00 | 00028861930468 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HA- BITACIONAIS LOCALIZADAS NA VILA CONPEL NESTE MUNI CIPIO (CHEQUE MORADIA), CONF.NFS 012022 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2008 | 80.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO (CHEQUE MORADIA), CONF.NFS 012026 ANEXA | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2008 | 110.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012009 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 012070 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2008 | 140.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 012029 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2008 | 85.00 | 00002010977459 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 012109 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2008 | 140.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 012028 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2008 | 130.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS 012095 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS 012226 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2008 | 90.00 | 00003369421410 | ROZENILDO TOME LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS 012119 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2008 | 430.00 | 00001621428460 | PETRONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 012164 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2008 | 270.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012209 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2008 | 85.00 | 00001621428460 | PETRONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 012096 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2008 | 160.00 | 00048695815404 | LINALDO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 012008 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2008 | 160.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012110 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2008 | 160.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012111 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2008 | 160.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012108 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2008 | 430.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VI LA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012071 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2008 | 80.00 | 00003369421410 | ROZENILDO TOME LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITA- CIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012025 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/04/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2008 | 400.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO DAS RU- AS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/04/2008 | 300.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA CONSTRU CAO DA PONTE QUE LIGA POCINHOS AOS SITIOS TAMBOR ADJACENCIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/04/2008 | 700.00 | 00085337862472 | AROLDO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS AR- TESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/04/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DESTA PREFEITURA, NO CORTE DE TERRA DE PE- QUENOS PRODUTORES RURAIS, CONF.NFS Nº 012003 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/04/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/04/2008 | 220.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2008 | 1665.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO/MERCEDES NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NA OPERACAO TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFS 012014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2008 | 840.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BXH-4862- PB,NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI- DADE,DESTINADOS A OPERACAO TAPA BURACOS NAS ES- TRADAS VICINAIS, CONF.NFS 012033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 012054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2008 | 320.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONS- TRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA ESTE MUNICI- PIO AO SITIO TAMBOR E ADJACENCIA, CONF.NFS Nº 012074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-0028, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2008 | 400.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO MERCADO PUBLI- CO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2008 | 130.00 | 00075978504415 | EGUINALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA GALERIA LOCALI- ZADA NA RUA NAPOLEAO LAUREANO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2008 | 280.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2008 | 100.00 | 00048842150444 | ARNALDO PAULINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA GALERIA P/CON- DUZIR AGUAS PLUVIAIS QUE FICA NA RUA NAPOLEAO LAU REANO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/04/2008 | 120.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DO DISTRITO DE NAZARE,ST.TEOTONIO E ADJA CENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012113 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2008 | 500.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,SOLDA E RECUPE- RACAO DE PORTOES E GRADES DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.MARCO E ABRIL/ /2008,CONF.NFS Nº 012117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/04/2008 | 450.00 | 00085354090415 | ADRIANO FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COMUNIDADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2008 | 420.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DE UMA (PON- TE) PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA POCINHOS AO SITIO TAMBOR E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2008 | 200.00 | 00067440070410 | SEVERINO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA (PONTE) PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA POCINHOS AO ST.TAMBOR E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF, NFS Nº 012124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2008 | 130.00 | 00048842150444 | ARNALDO PAULINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA GALERIA (CON- JUNTO DE TUBOS INTERRADOS P/CONDUZIR AGUAS PLU- VIAIS) LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO NO / BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2008 | 530.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2008 | 130.00 | 00075978504415 | EGUINALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA GALERIA LOCALI- ZADA NA RUA NAPOLEAO LAUREANO NO BAIRRO DE CACIM- BA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00003528017430 | GILVAN FERREIRA DE MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012120 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2008 | 320.00 | 00084036176404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VI- CINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00054961912468 | EDMILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO MATERIAL DE ATERRO DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA POCINHOS AO DIST.NA ZARE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2008 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO MATERIAL DE ATERRO DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DIST.DE NAZARE A COMUNIDADE CAICARA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 TRANSPORTAN DO ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A OPERACAO TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 TRANSPORTAN DO MATERIAL DE ATERRO DESTINADO A CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2008 | 700.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO TRANSFORMADOR NATIVA 15 KVA 30 SERIE 36856 DO ST.FARINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 01159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2008 | 660.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE ATERRO DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/04/2008 | 320.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DE PEDRA REDONDA NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 012135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2008 | 200.00 | 00067440070410 | SEVERINO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA POCINHOS AO ST.TAMBOR E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2008 | 110.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO ST.TAMBOR E ADJACENCIA CONF.NFS 012163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS FORD NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRO- DUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2008 | 1170.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012198 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2008 | 1575.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012228 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2008 | 700.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA TRANSPORTAN- DO AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2008 | 400.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MADEIRAMENTO E PORTAS E JANELOES DOS PREDIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2008 | 1280.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA CIDA DE DE C.GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOU-5547, CONF.NFS Nº 012081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2008 | 245.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS CELTA E AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 26432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2008 | 270.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ENFERMAGEM P/C.GRANDE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 012239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2008 | 500.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL,CENTRO DE SAUDE E USF DO ARRUDA NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNS-7090, CONF.NFS Nº 012241 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2008 | 50.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A SER- VICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2008 | 40.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 002843 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/04/2008 | 170.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2008 | 110.00 | 00012003700153 | PEDRO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NAS PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012 072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-5547 NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES P/OS HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE, REF.JANEIRO/08, CONF. NFS 012084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/04/2008 | 100.00 | 00017681243453 | VALDECI GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITA- IS DA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.NFS 012051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/04/2008 | 500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO A DISPOSI- CAO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS, REF.MARCO/08, CONF.NFS 012053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2008 | 80.00 | 00080616941404 | EDSON LUCENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI- CULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 012092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2008 | 320.00 | 00004623455483 | CLAUDOMICIO LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 012094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2008 | 450.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/O PSF DO ARRUDA E HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 012086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2008 | 350.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/O PSF DO ARRUDA E HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 012068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2008 | 340.00 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE MARCO/08,CONF. NFS Nº 012137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2008 | 210.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA O PSF DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF NFS. Nº 012066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2008 | 200.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DA COMUNIDA- DE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS 012207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SUDE, REF.ABRIL/08, CONF. NFS 012176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS, CONF.NFS 012148 ANEXA,REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/04/2008 | 150.00 | 00084036184415 | JAQUELINE PORTO A.IDALINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA, REF.A COMPLEMENTACAO SA- LARIAL DA SERVIDORA COMO FISCAL DA VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/04/2008 | 5550.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIVERSITARIA UTILIZANDO TUBOS,BLOCOS,SOLDA E PINTURA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO, CONF.NFS Nº 00007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2008 | 3200.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E TRANSLADO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 012162 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2008 | 415.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2008 | 840.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2008 | 300.00 | 00009331617437 | JOAO BATISTA BURITI MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2008 | 4500.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA,TRANS PORTANDO AGUA POTAVEL P/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012040 E DECLA RACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMI LIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU- RAL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA CASA DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS 012063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/04/2008 | 402.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE DE CABELO DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E RU- RAL CADASTRADAS NO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.MAR- CO/08, CONF.NFS 011998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2008 | 4000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA NO TRANSPOR- TE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM / FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012089 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2008 | 1380.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA TRANSPORTAN- DO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN TES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012088 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPARA DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /08, CONF. NFS 012061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2008 | 800.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NO SI- TIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/07, CONF.NFS Nº 012142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2008 | 1700.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E TRANSLADO DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2008 | 1460.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMI LIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2008 | 1060.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMI LIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012130 E DECLARACO- ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA CASA DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF. NFS 012064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2008 | 8000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA- VEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DE DIVER SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012037 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO,CADASTRAMENTO E DISTRIBUICAO DO PEIXE DURANTE SEMANA SANTA NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS 012139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DES- TINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08 CONF.NFS Nº 012149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2008 | 309.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCU- MENTOS E OUTROS DO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2008 | 1077.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE A DENGUE P/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E DISTRITO NES- TE MUNICIPIO, NO COMBATE E PREVENCAO DA DOENCA, REF.ABRIL/08, CONF.NFS 012179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2008 | 398.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS P/VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2008 | 316.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS P/PRESTAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS VITIMAS DA CHUVA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08,CONF NFS Nº 012178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2008 | 1316.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE A DENGUE COM O OBJETIVO DE COMBATER E PREVENIR A DOENCAS EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REF.ABRIL/08, CONF.NFS 012180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2008 | 240.00 | 00009402846425 | DANILO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 02-04 A 22-04-08, CONF.NFS Nº 012182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2008 | 420.00 | 00091873177453 | MARINALVA ARAUJO TERTULIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ORGANIZA- CAO NA DISTRIBUICAO DO PEIXE NA SEMANA SANTA NAS COMUNIDADES DE NOVA BRASILIA,CAGEPA,BELA VISTA, VILA MAIA,CAJUEIRO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF NFS Nº 012116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CA- MINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM DI- VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/08, CONF.NFS 012230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/04/2008 | 8000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FA- MILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012038 E DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2008 | 1920.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BRITA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 013007 ANEXA,DESTINADA A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2008 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002144769443 | SEBASTIAO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF. O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/04/2008 | 265.00 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS RECOLHIMENTOS DE GUIAS DE IPTU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17-03 A 17-04 -08, CONF.NFS Nº 012159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/04/2008 | 214.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS RECOLHIMENTOS DE GUIAS DE IPTU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14-03 A 10-04 -08, CONF.NFS Nº 012091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2008 | 180.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 012210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2008 | 415.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/ /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/04/2008 | 2500.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO L-200 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012023 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/04/2008 | 3000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO L-200 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO /2008, CONF.NFS Nº 012020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2008 | 3000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO L-200 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREI RO/08, CONF.NFS 012021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2008 | 401.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA CIDADE, EM SUBSTITUI- CAO DA FUNCIONARIA MARLUCE DO NASCIMENTO MATIAS, REF.MARCO/08, CONF.NFS Nº 012077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/04/2008 | 112.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DES- TA PREFEITURA, CONF.NFS 012019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2008 | 400.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VERDURAS E FRUTAS DA CEASA DE C.GRANDE-PB, P/O SOPAO COMU- NITARIO,HOSPITAL MUNICIPAL E CRECHE NESTA CIDADE, REF.MARCO E ABRIL/08,CONF.NFS 012114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM TODO MATERIAL NECESSA- RIO,CONF.NFS Nº 012141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006714573499 | MARIA JOSE M. CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PROMOTORIA EM VIRTUDE DO ATESTADO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NASCIMENTO MATIAS, CONF.NFS Nº 012196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2008 | 600.00 | 00000975723499 | ALANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2008 | 2400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2008 | 2090.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2008 | 2299.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2008 | 1444.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2008 | 2090.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2008 | 1862.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2008 | 2622.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2008 | 2565.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2008 | 2470.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2008 | 1980.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZF-1691-PB, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2008 | 2310.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS-PB, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482-PB, REF.O MES DE ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS-PB, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482-PB, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PESSOAS QUE TRABALHAM EM C.GRANDE-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9450-PB, CONF.NFS Nº 012242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2008 | 750.00 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL DE GESSO C/ESCO- RAMENTO,ARMACAO,DECORACAO E MAO-DE-ORA COLOCADAS NA SALA DE AULA,BANHEIROS,COZINHA,REFEITORIO DA / ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012044 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2008 | 750.00 | 00008404785422 | AILMA G. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAL DE GESSO C/ESCO- RAMENTO,ARMACAO,DECORACAO E MAO-DE-ORA COLOCADAS NA SALA DE AULA,BANHEIROS,COZINHA,REFEITORIO DA / ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012044 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2008 | 343.00 | 00002281450406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ST.ARRUDA P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.CA- BECA DO BOI NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO/08,CONF.NFS Nº 012157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2008 | 608.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / MARCO/08, CONF.NFS Nº 012191 ANEXA, NO VEICULO DE PLACA MMT-1106, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2008 | 160.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2008 | 750.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRA- DA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF. NFS Nº 012202 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2008 | 600.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA BID-5914-PB,REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012201 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2008 | 200.00 | 00004010007451 | SANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012231 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2008 | 400.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FREI JO NES TE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2008 | 600.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/08,NO VEICULO DE PLACA MNA-2516-PB,CONF. NFS Nº 012200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2008 | 1748.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA E TAM- BEM A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2008 | 1570.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2008 | 1230.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2008 | 700.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2008 | 608.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC-1112-PB,REF.O MES DE MARCO/08, CONF. NFS Nº 012175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2008 | 1045.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.AMARO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMU-2181-PB,REF.MARCO/08,CONF.NFS Nº 012171 ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2008 | 540.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE O ONIBUS ESCOLAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA MMS-1571-PB, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2008 | 350.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEREM CONZUDISO NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO,REF.10 DIAS DO MES DE FEVE REIRO E MARCO/08, CONF.NFS Nº 012169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2008 | 740.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO NES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08,NO VEICULO DE PLACA MMS-1296-PB, CONF.NFS Nº 012144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2008 | 200.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2008 | 874.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGC-1752-PB, CONF.NFS Nº 012158 ANEXA, REF.FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2008 | 400.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08, CONF.NFS Nº 012194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2008 | 700.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.MALHADA DO RIO NETE MUNICIPIO, REF.FEVE REIRO/08, CONF.NFS Nº 012227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2008 | 615.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO E MARCO/08, CONF.NFS Nº 012145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS QUE TRABALHAM E ESTUDAM NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9450-PB, REF.MARCO/08, CONF.NFS 012007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2008 | 2415.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB, CONF.NFS Nº 012206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2008 | 3724.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2008 | 1932.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2008 | 1932.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2008 | 2730.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2008 | 2541.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2008 | 3720.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2008 | 2180.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE PLACA KFV-1781-PB, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2008 | 2185.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2008 | 3240.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS 012219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2008 | 1748.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539-PB,REF.MARCO/08, CONF.NFS 012204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2008 | 1748.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB,REF.MARCO/08, CONF.NFS 012220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNI- CIPAL SANTA TEREZINHANA VILA CASA FORTE NESTA CI- DADE, CONF.NFS Nº 012161 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNI- CIPAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTA CI DADE, CONF.NFS Nº 012049 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00050453580491 | TEREZA NEUMA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN- TAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNI CIPIO, CONF.NFS Nº 012035 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO ANTIGO MATADOURO P/FUNCIONAR A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CASA FORTE NESTE MU NICIPIO, CONF.NFS Nº 012011 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2008 | 320.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012032 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTA CIDADE, NO VEICULO ONI- BUS KFV-1781, CONF.NFS Nº 012010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/04/2008 | 208.00 | 00008077338496 | AURILUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NESTE MUNICIPIO, CON FORME NFS 012101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08, CONF.NFS Nº 012030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00009331617437 | JOAO BATISTA BURITI MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A DIVERSAS LOCA- LIDADES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000, CONF. NFS Nº 012034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/04/2008 | 300.00 | 00048842150444 | ARNALDO PAULINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE DESTE MUNICIPIO,CONF NFS Nº 012098 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/04/2008 | 130.00 | 00044304447491 | JOSE EDVAN FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 012001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/04/2008 | 330.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLA- RES NOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA,NOVA BRASILIA,CRU ZEIRO E POVOADO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/04/2008 | 420.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLA- RES NOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA,NOVA BRASILIA,CRU ZEIRO,VILA CASA FORTE E POVOADO DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/04/2008 | 750.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA P/OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/08, CONF.NFS 012045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2008 | 320.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ORGANIZACAO DA FESTA DO FRANGO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00025074679400 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JYL-8395 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO CADEIRAS,CARTEIRAS,BIROS E MERENDA ESCOLAR E OU- TROS, CONF.NFS Nº 012059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2008 | 1520.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2008 | 200.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2008 | 900.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO, REVISAO E TROCA DE PECAS DE VEICULOS DA SEC.MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/ /08, CONF.NFS 012112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2008 | 750.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA P/ OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL E URBANA E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,CON FORME NFS Nº 012131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF.NFS Nº 012085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2008 | 310.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO/08, CONF.NFS 012058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2008 | 160.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO/ /08, CONF.NFS Nº 012107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2008 | 100.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 012107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2008 | 675.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CAR- TEIRAS E CADEIRAS ESCOLAR PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS 012078 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ANTIGO MATADOURO P/FUNCIONAR O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012099 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/04/2008 | 420.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO NES- TE MUNICIPIO, REF.MARCO/08, CONF.NFS 012146 ANEXA NO VEICULO DE PLACA MXX-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2008 | 720.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR,MATERIAL DIDATICO E OUTROS DE C.GRANDE-PB P/ESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS 012232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2008 | 530.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ES COLARES E OUTROS, CONF.NFS 012233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2008 | 760.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS 012211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2008 | 800.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE AGUA POTAVEL DES- TINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO E MARCO/08, CONF.NFS 012192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2008 | 685.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/SEC.EDUCACAO,COLEGIO PE.GALVAO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/08, CONF.NFS 012214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2008 | 445.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE MARCO E ABRIL/08, CONF.NFS 012090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE FARDAMENTO P/FUNCIONARIOS DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS 012195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2008 | 330.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DE C.GRANDE P/ESTA CIDADE, CONF.NFS 012183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2008 | 675.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS 012190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2008 | 350.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08, CONF.NFS Nº 012193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/04/2008 | 1365.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2785-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/04/2008 | 1150.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MMY-2528-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/04/2008 | 1012.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA JXA-0922-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/04/2008 | 966.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MOI-0539-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/04/2008 | 1440.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MNR-1848-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/04/2008 | 1210.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MNU-3630-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MNB-4437-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/04/2008 | 1880.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MMS-9810-PB REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/04/2008 | 800.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA KGM-6249, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/04/2008 | 1115.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MOB-2354-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/04/2008 | 1050.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA HZF-1691-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/04/2008 | 1155.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MXJ-9437-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/04/2008 | 1860.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MMY-0129-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/04/2008 | 2541.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA MMQ-7591-PB, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/04/2008 | 2260.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA COM O OBJETIVO DE AS SISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA KFV-1781, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/04/2008 | 3250.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR MOD.UNIVERSITARIA CONF.EM TUBOS 7/8 E BLOCOS DE 15 MM E 10 MM DES- CRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000062 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/04/2008 | 4580.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/04/2008 | 415.00 | 00003112663470 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/04/2008 | 1015.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS P/O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO, CONF.NF Nº 002630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 0011 ANE XA, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/04/2008 | 1265.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000476 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/04/2008 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/04/2008 | 167.35 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI TO,ASSESSORES,SECRETARIOS DURANTE REUNIOES PERIO DICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 004035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/04/2008 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/04/2008 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/04/2008 | 3440.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 013044 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DO IS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/04/2008 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 002631 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOT- 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/04/2008 | 189.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 013059 E 013058 ANEXAS,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/04/2008 | 720.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 000182 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847512 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICI PAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/04/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847510 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO CO MUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2008 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001256 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MNK-5033 LOCADO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/04/2008 | 1440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 002629 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA E AMBULANCIA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/04/2008 | 320.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 002840 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/04/2008 | 320.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000109 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/04/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847511 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001255 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS DE PLACAS MNG-9413 E MOF-5512 DA SEC.MUNI CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/04/2008 | 3790.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002628 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/04/2008 | 239.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 013057 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICI PAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/04/2008 | 1800.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 003175 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAL CAMENTO E BUEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/04/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001254 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS CAMIN- HOES JYL-8395,MMS-0028,PATROL E TRATOR LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/04/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001257 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MU NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR LOCADO A DIS- POSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/04/2008 | 344.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002423 ANEXA,DESTINADO A SEC.MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/04/2008 | 3952.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 0030497 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/04/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRA- MA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/04/2008 | 199.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A DOACAO AO SR.JOSE INACIO DA SILVA RESIDENTE NES TE MUNICIPIO, CONF.NF 025154 E DECLARACAO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/04/2008 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/04/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/04/2008 | 38.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TALOES DE ITBI DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 044080 ANEXA,DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/04/2008 | 415.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF. O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/04/2008 | 600.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL-RN COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/04/2008 | 120.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROLETRAMENTO NOS DIAS 03 E 04-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/04/2008 | 120.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROLETRAMENTO NOS DIAS 03 E 04-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/04/2008 | 1779.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MALHAS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF 004058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/04/2008 | 1132.90 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SANDUICHES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO PE.GALVAO QUE FICARAM IMPOS SIBILITADOS DE RETORNAREM P/SUAS RESIDENCIAS DE- VIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/04/2008 | 50.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ACELERA BRASIL/CORRECAO DE FLUXO, NO PERIODO DE 24 A 28-03-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/04/2008 | 50.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ACELERA BRASIL/CORRECAO DE FLUXO, NO PERIODO DE 24 A 28-03-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/04/2008 | 834.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/04/2008 | 610.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SANDUICHES DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL Nº 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/04/2008 | 300.00 | 00005620500438 | ENEAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/04/2008 | 70.00 | 00079853889404 | JOSE LOURENCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES,CONF. COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2008 | 150.00 | 00002116469465 | MARIA JOSE TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2008 | 300.00 | 00098053540406 | JUCINEIA ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2008 | 275.00 | 00001118372433 | MARIA DO CARMO LIRA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2008 | 400.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/04/2008 | 70.00 | 00098065459404 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES DE SEU FILHO MENOR, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/04/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001259 ANEXA,DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/04/2008 | 816.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 000032 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/04/2008 | 283.50 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000033 ANEXA,DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MU- NICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/04/2008 | 50.00 | 00002574239407 | TACIANA VALERIA MATIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO CLIMATE RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2008 | 50.00 | 00002366624492 | MARIA DO SOCORRO RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO CLIMATE RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2008 | 50.00 | 00066625009334 | HELOISA DE ARAUJO QUENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CLIMATE RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2008 | 140.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NO REBOCO,PISO,CALCADAS E OUTRAS NAS UNIDADES HA- BITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) LOCALIZADA NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012024 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/04/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001258 ANEXA,DESTINADO AOS TRATORES LOCADOS P/ ARAGEM DE TERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/04/2008 | 4000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E MELHORAMEN- TO DA MALHA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO,DEVIDO CHU VAS OCORRIDAS, CONF.NFS Nº 0126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/04/2008 | 1350.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0125 ANEXA, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/04/2008 | 230.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000019 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/04/2008 | 275.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DO KIT DE ACESSO A INTERNET NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 000083 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/04/2008 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO ORGAO NA EDICAO DE 05-04-2008, CONF.NFS Nº 014503 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/04/2008 | 100.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFO- NE CELULAR FIXO RURAL INSTALADO NO PS DO SITIO / CAICARA NESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/04/2008 | 70.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/04/2008 | 60.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/04/2008 | 320.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 009977 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/04/2008 | 250.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002583 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/04/2008 | 405.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000183 ANEXA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/04/2008 | 227.00 | 00046538674372 | CARLA TEIDE ARAUJO B. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MARCO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/04/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001260 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS DE PLACAS MMS-0657,MYL-3570 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404,ONIBUS MMU-0482 LOCADOS,DURANTE O PERIODO DE 07 A 11-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/04/2008 | 115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 011581 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/04/2008 | 2469.79 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000455 A 000458 ANEXAS,DESTINA- DAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/04/2008 | 594.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000184 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/04/2008 | 330.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS E PECAS P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000 239 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/04/2008 | 415.00 | 00043979220478 | LUZINETE MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,DU- RANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/04/2008 | 17.07 | 00043979220478 | LUZINETE MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/04/2008 | 1450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001261 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-81 36 DA SEC.SAUDE E FIAT MNU-0549 LOCADO,REF.O PE- RIODO DE 07 A 11-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/04/2008 | 410.00 | 04248719000105 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS 001200 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/04/2008 | 70.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 026378 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001262 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA E CAMINHOES JYL-8395,MMS-0028 E TRATOR LOCADOS, REF.PERIODO DE 07 A 11-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847513 ANEXA,DESTINADO AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2008 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001263 ANEXA,DESTIJNADOS AO VEICULO FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA OLSA FAMILIA E MNK-5033,MNK- 5033,MMP-3340 LOCADOS A DISPOSICAO DO SOPAO E CON SELHO TUTELAR, REF.O PERIODO DE 07 A 11-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2008 | 7819.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERROS,ARAMES E OUTROS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 34591 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRE TO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/04/2008 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000073 ANEXA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2008 | 165.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PLACA DE VIDEO DESCRITA NA NOTA FIS CAL Nº 005944 ANEXA,DESTINADA AO COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/04/2008 | 49.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/04/2008 | 50.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/04/2008 | 45.91 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES P/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NFS Nº 03549 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/04/2008 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/04/2008 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/04/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001264 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLA CA MXP-7562 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/04/2008 | 1500.00 | 00001108496474 | EDNALDO COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO CIRURGICO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2008 | 200.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETA- RIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 000836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/04/2008 | 5259.20 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000114 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2008 | 350.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000020 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/04/2008 | 1277.05 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001373 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/04/2008 | 1100.00 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2008 | 402.95 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001374 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MA TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2008 | 320.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXES E CARNE DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000188 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2008 | 273.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº MEN SALIDADE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT- 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2008 | 50.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM CARTOES TELEFONICOS P/USO DO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/04/2008 | 500.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO DO SHOW DE REPENTE DE POCINHOS REALI- ZADO NO CLUBE DESTA CIDADE REALIZADO NA ASSOCIA- CAO DAS AMIGAS DO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2008 | 1000.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINADAS AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000185 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/04/2008 | 1600.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO DESCRITA NA NOTA FIS CAL Nº 000187 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2008 | 16000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE COM AREA DE 113,40 M2 NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF.A PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE EXEC.DE OBRAS, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000280 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/04/2008 | 183.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000 838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/04/2008 | 226.49 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO, SECRETARIOS,TESOUREIRO E VICE-PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,DURANTE REUNIOES A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/04/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/04/2008 | 250.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEI- TURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/04/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEI- TURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/04/2008 | 2600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS SISTEMA DE RECEPCAO DIGITAL COM ANTENA DE RECEPCAO E CABOS COAXIAL DESTINADOS A REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 2225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2008 | 381.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2008 | 149.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00226.2007.007.13.00-9 EM FAVOR DA RECLAMANTE CLAUDENICE LOURENCO AFON- SO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/04/2008 | 21.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/04/2008 | 94.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/04/2008 | 2729.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/04/2008 | 4655.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/04/2008 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR EMITIDO A MAIOR EM FAVOR DA FIRMA CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA DO CHEQUE 692541 C/C Nº 85.020-9 - FPM QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/04/2008 | 276.66 | 00029138018896 | ELISAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/04/2008 | 300.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA RUA APOLINARIO COS TA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/04/2008 | 5370.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO EN- SINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000 278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/04/2008 | 20494.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/04/2008 | 5000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS Nº 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/04/2008 | 246.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO C.GRANDE/JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SEC.DE TURISMO P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/04/2008 | 25.00 | 07558600000119 | COMPEL- COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 000020 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2008 | 1412.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000186 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/04/2008 | 7121.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO INSS- EMPRESA E EMPREGADOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/04/2008 | 42540.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO INSS- EMPRESA E EMPREGADOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2008 | 150.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITO NA NOTA FISCALNº 002587 ANEXA,DESTINADO AOTRATOR DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2008 | 144.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000070 ANEXA,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/04/2008 | 702.05 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002439 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2008 | 155.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 013102 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PU- BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA NA SEC.MUNICIPAL DE IND.COM.E TURISMO, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2008 | 225.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 004064 ANEXA,DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2008 | 232.60 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS ONDE FUNCIONAM O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2008 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/04/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA, REF.AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/04/2008 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/04/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001265 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MMS-0657,MOF-3669 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO, REF.O PERIO DO DE 14 A 18-04-08, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/04/2008 | 2576.13 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000462 A 000464 ANEXAS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/04/2008 | 15.00 | 09316122000166 | LOJAO DOS IMPORTADOS AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM CONECTOR DE MANGUEIRA DESTI- NADO AO BOTIJAO DE GAS DO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/04/2008 | 620.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000021 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLA CA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/04/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001266 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC. SAUDE E FIAT MMV-0549 LOCADO,REF.O PERIODO DE 14 A 18-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/04/2008 | 5100.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000879 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/04/2008 | 350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NFS Nº 0967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/04/2008 | 320.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001267 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA E TRATOR LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA,REF.O PERIODO DE 14 A 18-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/04/2008 | 79.60 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 0092706 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/04/2008 | 856.59 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/04/2008 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001268 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FIAT MNK-5033 MMP-3340 LOCADOS A DISP.DO SOPAO COMUNITARIO E CONSELHO TUTELAR,REF.PERIODO 14 A 18-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/04/2008 | 2665.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 01424 ANEXA,DESTINADOS A / CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDA- DES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/04/2008 | 605.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002567 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CON PEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/04/2008 | 169.60 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000300 ANEXA,DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ST.CAICARA QUE FICARAM ILHADOS DEVI DO AS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/04/2008 | 4390.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/04/2008 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/04/2008 | 88.60 | 09313674000110 | GEORGE PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI TO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRAN DE COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 000052 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/04/2008 | 3700.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE DOIS TRANS MISSORES COM TROCA DE 02 UNIDADE DE POTENCIA E CO LOCACAO DE DOIS MODULADORES FI A CRISTAL LINEAR E 02 UNID.POTENCIA,CONF.NFS Nº 0794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/04/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR D0 REPASSE A PROMOTORIA DE JUSTICA, REF.CONVENIO FIR MADO C/O MINISTERIO PUBLICO,REF.ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/04/2008 | 131.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000301 ANEXA,DESTINADOS A DELEGA- CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26-03 A 15-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/04/2008 | 1400.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/04/2008 | 300.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEIS VAZILHAMES P-13 DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000204 ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES CHUCALHEIRA,CATOLE,MA- LHADA DO RIO E LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/04/2008 | 567.70 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 855816 ANEXA,DESTINADO A CRECHE MUNICI- PAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/04/2008 | 1418.58 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 0244954 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/04/2008 | 735.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL Nº 002537 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/04/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001269 ANEXA,DESTINADOS AOS CAMINHOES JYL-8395 MMS-0028,TRATOR E PATROL LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O PERIODO DE 14 A 18- -04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/04/2008 | 407.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 013118 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/04/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001270 ANEXA,DESTINADOS A PATROL LOCADA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/04/2008 | 390.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 007127 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/04/2008 | 107.40 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 013120 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/04/2008 | 250.00 | 00008927006453 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM C/UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/04/2008 | 70.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM C/UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/04/2008 | 150.00 | 00062149407434 | MARLUCE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM C/UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/04/2008 | 1777.86 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 245385 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICI PAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/04/2008 | 84.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PDE-ESCOLA ORIEN- TACAO P/ELABORACAO DO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/04/2008 | 232.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 013121 E 013122 ANEXAS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/04/2008 | 460.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 007128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/04/2008 | 660.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DE 22 PROFISSIONAIS DO SEU QUA- DRO DOCENTE P/PARTICIPACAO DOS MESMOS NO IV COLO- QUIO NACIONAL REPRESENTACOES DE GENERO E DE SEXUA LIDADES ATRAVES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAI BA TRAVES DO MESTRADO EM LITERATURA E INTERCULTU- RALIDADE E CENTRO PARAIBANO DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/04/2008 | 84.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/04/2008 | 414.24 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES E VICE-PRE- FEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF 046010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/04/2008 | 263.00 | 08329559000171 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS CARTORIAIS DE SEGUNDA-VIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/04/2008 | 2.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/04/2008 | 95.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/04/2008 | 900.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/04/2008 | 1404.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/04/2008 | 2500.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MALHADA PV CLARA DESTINADA A CON- FECCAO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF 004040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/04/2008 | 2415.00 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CAMISAS ESCOLAR PV DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000016 ANEXA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/04/2008 | 349.45 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO REFEI- TORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, CONF.NOTAS FISCAIS NºS: 000118,000119 E 000120 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/04/2008 | 217.15 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORN.MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA DO REFEITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE CONF. NF Nº 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/04/2008 | 232.70 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000111,000112 E 000116 ANEXAS,DES TINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/04/2008 | 1220.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000110 E 000117 ANEXAS,DESTINADOS AO REFEITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/04/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REF.O PERIODO DE 18-03 A 18-04-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/04/2008 | 250.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO DE POCINHOS DAS COMUNIDADES DE NOVA BRA- SILIA,VILA CAGEPA E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/04/2008 | 546.00 | 05952215000126 | MARGA CONFECCOES E MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000019 ANEXA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/04/2008 | 80.22 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O COLEITE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/04/2008 | 150.00 | 00030095859420 | GILMAR PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/04/2008 | 219.00 | 00072619970482 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES, CONF.COMPROVAN TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/04/2008 | 30.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/04/2008 | 100.00 | 00004713727490 | ELIANE ALVES DE O. SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES, CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/04/2008 | 100.00 | 00004745480407 | JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES, CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/04/2008 | 6811.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE COM AREA DE 113,40 MT2 NS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF.SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS, CONF.NFS Nº 000281 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/04/2008 | 3000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012163 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/04/2008 | 292.70 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000113 E 000114 ANEXAS,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/04/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG.DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SE- DE, CONF.NOTA FISCAL Nº 001271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/04/2008 | 3229.84 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012164 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | IMPLANT.DE EXT.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/04/2008 | 4000.00 | 00989518000108 | COMASEL -COM.DE MAT.ELETRICO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DA CONSTRUCAO E EXTENCAO DE REDE DE ELETRIFICACAO RURAL P/ATENDER A COMUNIDADE ST.ACU DE DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000438 ANE XA. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/04/2008 | 428.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000121 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/04/2008 | 6700.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E TRANS PORTE DE LIXO NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 0140 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/04/2008 | 2300.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2008 | 85.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000022 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2008 | 133.91 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE DEBITOS P/CONSUMO D´AGUA NA CAGEPA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/04/2008 | 284.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004415 ANEXA,DESTINADAS A REFORMA DO ANTIGO MA TADOURO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO FUN- DAMENTAL SANTA TEREZINHA NO BAIRRO CASA FORTE NES TE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/04/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORN.DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001272 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028,PATROL E TRATOR LOCADOS A DISPO SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2008 | 50.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTA- DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2008 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DEBITO REF.SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REF. O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 004271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DEBITO REF.TARIFA ALUSIVA PELA TRANSFERENCIA EFE- TUADA EM FAVOR DA FIRMA ASSP, REF.ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2008 | 69.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2008 | 62.20 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROJETO NO CENTRO ADMINISTRA TIVO DO LDE E PDE/ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2008 | 1989.89 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000470 A 000472 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2008 | 260.50 | 00001793680795 | HERMES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/DESPESAS COM VIAGEM COM DESTI- NO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2008 | 877.50 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 0000 93 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2008 | 101.72 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000469 ANEXA,DESTINADOS AO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2008 | 25.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001253 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC. SAUDE E FIAT MNU-0549 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001273 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC. DE SUADE E GOL MNI-9177 LOCADO, REF.O PERIODO DE 22 A 25-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/04/2008 | 2807.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 051326 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/04/2008 | 206.82 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL Nº 012127 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/04/2008 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001274 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT MOT 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E VEICULOS MMP- 3340 E MNK-5033 LOCADOS A DISPOSICAO DO SOPAO E CONSELHO TUTELAR, REF.PERIODO DE 22 A 25-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/04/2008 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/04/2008 | 133.15 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS CAL Nº 000122 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/04/2008 | 3735.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/04/2008 | 3320.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/04/2008 | 3735.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/04/2008 | 344.54 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012128 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/04/2008 | 300.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDEN- CIA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/04/2008 | 300.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDEN- CIA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/04/2008 | 1749.20 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000473 E 000474 ANEXAS, DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/04/2008 | 1270.95 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000125 A 000129 ANEXAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA- MENTAL E COLEGIO PE.GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/04/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001276 ANEXA,DESTINADAS AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MMS-0657,MOF-3969 DA SEC.DE EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO,REF.O PE- RIODO DE 22 A 25-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/04/2008 | 3000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/04/2008 | 250.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR CO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/04/2008 | 4450.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS GRAFICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERV Nº 000540 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/04/2008 | 210.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000123 ANEXA,DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/04/2008 | 408.80 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000124 ANEXA,DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/04/2008 | 7765.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DIFEREN CA REF.O MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/04/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001278 ANEXA,DESTINADO A PATROL LOCADA A DISPOSI- CAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O PERIODO DE 22 A 25-04-08, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/04/2008 | 750.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000139 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/04/2008 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001277 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDU- CACAO,REF.O PERIODO DE 22 A 25-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/04/2008 | 205.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NFS Nº 045188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/04/2008 | 1500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/04/2008 | 51.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O NUCLEO DO PETI NESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/04/2008 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O NUCLEO DO PETI NESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/04/2008 | 42.56 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/04/2008 | 1461.08 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA- CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 001375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/04/2008 | 2186.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000970 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/04/2008 | 2280.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001108 ANEXA,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2008 | 8014.86 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2008 | 4498.95 | 00000018979424 | JOSIANE DA SILVA SOUZA SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES E FISIOTERAPEUTA NO / HOSPITAL MUNICIPAL, REF. O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2008 | 1515.00 | 00075370131449 | MARIA MOURA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2008 | 4000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2008 | 1015.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA E AUX.DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2008 | 145.38 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DIS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2008 | 1660.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2008 | 2284.05 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2008 | 121.15 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2008 | 2515.00 | 00003881395440 | ANA KARLA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR,ADVOGADA E PROCURADOR GERAL NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2008 | 450.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXTRAS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTI DADE E OUTROS DOCUMENTOS, REF.OS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2008 | 10950.53 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2008 | 131.06 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2008 | 44.13 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF. O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2008 | 41.30 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINAN- CAS, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2008 | 1500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2008 | 2938.13 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PACOTE DE 150 KBPS DE ACESSO A IN- TERNET NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICI- PAL PE.GALVAO, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 00097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2008 | 89780.50 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E SUPERVISORAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2008 | 269.28 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2008 | 1015.36 | 00040908550472 | FRANCISCA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2008 | 415.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2008 | 4045.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORAS,ASSESSORA E COORDENA DORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2008 | 797.70 | 00051922908487 | FRANCISCA IRINEU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2008 | 48573.06 | 00031306071453 | ANA MARIA ABILIO BARREIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORAS EDUCA- CIONAIS,SUPERVISORAS E REGENTE DE ENSINO NO COLE- GIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA DIRETORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2008 | 580.38 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2008 | 510.48 | 00031306071453 | ANA MARIA ABILIO BARREIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS PROFESSORES E ORIENTADORA EDUCACIONAL NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2008 | 1471.33 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE ADM. NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2008 | 2246.95 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/ 08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/ 08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2008 | 36821.69 | 00040908550472 | FRANCISCA HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/ 08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2008 | 14699.39 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2008 | 13883.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICI- PIO, REF.MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001279 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE IN- FRA-ESTRUTURA E TRATOR LOCADO A DISPOSICAO DA MES MA,REF.O PERIODO DE 22 A 25-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2008 | 1915.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR E SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE ABRIL/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2008 | 15407.92 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2008 | 356.29 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL /2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2008 | 617.99 | 02912555000135 | LIVRARIA E PAPELARIA CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADOROAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002209 E 002210 ANEXAS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTER INTERLIG NA SALA ON DE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PRE- FEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2008 | 51.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2008 | 2362.38 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000475 A 000478 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2008 | 2340.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2008 | 415.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2008 | 415.00 | 00045936617491 | MARLIZETE OLIVEIRA HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2008 | 3548.35 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2008 | 4140.00 | 00075226103468 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DE ADM.NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2008 | 3300.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2008 | 39172.33 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2008 | 992.86 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2008 | 179.52 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2008 | 600.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2008 | 415.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2008 | 415.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2008 | 415.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2008 | 150.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2008 | 830.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2008 | 128.76 | 00049859617449 | MARIA AUGUSTA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2008 | 551.00 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2008 | 500.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORD.DIVISAO NO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2008 | 4776.81 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2008 | 2075.00 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2008 | 3358.43 | 00004714243403 | JOSINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2008 | 207.50 | 00084040513487 | MARIA DE FATIMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SU- BSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VE- LHO, NO PERIODO DE 01 A 15-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2008 | 450.00 | 00000773708480 | MARIANA GOMES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2008 | 622.50 | 00003769510445 | VALERIA SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2008 | 34.14 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2008 | 415.00 | 00000018951414 | JOSELIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2008 | 715.71 | 00020381573400 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2008 | 915.00 | 00005879714446 | FRANCISCO AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECREATRIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2008 | 3115.26 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2008 | 2990.16 | 00049859617449 | MARIA AUGUSTA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2008 | 107.50 | 00096412313400 | AURICELIA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TEOTONIO EM SUBSITUICAO A RITA ALVES DINIZ, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2008 | 1915.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE IND.COM.E TURISMO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2008 | 72.69 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO GARI NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF. O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2008 | 3399.99 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2008 | 2760.00 | 00002587115400 | ADEGILSON LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001281 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MUNICI PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2008 | 85.12 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NS: 001282 E 001283 ANEXAS,DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL- 3570,MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LO CADOS A DISP.DA MESMA,NO PERIODO 28-04 A 02-05-08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2008 | 497.98 | 00046728830430 | OZANA SOARES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2008 | 539.47 | 00002587282489 | ANA ANGELICA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2008 | 2000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZ. DO CURSO DE INCLUSAO DIGITAL NA AREA DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL,CONF.NFS 000005 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2008 | 1000.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZ.DO CURSO DE INCLUSAO DIGITAL NA AREA DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E USUARIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL,CONF.NFS 000004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,ORCAMENTARIA E FINANCEIRO, REF.ABRIL/08, CONF.NFS 000516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2008 | 450.00 | 00072620145449 | ANITA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2008 | 85.12 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2008 | 1339.10 | 00099635917449 | MARIA IVONETE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847515 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOL- SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2008 | 50.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, CONF.COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2008 | 200.00 | 00097821870463 | ANTONIO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2008 | 100.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2008 | 118.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PÁRA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2008 | 300.00 | 00052067432400 | ELIANE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM C/UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2008 | 2163.80 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 00001 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2008 | 3740.00 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 006301 ANEXA,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001285 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC DE SAUDE F FIAT MNU-0549 LOCADO, REF.PERIODO DE 28-04 A 02-05-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2008 | 495.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002295 E 002296 ANEXAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2008 | 576.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 847517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2008 | 3300.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003268 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2008 | 1712.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847522 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SADE NAS COMUNIDA- DES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2008 | 841.80 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 004219 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDA- DES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2008 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 001986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2008 | 25.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 001970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2008 | 1017.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES SEM OSSO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000189 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2008 | 3909.83 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC,UM DVD PRE- CISION PVD 963,UMA TV SEM TOSHIBA E DOIS BEBEDOU- ROS ESMALTEC DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000345 ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO ST.BOQUEI- RAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2008 | 9000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO EXECUCAO DE OBRAS Nº 01 C30/2008 PMP/SEINFRA P/CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE C/AREA DE 113,40 M2 (MAO-DE-OBRA) NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E BAIRRO CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2008 | 724.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL MP4 KODAK E MEMO- RIA 3D/GB DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 015665 ANEXA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2008 | 796.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2008 | 6.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR LIB/ ANT FLOAT PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2008 | 957.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VALOR DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2008 | 800.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2008 | 50.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2008 | 688.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847520 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2008 | 4320.00 | 60462124000110 | SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TATAMES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002294 ANEXA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2008 | 750.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS AGENDA DESTINADOS AO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 847508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2008 | 900.00 | 09013847000185 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000283 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2008 | 1164.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 026552 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2008 | 270.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS BALDES DE HIDRO 19 DESCRITOS NA NO TA FISCAL Nº 006984 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR LO CADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2008 | 1450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001284 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHOES JYL-8395,MMS-0026 E PATROL LOCADOS A SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR PERTENCENTE A SE CRETARIA, NO PERIODO DE 28-04 A 02-05-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2008 | 2880.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AREIA DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847521 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO NA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OU- TRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2008 | 550.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEDRAS DE MEIO-FIO DESCRITOS NA NOTA / FISCAL AVULSA Nº 847519 ANEXA,DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNI CIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2008 | 406.06 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MECANICO NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2008 | 3460.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012308 E DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2008 | 6993.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURAMENTO P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONAM OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2008 | 3920.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 012249 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2008 | 19745.25 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS RECUPERACAO E PINTURA DO MERCADO PUBLI- CO E REDE DE ESGOTO DAS RUAS: ANTONIO F.DE MARIA, 13 DE MAIO,E DAS TRAVES JOSE ROBERTO E ANTONIO F. DE MARIA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,REF.1ª MEDI- CAO DO CONTRATO DE EXEC.OBRAS Nº 01C31/2008-SEIN- FRA-CONV.Nº 31/2008,CONF.NFS 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2008 | 580.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTRAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012385 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2008 | 460.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO CALCADAS E OUTRAS NAS UNIDADES HABI- TACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012384 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2008 | 130.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHE- QUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012432 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2008 | 750.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ACERTAMENTO DE CERAMICA NAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012430 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2008 | 400.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012429 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2008 | 130.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE FOSSAS SEPTI- CAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012433 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2008 | 85.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PISO,REBOCO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012431 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2008 | 130.00 | 00097692824487 | JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PISO,REBOCO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012428 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2008 | 430.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABI- TACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012372 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2008 | 560.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,CAL- CADA,PISO E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012373 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2008 | 340.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO,PISO,CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABI- TACIONAIS (CHEQUE MORADIA), NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012360 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2008 | 530.00 | 00002218024446 | JOSINALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS(CHEQUE MORADIA), NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012357 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2008 | 300.00 | 00001621428460 | PETRONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS(CHEQUE MORADIA), NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012261 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2008 | 460.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO,PISO, CALCADA E OUTROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS(CHEQUE MORADIA), NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012260 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2008 | 320.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA: ANTONIO M. DA SILVA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCA- DO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012337 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2008 | 220.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012395 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2008 | 430.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEI- RA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012268 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2008 | 280.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA: AN- TONIO M.DA SILVA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012356 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2008 | 200.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA: AN- TONIO M.DA SILVA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012363 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2008 | 100.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA: AN- TONIO M.DA SILVA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012401 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2008 | 320.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRASO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012301 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2008 | 2880.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2008 | 300.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2008 | 530.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2008 | 1840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001287 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORES NO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO LIXOS E OUTROS DA COMUNIDADE DO AR- RUDA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/08, CONF.NFS 012269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2008 | 220.00 | 00003291054423 | VALDIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA (PONTE) PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA POCINHOS AO ST.TAMBOR E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2008 | 200.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012277 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012262ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2008 | 100.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA POCINHOS AO SITIO TAM- BOR E ADJACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DE PNEUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,NO TRANS- PORTE DE ATERRO DESTINADOS AO CONSERTO DAS ESTRA- DAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 012271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2008 | 220.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DO DISTRITO DE NAZARE E ADJACENCIAS NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012250 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2008 | 1485.00 | 00085337862472 | AROLDO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012248 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2008 | 270.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS FORD NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODU- TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2008 | 320.00 | 00003291054423 | VALDIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTES NA EMPLEITADA PASSAGEM MOLHADA DO SALGADO LOCALIZADO EM LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012283ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2008 | 100.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DA (PONTE) PASSA- GEM MOLHADA QUE LIGA POCINHOS AO ST.TAMBOR E AD- JACENCIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2008 | 350.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS ALVE- NARIA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/A PASSAGEM MOLHADA DO SALGADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00085337862472 | AROLDO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012299 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 012288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2008 | 1060.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE F-4000 NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 012300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2008 | 980.00 | 00054961912468 | EDMILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU-0191 TRANSPORTANDO PEDRAS P/AS ESTRADAS VICINAIS NES- TE MUNICIPIO, QUE LIGA POCINHOS AO DISTRITO DE / NAZARE, CONF.NFS 012347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2008 | 250.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA: AN- TONIO M.DA SILVA NO BAIRRO DO MERCADO NESTA CIDA- DE,CONF.NFS 012344 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/05/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2008 | 100.00 | 00006014994416 | RAIMUNDO EPIFANIO DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRA- TOR E DO CARROCAO DE LIXO DA SEC.MUNICIPAL DE / INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 012343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/05/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. NFS 012336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2008 | 250.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 NO TRANS- PORTE DE ENTULHOS,RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO E OUTROS DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2008 | 1700.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PROPRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRO- DUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012374 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2008 | 700.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NFS 012314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS OITO CARRADAS DE PEDRAS COLO- CADAS NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO POCINHOS,DIS- TRITO DE NAZARE,MESSIAS,TAMBOR E LAGOA SALGADA, CONF.NFS 012272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/05/2008 | 2300.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/05/2008 | 300.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RODAGEM E RETI- RADA MATERIAL NAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALI- DADES BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/05/2008 | 800.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E OU- TROS DA COMUNIDADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,CON FORME NFS Nº 012389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS,NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2008 | 320.00 | 00067440070410 | SEVERINO JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO TAMBOR E ADJACENCIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2008 | 110.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO LIXO DO TRATOR FORD DESTA PREFEITURA, CONF.NFS 012355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/05/2008 | 200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2008 | 110.00 | 00007556895424 | MARCIO GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA EMERENCIANA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DE PNEUS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONF. NFS 012364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2008 | 110.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO, NO TRANS- PORTE DE PEDRAS P/CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2008 | 270.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DE UMA PONTE QUE LIGA ESTE MUNICIIO AO SITIO TAMBOR E ADJACENCIAS, CONF.NFS 012359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012414 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2008 | 530.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/05/2008 | 200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/05/2008 | 150.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO QUE LIGA ESTA CIDADE AO ST.SALGADO E ADJACENCIAS, CONF.NFS Nº 012417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/05/2008 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA CO- MUNIDADE DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/05/2008 | 250.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS E OU- TROS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFS 012426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/05/2008 | 500.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS COM REFEICOES AOS PATRO- LEIROS DURANTE SERVICOS NA SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA, REF.MARCO E ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/05/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/05/2008 | 2178.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/05/2008 | 1764.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/05/2008 | 1980.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/05/2008 | 2340.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/05/2008 | 1656.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539-PB,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/05/2008 | 2375.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/05/2008 | 2390.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/05/2008 | 2490.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-1781-PB,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2008 | 7434.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTINA S. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO DA ZONA RURAL E URBANA DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2008 | 1250.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PESSOAS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB E VICE-VERSA, REF.O MES DE MAIO/08, CONF. NFS 012296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ANTIGO MERCADO PUBLICO P/FUNCIONAR A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012263 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ANTIGO MERCADO PUBLICO P/FUNCIONAR A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012307 ANEXA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2008 | 2071.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001109 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO BAIRRO CASA FORTE NES- TE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2008 | 370.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2008 | 430.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.ACUDE DE PEDRA P/GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEI- RO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2008 | 3500.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CON- TRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C16/2008-PMP- DOSUM E CONVITE Nº 16/2008 -DOSUM/PMP,CONF.NFS Nº 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCO- LAR PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2008 | 160.00 | 00039652491420 | GILSON PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLINHA SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2008 | 160.00 | 00004623455483 | CLAUDOMICIO LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTA CI- DADE, CONF.NFS Nº 012259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2008 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001288 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-0482 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO,REF.O PERIODO DE 28-04 A 02-05-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2008 | 440.00 | 00003244888402 | ALBA POLIANA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR PDE/2007 DAS ESCOLAS MUNICIPAL E COLEGIO PE.GAL- VAO E DA SINTESE DESTA PREFEITURA QUE FOI ENVIA- DA P/O MEC/FNDE, REF.FEVEREIRO/08,CONF.NFS 012284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2008 | 900.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN- DAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JYL-8395 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE MERENDA,MATERIAL ESCOLAR E OUTROS DE C.GRANDE A POCINHOS-PB, CONF.NFS 012290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI- CA E TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLAR DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/08, CONF.NFS 012305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2008 | 750.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA ZO- NA URBANA E RURAL E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE / DESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2008 | 220.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NA VILA CASA FORTE NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2008 | 100.00 | 00079888666487 | AMILTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.RIACHO ATE O DISTRITO DE NAZARE NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/05/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS Nº 012334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA,CARTEI- RAS,MATERIAL ESCOLAR E OUTROS DA CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB A POCINHOS, FICADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS 012274 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/05/2008 | 420.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-1781, CONF.NFS 012366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2008 | 416.50 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 011790 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO BAIRRO CASA FORTE NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2008 | 43.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO,LIMPESA,TROCA DE MOLAS E LUBRIFICACAO DO MIMIOGRAFO DO GRUPO ES- COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL OSMAN CAVALCANTE LEAL, CONF.NFS 012340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2008 | 400.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 012369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2008 | 200.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO ESTABILI- ZADOR DO MANOBROCO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS 012396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DOS VFEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CONF. NFS 012368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/05/2008 | 315.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NFS 012281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2008 | 900.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA,NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACINTO ATE O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.CABECA NESTA CIDADE, REF.MARCO/08,CONF.NFS 012394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/05/2008 | 1045.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.AMARO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU-2181-PB,REF.O MES DE ABRIL/08,CONF. NFS 012391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/05/2008 | 990.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO ST.AMARO NESTSE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU-2181-PB,REF.O MES DE MAIO/08,CONF.NFS Nº 012390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/05/2008 | 207.50 | 00004532786479 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NA- ZARE NESTA CIDADE, CONF.NFS 012393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/05/2008 | 1650.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/05/2008 | 69.15 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TANQUES, CONF.NFS Nº 012419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/05/2008 | 160.00 | 00039652491420 | GILSON PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA SANTA TE- REZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS 012397 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/05/2008 | 80.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS TRAVES DE FERRO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO MALHADA DOS BOIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2008 | 343.31 | 00016137663434 | CARMELITA MATIAS DA C.GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO EM FAVOR DA SER- VIDORA CARMELITA MATIAS DA COSTA GONCALVES E OU- TRA, REF.RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00433.2005. 007.13.00-1, MAND.SEQUESTRO Nº 152/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2008 | 1450.00 | 00007844832487 | JOSEVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE BLOQUEIO Nº 0108/2008 DA RECLAMACAO TRABALHISTA 00153.2007.023.13.00-4 EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2008 | 350.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS 012294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2008 | 400.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DES- TA PREFEITURA, REF.O MES DE MARCO/08, CONF.NFS Nº 012375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2008 | 500.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIARIAS COM REFEICOES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PRE- FEITURA,REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08, / CONF.NFS 012279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2008 | 88.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE CELULAR FIXO RURAL NO PS DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2008 | 600.00 | 00071345400497 | JOSE WELLINGTON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM DVD DOS EVEN- TOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 012251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2008 | 85.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS PER- TENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 012312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2008 | 800.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS SLOGAN DA PREFEITURA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/08, CONF.NFS 012309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CONTAS DO FDE,COMO TAMBEM TRABALHOS NA PARTE ADMINISTRATI- VA, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF.NFS Nº 012317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2008 | 465.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO,REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/08, CONF. NFS Nº 012303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DO MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF. NFS 012339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2008 | 310.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NFS Nº 012365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DE SERVIDORES DESTA / PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/08, CONF. NFS Nº 012380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2008 | 600.00 | 00000975723499 | ALANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2008 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2008 | 2200.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE C/AREA DE 113,40 M2 NAS LOCALIDADES MA- RIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF.QUARTA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C30 /2008 PMP-SEINFRA,CONVITE Nº 30/2008,CONF.NFS Nº 000290 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2008 | 340.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA LWP-9574-PB,NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO DA CIDADE DE C.GRANDE P/CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012370 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2008 | 1530.00 | 00039651550406 | VIRGINIA COUTINHO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DOS TERRONOS E DO ACESSO NA CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE DAS LOALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012320 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2008 | 800.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 012422 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2008 | 820.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO PRESSAO ANEROIDE HOSP., UM NEBULIZADOR INALAR,UM CONJ.AP.PRESSAO AD NY METAL E ACESSORIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI- CIPAL NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 025215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2008 | 370.00 | 00098065254420 | ADEILDO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ES- GOTO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2008 | 750.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DA ZONA RURAL P/RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.O MES DE MAR- CO/08, CONF.NFS Nº 012278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2008 | 2098.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ARMARIO,UMA MESA,TRES LONGARINAS E QUATRO CADEIRA GIR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 009968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2008 | 331.76 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000304 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2008 | 500.00 | 00069185395404 | MARCOS ANTONIO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E EM HOS- PITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.NFS 012295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2008 | 320.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL,CENTRO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO ARRUDA,NO VEICULO DE PLACA MNU-1017, CONF.NFS 012304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2008 | 1350.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DIST.DE NAZARE P/O HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE, OCNF.NFS Nº 012285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2008 | 530.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MA- NUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, CONF.NFS 012292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/05/2008 | 440.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LMU-5335- PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL DE RECIFE-PE, CONF.NFS Nº 012298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/05/2008 | 350.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NAS CAMAS,PORTOES DE FERRO E OUTROS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNI- CIPAL, CONF.NFS 012316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2008 | 1000.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL MNI-9177-PB P/ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/07 CONF.NFS Nº 012341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2008 | 200.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, CONF.NFS 012342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/05/2008 | 530.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL MU- NICIPAL E A MEDICA P/O PSF DO ARRUDA NESTA CIDA- DE, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/05/2008 | 430.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NAZARE P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPI- TAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.NFS 012358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/05/2008 | 250.00 | 00003653377498 | CLEANTES ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICI- PAL NA SEDE, NO VEICULO DE PLACA MMU-6941-PB,CON- FORME NFS 012392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/05/2008 | 400.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO- RES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JANEI- RO/08, CONF.NFS 012379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2008 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/08 CONF.NFS Nº 012399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO A DISPOSI- CAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2008 | 4000.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ES- COLAR,CAMISAS DE FARDAS,BLUSAS DE PROFESSORES E MAIS CAMISAS TODAS SERIGRAFADAS, CONF.NFS Nº 012421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2008 | 3200.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012418 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2008 | 430.00 | 00045936641449 | NEUMA RODRIGUES P.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF. NFS Nº 012319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2008 | 3990.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012332 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2008 | 600.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TRABALHADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE C.GRANDE-PB CONF.NFS Nº 012257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2008 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FA- MILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FA- MILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2008 | 60.00 | 00044028156491 | EUDA MARIA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DVD DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012256 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,E VEICU- LOS MNK-5033 E MMP-3340 LOCADOS A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO E CONSELHO TUTELAR, CONF.NF Nº 001289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A SERVI- COS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2008 | 8000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FA- MILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012436 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2008 | 530.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO XEREM P/SER DISTRIBUIDO COM AS FA- MILIAS CARENTES NOS BAIRROS DA CONPEL,VILA DOS POBRES,VILA CASA FORTE,CAJUEIRO E VILA CAGEPA / NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/08,CONF.NFS 012315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2008 | 268.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A DISPOSI- CAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/REALIZACAO DE VI- SITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/05/2008 | 100.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN- CIONARA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 012348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2008 | 110.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/08,CONF.NFS 012333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2008 | 700.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA,NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2008 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SER DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES NO BAIR- RO DO CAJUEIRO E VILA CAGEPA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2008 | 300.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/FAMILIAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/05/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS RE- PAROS NA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 012354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2008 | 100.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/05/2008 | 757.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DO PAIF P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PRO- GRAMA,REF.OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/08,CON-* FORME NFS 012427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2008 | 1580.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE COMPUTACAO P/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA E DA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2008 | 415.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPAO CO- MUNITARIO DESTA CIDADE EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA, CONF.NFS 012423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTINA S. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPAO CO- MUNITARIO DESTA CIDADE EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA, CONF.NFS 012424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/05/2008 | 100.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA CA- SA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2008 | 500.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/AS COMUNIDA- DES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2008 | 2487.21 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000479 A 000481 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2008 | 4000.00 | 00026745135434 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO MARCA DABY, COM CADEIRA EQUIPO,REFLETOR,UNIDADE DE AGUA,MOLHO ESTUFA E COMPRESSOR P/O POSTO DE SAU- DE DO SITIO BOQUEIRAO NESTA CIDADE, CONF.NFA Nº 856565 ANEXA.(CONTRA-PARTIDA DE REC.DO FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/05/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001291 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA E AMBULANCIAS MND-8136,MNG-9413 E MOF-5512 DA SE- CRETARIA DE SAUDE E FIAT UNO MNV-0549 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2008 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2008 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2008 | 829.25 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HELANCA ESPECIAL DESCRITA NA NOTA FIS- CAL Nº 004078 ANEXA,DESTINADA AO FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSI- NO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2008 | 415.00 | 00097693260463 | MARIA DO SOCORRO ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2008 | 165.96 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MALHA- DA DO CANTO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO,NO PERIODO DE DOZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/05/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 0016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/05/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001290 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MMS-0657 E MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/05/2008 | 800.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 004079 ANEXA,DESTINADA AO FARDAMENTO DOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/05/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003287 ANEXA,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2008 | 280.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000071 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2008 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001292 E 001294 ANEXAS,DESTINA- DOS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CAMINHOES JYL-8395,MMS-00258 E PATROL LOCADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2008 | 555.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000477 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2008 | 375.90 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000192 ANEXA,DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2008 | 90.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE FILE DE MERLUZA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001191 ANEXA,DESTINADOS AO HOS- PITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2008 | 1494.35 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001379 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/05/2008 | 30.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS 002036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2008 | 1890.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000190 ANEXA,DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL IR- MA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001293 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FIAT STRADA E PAMPA MNK-5033 E MMP-5340 LOCADOS A DISP.DO CONSELHO TUTELAR E SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2008 | 2000.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000193 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/05/2008 | 100.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/05/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847526 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/05/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847527 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/05/2008 | 1173.27 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 037034 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDA- DES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/05/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847524 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/05/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847525 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/05/2008 | 982.66 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS CARRO CURATIVO COM BALDE E BA- CIA FAWLER DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001999 / ANEXA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO ST.BOQUEI- RAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/05/2008 | 8564.70 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000253 ANEXA,DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/05/2008 | 1830.40 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000254 ANEXA,DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/05/2008 | 347.00 | 01831026000144 | XADREZ MAGISTRAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2042 ANEXA,DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/05/2008 | 495.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 001552 ANEXA,DESTINADO AOS PROFES- SORES DO COLEGIO PE.GALVAO DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/05/2008 | 41.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/05/2008 | 512.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004048 ANEXA,DESTINADOS AO SR. PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES E VICE-PREFEITO DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/05/2008 | 118.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 013128 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PU- BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/05/2008 | 272.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 013127 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/05/2008 | 480.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 847523 ANEXA,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/05/2008 | 235.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 003829 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/05/2008 | 95.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE NAZARE NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/08,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/05/2008 | 281.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 002442 E 002443 ANEXAS,DESTINADOS A MONTAGEM DE UM REBOQUE FURGAO P/TRANSPORTE DE CARNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/05/2008 | 144.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/05/2008 | 162.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO -124 DESTA PREFEITURA, CONF.NFS 125265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/05/2008 | 1479.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 000040 ANEXA,DESTINADOS AOS PROFES- SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/FORMACAO CON- TINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/05/2008 | 94.29 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 019724 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/05/2008 | 89.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 004549 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/05/2008 | 345.00 | 05514693000154 | REGRAN -M¦ DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGREGADO P/PISO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDA- DES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000320 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/05/2008 | 270.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000044 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/05/2008 | 756.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000043 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/05/2008 | 825.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CINCO COLCHOES ORTOBOM D-33 DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000140 ANEXA,DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/05/2008 | 1000.00 | 00007383976444 | DANIEL DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO,CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/05/2008 | 200.00 | 00003531012495 | AILTON LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/05/2008 | 50.00 | 00060272678449 | VALDEMAR ADELINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/05/2008 | 400.00 | 00004358553443 | JURACI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/05/2008 | 45.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001040 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/05/2008 | 6000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE C/AREA DE 113,40 M2 NAS LOCALIDADES: MA- RIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO,REF.QUINTA ME- DICAO DO CONTRATO DE EXEC.OBRAS Nº 01C30/2008 PMP/SEINFRA-CONVITE Nº 30/2008, NFS 000293 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/05/2008 | 50.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/05/2008 | 6000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 012266 E 012267 ANEXAS,DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIINHO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/05/2008 | 1258.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002552 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/05/2008 | 14854.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO GERAL DAS ES- COLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.SO- LICITACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNI- CIPIO, REF.A OITAVA MEDICAO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 01C16/2008-PMP/DOSUM, CONF.NFS 000 294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/05/2008 | 4080.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000003 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMEN- TACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/05/2008 | 12351.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/05/2008 | 43391.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/05/2008 | 207.50 | 00008077338496 | AURILUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS NO BAIR- RO DO CRUZEIRO,REF.O PERIODO DE 02 A 16-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005769735481 | ALISSON BRUNO LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE RECREACAO XADREZ NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/05/2008 | 415.00 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NO TUR- NO DA TARDE LECIONANDO NO 4º ANO DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/05/2008 | 323.70 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002292 E 002294 ANEXAS,DESTINA- DOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/05/2008 | 16142.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC. RET/INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/05/2008 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/05/2008 | 730.00 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO C/A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONF.PROCESSO Nº 054.2005.001.268-8/ 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/05/2008 | 4421.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/05/2008 | 391.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA ABRIL/08 CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/05/2008 | 3313.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/05/2008 | 160.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM HD IDE MAXTOR DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 000786 ANEXA,DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/05/2008 | 2050.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/05/2008 | 71.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 026638 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/05/2008 | 1600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 001930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2008 | 160.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RESTAURACAO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA FX1170 PERTENCENTE A TE- SOURARIA DESTA CIDADE, CONF.NFS 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/05/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR EMITIDO A MAIOR EM FAVOR DA FIRMA GERALDO DAVID DA SILVA DO CHEQUE Nº 692585 C/C 85.020-9 FPM,QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2008 | 0.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICADO A MAIOR PELA AGENCIA BANCARIA REF.A EMISSO DO CHEQUE 856990 - FUNDEB 40% C/C 5.918-8 EM FAVOR DO SR.JOAO FELIX G.JUNIOR QUE ORA SE RE- GULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2008 | 5100.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POSTOS DE SAUDE, CONF.NFS NºS: 002741 E 002745 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/05/2008 | 75.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE MORTALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/05/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001298 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS E CELTA MOF-5512,MNG-9413,MND-8136 DA SE- CRETARIA DE SAUDE E GOL MNI-9177 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/05/2008 | 1679.69 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000482 A 000484 ANEXAS,DESTINADOS AO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/05/2008 | 2522.83 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000487,000486 E 000485 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/05/2008 | 273.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.AO PAGTº MENSALIDADE SEGURO DO VEICU- LO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/05/2008 | 640.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OITO FOGOES IND.DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 001566 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/05/2008 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000085 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/05/2008 | 1600.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES IN- DUSTRIAL PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONF.NFS 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/05/2008 | 1170.00 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO C/A / PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.PROCESSO Nº 00774. 2007.02413004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/05/2008 | 215.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DO CONVENIO DE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PSH E OUTROS AJUSTES OPERACOES DE PARCELAMENTO ENTRE O MUNICIPIO E O BANCO PAULISTA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/05/2008 | 474.50 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO DESCRITA NA NO- TA FISCAL Nº 019738 ANEXA,DESTINADA A MONTAGEM DE UM REBOQUE FURGAO P/TRANSPORTE DE CARNES NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/05/2008 | 125.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 002452 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PUBLI- CO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/05/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001297 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHO- ES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028,PATROL E TRATOR LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/05/2008 | 319.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002451 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/05/2008 | 50.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DUARNTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/05/2008 | 95.12 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DUARNTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COMO COORDENADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/05/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001299 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MMS-0657, MOF-3969 DA SEC.DE EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LO- CADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/05/2008 | 101.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000054 ANEXA,DESTINADO A ESCOLA SANTA TERE- ZINHA NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/05/2008 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/05/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001300 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PAMPA E FIAT STRADA MNK-5033 E MMP-3340 LOCADOS A DISPOSICAO DO SOPAO E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/05/2008 | 1359.60 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001381 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/05/2008 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAG MEN- SALIDADE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/05/2008 | 2386.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001382 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/05/2008 | 839.80 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000112 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/05/2008 | 1000.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 037343 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/05/2008 | 2050.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ROUPEIRO DE ACO,SEIS VENTILADO- RES DE PAREDE E DUAS ESTANTES DE ACO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 008450 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/05/2008 | 3800.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002513 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MA- RIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/05/2008 | 86.63 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT.CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 013337 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/05/2008 | 90.00 | 00010281088420 | JOSE COSTA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/05/2008 | 120.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME LABORATORIAIS,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/05/2008 | 250.00 | 00097821594415 | LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/05/2008 | 300.00 | 00007274633490 | VERONICA BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES LABORATORIAIS,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/05/2008 | 330.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS AO SEPULTAMEN- TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 001847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/05/2008 | 808.50 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL AVULSA Nº 847528 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/05/2008 | 65.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DE PROFESSORES DO COLEGIO PE.GALVAO DURANTE PARTI- CIPACAO DE TREINAMENTO, CONF.NF 001557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/05/2008 | 800.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHAS DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 004080,DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMEN- TOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/05/2008 | 591.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,VICE-PREFEITO,ASSESSORES,TE- SOUREIRO E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES PERIODI- CAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, CONF.NF 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/05/2008 | 1042.75 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 006059 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/05/2008 | 1170.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 847529 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/05/2008 | 230.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FIS- CAL Nº 000311 ANEXA,DESTINADOS A MONTAGEM DE UM REBOQUE FURGAO P/TRANSPORTE DE CARNES NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/05/2008 | 120.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/05/2008 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO Nº 03/2008 A UNIAO NO DIA 26-04-08, CONF.NFS 098025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/05/2008 | 15.00 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DIG.PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONF.NFS Nº 009548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/05/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.REPASSE A PROMOTORIA DE JUSTICA, CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/05/2008 | 197.20 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUANDO EM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 000305 ANEXA E CONVENIO C/A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/05/2008 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/05/2008 | 850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001301 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/05/2008 | 16954.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REF.A PAR- CELA Nº 28/2008, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/05/2008 | 15635.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA Nº 26, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/05/2008 | 15635.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA Nº 27, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/05/2008 | 100.00 | 00016169905468 | MARIA CELIA C. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/05/2008 | 2000.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 037342 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/05/2008 | 639.35 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001383 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/05/2008 | 7000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE C/AREA DE 113,40 M2 NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF.SEXTA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C30/2008 SEINFRA-PMP- CONVITE Nº 30/08, CONF.NFS 000295 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/05/2008 | 5700.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS - CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 001635 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/05/2008 | 6.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/05/2008 | 119.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLEITE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/05/2008 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/05/2008 | 170.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/05/2008 | 34.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/05/2008 | 1400.00 | 01964118000100 | BOM GAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 011552 ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/05/2008 | 3600.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO GERAL DAS ES- COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.SOLICITACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REF.9ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXEC.DE OBRAS Nº 01C16/08 PMP-DOSUM - CONVITE 16/2008, CONF.NFS 000296 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/05/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/05/2008 | 100.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO COMO TECNICO DA SEC.DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ES- TRATEGICO/PDE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/05/2008 | 100.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ GESTORES MUNICIPAIS DO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/05/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/05/2008 | 178.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE,REF. O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/05/2008 | 5.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE,REF. O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/05/2008 | 5000.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002525 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/05/2008 | 2850.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/05/2008 | 2180.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 0147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2008 | 411.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DE COMANDO DE VALVULAS DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR FORD C/RETIFICA DO EMBOLO PRINCIPAL DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS 026784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/05/2008 | 305.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000130 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/05/2008 | 637.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 026730 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/05/2008 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/05/2008 | 50.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DO ESTADO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/05/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001303 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MMS-0657, MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/05/2008 | 500.00 | 03083867000146 | MARINALDO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA QUE SE APRESENTOU NO TEATRO MUNICIPAL, CONF.NF 002409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/05/2008 | 3400.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO DE INFORMATICA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E USUARIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL) NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTA CIDADE, CONF. NFS 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/05/2008 | 1269.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000197 ANEXA,DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E GRUPOS ESCOLARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/05/2008 | 332.10 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000196 ANEXA,DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/05/2008 | 2967.60 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000488 A 000490 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/05/2008 | 576.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/05/2008 | 331.60 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/05/2008 | 1000.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000198 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/05/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000215 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/05/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001302 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA E AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E MND-8136 DA SEC.SAUDE E FIAT UNO MNU-0549 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/05/2008 | 754.80 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 000200 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/05/2008 | 3873.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000115 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/05/2008 | 569.70 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE E CARNE DESTINADOS AO HOS- PITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/05/2008 | 171.01 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NF 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2008 | 1500.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CX.PAPEL A-4 DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005015 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2008 | 2186.80 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 001384 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2008 | 494.96 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2008 | 2589.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2008 | 2071.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2008 | 2559.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2008 | 3600.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000227 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES CONPEL E MARIS PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS 012349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2008 | 70.00 | 08814550000156 | J.PEQUENO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 25 MTS DE TELA DE NYLO ANTI-MOSQUITO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 099863 ANEXA,DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONI LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2008 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORN.COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001305 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOT- 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICULOS FIAT STRADA E PAMPA MNK-5033 E MMP-3340 LOCADOS A DIS- POSICAO DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2008 | 992.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 005016 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2008 | 60.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, / CONF.NFS 045219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2008 | 300.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE EN- SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA RUA APOLINARIO COSTA NESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2008 | 250.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO RECREIO NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2008 | 5217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSI- NO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,REF.MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2008 | 2728.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E PREDIOS PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2008 | 60.00 | 00056839642453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM SOM E UM CONTROLE REMOTO NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN- DAMENTAL DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2008 | 145.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXPANSAO DA REDE DE COMPU- TADORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIP.P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2008 | 1369.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COMPLETO DES- CRITO NA NOTA FISCAL Nº 005014 ANEXA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2008 | 600.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2008 | 70.00 | 09313674000110 | GEORGE PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE REUNIAO P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2008 | 3313.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF.O MES DE MAIO/08,CONF.NFS 004301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2008 | 1263.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.TARIFA ALUSISA P/TRANSFEREN- CIA EM FAVOR DA FIRMA ASSP, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/05/2008 | 450.00 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO C/A SERVIDORA MUNICI- PAL CONFORME PROCESSO Nº 00194.2008.009.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2008 | 302.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000072 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2008 | 3829.00 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 046483 E 046482 ANEXAS,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2008 | 474.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 013148 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2008 | 2040.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 021231 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2008 | 200.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2008 | 6000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO P/CONSTRUCAO DE CIN- QUENTA UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRA- MA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (PSH). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2008 | 697.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2008 | 2604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2008 | 424.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2008 | 720.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VINTE MTS DE ANDAIME P/SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 19-01 A 19-05 -2008, CONF.NFS 002575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000228 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/05/2008 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/05/2008 | 78.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/05/2008 | 150.00 | 00098065777449 | JOSEFA MARIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/05/2008 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/05/2008 | 800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PE- TI LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNI- CIPIO,REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/05/2008 | 415.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/05/2008 | 720.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000201 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/05/2008 | 472.50 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 847530 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/05/2008 | 3320.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/05/2008 | 3320.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/05/2008 | 2905.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/05/2008 | 415.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/05/2008 | 415.00 | 00060148209491 | MARIA SALETE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2008 | 3656.93 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001385 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/05/2008 | 65.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000023 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/05/2008 | 420.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MESA DIRETOR COR OVO C/03 GAVE- TAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOQUEI- RAO NESTE MUNICIPI, CONF.NF 010035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/05/2008 | 92.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO CADEIRAS FIXA PLASTICA GAR- DEN DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 010025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/05/2008 | 150.00 | 00006594546457 | MARTA LUCIA CAVALCANTI G.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/05/2008 | 150.00 | 00003285516437 | CELEIDE DE FATIMA JANUARIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/05/2008 | 9900.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE C/AREA DE 113,40 M2 NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF.SETIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C30/08 PMP-SEINFRA- CONVITE Nº 30/08, CONF. NFS Nº 000300 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/05/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CI- DADE DE C.GRANDE-PE, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/05/2008 | 35.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C.DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/05/2008 | 250.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CI- DADE DE C.GRANDE,REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/05/2008 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/05/2008 | 201.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DU- RANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NF 004058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/05/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001306 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/05/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA SALA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ST.BOQUEIRAO NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/05/2008 | 2000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEFESAS ADMINISTRATIVAS CONTABEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/05/2008 | 3700.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C16/2008, NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/05/2008 | 4800.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C16/2008 CONF.NFS 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/05/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001307 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/05/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001304 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028,TRATOR E PATROL LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/05/2008 | 2000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIOK CONF.NFS Nº 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/05/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001308 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E PATROL,TRATOR LOCADOS A DIS- POSICAO DA MESMA,REF.PERIODO DE 26 A 30-05-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/05/2008 | 150.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJTIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/05/2008 | 1400.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000008 ANEXA,DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/05/2008 | 431.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 006700 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MYL-3570 E MMS-0657 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/05/2008 | 199.95 | 04790863000160 | CENTER MOLAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 0017879 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL- 3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/05/2008 | 50.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJTIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/05/2008 | 57.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/05/2008 | 21.00 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELACOES DIG DE FOTOGRAFIAS PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NFS Nº 009627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/05/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DES- TA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 000529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/05/2008 | 175.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANCAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI- VO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/05/2008 | 2178.15 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000491 A 000493 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/05/2008 | 2986.70 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000497 E 000495 ANEXAS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/05/2008 | 49.50 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000494 ANEXA,DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/05/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/05/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/05/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001309 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AM- BULANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND-8136 DA SEC.SAUDE E FIAT MNU-0549 LOCADO,DURANTE O PERIO- DO DE 26 A 30-05-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/05/2008 | 15.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 002031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/05/2008 | 99.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001349 E 001270 ANEXAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/05/2008 | 40.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P.DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 002258 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/05/2008 | 25.00 | 09316122000166 | LOJAO DOS IMPORTADOS AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000011 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/05/2008 | 1250.00 | 00004858328449 | GILVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORRAS DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 869755 ANEXA,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/05/2008 | 25.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICI- PIO.(COMO FISCAL DA VIG.AMBIENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/05/2008 | 1515.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/05/2008 | 43273.59 | 00001973219417 | ADAILDE JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/05/2008 | 4498.95 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF. O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/05/2008 | 8169.20 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF. O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/05/2008 | 1015.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF. O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/05/2008 | 4000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/05/2008 | 4500.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/05/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/05/2008 | 1114.01 | 00001973219417 | ADAILDE JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/05/2008 | 145.38 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/05/2008 | 50.00 | 00002826673424 | EDVANIA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/05/2008 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001312 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS MOT- 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E VEICULOS MNK- 5033 E MMP-3340 LOCADOS A DISP.DO SOPAO COMUNITA- RIO E CONSELHO TUTELAR,REF.PERIODO DE 26 A 30-05- 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/05/2008 | 121.15 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/05/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/05/2008 | 2284.05 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/05/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/05/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/05/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/05/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/05/2008 | 41.30 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/05/2008 | 2915.15 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE MAIO/08 E 1/3 DE FERIAS PROPORC.2008 E 1/3 DE FERIAS/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/05/2008 | 1500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/05/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/05/2008 | 14116.37 | 00005425461402 | DIOVAN FEITOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERC.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/05/2008 | 131.06 | 00005425461402 | DIOVAN FEITOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/05/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/05/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/05/2008 | 2300.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ADVOGADA NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/05/2008 | 1660.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/05/2008 | 9200.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO GERAL DAS ES- COLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.SOLI- CITACAO DA SEC.DE EDUCACAO, REF. DECIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C16/2008 PMP/DOSUM-CONV.Nº 16/2008,CONF.NFS 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/05/2008 | 380.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002192 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/05/2008 | 19805.11 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.MES DE MAIO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/05/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE ADM.NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/05/2008 | 2661.18 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE MAIO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/05/2008 | 33572.56 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/05/2008 | 269.28 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/05/2008 | 1088.05 | 00058796517468 | TEREZINHA DE JESUS DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/05/2008 | 53799.15 | 00040857158449 | ALEXSANDRA MARIA BRASILEIRO SILVA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTE DE ENSINO, SUPERVISORAS E ORIENTADORAS EDUCACIONAIS NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE MAIO/08, E AINDA 1/3 DE FERIAS DO EXERC.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/05/2008 | 87213.04 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E SUPERVISORAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/05/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/05/2008 | 580.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NO COLEGIO MUNICI- PAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/05/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,RE- FERENTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/05/2008 | 628.84 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/05/2008 | 538.96 | 00040857158449 | ALEXSANDRA MARIA BRASILEIRO SILVA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS PROFESSORES E ORIENTADORA EDUCACIONAL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/05/2008 | 4045.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,ASSESSORA E COORDENA- DORA DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/05/2008 | 4000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, / CONF.CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C16/08, NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/05/2008 | 5300.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DE CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 0046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/05/2008 | 750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001311 E 001310 ANEXAS,DESTINA- DOS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR LOCADO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30-05-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/05/2008 | 356.29 | 00095196536604 | JOSE LEONARDO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/05/2008 | 1915.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E ASSESSOR NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/05/2008 | 12309.40 | 00095196536604 | JOSE LEONARDO FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/05/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/05/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,COM.E TURISMO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/05/2008 | 415.00 | 00001423998413 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/05/2008 | 756.70 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES P/SEREM SORTEADOS NOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES NO COLEGIO PE.GALVAO NESTE MUNI- CIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF.NF 0017039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/05/2008 | 90.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 00 3753 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/05/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001314 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMS-0657,MYL-3570 E MOF- 3969 DA SEC.EDUCACAO E MMV-0482 LOCADO A MESMA, NO PERIODO DE 26 A 30-05-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/05/2008 | 415.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/05/2008 | 4800.00 | 08922274000140 | SANDRA REGINA COSTA DIAS TOLEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIMONOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000154 ANEXA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/05/2008 | 248.37 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES E VICE-PREFEITO DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRA- TAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CON- FORME NOTA FISCAL Nº 046346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/05/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/05/2008 | 368.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/05/2008 | 1104.60 | 00099635917449 | MARIA IVONETE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847531 ANEXA,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/05/2008 | 415.00 | 00005769735481 | ALISSON BRUNO LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/05/2008 | 456.50 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL AMBIENTAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2008 | 1500.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO AM-10 P/FICHAS C/10 GAVETAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SI- TIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 010042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2008 | 4506.50 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/05/2008 | 1830.00 | 00005548251473 | ROSIMERE GALDINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/05/2008 | 415.00 | 00045936617491 | MARLIZETE OLIVEIRA HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/05/2008 | 131.06 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/05/2008 | 415.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2008 | 2340.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2008 | 70.00 | 00060273089404 | JOSE AUGUSTO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2008 | 90.00 | 00097694215453 | MARIA DE LOURDES SANTOS PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2008 | 140.00 | 00075374501453 | IRANI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2008 | 190.00 | 00004093599475 | LUZINETE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2008 | 150.00 | 00006448912460 | PETRONIO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2008 | 150.00 | 00002723521443 | MARIA JOSE DA S. GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGES- TIVA + BIOPSIA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2008 | 250.00 | 00001559376422 | JOAO PAULO A. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2008 | 70.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2008 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICI- AL, CONF.NFS 098365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/05/2008 | 1015.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VNECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2008 | 915.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2008 | 830.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2008 | 17.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/05/2008 | 830.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2008 | 3388.36 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E NUTRICIONISTA NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2008 | 3836.83 | 00004779451477 | LUCINEUMA HENRIQUE SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2008 | 34.14 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2008 | 1533.72 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E COORDENADOR DIV. ED.FISICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2008 | 1415.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2008 | 1929.23 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PACOTE ACESSO A INTERNET NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,CONF. NFS Nº 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2008 | 1348.74 | 00005772952412 | EMANUELLY SOUTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS SUBSTITUTAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2008 | 152.99 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2008 | 1922.83 | 00002760709418 | ADRIANA FLOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2008 | 3503.00 | 00008018748403 | GERLANDIA ILDESONSO DOS REIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2008 | 1694.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 026795 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/05/2008 | 2570.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2008 | 2760.00 | 00002873259469 | ALUISIO COSTA BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2008 | 96.92 | 00098053760449 | JAILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2008 | 180.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO ONDE FICAM GUARDADOS OS BAN- COS DE MADEIRAS E FERRO DA FEIRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO A MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2008 | 683.00 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000459 ANEXA,DESTINADOS A MONTAGEM DE UM REBO- QUE FURGAO P/TRANSPORTE DE CARNES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2008 | 389.28 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 012285 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2008 | 7000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO P/COSNTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (PSH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2008 | 2000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 00007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2008 | 2960.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2008 | 1015.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PNEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002630 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2008 | 880.00 | 00435865000180 | M. J. MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS SEGURANCAS DA EMPRESA QUE FISCALIZA OS CORREDORES DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, CONF.NF 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2008 | 16954.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, REF.A PAR- CELA 29, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2008 | 3174.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 011948 ANEXA,DESTINADOS A ORNAMENTACAO P/OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2008 | 200.00 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2008 | 150.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PES- SOA-PB E C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E DO CENTRO DA EDUCACAO BASICA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2008 | 50.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REU- NIAO DO CENSO ESCOLAR/08 C/A COORDENACAO ESTADU- AL DO CENTRO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2008 | 5000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, / CONF.CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C16/08, NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2008 | 782.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2008 | 1560.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE PANFLETOS E CARTAZES DESTINADOS A CAMPANHA DO IPTU NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 005571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2008 | 1437.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEI- TURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2008 | 200.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2008 | 250.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DO ESTATUTO E DA ATA DO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2008 | 200.00 | 00054962986449 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2008 | 1266.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS,AREIA E MASSAMI DESTINA- DOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LO- CALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFA 855758 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2008 | 400.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2008 | 10394.93 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 052194 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2008 | 286.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000049 ANEXA,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2008 | 756.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000045 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/05/2008 | 292.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000046 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2008 | 310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS 002078 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2008 | 952.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000047 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSI- NO FUNDAMENTAL, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2008 | 4063.70 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002551 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO DA RUA: CONEGO PEQUENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/06/2008 | 5400.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MONTAGEM DE UM CARROCAO FURGAO P/O TRANSPORT DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO P/O MER- CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/06/2008 | 490.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA FRO- TA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/06/2008 | 3150.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2008 | 180.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES HABI- TACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012543 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/06/2008 | 800.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012607 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/06/2008 | 160.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) LOCALIZA- DAS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012625 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/06/2008 | 170.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DAS PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012507 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/06/2008 | 180.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS E JANE- LAS DE MADEIRA NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, OCNF. NFS Nº 012566 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/06/2008 | 650.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DAS UNIDADES HA- BITACIONAIS DA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012499 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/06/2008 | 135.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PISO,CALCADA E OUTROS DAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL / NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012505 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS E JANE- LAS DE MADEIRAS NAS UNIDADES HABITACIONAIS (CHE- QUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 012624 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/06/2008 | 200.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO- FIO,PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CAL- CAMENTO DA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA NO / BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012599 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/06/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/06/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/06/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/06/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/06/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DE PNEUS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/06/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DE PNEUS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/06/2008 | 160.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR FORD DE PNEUS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/06/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/06/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/06/2008 | 160.00 | 00009022639436 | NENELLINGTON MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/06/2008 | 1860.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 012450 E DECLARACOES EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/06/2008 | 530.00 | 00003528017430 | GILVAN FERREIRA DE MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 012502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/06/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/06/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/06/2008 | 1000.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 01768 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/06/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 000269 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DES- TE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD 4000 DE PLACA KFK- 2646-PB, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO P/O TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 012509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2008 | 900.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E OU- TROS DA COMUNIDADE DE DIST.NAZARE NESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO DE PLACA MMY-1890, CONF.NFS Nº 012492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2008 | 160.00 | 00045936684415 | RONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08, / CONF.NFS Nº 012596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFK-2646, CONF. NFS Nº 012468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2008 | 735.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 012503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/06/2008 | 3484.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/06/2008 | 340.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES BOQUEIRAO,JUA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/06/2008 | 100.00 | 00011215887434 | JOAO DE DEUS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS P/CONSER- TO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NO VEI- CULO CAMINHAO, CONF.NFS Nº 012619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS RU- AS DESTA CIDADE P/AS ESTRADAS DA ZONA RURAL, NO VEICUO CAMINHAO, CONF.NFS Nº 012510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/06/2008 | 220.00 | 00060148063420 | NATAL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 012471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2008 | 900.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXOS E ENTULHOS E LIMPEZA DA COMUNIDADE ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2008 | 200.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA COMU- NIDADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE LUMINARIAS E CONSERTO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS POS- TES DA RUA CONEGO PEQUENO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2008 | 210.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTEN- CAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/06/2008 | 320.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DO BAIRRO DA CONPEL E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012482 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2008 | 430.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE NA PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012 540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2008 | 160.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/PASSAGEM DE LINHA DE ESGOTO NO BAIR- RO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA RUA ANTONIO M.DA SILVA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2008 | 1060.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CAM- PINA GRANDE-PB ATE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/08, CONF. NFS Nº 012480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2008 | 350.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 012478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LIXOS E OUTROS DAS RUAS DESTA CIDSADE, NO VEICULO F-4000, CONF. NFS Nº 012465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2008 | 270.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2008 | 480.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE NA PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2008 | 150.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE LINHA DE ESGOTO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2008 | 750.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E NA COLOCACAO DE LUMINARIAS DOS POSTES DA RUA CONEGO PEQUENO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2008 | 500.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00079888666487 | AMILTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LI- XOS E OUTROS DO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/08,NO VEICULO F-4000, CONF. NFS Nº 012517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/06/2008 | 130.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PISO,CALCADAS,RECOBO E OUTROS NAS UNIDADES HA- BITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012504 ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/06/2008 | 270.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO A SERVICOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 012463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/06/2008 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU- LOS CAMINHOES JYL-8395,MMS-0028 E TRATOR LOCADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR PERTENCENTE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/06/2008 | 960.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08, NO VEICULO DE PLACA CLG-5611-PB,CONF. NFS Nº 012631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/06/2008 | 640.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ESQUADRIAS MADEIRA C/PLASTICO P/O FECHAMENTO DA FRENTE E LATERAL DO GINASIO P/FES- TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/06/2008 | 4290.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DIARIAMENTE DA CIDADE DE C.GRANDE A ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA- CA MMV-0482-PB, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS QUE TRABALHAM E ESTUDAM NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO VEICULO ONIBUS DE PLA- CA MNH-9450-PB,REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/06/2008 | 454.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/SE- CRETARIA DE EDUCACAO, COLEGIO PE.GALVAO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/08, CONF.NFS 012530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/06/2008 | 400.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO MONTADA EM / BASE DE GRANITO MED.48X58 CM DESTINADA A INAUGU- RACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/06/2008 | 1226.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO REFEITORIO DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFA Nº 847509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/06/2008 | 1440.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-7717,REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2008 | 1368.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/06/2008 | 2310.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012587 ANEXA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2008 | 1746.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS 012590 ANEXA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/06/2008 | 1210.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012528 ANEXA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/06/2008 | 1560.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012523 ANEXA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZA-1627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/06/2008 | 400.00 | 00004010007451 | SANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08,NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMO-5117-PB, CONF.NFS 012575 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/06/2008 | 3528.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012589 ANE- XA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2008 | 420.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012574 ANE- XA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXX-6430-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2008 | 1365.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012534 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2008 | 1115.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012527 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2008 | 608.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012573 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-1112-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012546 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2008 | 960.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012614 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA CLG-5611-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2008 | 1050.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012547 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZF-1691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2008 | 850.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012458 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BID-5914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012576 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNA-2516-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2008 | 1880.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012521 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2008 | 1012.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012548 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2008 | 1155.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012531 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI-9437-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2008 | 966.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012536 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2008 | 2645.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012464 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2008 | 1860.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012535 / ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2008 | 1750.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E FAZ RE- TORNO NO ST.BOM JESUS P/TRANSPORTAR OS ALUNOS ATE O GRUPO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.CABECA E A SE DE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB,REF.ABRIL/08,NO VEICULO DE PLACA KFL-1106-PB,CONF.NFS 012524 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2008 | 1440.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB,REF.O MES DE ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2008 | 874.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGC-1752-PB,REF.O MES DE ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2008 | 800.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249,REF.O MES DE ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2008 | 1150.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB,REF.O MES DE ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2008 | 2430.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB,REF.O MES DE MAIO/08,CONF.NFS Nº 012626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2008 | 1872.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZF-1691,REF.O MES DE MAIO/08,CONF.NFS Nº 012627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2008 | 2070.00 | 00005429925403 | JOELMIR DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB,REF.O MES DE MAIO/08,CONF.NFS Nº 012628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2008 | 1230.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2008 | 200.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF.NFS Nº 012611 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2008 | 400.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08,CONF.NFS Nº 012613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2008 | 340.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF.NFS Nº 012457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2008 | 700.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/06/2008 | 400.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CABECA DO BOI P/ O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/ 08, CONF.NFS Nº 012479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2008 | 740.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2008 | 350.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. MALHADA P/SEREM TRANSPORTADOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNU- 4610, REF.ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2008 | 320.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS ATE A SE- DE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF. NFS 012608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.BARAUNA FERRADA NESTE MUNICIPIO,NO VEI- CULO DE PLACA MNA-3926, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS 012592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2008 | 540.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O SI- TIO BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCO- LAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLA- CA MMS-1571-PB,REF.O MES DE ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2008 | 608.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/O GRU- PO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2008 | 220.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MALHADA DO RIO ATE O ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCO- LAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/08,NO VEICULO DE PLACA MNC-5562-PB,CONF.NFS Nº 012459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2008 | 1060.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2008 | 1060.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012 519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2008 | 800.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AMARO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012 453 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA MMU-2181-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2008 | 700.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI P/SEREM TRANSPOR- TADOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZA-1627, CONF.NFS 012522 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2008 | 766.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO NA FOR- MACAO CONTINUADA, CONF.NOTA FISCAL Nº 000048 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/06/2008 | 380.00 | 00005537263408 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE PENDOES E PALHAS DE COCO NO ARRAIAL DO CARIRI P/FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/06/2008 | 320.00 | 00005822095445 | ANDRE VITAL MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO EVENTO SAO JOAO FEST CAR DENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/08 NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/06/2008 | 800.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM MA- DEIRAS P/ORNAMENTACAO DA ESTRUTURA DO SAO JOAO / NO ARRAIAL DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/06/2008 | 100.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PLANTONISTA NO ARRAIAL DO CARIRI DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NA ANIMACAO CULTURAL (FORRO PE DE SERRA) DO EVENTO CIRANDA DE SERVICOS REALIZADO NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/06/2008 | 260.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE BANDEIRAS COM A EQUIPE NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO E SAO PEDRO NO ARRAIAL DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/06/2008 | 320.00 | 00094907285434 | DJALMA COELHO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE GRAVATA P/OS FESTEJOS JUNINOS NES- TE MUNICIPIO, NO VFEICULO DE PLACA KGI-5929,CON- FORME NFS Nº 01257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/06/2008 | 311.25 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/06/2008 | 270.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA COLOCACAO DE LUMINARIAS NO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/06/2008 | 100.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE PALHA DE COCO DESTINADA A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI P/ FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNCIPIO,CONF.NFS Nº 012595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/06/2008 | 850.00 | 00009197326402 | FELIPE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE NA COLOCACAO DE BANDEIRAS P/ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NSTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/06/2008 | 4814.69 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 007679 E 007680 ANEXAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/06/2008 | 815.00 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 855759 ANEXA,DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/06/2008 | 1070.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ES- COLAR DOS ESTUDANTES DO COLEGIO PE.GALVAO NA SE- DE, CONF.NFS Nº 012467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/06/2008 | 340.00 | 00002281450406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO PROFESSOR DA COMUNIDADE DO ARRUDA P/O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL /08, CONF.NFS Nº 012616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/06/2008 | 165.00 | 00029138018896 | ELISAMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PERIODO DE ONZE DIAS, CONF.NFS Nº 012591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/06/2008 | 320.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO ARRAIAL DO CARIRI P/FES- TIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/06/2008 | 320.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PISO EM FREN- TE AO GINASIO P/FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/06/2008 | 530.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS P/ ORNAMENTACAO DA RUA CONEGO PEQUENO E ARRAIAL DO CARIRI P/FEST.JUNINOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/06/2008 | 320.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO FORRO PE DE SERRA NO ARRAIAL DO CARI- RI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/06/2008 | 950.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PISOS DO ARRAIAL DO CARIRI P/FESTIVIDADES JU- NINAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/06/2008 | 320.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PISO EM FREN- TE AO GINASIO P/FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 012494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/06/2008 | 580.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COLOCACAO DE LUMINARIAS NO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 012551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/06/2008 | 900.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 00267 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DO PISO DO ARRAIAL DO CARIRI P/FESTEJOS JUNINOS NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/06/2008 | 470.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PLACAS DE MA- DEIRAS P/ORNAMENTACAO DAS BARRAS DO ARRAIAL DO CARIRI P/FEST.JUNINS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/06/2008 | 415.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/08, CONF.NFS Nº 012455 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA KFU-5082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/06/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA COM DOIS HOMENS QUE PRES- TAM SERVICOS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 0023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/06/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 012618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/06/2008 | 900.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA TRANSPORTAN- DO AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF.NFS Nº 012525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/06/2008 | 160.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO GINASIO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/06/2008 | 220.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO GINASIO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/06/2008 | 220.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO GINASIO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/06/2008 | 640.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, CONF.NFS Nº 012579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/06/2008 | 750.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS ESCO- LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E UR- BANA NESTEMUNICIPIO, REF.MAIO/08, CONF.NFS Nº 012562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCO- LAR,CARTEIRAS E OUTROS, CONF.NFS Nº 012621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/06/2008 | 85.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO /08,CONF.NFS Nº 012565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/06/2008 | 350.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/06/2008 | 88.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE CELU- LAR FIXO RURAL INSTALADO NO PS DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/06/2008 | 320.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE TODAS OS COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO, REF.JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/06/2008 | 1700.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS E SER- VICOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 012623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/06/2008 | 100.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECONHECIMENTO E AUTENTICACOES DE DO- CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/06/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08, CONF. NFS Nº 012563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/06/2008 | 320.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E TAMBEM NA PAR- TE DE INFORMATICA, REF.MAIO/08, CONF.NFS Nº 012461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/06/2008 | 128.51 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIA DO IPTU NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/06/2008 | 270.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/06/2008 | 74.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIA DE IPTU NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/06/2008 | 540.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS EXTRAS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/08,CONF. NFS Nº 012632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA- RENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012533 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/06/2008 | 2528.55 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000498 A 000500 ANEXAS,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/06/2008 | 1170.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMI- LIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE JANEIRO A MARCO/08, CONF.NFS Nº 012 466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/06/2008 | 1135.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES COM OSSO DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/06/2008 | 1764.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000203 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO CONTROLE SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS CARENTES BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.O MES DE JUNHO/08 CONF.NFS Nº 012606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2008 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS CARENTES DA VILA CAGEPA E DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2008 | 100.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA CA- SA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/06/2008 | 242.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/06/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/06/2008 | 550.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012604 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/06/2008 | 1442.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/06/2008 | 200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE VERDURAS DO CEASA DE C.GRANDE-PB P/O SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMP-3340-PB,REF.JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA HVK-3149-PB,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINA- DA A DISTRIBUICAO COM FAMILAIS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2008 | 910.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA,TRANSPORTAN- DO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA- RENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/06/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/06/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2008 | 160.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO VERDURAS DA CEASA EM C.GRANDE-PB P/SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 012490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/06/2008 | 87.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MIMEOGRA- FO E DA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA CRECHE MUNICI- PAL IRMA SANTANA, CONF.NFS Nº 012515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/06/2008 | 411.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE DE CABELO DE FAMIAS CARENTES CADASTRADAS NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/06/2008 | 530.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA MNK-5033-PB, A DISPOSICAO DA CASA DA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/06/2008 | 350.00 | 00004665145490 | WALIANNE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNX-3688 P/ APOIO DA MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DURANTE A PREPARACAO E REALIZACAO DO EVENTO CIRANDA DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/06/2008 | 900.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/06/2008 | 1190.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES, CONF.NFS Nº 012481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/06/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU- LOS AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND- 8136 DA SEC.SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A MESMA, CONF.NF Nº 001317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/06/2008 | 1255.03 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 001387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2008 | 400.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO MONTADA EM BASE DE GRANITO MED.48X53 CM DESTINADA A INAUGU- RACAO DO POSTO DE SAUDE DO ST.BOQUEIRAO NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS 000677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/06/2008 | 999.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL E / MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/06/2008 | 353.30 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E / MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2008 | 363.00 | 00000807412406 | LAERCIO GLEIDSON COUTCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AM- BULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 23-04 A 18-05-2008, CONF.NFS Nº 012469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/06/2008 | 110.00 | 00006953287438 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 012506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2008 | 500.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAL MUNI- CIPAL E PSF DO ARRUDA E AINDA HOSPITAIS DA CIDA- DE DE C.GRANDE-PB, CONF.NFS Nº 012518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/ 08, CONF.NFS Nº 012593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/06/2008 | 1400.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL DE PLACA MNI- 9177-PB, PARA ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS Nº 012496 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/06/2008 | 530.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/06/2008 | 2010.40 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001392 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/06/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº0 012617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/06/2008 | 440.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ST.ARRUDA P/O HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE,REF. O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO A DISPO- SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/06/2008 | 1350.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.NFS Nº 012476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2008 | 2090.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000131 A 000133 ANEXAS,DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2008 | 1440.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 000266 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CON- PEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 000268 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CON- PEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/06/2008 | 6467.60 | 08111834000186 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000048 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CON- PEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/06/2008 | 2204.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 001116 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CON- PEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/06/2008 | 60.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CON- FORME NFS Nº 045219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/06/2008 | 520.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000030 E 000025 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/06/2008 | 115.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº: 000026 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/06/2008 | 495.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NAS NSOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000024 E 000020 ANEXAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRA- MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/06/2008 | 400.00 | 00096412143491 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES, CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | SOLICIONAR PROBLEMAS DE PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/06/2008 | 350.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/06/2008 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MNK-5033,MMP-3340 LOCADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL E FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF 001321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/06/2008 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/06/2008 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/06/2008 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/06/2008 | 172.86 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DO DIAS DAS MAES DOS ALUNOS DO COLEGIO PE.GALVAO CONF.NOTA FISCAL Nº 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/06/2008 | 380.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 002192 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/06/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU- LOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MMS-0657,MOF- 3969 DA SEC.DE EDUCACAO E VEICULO KKY-9404 LOCA- DO A DISPOSICAO DA MESMA,CONF.NF Nº 001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/06/2008 | 90.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/06/2008 | 680.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE,NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTO- RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012448 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/06/2008 | 217.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000074 ANEXA,DESTINADO A PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/06/2008 | 147.50 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 013172 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PU- BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/06/2008 | 542.97 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MALHAS PV TUBULAR ESCURA DESTI- NADOS AO FARDAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL Nº 004085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/06/2008 | 823.69 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS A MERENDA NAS ES- COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/06/2008 | 40.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A TESOURARIA / DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/06/2008 | 433.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,VICE-PREFEITO,ASSESSORES,SE- CRETARIOS DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/06/2008 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/06/2008 | 70.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.TESOU- REIRO E FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA, CONF.NF 003793 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/06/2008 | 93.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 08304 ANEXA,DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/06/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DEVERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 847534 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/06/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 847532 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IR- MA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/06/2008 | 214.50 | 00000807412406 | LAERCIO GLEIDSON COUTCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 19 A 31 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/06/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847536 ANEXA,DESTINADO AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/06/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 847533 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/06/2008 | 9000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE C/AREA DE 113,40 M2 (MAO-DE-OBRA) NAS LOCALIDADES MARIS / PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF.8ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C30/08-PMP SEINFRA-CONVITE Nº 30/08 SEINFRA-PMP, CONF.NFS Nº 000307 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/06/2008 | 1950.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847535 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MA- RIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/06/2008 | 4373.80 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000157 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E / CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/06/2008 | 1132.28 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001390 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/06/2008 | 1815.80 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 002661 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCI- AL DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/06/2008 | 545.50 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000478 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3669 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/06/2008 | 103.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000057 ANEXA,DESTINADAS AO COMPUTADOR DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/06/2008 | 7362.90 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000262 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/06/2008 | 2296.00 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000264 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/06/2008 | 1830.30 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000263 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/06/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001322 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/06/2008 | 1093.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 026861 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR FORD DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/06/2008 | 94.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO ST.NAZARE NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE ABRIL/08, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/06/2008 | 1329.40 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08,CONF.NFA 847537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/06/2008 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, REALIZADO NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/06/2008 | 341.00 | 09135500000105 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O FRETE P/TRANSPORTE DE TATAMES E QUIMONES DA CIDADE DE SAO PAULO-SP P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAON A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/06/2008 | 90.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO JUNTO A COORDENACAO DO PROJETO CIRANDA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/06/2008 | 155.03 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,VICE-PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRATAREM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 007544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TAXA PELO CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/06/2008 | 300.00 | 00006745039451 | GENILDO PORTO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/06/2008 | 42.56 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN - DE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEGURO SAFRA PARA FAMILIAS BENEFICIADAS NO PRO - GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | Destinado a Doação a Sra. Olindina Matias Souza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/06/2008 | 1000.00 | 00064565670410 | OLINDINA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, CONF.LEI Nº 805/2008 DE 06-05-2008, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/06/2008 | 148.92 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO E ASSESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/ TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2008 | 50.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2008 | 165.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2008 | 34.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2008 | 1320.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PANFLETOS E CARTAZES DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 0328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2008 | 5100.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARRAIAL P/REA- LIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS: 0014 E 0015 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/06/2008 | 2824.91 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000501 A 000503 ANEXAS,DESTINA- DAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2008 | 460.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 040295 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2008 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/06/2008 | 150.00 | 00004062049422 | VERA LUCIA DA CONCEICAO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2008 | 120.00 | 00099170973415 | IRACEMA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2008 | 130.00 | 00009306183780 | REGILANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2008 | 50.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/O IEC / (EDUCADORES EM SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/06/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001323 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND-8136 DA SE- CRETARIA DE SAUDE E GOL MNI-9177 LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/06/2008 | 4153.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002600 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E / CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/06/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001324 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CA- MINHOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028 E PATROL LO- CADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR PERTEN- CENTE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/06/2008 | 680.29 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 038218 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/06/2008 | 760.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000546 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2008 | 4500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012448 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2008 | 5648.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012449 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2008 | 273.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.SEGURO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2008 | 1254.45 | 03954380000191 | NUCAMP - NUTRICAO ANIMAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 003776 ANEXA,DESTINADOS A ORNAMENTACAO P/ FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2008 | 2200.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas - Luciene Aguiar Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DES- CRITOS NA NOTA FISCAL Nº 003544 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/06/2008 | 700.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE POLPA DE FRUTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000097 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2008 | 1700.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DO CURSO DE INCLUSAO DIGITAL NA AREA DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E USUARIOS DO CRAS, REA- LIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONF.NFS Nº 00013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2008 | 228.40 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2008 | 18711.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC.RET. INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2008 | 5210.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FIS- CAL DE SERV.Nº 002777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/06/2008 | 19148.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.AO INSS/EMPRESA E EMPREGADOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/06/2008 | 7860.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.AO INSS/EMPRESA E EMPREGADOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/06/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI- CULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MMS-0657 E MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA,CONF.NF 001325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2008 | 310.00 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2008 | 552.00 | 00003287237462 | JOAO SEVERINO FILHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CONFORME PROCESSO Nº 01377.2005.009 13.00.8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2008 | 730.00 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CONFORME PROCESSO Nº 054.2005.0001. 268-8/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2008 | 2330.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2008 | 1140.00 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2008 | 450.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO,CONFORME PROCESSO DE Nº 01.100.2005.009.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/06/2008 | 94.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/ TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 012730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/06/2008 | 311.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/06/2008 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NF 001327 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/06/2008 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/06/2008 | 500.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE UM FILME PUBLICITARIO P/O EVENTO JU- NINO NO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/06/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICULOS MNK-5033, MMP-3340 LOCADOS A DISP.DA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL,CONF.NF 001328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/06/2008 | 170.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ; CONF.NFS Nº 002062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/06/2008 | 731.08 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001391 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/06/2008 | 983.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 001382 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/06/2008 | 3850.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 01837 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/06/2008 | 1600.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002603 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/06/2008 | 120.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 002063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE IND.COM.E TURISMO, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/06/2008 | 4930.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E TRANS- PORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/06/2008 | 2000.00 | 09141932000129 | CERAMICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELHAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000225 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/06/2008 | 5393.87 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE C/AREA DE 113,40 M2 (MAO-DE-OBRA) NAS LOCALIDADES MARIS / PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF.A 9ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C30/08 PMP- SEINFRA-CONVITE Nº 30/08 SEINFRA-PMP, CONF. NFS Nº 000308 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/06/2008 | 414.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 001383 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/06/2008 | 50.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 002064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/06/2008 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/06/2008 | 1736.62 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 003009 ANEXA,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSTINO FUNDAMENTAL STª TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/06/2008 | 7000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA REF.LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO P/REALIZACAO DOS FESTE- JOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/06/2008 | 26.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM REATOR DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 000058 ANEXA,DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/06/2008 | 71427.54 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS P/CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO COLEGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PE.GALVAO NA SEDE,] CONF.NFS Nº 0016 ANEXA. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/06/2008 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/06/2008 | 540.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/06/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS Nº 03/2008 RESULTADO DE JULGAMENTO D.O, CONF.NFS Nº 098727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/06/2008 | 250.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE / REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/06/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE / REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/06/2008 | 1855.00 | 01964118000100 | BOM GAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 011626 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/06/2008 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/06/2008 | 1080.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 000315 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CON- PEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/06/2008 | 450.00 | 09013847000185 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NOTA / FISCAL Nº 000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/06/2008 | 468.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000316 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BUEIROS NESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/06/2008 | 203.40 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000311 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/06/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU- LOS AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND- 8136 DA SEC.SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A DISPO- SICAO DA MESMA, CONF.NF 001329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/06/2008 | 2453.19 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS NºS: 000507 A 000509 ANEXAS,DESTI- NADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/06/2008 | 4500.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000101 E 000102 ANEXAS,DESTINA- DOS AS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/06/2008 | 1300.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000100 ANEXA,DESTINADOS AOS KITS DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/06/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICU- LO FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEI- CULOS DE PLACAS MNK-5033,MMP-3340 LOCADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL,CONF.NF 001330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/06/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/06/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICU- LOS ONIUBS E MICRO-ONIBUS MMS-0657,MYL-3570 E MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E MMV-0482 LOCADO A DIS- POSICAO DA MESMA, CONF.NF 001331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/06/2008 | 3596.00 | 11492147000162 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES,BANDEIRAS E OUTROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NO- TA FISCAL Nº 00997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/06/2008 | 657.57 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003013 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STª TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/06/2008 | 588.00 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 855847 ANEXA,DESTINADO A MERENDA DO / GRUPO ESCOLAR DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/06/2008 | 911.50 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005013 ANEXA,DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/06/2008 | 780.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005012 ANEXA,DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/06/2008 | 140.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ADESIVOS USADOS NA CAMPANHA CON- TRA A DENGUE MOVIDA P/ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DE NOVA BRASILIA, CONF.NFS Nº 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/06/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/06/2008 | 4100.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,COORDENADORA E ASSES- SORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/06/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF. O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/06/2008 | 415.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/06/2008 | 415.00 | 00005769735481 | ALISSON BRUNO LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/06/2008 | 415.00 | 00003576490442 | REGINALDO GRANJEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/06/2008 | 3894.03 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/06/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.ADM.NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/06/2008 | 35835.01 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/06/2008 | 1000.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/06/2008 | 16138.96 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O ME SDE JUNHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/06/2008 | 500.00 | 00006754648465 | LARISSA CHAVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/06/2008 | 269.28 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/06/2008 | 1088.05 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/06/2008 | 150.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO COLOQUIO BRASI- LEIRO DE EDUCACAO CONTEPORANEA NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/06/2008 | 150.00 | 00002686091444 | JOEDNA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO COLOQUIO BRASI- LEIRO DE EDUCACAO CONTEPORANEA NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/06/2008 | 150.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO COLOQUIO BRASI- LEIRO DE EDUCACAO CONTEPORANEA NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/06/2008 | 300.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O PROJETO DANCA NORDESTINA COMPANHIA DE ARTES CIENCIAS COSMO, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/06/2008 | 810.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FIS- CAL Nº 000313 ANEXA,DESTINADA A MONTAGEM DO AR- RAIAL DO CARIRI P/FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/06/2008 | 905.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 003628 ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/06/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU- LOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MMS-0657 E MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA,CONF.NF 001333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/06/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/06/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/06/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/06/2008 | 2397.32 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/06/2008 | 1500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/06/2008 | 48.46 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/06/2008 | 10821.95 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/06/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/06/2008 | 131.06 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ALUSIVA P/TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FIRMA ASSP, REF.JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,REF. O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 004349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/06/2008 | 1400.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE JORNAIS EM POLICROMIA DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NFS Nº 005660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/06/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUN- HO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/06/2008 | 2100.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ADVOGADO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/06/2008 | 280.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 001873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/06/2008 | 415.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/06/2008 | 3320.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/06/2008 | 3735.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/06/2008 | 3320.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORES DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/06/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDORA DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SO- CIAL, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/06/2008 | 121.15 | 00000018920454 | CLECIA ADRIANA AMARO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SO- CIAL, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/06/2008 | 3045.39 | 00000018920454 | CLECIA ADRIANA AMARO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/06/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/06/2008 | 1660.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/06/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/06/2008 | 8890.03 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/06/2008 | 1515.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/06/2008 | 4655.27 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/06/2008 | 145.38 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/06/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/06/2008 | 1015.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/06/2008 | 4000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/06/2008 | 456.50 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL AMBIENTAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/06/2008 | 192.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 026918 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/06/2008 | 1600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS DURAN- TE O PERIODO DE DOIS DIAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 001971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/06/2008 | 2515.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/06/2008 | 13148.85 | 00069414289453 | DAMIAO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/06/2008 | 380.52 | 00069414289453 | DAMIAO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/06/2008 | 415.00 | 00001423998413 | ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/06/2008 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL LOCADA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, CONF.NF 001332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/06/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE IND.COM.E TURISMO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/06/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/06/2008 | 5000.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 019927 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS / PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/06/2008 | 900.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000327 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/06/2008 | 311.74 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012313 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/06/2008 | 150.00 | 00005061964454 | MARIA DAS DORES DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/06/2008 | 2035.33 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 268219 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE MUNI- CIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/06/2008 | 840.70 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 855848 ANEXA,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/06/2008 | 415.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO A PROMOTORIA DE JUSTICA, CONF. CONVENIO FIRMADO C/A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/06/2008 | 150.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIVULGACAO JOGOS DA AMIZADE,PROGRAMACAO DO ARRAIAL DO CARI- RI E CHAMADA DA CIRANDA DE SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO,CONF.DESCRICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/06/2008 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A SEC.DE EDU- CACAO,CONF.NF 001334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/06/2008 | 1122.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002587 ANEXA,DESTINADOS AO ARRAI- AL DO CARIRI P/FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/06/2008 | 108.50 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 001338 ANEXA,DESTINADOS AO GINASIO P/REA LIZACAO DE FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/06/2008 | 120.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 011999 ANEXA,DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI P/FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/06/2008 | 400.00 | 09084412000121 | ALA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS REF.AOS FESTEJOS JUNINOS NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/06/2008 | 400.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE PUBLICIDADE DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 002329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/06/2008 | 22.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/06/2008 | 5217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PERTEN- CENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E COLEGIO PE. GALVAO NA SEDE, REF.MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/06/2008 | 3313.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PERTEN- CENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/06/2008 | 70.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 006117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/06/2008 | 286.80 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002669 ANEXA,DESTINADO AO PROJETOR DE IMAGEM DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/06/2008 | 2589.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL MUNICI- PAL E PREDIOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/06/2008 | 2559.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/06/2008 | 4900.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE C/AREA DE 113,40 M2 (MAO-DE-OBRA) NAS LOCALIDADES MARIS / PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF.10ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C30/08 PMP- SEINFRA- CONVITE Nº 30/08 DO ADITIVO DO CONTRATO, CONF.NFS Nº 000309 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/06/2008 | 300.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 026949 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/06/2008 | 2604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/06/2008 | 424.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/06/2008 | 4005.00 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/06/2008 | 72.69 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU- TURA, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2008 | 5190.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA,MANUTENCAO E / TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 0022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JUN- HO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COM.E TURISMO, REF.JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE IND.COM.E TURISMO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2008 | 5700.00 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/06/2008 | 46113.62 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/06/2008 | 1330.00 | 00075226103468 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2008 | 82.60 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/06/2008 | 1206.52 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2008 | 1722.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 002592 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/06/2008 | 24.23 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O MES DE JUN- HO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/06/2008 | 415.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/06/2008 | 2478.33 | 00005021589482 | GIRLANDIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUN- HO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/06/2008 | 48.46 | 00005021589482 | GIRLANDIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/06/2008 | 400.00 | 00091818486415 | MARILENE SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA P/CUSTEAR DESPESAS COM REPOSICAO DE BENS ROUBADOS DO BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2008 | 272.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLA- CA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 001724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/06/2008 | 968.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA CIRANDA DE SERVICOS DURANTE OS DIAS 17 A 19-06-08 NESTE MU- NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/06/2008 | 830.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/06/2008 | 830.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2008 | 1589.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/06/2008 | 450.00 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO C/A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO Nº 03.194/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/06/2008 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO C/A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO Nº 05.346/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/06/2008 | 4000.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10 DVD VIDEO,10 LIQUIDIFICADORES,15 GRILL SANDUICHEIRAS,10 VENTILADORES,10 FERROS DE PASSAR,01 REGRIGERADOR,01 FOLGAO,01 TV E OU- TROS DESTINADOS A PREMIACAO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU DURANTE CAMPANHA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS: 000186 E 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/06/2008 | 1015.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/06/2008 | 300.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DO DIS- TRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/06/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2008 | 2830.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUN- HO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2008 | 4400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000946 ANEXA,DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/06/2008 | 500.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DIV.EDUC.FISICA NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/06/2008 | 48389.13 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISORAS,ORIEN- TADORAS EDUCACIONAIS E REGENTE DE ENSINO DO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE / JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/06/2008 | 89131.63 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,SUPERVISORES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/06/2008 | 597.45 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/06/2008 | 538.96 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORES E ORIENTADORA EDUCACIONAL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/06/2008 | 34.14 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/06/2008 | 450.00 | 00000773708480 | MARIANA GOMES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/06/2008 | 2377.65 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/06/2008 | 2909.69 | 00007414224414 | SARAH CAVALCANTI DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/06/2008 | 372.65 | 00067486452472 | MAILZA DE FATIMA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005772952412 | EMANUELLY SOUTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/06/2008 | 1064.72 | 00003562685432 | CLESIA RAMOS FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/06/2008 | 4565.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/06/2008 | 3918.00 | 00008392858417 | LINDEMBERG MARCELINO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005879714446 | FRANCISCO AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2008 | 128.76 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-. RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUN- HO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2008 | 250.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO ST.RE- CREIO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2008 | 6000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO GERAL DAS ES- COLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.SOLI- CITACAO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REF.14ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXEC.OBRAS Nº 01C 16/2008-PMP/DOSUM CONV.16/08,CONF.NFS 000315 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/06/2008 | 6888.58 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA,NIVELAMENTO DO TERRENO P/CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO / COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 0023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO BOQUEIRAO NESE MUNI- CIPIO,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/06/2008 | 5000.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO GERAL DAS ES- COLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DO MUNICI- PIO,REF.14ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXEC.OBRAS Nº 01C16/2008-PMP/DOSUM CONV.16/08-DOSUM/PMP,NFS Nº 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2008 | 756.70 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 0017039 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2008 | 10000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS P/CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO COLEGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PE.GALVAO NA SEDE,] CONF.NFS Nº 0021 ANEXA. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/06/2008 | 3.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/06/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICU- LOS MNK-5033 E MMP-3340 LOCADOS A SEC.DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF.NF 001337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/06/2008 | 1780.53 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS:. 000510 A 000512 ANEXAS,DESTINA- DAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/06/2008 | 110.34 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS:. 000513 E 000514 ANEXAS,DESTINA- DAS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/06/2008 | 415.00 | 00047550511420 | LUCINEA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO SR.SEVE- RINO MANUEL DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REF.JUNHO/08, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/06/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU- LOS AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND- 8136 DA SEC.DE SAUDE E VEICULO FIAT MNV-0549 LO- CADO A DISPOSICAO DA MESMA, CONF.NF 001336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/06/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU- LOS CAMINHOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028 E PA- TROL LOCADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E AO TRA- TOR PERTENCENTE A MESMA,CONF.NF 001338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/06/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC.INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 001370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/06/2008 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOURO PUBLICO DO ST.CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/06/2008 | 456.50 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL AMBIENTAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/06/2008 | 415.00 | 00000807412406 | LAERCIO GLEIDSON COUTCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/06/2008 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001113 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MOT- 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/06/2008 | 1905.64 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000515 E 000516 ANEXAS,DESTINADAS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/06/2008 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001112 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/06/2008 | 1380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 001339 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO CO- MUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/06/2008 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/06/2008 | 1.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/06/2008 | 81.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/06/2008 | 50.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE FAZER COTACAO DE PRECOS P/COM- PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/06/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/06/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PACOTE DE ACESSO A INTERNET (IN- TERLIG) NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/06/2008 | 117.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS ONDE FUN- CIONAM OS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DA PREFEI- TURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/06/2008 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA MUNI- CIPAL, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/06/2008 | 800.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 30-06-2008, CONF.NFS Nº 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/06/2008 | 20.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL Nº 001340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/06/2008 | 280.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/06/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI- CULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MMS-0657,MYL-3570, MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA, CONF.NF 001343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/06/2008 | 440.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DESTINADAS A PREMIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE FESTEJOS JUNINOS NES- TE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/06/2008 | 2000.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOS FOGOES PERTENCENTES AOS GRUPOS ES- COLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000620 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/06/2008 | 800.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS PERTENCENTES AO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 000621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/06/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO / HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 001341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/06/2008 | 50.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NF Nº 001342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/06/2008 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATO- RES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RU- RAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 001345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/06/2008 | 1580.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO ROCO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/06/2008 | 2000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 0027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/06/2008 | 2396.98 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001393 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/06/2008 | 30.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA SISCOLO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/06/2008 | 30.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DEMONS- TRATIVO DO ENVIO DO SIAB P/TRANSMISSOR SIMULTA- NEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/06/2008 | 210.00 | 00054962986449 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/06/2008 | 4500.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000838 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/06/2008 | 623.98 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/06/2008 | 7400.00 | 05494533000190 | MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM,ORNAMENTACAO INTERNA E EXTERNAS NAS DI- VERSAS RUAS, PRACA GETULIO VARGAS LOCALIZADO NO ARRAIAL DO CARIRI DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NF Nº 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/06/2008 | 2000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE TODA AREA DO LOCAL DO ARRAIAL DO CARIRI DURANTE FESTEJOS JUNINOS NES- TE MUNICIIPO, CONF.NFS Nº 0026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/06/2008 | 50.00 | 00004145076494 | JUCILEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIEN- TACAO DO PDE/ESCOLAR 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/06/2008 | 8401.02 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS P/CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO COLEGIO DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL PE.GALVAO NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 0028 ANEXA. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/06/2008 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/06/2008 | 380.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DESTA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/06/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PACOTE DE ACESSO A INTERNET DE 150 KBPS NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.GALVAO, REF.JUNHO/08, CONF.NFS Nº 000 119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2008 | 10.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000130 ANEXA,DESTINADAS AS QUADRILHAS DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2008 | 7000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO P/REALIZACAO DOS FESTE- JOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2008 | 5149.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE PUBLICIDADE DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 5820 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2008 | 17.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2008 | 738.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2008 | 711.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2008 | 158.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR LIB/ ANT FLOAT PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2008 | 553.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO CONTINUADA - PROLETRA- MENTO PCN´S E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO,DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2008 | 510.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLEGIO MUNICI- PAL PE.GALVAO NESTA CIDADE, CONF.NF Nº 000050 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2008 | 2200.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MXJ- 9437-PB DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012635 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2008 | 2640.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KFV- 1781 DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA,REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2008 | 650.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNO- 1316-PB DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2008 | 2760.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNR- 1848-PB,DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2008 | 3332.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MMY- 0129-PB DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2008 | 1840.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MOJ- 0539-PB DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2008, CONF.NFS Nº 012636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2008 | 2300.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNU- 3630-PB DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2008 | 1290.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNB- 4437-PB DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE E VICE-VERSA, REF.O MES DE JUN- HO/08, CONF.NFS Nº 012640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2008 | 103.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE FIXO RURAL INSTALADO NO PS DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2008 | 700.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2008 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2008 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2008 | 4.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2008 | 0.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2008 | 0.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR LIB/ ANT FLOAT PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTA- BILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, REF.O MES DE JUN- HO/08, CONF.NFS Nº 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2008 | 2423.50 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000517 A 000519 ANEXAS,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2008 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 003132 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2008 | 1249.90 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DIST.NAZARE,TEOTONIO,CAICARA E AD JACENCIAS AO HOSPITAL DESTA CIDADE E TAMBEM AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.NFS Nº 012 746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2008 | 816.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTI- NADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA: CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFA 855789 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENTULHOS P/O CONSERTO DAS ESTRA- DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO / VEICULO CAMIONETE F-4000, CONF.NFS Nº 012781 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/07/2008 | 129.74 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012500 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/07/2008 | 5445.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012653 E DECLRACOES EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/07/2008 | 250.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MA- RIETA JOFFILY NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICI- PIO, OCNF.NFS Nº 012720 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/07/2008 | 8000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OUTRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012677 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/07/2008 | 600.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA P/CONS- TRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA MARIETA JOFFILY NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012767 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/07/2008 | 350.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA MA- RIETA JOFFILY NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 012741 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/07/2008 | 2100.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA MARIETA JOFFILY NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012770 / ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E MASSAMI P/CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA MARIETA JOFFI- LY NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 012738 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS DE PARA- LELEPIPEDOS P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MARIETA JOFFILY NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNI- CIPIO,CONF.NFS Nº 012731 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/07/2008 | 2200.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA MARIETA JOFFILY NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012728 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2008 | 1890.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO P/O TRANSPORTE DE PEDRAS RACHAO DESTINADAS AO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA P/CONSERTO DE ESTRADAS VI- CINAIS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS RA- CHAO,ATERRO,AREIA E OUTROS DESTINADOS AO CONSER- TO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOQUEIRAO, AMARO E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPOR- TE DE LIXOS DA COMUNIDADE DO DIST.DE NAZARE NES- TE MUNICIPIO,E AINDA SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2008 | 735.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA, TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2008 | 375.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,TRANSPORTAN- DO ENTULHOS E OUTROS DOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2008 | 90.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS CASAS DO CHEQUE MORADIA NA VILA CONPEL DESTE MUNICIPIO, OCNF.NFS Nº 012768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2008 | 85.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO MA- TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2008 | 85.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO MA- TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/07/2008 | 3484.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA -PROGRAMA SEGURO SAFRA,CONF.COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/07/2008 | 100.00 | 00011215887434 | JOAO DE DEUS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO METRALHAS P/O CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA POCINHOS AO ST.BOQUEIRAO DES- TA CIDADE, CONF.NFS Nº 012780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS RUAS DES- TINADAS A OPERACAO TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VI- CINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008,CONF.NFS Nº 012649 ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2008 | 650.00 | 00054961912468 | EDMILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNU-0191-PB,TRANSPORTANDO PEDRAS RACHAO P/AS ES- TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE LIGA POCINHOS AO DIST.DE NAZARE, CONF.NFS Nº 012687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002275474463 | AUDEMI FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DA ZONA RURAL NO ST.ARRUDA DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS RACHAO ATERRO E OUTROS P/O CONSERTO NAS ESTRADAS VICI- NAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/07/2008 | 2150.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICI- NAIS EM DIVERSAS LODALIDADES DESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 012753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/07/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001351 ANEXA,DESTINADOS A PATROL LOCADA A / DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O PERIODO DE 30-06 A 04-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/07/2008 | 302.00 | 08851891000100 | DOMICIO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000113 ANEXA,DESTINADAS AO MATADOURO / PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/07/2008 | 1903.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000058 ANEXA,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/07/2008 | 160.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA D´AGUA DE FIBRA DE VIDRO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA, CONF.NFS Nº 012714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/07/2008 | 423.53 | 00016153650449 | MAXNOA BIZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO P/A EXECUCAO DO CALCAMENTO DA RUA CAPITAO SALVINO C. DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012678 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LWP-9574-PB, A SERVICOS DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA,TRANSPORTANDO MATERIAIS DE C.GRANDE-PB ATE A COMUNIDADE MARIS PRETO P/CONSTRUCAO DE POS- TO DE SAUDE,CONF.NFS Nº 012726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/07/2008 | 85.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO MA- TADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/07/2008 | 45.00 | 00027474208415 | JOSE FELINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO TRATOR DA SEC.MUNICIPALD E INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS Nº 012737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/07/2008 | 100.00 | 00006182068418 | LUCELINO GONZAGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DAS UNI- DADES HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CON- PEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/07/2008 | 600.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES COM DIARIAS DESTINADAS AO OPERADOR DA MAQUINA, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF.NFS Nº 012702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/07/2008 | 300.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DO MEIO DA RUA MANOEL PORTO DA SILVA NO BAIRRO DO MERCA- DO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/07/2008 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE / LIXO DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000, REF.O MES DE JUNHO/2008,CONF. NFS Nº 012695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/07/2008 | 375.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-4000 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CON- FORME NFS Nº 012744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/07/2008 | 140.00 | 00095304215400 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DAS CASAS HABITA- CIONAIS DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/07/2008 | 70.00 | 00009048473497 | UNILSON MARTINS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS P/PAS- SAGEM DA REDE AGUA DAS UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA CONPEL (CHEQUE MORADIA) NESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 012772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-4000 DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ENTULHOS E OU- TROS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-4000 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, REF.MAIO/08, CONF.NFS Nº 012750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/07/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI- DADE, CONF.NFS Nº 012716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/07/2008 | 474.00 | 00041441621415 | M¦ DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRA EDUCATIVA NA ABER- TURA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 012804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL AOS VEICULOS PIPAS LOCADO A ESTA EDILIDADE P/OS PSF DA ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONF.NFS NC 012802 ANEXA, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/07/2008 | 370.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRA- DES DE FERRO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/07/2008 | 5500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ / COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 012546 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/07/2008 | 3284.20 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO 01C/2008 REF.CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRE- TO E CONPEL NESTE MUNICIPIO,REF.11ª MEDICAO PMP/ SEINFRA E CONVITE Nº 30/2008, CONF.NFS Nº 000316 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2008 | 55.00 | 00060342749404 | CLODOMIRO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 012742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003653377498 | CLEANTES ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E PSF DO ST.ARRUDA, CONF.NFS Nº 012733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2008 | 500.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E PSF DO ST.ARRUDA, CONF.NFS Nº 012665 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2008 | 200.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICA DO PSF DO ARRUDA P/VISITA COMICILIAR NA ZONA RURAL COM AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2008 | 250.00 | 00004012218492 | EDGAR LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE ARVORES DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012715 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2008 | 130.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA GALERIA DA LINHA D´AGUA DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012650 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2008 | 85.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LWP-9574- PB,TRANSPORTANDO CERAMICA DE C.GRANDE-PB P/POSTO DE SAUDE DO ST.MARIS PRETO NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 012778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2008 | 600.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA 9177- PB P/ATENDER A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.DIFE- RENCAS DOS MESES DE JANEIRO A MARCO/08, CONF.NFS Nº 012646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS SERVI- DORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/08, CONF.NFS Nº 012690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA POTAVEL NOS VEICULOS PIPAS LOCADOS A PREFEITURA, DESTINADAS AOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUN- HO/08, CONF.NFS Nº 012721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2008 | 526.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PER- TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2008,CONF.NFS Nº 012725 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 012774 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2008 | 1201.30 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000005 / ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2008 | 328.24 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000315 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2008 | 4344.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012547 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2008 | 350.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO PSF DO ST.ARRUDA E HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 012663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2008 | 270.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LENCOIS,FRON- HAS,TOALHAS E CAMISOLAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 012713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO A DISPO- SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS,REF.JULHO/08,CONF.NFS Nº 012797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 012782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/07/2008 | 7380.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 777 CONJUNTOS DE FARDAMENTOS ESCOLAR SEM SERIGRAFIA P/OS ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NFS Nº 012652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/07/2008 | 315.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA ATE O PONTO ONDE SERAM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/07/2008 | 1800.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/A CIDA- DE DE C.GRANDE-PB,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP- 2010, REF.OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/08,CONF. NFS Nº 012657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/07/2008 | 1440.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA TRANSPORTAN- DO AGUA POTAVEL DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN- TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2008 | 1920.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012 747 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/07/2008 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 012794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/07/2008 | 415.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 012792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/07/2008 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 012793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/07/2008 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/07/2008 | 1190.80 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 00004 ANE- XA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/07/2008 | 1360.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL / DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/07/2008 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA E XEREM / DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DO BAIRRO DO CAJUEIRO E VILA CAGEPA NESTE MUNICI- PIO, REF.JULHO/08, CONF.NFS Nº 012749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/07/2008 | 200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EXTRA TRANSPORTANDO VERDURAS DA CIDADE DE C.GRANDE P/O SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/07/2008 | 495.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITACAO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2008, CONF.NFS Nº 012788 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 012795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/07/2008 | 1143.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008,CONF.NFS Nº 012800 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA MNK-0533-PB A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2008, CONF. NFS Nº 012647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DE VISITA DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL / DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO E JULHO/2008,CONF.NFS Nº 012799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/07/2008 | 422.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA- DE A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/DESLO- CAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008,CONF.NFS Nº 012786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/07/2008 | 616.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA P/DESLOCA- MENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VI- SITA DOMICILIAR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, REF.JUNHO E JULHO/2008,CONF.NFS Nº 012787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/07/2008 | 237.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2008,CONF.NFS Nº 012748 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS BENEFICIARIOS DO PETI, REF.JUNHO/2008, CONF.NFS Nº 012682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/07/2008 | 85.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OU- TROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008,CONF.NFS Nº 012798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/07/2008 | 280.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES PARA FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 001873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/07/2008 | 2300.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, / TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2008 | 141.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA 5ª VARA DO TRA- BALHO - 13ª REGIAO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/07/2008 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2008 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.OMS DE JULHO/08, CONF.NFS 012694 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2008 | 350.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES COM DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/2008, CONF.NFS Nº 012703 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/07/2008 | 50.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMITIDO A MAIOR EM FAVOR DA FIRMA SERGIO RICAR- DO LUCAS FARIAS-ME DO CHEQUE Nº 853451 - ICMS C/C 6.989-2 QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/07/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012 784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2008 | 640.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMEN- TO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, CONF.NFS Nº 012760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2008 | 300.00 | 00075978865434 | MARCOS ANTONIO F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA,ELETRICO E ME- CANICO NOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO, CONF.NFS Nº 012691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2008 | 300.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES COM DIARIAS AO PESSOAL DA COORDENACAO DA CIRANDA DE SERVICOS NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 012701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2008 | 320.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE TODOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E TAMBEM NA PARTE DE INFORMATICA,REF.JULHO/08, CONF.NFS Nº 012789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2008 | 250.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, CONF.NFS Nº 012662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2008 | 28.00 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE IPTU E OUTRAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DO MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2008 | 490.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.OS ME- SES DE MAIO E JUNHO/2008,COBNF.NFS Nº 012732 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2008 | 600.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008,CONF. NFS Nº 012722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2008 | 100.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NFS Nº 012743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2008 | 22.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE IPTU E OUTROS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 012696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2008 | 82.00 | 00012003700153 | PEDRO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHA- VES E CONSERTO GERAL DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO HOSPITAL E PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.NFS Nº 012801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2008 | 110.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 012755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/08,CONF.NFS Nº 012751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08,CONF.NFS Nº 012752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2008 | 600.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE COM O OBJE- TIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/07/2008 | 2300.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB, REF.O MES DE JULHO /2008,CONF.NFS Nº 012805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/07/2008 | 2560.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249-PB, REF.O MES DE JULHO /2008,CONF.NFS Nº 012806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/07/2008 | 2450.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZF-1691,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 012811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/07/2008 | 2630.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB,REF.O MES DE JULHO/ 2008, CONF.NFS Nº 012812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/07/2008 | 1750.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0539-PB,REF.O MES DE JULHO/ 2008, CONF.NFS Nº 012808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/07/2008 | 2180.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB,REF.O MES DE JULHO/ 2008, CONF.NFS Nº 012809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/07/2008 | 1750.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB, REF.O MES DE JULHO/ 2008, CONF.NFS Nº 012810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/07/2008 | 1750.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB, REF.O MES DE JULHO/ 2008, CONF.NFS Nº 012807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CA- DEIRAS E CARTEIRAS ESCOLAR ADAPTADAS P/CADEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 012658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/07/2008 | 528.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PARA O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/07/2008 | 386.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGU- RANCAS DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/07/2008 | 1070.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO DO ARRAIAL DO CARI- RI DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2008 | 500.00 | 00030138094420 | JOAO ANTONIO ALEXANDRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA JEITO DE MENINA DURANTE FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CA- RIRI NESTE MUNICIPIO, OCNF.NFS Nº 012676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/07/2008 | 415.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESUTDANTES DOS SITIOS IMPOEIRA E INCO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.TEOTONIO NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE MAIO/08, NO VEICULO DE PLA- CA KFV-5082,CONF.NFS Nº 012706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/07/2008 | 960.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGC-1752-PB, REF.O MES DE MAIO/08,CONF. NFS Nº 012666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/07/2008 | 820.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012672 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA MMS-1296-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/07/2008 | 600.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA / MMS-1571-PB,DO ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2008,CONF.NFS Nº 012704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2008 | 900.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA / BID-5914-PB DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08,CONF. NFS Nº 012708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2008 | 220.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA / MNC-5562-PB DO ST.MALHADA DO RIO ATE O ST.BARRI- GUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE O COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.MAIO/08, CONF.NFS 012711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/07/2008 | 340.00 | 00002281450406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DO PROFESSOR DA COMUNIDADE ARRUDA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO DE PLACA DLT-1486, REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV- 1781, CONF.NFS Nº 012656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2008 | 670.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC- 1112-PB, REF.O MES DE MAIO/2008, CONF.NFS Nº 012 699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/07/2008 | 420.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MXX-6430-RN,REF.O MES DE MAIO/2008, CONF.NFS Nº 012674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2008 | 600.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SERRA DO JACU P/O ST.NOVO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/08,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERV.Nº 012710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO NSTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2008,CONF.NFS Nº 012709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/07/2008 | 350.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SOUTO AO ST.MA- LHADA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE MAIO/2008,CONF.NFS Nº 012669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/07/2008 | 1700.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZI- DOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/2008, CONF.NFS Nº 012654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2008 | 670.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMT-1106-PB,REF.O MES DE MAIO/2008,CONF.NFS Nº 012707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2008 | 1550.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.BOQUEIRAO NES- TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CEA-8007,REF.O MES DE MAIO/2008,CONF.NFS Nº 012671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNO-1316-PB, REF.O MES DE MAIO/08,CONF. NFS Nº 012668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2008 | 700.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2008, CONF.NFS Nº 012673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/07/2008 | 600.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.BARAUNA FERRADA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/08, CONF.NFS Nº 012700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/07/2008 | 1900.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.CABECA E TAMBEM A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF.O MES DE MAIO/08,CONF.NFS Nº 012670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/07/2008 | 1570.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB,REF.O MES DE JUNHO/ 2008, CONF.NFS Nº 012762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/07/2008 | 2600.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB,REF.O MES DE JUNHO/ 2008, CONF.NFS Nº 012761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/07/2008 | 1840.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB,REF.O MES DE JUNHO/ 2008, CONF.NFS Nº 012763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/07/2008 | 726.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB,CONF.NFS Nº 012776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/07/2008 | 800.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFS Nº 012718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2008 | 200.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-1781, CONF.NFS Nº 012796 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS,CONF.NFS Nº 012729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/07/2008 | 50.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 012660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2008 | 100.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA TRIO DE FORRO DESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS MUNI- CIPAL OSMAN C.LEAL E Mª DA GUIA S.HERMINIO,CONF. NFS Nº 012655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/07/2008 | 200.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DAS BANDEIRAS DA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/07/2008 | 720.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E DAS BARRACAS DE MADEIRAS DO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/07/2008 | 80.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000633 ANEXA,DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MYL- 3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2008 | 770.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA A DISPO- SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NFS Nº 012667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, / CONF.NFS Nº 012736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2008 | 400.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E / GRADES DE FERRO DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN- DAMENTAL SANTA TEREINHA NA VILA CASA FORTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9450-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS QUE ESTUDAM E TRABALHAM NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JULHO/2008, CONF.NFS Nº 012664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 012790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JYL-8395 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,TRANS- PORTANDO MERENDA ESCOLAR,CARTEIRAS,CADEIRAS E OUTROS, CONF.NFS Nº 012745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/07/2008 | 750.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, REF.JUNHO/2008, CONF.NFS Nº 012 734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2008 | 250.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ONSERTO DE CARTEIRAS E BI- ROS PERTENCENTES AO COLEGIO MUNCIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 012756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA POTAVEL NOS VEICULOS PIPAS LOCADO A PREFEITURA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCO- LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008, CONF.NFS Nº 012724 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/07/2008 | 979.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007740 ANEXA,DESTINADOS AO SETOR DE / ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/07/2008 | 761.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCA- IS DE NºS: 000144 A 000148 ANEXAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/07/2008 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 003132 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/07/2008 | 155.00 | 07558600000119 | COMPEL- COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/07/2008 | 25.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO LOCADO A DISPOSI- CAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 045484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/07/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001352 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS MMS-0657,MYL-3570,MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E ONIBUS MNU-0482 LOCADO A MESMA, REF.30-06 A 04-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/07/2008 | 187.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/07/2008 | 632.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,VICE-PREFEITO,ASSESSORES,VEREADORES E FUN- CIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS DURANTE REUNIOES PE- RIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 004088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/07/2008 | 120.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ANU-142278 - EDITAL DE CONVOCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 126621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/07/2008 | 18.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/07/2008 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/07/2008 | 105.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GE- RINALVA DOS SANTOS, CONF.NFS Nº 040659 E COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/07/2008 | 374.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000139 E 000140 ANEXAS,DESTINADAS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ST.MARIS PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/07/2008 | 630.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000136 E 000138 ANEXAS,DESTINADAS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/07/2008 | 100.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000141 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/07/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,CONF. NOTA FISCAL Nº 847538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/07/2008 | 263.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000143 E 000142 ANEXAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/07/2008 | 6400.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000378 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAL- CAMENTO DA RUA; CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA E OU- TRAS NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/07/2008 | 19890.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTI- NADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 847539 ANE- XA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2008 | 6960.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 847540 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2008 | 270.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000374 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE / INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001353 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.PERIODO 30-06 A 04-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/07/2008 | 495.00 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/07/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 010373 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E / CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/07/2008 | 504.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 010372 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E / CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2008 | 2000.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUATRO ARMARIOS DE ACO C/02 PORTAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 008517 ANEXA,DESTI- NADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/07/2008 | 300.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA RUA: APOLI- NARIO COSTA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA COM DOIS HOMENS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/2008, CONF.NFS Nº 0033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST. AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/07/2008 | 180.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000375 ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFOR- MA DO ANTIGO MATADOURO PARA INSTALACAO DA ESCO- LINHA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/07/2008 | 14300.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C16/2008,CONF. NFS Nº 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/07/2008 | 2509.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E DESMONTA- GEM DO ARRAIAL DO CARIRI NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/07/2008 | 4500.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DAS ESCOLAS MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.SOLICITACAO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA, REF.14ª MEDICAO DO CON- TRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C16/2008-PMP- DOSUM CONV.16/08,CONF.NFS Nº 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/07/2008 | 123.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 013240 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/07/2008 | 102.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/07/2008 | 9820.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDICAO REF.SERVICOS EXECUTADOS NA CONS- TRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0035 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/07/2008 | 207.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 013238 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNI- CIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/07/2008 | 3000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E / TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 0033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/07/2008 | 187.70 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 013239 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/07/2008 | 40.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 002077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/07/2008 | 259.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001401 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/07/2008 | 235.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000034 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/07/2008 | 190.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 26548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/07/2008 | 2426.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/07/2008 | 2400.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/07/2008 | 2375.24 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000520 A 000522 ANEXAS,DESTOMADPS AP SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/07/2008 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001355 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FIAT STRADA E PAMPA MNK-5033 E MMP-3340 LOCADOS A SEC.ASSIST.SOCIAL, REF.PERIODO DE 07 A 12-07-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/07/2008 | 607.50 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 847541 ANEXA,DESTINADO AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/07/2008 | 1250.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES C/OSSO DESTINADAS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/07/2008 | 900.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/07/2008 | 990.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E POSTOS DE SAUDE DO PSF, CONF.NOTA FISCAL Nº 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/07/2008 | 720.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/07/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001356 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND-8136 DA SE- CRETARIA DE SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A MESMA, REF.PERIODO 07 A 12-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/07/2008 | 1054.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES,PEIXES E LINGUICA DESTI- NADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/07/2008 | 540.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000388 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES: MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/07/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/07/2008 | 42.56 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCU- MENTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/07/2008 | 650.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 006144 ANEXA,DESTINADOS AO COMPUTADOR DA TE- SOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/07/2008 | 947.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE,COPOS DESCARTAVEIS E REFRI- GERANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000211 ANE- XA,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO SAO JOAO NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/07/2008 | 612.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AOS PROFESSORES DURANTE TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- ESES DE MAIO E JUNHO/08, CONF.NF Nº 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/07/2008 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 26549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/07/2008 | 6800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS MOVEIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 001993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/07/2008 | 1543.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 000212 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/07/2008 | 150.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/07/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001354 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E CAMINHOES JYL-8395,MMS-0028 E PATROL LOCADOS A MESMA,REF.O PERIODO DE 07 A 12-07-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/07/2008 | 680.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 038218 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/07/2008 | 244.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA SERRA MARMORE MAKITA C/ACESSO- RIO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 00030408 ANEXA, DESTINADA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/07/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001359 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS MMS-0657,MYL-3570 E MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E ONIBUS MMV-0482 LOCA- DO A MESMA,REF.PERIODO 07 A 12-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/07/2008 | 579.60 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL / AVULSA Nº 847543 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LOCALI- DADES: CAICARA,TEOTONIO E NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/07/2008 | 545.50 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000 478 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/07/2008 | 1850.00 | 09578660000129 | INFOHAUS - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA DE TODOS OS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 00001 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/07/2008 | 169.91 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DU- RANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 007622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/07/2008 | 200.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/07/2008 | 1500.00 | 09141932000129 | CERAMICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS COLONIAL DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 000293 ANEXA,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/07/2008 | 1385.30 | 00099635917449 | MARIA IVONETE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 847542 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/07/2008 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 002701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/07/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE,CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 847546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/07/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SOPAO CO- MUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 847545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/07/2008 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL Nº 002703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/07/2008 | 1840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002702 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/07/2008 | 3116.33 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001396 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/07/2008 | 53.00 | 00060342749404 | CLODOMIRO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 012698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/07/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NO- TA FISCAL AVULSA Nº 847544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/07/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/07/2008 | 4000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETOR DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002700 ANEXA,DESTINADOS AO VEICU- LO ONIBUS MYL-3570 E MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/07/2008 | 635.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 013242 E 013243 ANEXAS,DESTINADAS AO / MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/07/2008 | 2050.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR ELETRICO,NO MOTOBOMBA NO POCOE BOMBA D´AGUA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 005748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/07/2008 | 635.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 013243 E 013242 ANEXAS,DESTINA- DAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/07/2008 | 1000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº: 6534 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/07/2008 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001381 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR E PATROL LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/07/2008 | 34502.23 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TER- RAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CAJUEIRO E CHAFARIZ NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0042 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/07/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001360 ANEXA,DESTINADOS A PATROL LOCADA A DIS- POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF. PERIODO DE 07 A 12-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/07/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001361 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A DIS POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF. PERIODO DE 07 A 12-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORCAMENTO P/PINTURA E MELHORAMENTO NO MERCADO PUBLICO E TAMBEM LEVANTAMENTO P/CONSTRUCAO DA REDE DE ESGO- TO DAS RUAS ANTONIO F.DE MARIA,13 DE MAIO,TRAV. JOSE ROBERTO TODAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/07/2008 | 2540.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E / TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/07/2008 | 1560.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 02045 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/07/2008 | 1860.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA / PROPRIEDADE,NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRO- DUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012 450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/07/2008 | 500.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO E COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 005557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/07/2008 | 210.00 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTA- DO NA CIDADE DE J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/07/2008 | 19687.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC. RET.INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/07/2008 | 1132.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SANDUICHES DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO PE.GALVAO QUE FICARAM IM- POSSIBILITADOS DE RETORNAREM P/SUAS RESIDENCIAS DEVIDOS AS CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/07/2008 | 11061.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.AO INSS EMPRESA E EMPREGADOS DO FUN- DEB 40%, REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/07/2008 | 34619.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.AO INSS EMPRESA E EMPREGADOS DO FUN- DEB 60%, REF.JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/07/2008 | 700.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000020 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/07/2008 | 76.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/07/2008 | 381.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPENTECIA JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/07/2008 | 2277.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/07/2008 | 552.00 | 00003287237462 | JOAO SEVERINO FILHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 01327.3 2005.009.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/07/2008 | 450.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 011000. 2005.009.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/07/2008 | 730.00 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA MUNICIPAL CONFORME ACAO ORDINARIA DE PRECATORIO Nº 054.2005.001.268-8/0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/07/2008 | 17.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/07/2008 | 1132.08 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001390 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/07/2008 | 385.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000019 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/07/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 001362 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/07/2008 | 110.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/07/2008 | 65.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/07/2008 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/07/2008 | 350.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 847548 ANEXA,DESTINADOS AS GESTANTES BENEFI- CIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/07/2008 | 1575.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, / CONF.NOTA FISCAL Nº 001397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/07/2008 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/07/2008 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 001363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/07/2008 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E AO ONIBUS MNU-0482 LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/07/2008 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADA A MEREN- DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/07/2008 | 800.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FERRO P/CONFECCAO DE PORTOES E GRADES P/ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 039289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/07/2008 | 120.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000316 ANEXA,DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO NA INAUGURACAO DA ESCOLA SANTA TEREZIN- HA NO ANTIGO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/07/2008 | 640.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL Nº 021801 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA P/ILUMINACAO DO DIS- TRITO DE NAZARE E DE OUTRAS LOCALIDADES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/07/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001364 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/07/2008 | 2150.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/07/2008 | 417.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 006218 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/07/2008 | 1064.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 006217 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE / INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/07/2008 | 218.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000317 ANEXA,DESTINADAS AO LANCHE P/OS OPERARIOS DESTA PREFEITURA NA ENTREGA DO FARDA- MENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/07/2008 | 380.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM.DE ART.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 024899 ANEXA,DESTINADO A SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/07/2008 | 588.96 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA BANDA MULHER CHORONA DURANTE APRESENTACAO NAS / FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/07/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001366 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONI- BUS DE PLACAS MMS-0657,MYL-3570 E MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E VEICULO KKY-9404 LOCA- DO A MESMA,REF.O PERIODO DE 14 A 19-07-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/07/2008 | 530.00 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ME- RENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.BOQUEIRAO NESTA CIDADE, CONF.NFA 847547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/07/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTICA CONFOR- ME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/07/2008 | 30.00 | 00030855942487 | BRAULIO PORTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PRE- FEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/07/2008 | 90.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/07/2008 | 550.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/07/2008 | 74.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS ONDE FUNCIONAM O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/07/2008 | 60.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/07/2008 | 750.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS REF.AO CARRO DA LIMPEZA DE FOSSA E J.PESSOA A SERVICOS DO GABINE- TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/07/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001367 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AM- BULANCIAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC.DE SAUDE E FIAT MNU-0549 LOCADA A MESMA,REF. O PERIODO DE 14 A 19-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/07/2008 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/07/2008 | 2700.85 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000526 A 000528 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/07/2008 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001368 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR LOCADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O PE- RIODO DE 14 A 19-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/07/2008 | 483.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 021837 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/07/2008 | 2465.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 02053 ANEXA,DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/07/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001369 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E CAMINHOES JYL-8395,MMS-0028 E PATROL LOCADOS A MESMA, REF.PERIODO DE 14 A 19- 07-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/07/2008 | 3141.30 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO E REDE DE ESGOTOS DE NOVA BRASI- LIA NESTE MUNICIPIO, REF.2ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 01C31/2008-PMP/SEINFRA, CONF.NFS Nº 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/07/2008 | 180.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO CARRO TANQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,QUE LIMPA FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/07/2008 | 2691.39 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 001792 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/07/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO ADIANTAMENTO DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/07/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO E DESPACHO DE HO- MOLOGACAO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 099425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/07/2008 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/07/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEI- TURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/07/2008 | 205.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000318 ANEXA,DESTINADOS AO CAFE DOS POLICIAIS, NO PERIODO DE 16-06 A 16-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/07/2008 | 22.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/07/2008 | 360.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000414 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CON- PEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/07/2008 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O COLEITE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/07/2008 | 85.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 847549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/07/2008 | 170.00 | 04734534000100 | ELIETE ANDRADE NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MILLENIUM DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001002 ANEXA,DESTINADO A PATROL LOCADA A DIS- POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/07/2008 | 350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 027141 ANEXA,DESTINADA AO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/07/2008 | 159.90 | 09193681000126 | INSTIT.DE METROLOGIA E Q.IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AFERICAO NA BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/07/2008 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/07/2008 | 400.00 | 07392075000104 | JOCILENE CORDEIRO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO MOTOR SERRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 000 227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/07/2008 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/07/2008 | 1454.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 007784 E 007785 ANEXAS,DESTINA- DOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/07/2008 | 283.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007757 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/07/2008 | 2058.70 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS; 000529 A 000531 ANEXAS, DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PEIT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/07/2008 | 540.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000422 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E / CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/07/2008 | 5922.17 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 053294 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/07/2008 | 167.10 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/07/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/07/2008 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN- TRE A PREFEITURA E SERVIDORA ACIMA CITADA,CONF. PROCESSO Nº 05.346/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/07/2008 | 1006.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/07/2008 | 685.30 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 0280452 ANEXA,DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/07/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE EN- SINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ST.BOQUEIRAO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/07/2008 | 548.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002581 ANEXA,DESTINADOS AO ARRAIAL DO CARIRI P/ FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/07/2008 | 699.27 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 0280453 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/07/2008 | 110.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 005243 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA / PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/07/2008 | 415.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE / ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/07/2008 | 415.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE / JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/07/2008 | 415.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE / JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/07/2008 | 2440.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/07/2008 | 3030.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/07/2008 | 1860.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DE SUA PRO- PRIEDADE, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODU- TORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/07/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE IND.CO- MERCIO E TURISMO, REF.ADIANTAMENTO DO MES DE / AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/07/2008 | 1200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/07/2008 | 3880.35 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/07/2008 | 170.24 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRINTA E DUAS AULAS DE GEOGRAFIA MINISTRADA P/OS ALUNOS DO COLEGIO PE.GALVAO P/OS ALUNOS QUE CUR- SAM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, REF.JULHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/07/2008 | 1668.18 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001391 ANEXA,DESTINADAS AO GRUPO ES- COLAR DA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/07/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 001371 ANEXA,DESTINADAS AOS VEICULOS ONI- BUS MYL-3570,MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.EDUCA- CAO E ONIBUS MMU-0482 LOCADO A MESMA,REF.O PERIO- DO DE 21 A 25-07-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/07/2008 | 92.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/07/2008 | 450.00 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONF.PROCESSO Nº 03.194/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/07/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/07/2008 | 120.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ANU-142877 EDITAL DE CONVOCACAO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 126964 ANXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/07/2008 | 300.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000033 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/07/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001372 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND-8136 DA SEC.DE SAUDE E FIAT UNO MNV-0549 LOCADA A MES- MA, REF.PERIODO DE 21 A 25-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/07/2008 | 2870.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAU- LICA,ELETRICA E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/07/2008 | 2445.13 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000532,000533 E 000535 ANEXAS,DESTINADAS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/07/2008 | 791.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL Nº 847550 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MU- NICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/07/2008 | 153.99 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000536 E 000537 ANEXAS,DESTINA- DAS AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/07/2008 | 425.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000037 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLA- CA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/07/2008 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001348 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOT- 6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICULOS MNK- 5033 E MMP-3340 LOCADOS A DISP.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, REF.PERIODO DE 30-06 A 04-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/07/2008 | 1890.30 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000538 E 000539 ANEXAS,DESTIANDAS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/07/2008 | 1786.70 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 005269 ANEXA,DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/07/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001347 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND-8136 DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE FIAT UNO MNV-0549 / LOCADO A MESMA,REF.PERIODO DE 30-06 A 04-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/07/2008 | 2589.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUSDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/07/2008 | 2559.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/07/2008 | 170.56 | 00000018979424 | JOSIANE DA SILVA SOUZA SANTINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/07/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001374 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/07/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REF.O MES DE JULHO/2008, CONF.NFS Nº 0044303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/07/2008 | 3313.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/07/2008 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/07/2008 | 100.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF.PRESTACAO DE CONTAS DE CON- VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/07/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.TARIFA ALUSIVA PELA TRANSFERENCIA EFE- TUADA EM FAVOR DA FIRMA ASSP, REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/07/2008 | 5217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PE.GALVAO REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/07/2008 | 440.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ARRAIAL DO CARIRI P/FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFS Nº 002483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/07/2008 | 83.36 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COMO SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/07/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001375 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CAMINHOES JYL-8395,MMS- 0028 E PATROL LOCADOS A MESMA,REF.O PERIODO DE 21 A 25-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/07/2008 | 1206.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.CORR.PARC.TCD CONF.CONTRATO 06/2008 E MULTAS/JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/07/2008 | 2604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/07/2008 | 1300.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAL EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 0052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/07/2008 | 1470.77 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001398 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/07/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/07/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCVIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PRGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/07/2008 | 95.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DEMATERIAL ESPORTIVO DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 007767 ANEXA,DESTINADO AS ATIVIDADES FUTE- BOLISTICAS NO CAMPO DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/07/2008 | 169.61 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/07/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/07/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/07/2008 | 2699.05 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/07/2008 | 344.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, REF.O MES DE / JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/07/2008 | 400.00 | 00045936641449 | NEUMA RODRIGUES P.DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOL- SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JUN- HO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/07/2008 | 1700.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE OPE- RADOR EM MICRO-COMPUTADOR DESTINADOS AOS JOVENS DE FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF DESTA CIDADE, CONF.NFS º 000018 AEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/07/2008 | 1660.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/ /08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/07/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA DE DEPART.NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/07/2008 | 193.84 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/07/2008 | 1254.98 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/07/2008 | 1015.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/07/2008 | 6500.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/07/2008 | 9204.01 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JULHO/2008 E 1/3 DE FERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/07/2008 | 47700.30 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JULHO/2008 E 1/3 DE FERIAS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/07/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/07/2008 | 1515.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/07/2008 | 4913.95 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/07/2008 | 49.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CICERO CANUTO DE ARAUJO NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/07/2008 | 233.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/07/2008 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001376 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLA- CA MNV-0482 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.PERIODO DE 21 A 25-07-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/07/2008 | 1233.43 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/07/2008 | 269.28 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/07/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE ADM. NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/07/2008 | 451.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM GRUPOS ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/07/2008 | 339.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/07/2008 | 200.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO ST.RE- CREIO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/07/2008 | 91517.87 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E SUPERVISORAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/07/2008 | 2807.60 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO /2008 E 1/3 DE FERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/07/2008 | 36204.80 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO /2008 E 1/3 DE FERIAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/07/2008 | 532.36 | 00002564644481 | ALANA FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/07/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/07/2008 | 16138.96 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JULHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/07/2008 | 1500.00 | 00075369923434 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/07/2008 | 1245.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E ASSESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/07/2008 | 648.66 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS PROFESSORES NESTEMUNICIPIO, REF.O MES / DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/07/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,RE- FERENTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/07/2008 | 34.14 | 00002564644481 | ALANA FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/07/2008 | 538.96 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS PROFESSORES, ORIENTADORA EDUCACIONAL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/07/2008 | 52675.42 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORAS EDUCA- CIONAIS,REGENTE DE ENSINO,SUPERVISORAS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE / JULHO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/07/2008 | 3425.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,ASSESSORA E COORDENA- DORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/07/2008 | 2543.95 | 00006986932480 | EDIL SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JULHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/07/2008 | 1500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/07/2008 | 72.69 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS,REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/07/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA,REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/07/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/07/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/07/2008 | 800.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS 512 MB INTERNET NA RADIO DURANTE O PE- RIODO DE 30-06 A 30-07-2008,CONF.NFS Nº 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/07/2008 | 156.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/07/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/07/2008 | 140.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTA- DO E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/07/2008 | 131.06 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/07/2008 | 10813.45 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/07/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JU- LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/07/2008 | 2100.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADVOGADA E PROCURADOR GERAL NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/07/2008 | 1015.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/07/2008 | 14808.85 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE JULHO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/07/2008 | 2000.00 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE JULHO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/07/2008 | 453.21 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/07/2008 | 571.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL Nº 000151 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/07/2008 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE / INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/07/2008 | 664.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CEMI- TERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/07/2008 | 146.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/07/2008 | 198.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000084 E 000086 ANEXAS,DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA NO BAIRRO DE NOVA BRASI- LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/07/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/07/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL IND.COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/07/2008 | 360.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 25M DE ANDAIME DURANTE O PERIODO DE 19-05 A 19-07-08 NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 2636 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/07/2008 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/07/2008 | 85.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/07/2008 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/07/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/07/2008 | 11015.93 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000277 ANEXA,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/07/2008 | 1830.37 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000278 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/07/2008 | 50.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NO / CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/07/2008 | 216.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/07/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, / CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 847551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/07/2008 | 104.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUN- HO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/07/2008 | 175.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/07/2008 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/07/2008 | 516.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE DE CABELO DAS FAMILIAS DA ZONA URBANA E RURAL / CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008,CONF.NFS Nº 012771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/07/2008 | 2700.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE OPE- RADOR EM MICRO-COMPUTADOR DESTINADOS AOS JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/07/2008 | 235.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/O VEICULO CELTA DE PLA- CA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NO- TA FISCAL Nº 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/07/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001346 ANEXA,DESTINADO AOS CAMINHOES E TROTOR LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O PERIODO DE 30-06 A 04-07-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/07/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001378 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CAMINHOES JYL-8395,MMS-0028 E PATROL LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/07/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001377 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS AMBULAN- CIAS DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC.DE SAUDE E FIA LOCADO A DISPOSICOA DA MES- MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/07/2008 | 13088.11 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNI- DADE CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, REF.PRIMEIRA MEDI- CAO DO CONTRATO,CONF.NFS Nº 000142 ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/07/2008 | 2746.67 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000540 A 000543 ANEXAS,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/07/2008 | 178.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM BALDE P/LEITE 50 LT DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 0030677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/07/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/07/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/07/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAADORA REF.TARIFA / S/SERVICOS DIVERSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/07/2008 | 170.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001380 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/07/2008 | 100.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PRO- LETRAMENTO DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/07/2008 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PRO- LETRAMENTO DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/07/2008 | 1999.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/07/2008 | 800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/07/2008 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRA- MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPOI, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/07/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRA- MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/07/2008 | 1965.00 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000544 A 000546 ANEXAS,DESTINADAS A MERENDA DOS 125 ALUNOS DO PROGRAMA PROJOFEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/07/2008 | 900.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000467 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CON- PEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/07/2008 | 360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001383 ANXA,DESTINADO AO VEICULO AMBU- LANCIA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/07/2008 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001382 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULAN- CIA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/07/2008 | 135.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001160 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/07/2008 | 1262.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/07/2008 | 2360.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/07/2008 | 1702.03 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000506 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GRADE P/GALERIA D´AGUA NA RUA GERALDO SANTOS NO BAIR- RO DE CACIMBA NOVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/07/2008 | 878.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 027251 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/07/2008 | 3860.00 | 00002873259469 | ALUISIO COSTA BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/07/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSPR ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/07/2008 | 3311.74 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001399 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/07/2008 | 34.14 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/07/2008 | 921.30 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS 2008 DOS VENCIMENTOS COMO RECEP- CIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/07/2008 | 307.10 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS 2007 DOS VENCIMENTOS COMO RECEP- CIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DE ADM.HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/07/2008 | 495.00 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/07/2008 | 4550.00 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/07/2008 | 3565.00 | 00000807412406 | LAERCIO GLEIDSON COUTCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/07/2008 | 4487.18 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000117 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/07/2008 | 13050.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DAS BANDAS FOR- ROZAO SUCESSO E BANDA MAGIA NO PALCO PRINCIPAL E ARRAIAL DO CARIRI DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/07/2008 | 3335.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/07/2008 | 415.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/07/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PACOTE DE ACESSO A INTERNET DE 150 KBPS NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO PE. GALVAO NA SEDE,REF.JULHO/08, CONF.NFS Nº 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/07/2008 | 460.65 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00004587667471 | MAGNA LIGIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/07/2008 | 450.00 | 00000773708480 | MARIANA GOMES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/07/2008 | 415.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/07/2008 | 24.23 | 00005435849411 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO AUX.ADMINISTRATIVO NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/07/2008 | 177.22 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/07/2008 | 138.33 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS/2006 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/07/2008 | 138.33 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS/2006 COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/07/2008 | 165.00 | 00099170302472 | JOSE CLODOALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS/2006 COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/07/2008 | 138.33 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS/2006 COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/07/2008 | 138.33 | 00051927012449 | MARIA DO CARMO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS/2006 COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/07/2008 | 1243.51 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/07/2008 | 17.07 | 00096421240410 | RUBENCELIA FREIRE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JU- LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/07/2008 | 975.50 | 00002900624460 | JANAINA DA CONCEICAO JERONIMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA E COORD.ED.FISICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/07/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/07/2008 | 2828.36 | 00096421240410 | RUBENCELIA FREIRE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/07/2008 | 415.00 | 00008392858417 | LINDEMBERG MARCELINO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JU- LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/07/2008 | 915.00 | 00005879714446 | FRANCISCO AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/07/2008 | 1660.00 | 00005435849411 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/07/2008 | 4576.43 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/08 E 1/3 DE FERIAS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/07/2008 | 83.00 | 00008358552440 | SAMARA CAVALCANTI PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIAS DE AULAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS MU- NICIPAL EM SUBSTITUICAO QUE LECIONAM NAS ESCOLAS OSMAN CAVALCANTE LEAL E JOSE MANOEL DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/07/2008 | 140.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS MINISTRADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.MAL- HADA DO CANTO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LU- CIENE DAS NEVES SOUZA MELO, REF.PERIODO DE 02 A 09-06-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/07/2008 | 311.25 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS DE HISTORIA NO COLEGIO PE.GALVAO NO PERIO- DO DE 09 A 18-06 E 07 A 11-07-2008 EM SUBSTITUI- CAO DA PROFª MARLENE DE SOUZA SIZERNANDO LIBERA- TO P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/07/2008 | 207.50 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E EN- SINO FUNDAMENTAL,DURANTE O PERIODO DE 07 A 18- 07-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/07/2008 | 103.75 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS SUBSTITUTA NA ESCOLA JOSE TOME NO BAIRRO DO CA- JUEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/07/2008 | 5.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/07/2008 | 901.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/07/2008 | 1330.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/07/2008 | 830.00 | 00002144769443 | SEBASTIAO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/07/2008 | 3075.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A FIRMA AUTO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.PROCESSO Nº 054.2007 0001.206-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/07/2008 | 1015.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/07/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO ACESSO A INTERNET INTERLIG NA SA- LA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO / DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/07/2008 | 110.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO / DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/07/2008 | 451.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,TESOUREIRO E AS- SESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF Nº 004115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/07/2008 | 1150.16 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JU- LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/07/2008 | 90.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA E NA SEC.EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/07/2008 | 17.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/07/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA,REF.JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2008 | 1107.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/07/2008 | 219.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2008 | 189.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001388 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-0482 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2008 | 288.64 | 00002687081426 | JUCIELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUICOES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOS- TINHO DA SILVA DO 1º AO 3º ANO NOS TURNOS MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2008 | 1785.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NO-. TA FISCAL Nº 000139 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO CO- MUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2008 | 712.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL Nº 000053 ANEXA,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/07/2008 | 388.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPAM DA FORMACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO,PCN´S E PLANEJAMENTO DIDATICO,CON- FORME NOTA FISCAL Nº 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/07/2008 | 587.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2008 | 900.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000367 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/07/2008 | 490.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS NU- CLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008,CONF.NOTA FICAL Nº 000054 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/07/2008 | 292.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL DE IRMA SANTANA NA SEDE, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/08/2008 | 6905.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012952 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/08/2008 | 125.50 | 00016153650449 | MAXNOA BIZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA A REALIZA- CAO DA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA CAPITAO SALVAINO DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2008 | 2880.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AREIA NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DETINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA FORTE NESTE / MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012969 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2008 | 960.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE CALCAMENTO NOS BAIRROS DO CAJUEIRO E LI- XAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012968 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MADALENA RODRIGUES NO BAIR- RO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012830 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2008 | 780.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,TRANSPOR- TANDO TREZE CARRADAS DE MASSAMI P/O ESCORAMENTO DO MEIO-FIO DO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 012958 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2008 | 1250.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,NO TRANS- PORTE DE AREIA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012875 ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2008 | 600.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CICERO ANDRADE NO BAIRRO CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012897 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2008 | 2100.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MARIETA JOFFILY NO BAIRRO / DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012824 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2008 | 600.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,NO TRANS- PORTE DE MASSAMI DESTINADO A CONSTRUCAO DE CAL- CAMENTO DA RUA MARIETA JOFFILY, NO BAIRRO DO CRU- ZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012892 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/08/2008 | 1080.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,NO TRANS- PORTE DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO / NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012879 ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRU- CAO DE CALCAMENTO NA VILA CASA FORTE NESTE MUNI- CIPIO, CONF. NFS Nº 012939 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2008 | 850.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRU- CAO DE CALCAMENTO NA VILA CASA FORTE NESTE MUNI- CIPIO, CONF. NFS Nº 012973 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2008 | 780.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,TRANSPOR- TANDO MASSAMI E AREIA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MADALENA RODRIGUES NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012995 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,TRANSPOR- TANDO MASSAMI E AREIA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MARIETA JOFFILY NO BAIRRO DO CRUZEIRO NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012821 ANEXA. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2008 | 430.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS / REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMEN- TO DE PORTAS E CAPIAR DAS CASAS DO PROJETO CHE- QUE MORADIA NO BAIRRO DA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2008 | 160.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2008 | 128.00 | 00048695815404 | LINALDO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO P/ENCANACAO DA PASSAGEM DE AGUA NAS CASAS HABITACIONAIS DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2008 | 128.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO P/ENCANACAO DA PASSAGEM DE AGUA NAS CASAS HABITACIONAIS DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-4000 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS,REF.O MES DE JULHO/08,CONF.NFS Nº 012859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA FORD F- 4000 DE PLACA KFK-2646-PB,PARA ATENDER NA RETI- RADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 012934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/08/2008 | 320.00 | 00097692824487 | JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS CASAS HABI- TACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/08/2008 | 800.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E URBANIZACAO DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/08 CONF.NFS Nº 012837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2008 | 4000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 0057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/08/2008 | 530.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 012937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/08/2008 | 500.00 | 00079888666487 | AMILTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RETIRADA DE ENTULHOS DAS ES- TRADAS DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 012893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2008 | 600.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO P/TRANSORTE DE ENTULHOS P/CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS,NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE / MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF.NFS Nº 012898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/08/2008 | 450.00 | 00025187643487 | ALUIZIO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,TRANSPOR- TANDO ENTULHOS P/ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 012936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2008 | 1280.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-1794 TRANSPORTANDO MATERIAIS P/AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/08/2008 | 1760.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENI- DAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/08/2008 | 128.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO P/ENCANACAO DE PASSAGEM DE AGUA DAS CASAS HABITACINAIS DO CHE- QUE MORADIA NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NFS Nº 012922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/08, CONF.NFS 012863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/08/2008 | 520.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022034 ANEXA,DESTINADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/08/2008 | 470.08 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022035 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/08/2008 | 1400.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 002611 E 002612 ANEXAS,DESTINA- DOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/08/2008 | 300.00 | 00069161356468 | JOSE IRENALDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LAJES P/CIS- TERNAS,BRITAS E FERRO P/CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO ST.ENGENHO VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INTRA-ESTRUTURA,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE C.GRANDE P/ESTA CI- DADE,CONF.NFS Nº 012853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/08/2008 | 890.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INTRA-ESTRUTURA,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE OUTRAS CIDADES P/ ESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 012899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/08/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/08/2008 | 160.00 | 00004012218492 | EDGAR LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DO CE- MITERIO PUBLICO E DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/08/2008 | 128.00 | 00009048473497 | UNILSON MARTINS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO P/A ENCANACAO DA PASSAGEM DE AGUA DAS CASAS HABITACIONAIS DO CHE- QUE MORADIA NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012 850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/08/2008 | 170.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO FIO DA AVENIDA P/PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO NA RUA SIMAO DE BARROS NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA / NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/08/2008 | 730.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012915 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/08/2008 | 1060.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO NA LIMPE- ZA E TRANSPORTE DE LIXOS DA COMUNIDADE DO ARRU- DA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO F-4000 A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,NO TRANSPORTE DE ENTU- LHOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DAS RU- AS DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 012912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/08/2008 | 375.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE F-4000 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CON- FORME NFS Nº 012913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/08/2008 | 220.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS DO DISTRITO DE NAZARE,TEOTONIO E AD- JACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012815 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/08/2008 | 800.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS DO DISTRITO DE NAZARE,TEOTONIO E AD- JACENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013005 ANEXA,REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/08/2008 | 700.00 | 00023632798400 | GENIVAL DIONIZIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJE- TOS DE PAVIMENTACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE- DERAL DE JOAO PESSOA E C.GRANDE-PB,REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 012962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/08/2008 | 430.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA ELETRIFICACAO DAS CASAS HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) LOCALIZADO NA VILA CONPEL NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 012814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/08/2008 | 600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS CASAS / HABITACIONAIS NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 012970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/08/2008 | 190.00 | 00048695815404 | LINALDO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DAS CASAS HABI- TACIONAIS (CHEQUE MORADIA) LOCALIZADO NA VILA / CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/08/2008 | 220.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA MADALENA RODRIGUES NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/08/2008 | 55.00 | 00075985110478 | JOSIMAR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE DUAS COVAS P/ SEPULTAMENTO DE PESSOAS NO CEMITERIO DO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/08/2008 | 220.00 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2008 | 1860.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TAMBEM DE PES- SOAS INDIGENTES, CONF.NFS Nº 012829 E COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2008 | 280.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 002102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2008 | 1168.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001443 E 001437 ANEXAS,DESTINADOS AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2008 | 600.00 | 09315639000130 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ATAUDE COM TRANSLADO DE C.GRANDE-PB A ESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00051927284449 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2008 | 2200.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E NO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES, CONF.NFS Nº 012956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2008 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA- MA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2008 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2008 | 400.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE SOLDA EM MANUTENCAO DE PORTOES DE FERRO DO PETI NO BAIR- RO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/08/2008 | 800.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/08/2008 | 573.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA DESLO- CAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PAIF P/VISITAS REALIZADAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA REF.AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/08/2008 | 1208.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRAS EDUCATIVAS P/JOVENS DE 15 A 17 ANOS CADASTRADAS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DE FAMILIAS DO PAIF, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REF.AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/08/2008 | 1060.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL EM / DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 012828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DIS- TRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2008 | 2200.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL AOS CAMINHOES PIPAS LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTI- NADOS A COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTINA S. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPAO CO- MUNITARIO EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA, CONF.NFS Nº 012841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/08/2008 | 750.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/FAMILIAS CARENTES DAS LOCALIDADES CASA FORTE, VILA DOS POBRES E CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 012885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2008 | 600.00 | 00007276748464 | FRANCINETE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA P/CUSTEAR CIRURGIA DE HERNIA NA MENOR FRANCILE NASCIMENTO DOS SANTOS, CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/08/2008 | 45.00 | 00009069593491 | ZACARIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES E PA- NELAS P/CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, CONF.NFS Nº 012917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2008 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOS C/FAMILIAS CARENTES DA VILA CAGEPA E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL AOS VEICULOS PIPAS, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTI- NADO AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/08/2008 | 200.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL AOS VEICULOS PIPAS, LOCADOS A ESTA PREFEITURA DESTI- NADO AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/08/2008 | 2200.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO NO TRANS- PORTE DE AGUA POTAVEL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO NO TRANS- PORTE DE AGUA POTAVEL NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO NO TRANS- PORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CA-+ RENTES DA ZONA RURAL DESTE MUBNICIPIO, CONF.NFS Nº 012888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2008 | 415.00 | 00047550511420 | LUCINEA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM SUBSTI- TUICAO DE AILTON ROCHA GUIMARAES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/08/2008 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA- MA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/08/2008 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRA- MA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/08/2008 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA- MA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/08/2008 | 712.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/08, CONF.NF Nº 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/08/2008 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/08/2008 | 611.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 012989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/08/2008 | 415.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM SUBSTI- TUICAO DAS FERIAS DE MARIA D.COSTA SILVA,REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/08/2008 | 555.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE DE CABELOS DOS FILHOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO E AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/08/2008 | 1085.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE DOCES E SALGADOS P/FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF DA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/08/2008 | 1280.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE-PB E RECIFE-PE REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF.NFS Nº 012 928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/08/2008 | 680.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS MOTOBOMBAS DESTINADAS AOS POS- TOS DE SAUDE DO ST.MARIS PRETO E CONPEL NESTE MU- NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 005764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/08/2008 | 1060.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE DO ST.MARIS PRETO E VILA CON- PEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012941 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2008 | 350.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/O PSF DO ARRUDA E HOSPITAL MUNICIPAL NA / SEDE,CONF.NFS Nº 012965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2008 | 460.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE, EM VIAGEM A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF,NFS Nº 012971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2008 | 55.00 | 00060342749404 | CLODOMIRO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 012918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2008 | 200.00 | 00006953287438 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORATNDO PESSOAS ENFER- MAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 012854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2008 | 1360.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFV-7717 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/ O HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.OS MESES DE / JUNHO E JULHO/08, CONF.NFS Nº 012832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/08/2008 | 180.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MEDICA DO AR- RUDA P/VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES IMPOS- SIBILITADOS DE SE DESLOCAR, CONF.NFS Nº 012851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2008 | 800.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFEC- CAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/08, CONF.NFS Nº 012983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/08/2008 | 320.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TELAS E VI- DROS NAS JANELAS E OUTROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 012926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2008 | 160.00 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MOTO A DISPOSICAO DO PSF DO DIST.DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2008 | 110.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 012966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/08/2008 | 530.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO P/O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNCIPIO P/OS HOSPI- TAIS DE C.GRANDE, CONF.NFS Nº 012916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2008 | 320.00 | 00004178449486 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTI DE O.LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE PLACA MNO-0006-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS EN- FERMAS, CONF.NFS Nº 012836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2008 | 350.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-1017 P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL NA / SEDE E PSF DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/08/2008 | 420.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA A GALERIA DA RUA NAPOLEAO LAU- REANO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA A GALERIA DA RUA NAPOLEAO LAU- REANO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2008 | 1560.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO DIST.DE NAZARE E ADJACENCIAS P/O HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C. GRANDE, CONF.NFS Nº 012862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2008 | 200.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/08/2008 | 400.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 012907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/08/2008 | 400.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, PSF DO ARRUDA E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRAN- DE, CONF.NFS Nº 012880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2008 | 160.00 | 00006953287438 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 012967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/08/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 012931 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO DIST.NAZARE E ADJACENCIAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE, CONF.NFS Nº 012949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS NO VEICULO FIAT UNO A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 012975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINA- DOS A CONSTRUCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO ST.MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 012925 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2008 | 11630.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONTRATACAO DE SEGURANCAS P/TRABALHAREM NO ARRAIAL DO CARIRI NA PARTE IN- TERNA E EXTERNA DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 012883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2008 | 1580.00 | 00050453580491 | TEREZA NEUMA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO COLE- GIO PE.GALVAO E GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2008 | 400.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SUA BANDA TRIO DE FORRO OS CANGACEIROS DO FORRO DURANTE FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFS Nº 012985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2008 | 2310.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PESSOAS QUE TRABALHAM EM C.GRANDE-PB, NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIE- DADE, REF.AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2008 | 2510.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PESSOAS QUE TRABALHAM EM C.GRANDE-PB, NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIE- DADE, REF.JULHO/08, CONF.NFS Nº 012964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2008 | 200.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA / MNE-4810-PB,DO ST.CABECA DO BOI ATE O GRUPO ES- COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/2008, CONF.NFS Nº 012914 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2008 | 1352.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2008 | 1960.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012868 ANEXA,NO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2008 | 315.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNS- 3971 DO ST.CACHOEIRA P/O PONTO ONDE SAO CONDUZI- DOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE, REF.MES DE JUN- HO/08, CONF.NFS Nº 012857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MMV- 5962 DA ZONA RURAL P/GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/08,CONF.NFS Nº 012860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2008 | 160.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KMA- 3630-PB DO ST.CATOLE P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2008 | 300.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL QUE FICA NO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/08/2008 | 200.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO SITIO CABECA DESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/08, CONF.NFS Nº 012896 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004010007451 | SANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A FA- ZENDA GARROTA P/SEREM TRANSPORTADOS NO ONIBUS ES- COLAR P/O COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08,CONF.NFS Nº 012845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2008 | 220.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, NO VEICULO DE PLACA MNC-5562-PB,REF.JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/08/2008 | 1625.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 012813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2008 | 200.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012847 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA MMZ-2583-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2008 | 2200.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2008 | 4125.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/08/2008 | 2835.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/08/2008 | 160.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.LAGEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08,CONF.NFS Nº 012852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/08/2008 | 800.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB, CONF.NFS Nº 012820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/08/2008 | 1060.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 012887 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/08/2008 | 1060.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 012935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2008 | 900.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFS Nº 012886 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/08/2008 | 650.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/08/2008 | 800.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZI- DOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/08/2008 | 430.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. NOVO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 012906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/08/2008 | 2485.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-1781, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 012871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/08/2008 | 4100.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMY-0129-PB,REF.O MES DE JULHO/08,CONF. NFS Nº 012932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/08/2008 | 100.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA ESTRUTURA DE FER- RO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO GRUPO ESCOLAR ELI- ZETE PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2008 | 935.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000056 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NO COLEGIO PE. GALVAO NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2008 | 2695.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005038 ANEXA,DESTINADOS AS ES- COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2008 | 420.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE BALCOES COM FORMICA E BLOCOS DESTINADOS AO / GRUPO ESCOLAR DA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA JYL-8395 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.Nº 012884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/08/2008 | 50.00 | 00002686091444 | JOEDNA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PDE E PES JUNTO AO CENTRO ADMINIS- TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2008 | 50.00 | 00099171724400 | CLEOMERES DE ALCANTARA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2008 | 182.65 | 02076134000200 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM DE ENGENHARIA REF.PLANTAS DE TRINTA ES- COLAS DA ZONA URBANA E RURAL P/ATENDER AS EXIGEN- CIAS DO 2 SE, CONF.NFS Nº 4260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/08/2008 | 55.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO MIMEOGRAFO DA CRECHE NA TROCA DE MOLAS,LUBRIFICANTE E LIM- PESA GERAL C/APLICACAO DE GRAFITE E ANTIFERRUGEM CONF.NFS Nº 012961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2008 | 340.00 | 00002281450406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO DE PLACA DLT- 1486 DA COMUNIDADE DO ARRUDA P/O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CABECA DO BOI, REF.JUN- HO/08,CONF.NFS Nº 012838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE MUNICIPAL,CONF.NFS Nº 012950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2008 | 415.00 | 00046728830430 | OZANA SOARES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA FRANCISCA IRINEU DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 012998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2008 | 52.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE P.DE ARAUJO COM A PINTURA DE DUAS FAIXAS P/APRE- SENTACAO DA FEIRA DE CIENCIAS REALIZADA NO DIA 15-08-08, CONF.NFS Nº 012999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/08/2008 | 500.00 | 00050453580491 | TEREZA NEUMA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS DE GES- SO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA TERE- ZINHA DA COMUNIDADE VILA CASA FORTE NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 012858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/08/2008 | 500.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR P/REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/08/2008 | 900.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFICA DAS CAMISAS P/AS BANDAS PE DE SERRA DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS NFS º 012905 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/08/2008 | 400.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA APRESENTA- CAO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/08/2008 | 160.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA ESTRUTURA DE FER- RO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO GRUPO ESCOLAR ELI- ZETE PEREIRA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 012909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTES E CARTEIRAS DE C.GRANDE P/SEC.EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONF.NFS Nº 012825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/08/2008 | 900.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012822 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/08/2008 | 128.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MIMEOGRAFO DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 012855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/08/2008 | 160.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTE PE- DRINA COUTO DE SUA RESIDENCIA ATE O PONTO DO ONI- BUS ESCOLAR, CONF.NFS Nº 012943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2008 | 207.50 | 00002687081426 | JUCIELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NO BAIRRO DE NO- VA BRASILIA NO PERIODO DE 10 DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2008 | 165.44 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRINTA E DUAS AULAS DADAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA P/OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DU- RANTE O MES AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/08/2008 | 311.25 | 00004779451477 | LUCINEUMA HENRIQUE SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/08/2008 | 232.65 | 00003962983465 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LUCICLEIDE DA S.COSTA NA DISCIPLINA DE HISTORIA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFS Nº 013002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/08/2008 | 570.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.OS ME- SES DE MAIO,JUNHO E JULHO/08,CONF.NFS Nº 012843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/08/2008 | 530.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCO- LAR DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF.NFS Nº 012889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/08/2008 | 800.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCO- LAR DOS GRUPOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR- BANA E RURAL E TAMBEM COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 012831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL AOS CAMINHOES PIPAS LOCADO A ESTA PREFEITURA P/OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2008 | 950.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA E OU- TROS DESTINADOS AOS GRUPOS DA ZONA URBANA E RU- RAL E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE / AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 012933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 012997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE SUA BANDA DU- RANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/08/2008 | 2400.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MOB-2354-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/08/2008 | 2400.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MNU-3630-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/08/2008 | 2100.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONI- BUS DE PLACA HZF-1691,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/08/2008 | 1930.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONI- BUS DE PLACA JXA-0922-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 0130018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/08/2008 | 2730.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MQ-7591-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 0130019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/08/2008 | 2620.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/08/2008 | 2730.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/08/2008 | 1930.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MOJ-0539-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/08/2008 | 1680.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/08/2008 | 4370.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/08/2008 | 2890.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/08/2008 | 3300.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA KFV-1781-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA KGM-6249-PB, REF.O MES DE AGOSTO /2008, CONF.NFS Nº 013016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/08/2008 | 350.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SOUTO AO ST.MA- LHADA P/PEGAREM O ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2008,CONF.NFS Nº 013078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2008 | 53.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE IPTU E OUTROS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2008 | 20.00 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE IPTU E OUTROS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/08/2008 | 180.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/08/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/08/2008 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/08/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, CONF.NOTA FISCAL DE SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/08/2008 | 134.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,VICE-PREFEITO,ASSESSORES E SECRETARIOS DU- RANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/08/2008 | 462.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DEPROCESSOS DESTA PREFEITURA,CONF.NFS Nº 012904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/08/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 012903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/08/2008 | 280.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 012 930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCINARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 012881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/08/2008 | 530.00 | 00050453882404 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 012 834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DE IMOVEIS URBANOS E DOS TRIBUTOS A SEREM RECO- LHIDOS PELO COMERCIO LOCAL DESTA PREFEITURA,REF. O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 012902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/08/2008 | 510.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/08/2008 | 800.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-0448- PB DE SUA PROPRIEDADE A PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONF.OFICIO Nº 60/08,NOTA FISCAL Nº 012864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/08/2008 | 118.50 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS CARTORIAIS COM AUTENTICACOES EM DOCU- MENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/08/2008 | 200.00 | 34028316371438 | E.B.C.T | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SELOS P/ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/08/2008 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/08/2008 | 487.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,ASSESSORES,TESOUREIRO E SECRETARIOS DURAN- TE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 00 4116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/08/2008 | 386.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 002699 ANEXA,DESTINADOS A BANDA DO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/08/2008 | 900.32 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 039156 ANEXA,DESTINADOS A CONFECCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NO BAIRRO DO CRUZEIRO NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/08/2008 | 275.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000036 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/08/2008 | 80.00 | 00084036184415 | JAQUELINE PORTO A.IDALINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTE- RESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/08/2008 | 374.59 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000321 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/08/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001394 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DA SEC.SAUDE E FIAT UNO MNV- 0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA,REF.PERIODO DE 04 A 08-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/08/2008 | 2437.48 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000547 A 000549 ANEXAS,DESTINA- DOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/08/2008 | 3400.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO E.FUNDAMENTAL FAUSTINO J.PEREIRA,FRANCISCO F.DOS SANTOS,FRANCISCO ROSA,JOAO P.DE SOUZA,JOVENTINO P.DA SILVA,PEDRO G.SOARES,ZACARIAS G.OLIVEIRA,AN- SELMO T.DE SOUZA,ANTONIO P.FILHO,CASTRO ALVES,EU- GENIO G.MIRANDA E OUTROS,CONF.NFS 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/08/2008 | 852.50 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000322 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/08/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DE DOIS HOMENS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 0039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/08/2008 | 1300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001392 E 001393 ANEXAS,DESTINA- DOS AOS VEICULOS ONIBUS MMS-0657,MYL-3570,MICRO- ONIBUS MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/08/2008 | 80.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/08/2008 | 85.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE CELULAR FIXO RURAL 9975-0109 DO PS NO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/08/2008 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/08/2008 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/08/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001395 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.IN- -FRA ESTRUTURA E CAMINHOES JYL-8395,MMS-0028 E PATROL LOCADOS A MESMA,REF.PERIODO DE 04 A 08-08 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/08/2008 | 4065.00 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 048 028 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/08/2008 | 2920.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/08/2008 | 1013.70 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCA- IS DE NºS: 000156 A 000161 ANEXAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/08/2008 | 420.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES E VE- READORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/08/2008 | 90.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/08/2008 | 645.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000480 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/08/2008 | 576.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAIS DE NºS: 007295 E 007294 ANEXAS,DES- TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/08/2008 | 48.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº: 000155 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DESP.CIRURGIA BUCAL DE URGENCIA DO FILHO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/08/2008 | 500.00 | 00007209138455 | RUTINEIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM CIRURGIA BU- CAL DE URGENCIA (ADENOIDE) DE SEU FILHO MENOR / JEFFERSON BATISTA S. JUNIOR, CONF.COMPROVANTES E LEI Nº 800/2008 DE 02-04-08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/08/2008 | 503.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCA- IS DE NºS: 000154,000162 E 000163 ANEXAS,DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES MARIS / PRETO E BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/08/2008 | 1645.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000219 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/08/2008 | 1575.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS E FORMULARIOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 000580 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/08/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847555 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/08/2008 | 2019.66 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001402 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/08/2008 | 2640.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES C/OSSO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000220 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/08/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847554 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/08/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847556 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO / COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/08/2008 | 434.16 | 00026666294300 | ALDEMIR DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTA CIDADE, REF.O MES DE JU- LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/08/2008 | 210.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 847553 ANEXA,DESTINADOS AS QUADRILHAS DURANTE APRESENTACOES NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/08/2008 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL Nº 000110 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/08/2008 | 720.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000217 ANEXA,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/08/2008 | 1253.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000218 ANEXA,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/08/2008 | 493.75 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO,VICE-PREFEITO,SECRETARIOS E ASSES- SORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/08/2008 | 2032.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000065 ANEXA,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/08/2008 | 1900.00 | 08593004000132 | IND.DE ART. DE BORRACHA,REC.E RECICLAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS EXECUTADOS NO TRA- TOR FORD PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA, CONF.NFS Nº 0053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/08/2008 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001397 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/08/2008 | 2305.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 005303 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/08/2008 | 2570.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 005302 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/08/2008 | 2863.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE INFORMATICA E FORMULA- RIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005304 ANEXA, / DESTINADOS A TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/08/2008 | 2700.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO RESMAS DE PAPEL A4 DESCRITOS NA NO TA FISCAL Nº 005301 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/08/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001398 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E PALIO / KKY-9404 LOCADO A MESMA,REF.PERIODO DE 04 A 08- 08-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/08/2008 | 1120.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ONZE CADEIRAS,UM BEBEDOURO DE GAR- RAFAO,UM VENTILADOR E UM CESTO DE LIXEIRA DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 008573 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/08/2008 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001399 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.PERIODO DE 04 A 08-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/08/2008 | 5795.00 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 006962 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/08/2008 | 9030.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DO CAJUEIRO E CHAFARIZ NESTE MUNICIPIO,REF. PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS E DISPENSA LICITACAO, CONF.NFS Nº 000333 ANEXA. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/08/2008 | 639.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 847557 ANEXA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/08/2008 | 1880.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001403 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/08/2008 | 2400.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 053776 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/08/2008 | 301.00 | 00004205798423 | LUCIENE FREIRE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOS- PITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/08/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/08/2008 | 430.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEGURAN- CAS DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NF Nº 000467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/08/2008 | 180.00 | 00050454102453 | SANDRA REGINA A. CHAVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/08/2008 | 16973.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/08/2008 | 1260.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000025 ANEXA,DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/08/2008 | 356.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E GRAMAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000027 ANEXA,DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/08/2008 | 34.14 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/08/2008 | 34.14 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/08/2008 | 660.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/08/2008 | 660.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/08/2008 | 46380.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO INSS/ EMPRESA E EMPREGADOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/08/2008 | 230.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 000466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/08/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/08/2008 | 552.00 | 00003287237462 | JOAO SEVERINO FILHO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, REF.PROCESSO DE Nº 01327.2005.009.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/08/2008 | 3378.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/08/2008 | 391.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/08, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/08/2008 | 48.46 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/08/2008 | 495.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/08/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/08/2008 | 1200.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000849 ANEXA,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/08/2008 | 2600.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DO LIXO DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 0065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/08/2008 | 3480.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/08/2008 | 2285.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000166 A 000168 ANEXAS,DESTINA- DAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/08/2008 | 720.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000505 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/08/2008 | 520.00 | 07558600000119 | COMPEL- COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000571 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/08/2008 | 12650.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO BALANCEAR NO PAL- CO PRINCIPAL DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNI- CIPIO,CONF.NFS 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/08/2008 | 4384.17 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL FAUSTINO J.PEREIRA,FRANCISCO F.SANTOS,FRANCISCO ROSA,JOAO P.DE SOUZA,JOVENTI- NO P.DA SILVA,PEDRO G.SOARES,ZACARIAS G.OLIVEIRA, ANSELMO T.DE SOUZA,ANTONIO P.FILHO,CASTRO ALVES, EUGENIO G.MIRANDA E OUTROS, CONF.NFS 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/08/2008 | 310.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES DO ENSI- NO FUNDAMENTAL E MEDIO COM O LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CAMARA MUNICIPAL,CONF. NOTA FISCAL Nº 001616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/08/2008 | 3786.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DOS PSF E LIM- PEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTEN- CENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 0067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/08/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001402 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MOF-5512,MNG-9413 E CELTA MND-8136 DA / SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E VEICULO MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/08/2008 | 1710.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000222 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/08/2008 | 2715.36 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000555 A 000557 ANEXAS DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/08/2008 | 250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001404 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/08/2008 | 2250.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000221 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/08/2008 | 1400.00 | 01964118000100 | BOM GAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUARENTA BOTIJOES DE GAS DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 011552 ANEXA,DESTINADOS / AOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL- VAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/08/2008 | 140.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOS P/CAMPANHA CONTRA A DENQUE MOVIDA P/ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA BRASILIA,CONF. NFS Nº 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/08/2008 | 750.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL Nº 000139 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/08/2008 | 246.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 004068 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/08/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA / PREFEITURA, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/08/2008 | 250.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/08/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/08/2008 | 110.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/08/2008 | 130.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/08/2008 | 1950.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001403 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,VEICULOS JYL-8395,MMS-0028, PATROL E TRATOR LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/08/2008 | 320.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM QUEDRA MOLA NA RUA MARIA ALVES PEQUENO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/08/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE IND.COM.E TURISMO, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/08/2008 | 75.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/08/2008 | 50.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/08/2008 | 67.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS ONDE FUNCIONAM O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/08/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001405 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/08/2008 | 506.80 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL Nº 847558 ANEXA,DESTINADO A MERENDA NO GRUPO ESCOLAR DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/08/2008 | 439.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001449 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/08/2008 | 100.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 002114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/08/2008 | 1326.00 | 35419548000155 | ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 769207 ANEXA,DESTINADOS / AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/08/2008 | 216.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 5665 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/08/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/08/2008 | 5759.53 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000517 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/08/2008 | 5490.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 002648 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/08/2008 | 2590.11 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001404 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/08/2008 | 275.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000323 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/08/2008 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/08/2008 | 2897.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LINHA DE ESGOTOS NO BAIR- RO VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/08/2008 | 135.26 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PRANCHA DESCRITA NA NOTA FIS- CAL Nº 004918 ANEXA,DESTINADA A INSTALACAO DE UMA DIVISORIA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/08/2008 | 985.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004487 ANEXA,DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA DIVISORIA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/08/2008 | 175.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 847559 ANEXA,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS NA SALA DE INFORMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL- VAO NA SEDE, REF.JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/08/2008 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/08/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/08/2008 | 500.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/08/2008 | 90.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/08/2008 | 490.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001410 E 001412 A 001414 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/08/2008 | 510.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001409 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MMS-0657,MYL-3570 E MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/08/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/08/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001407 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL / DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/08/2008 | 60.00 | 00016169905468 | MARIA CELIA C. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/08/2008 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001406 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AM- BULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/08/2008 | 1301.30 | 00099635917449 | MARIA IVONETE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL Nº 847560 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/08/2008 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO REL.O MES DE AGOSTO/08 EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/08/2008 | 1033.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022160 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/08/2008 | 6375.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTI- NADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CICERO ANDRADE LOCALIZADO NA VILA CASA FORTE NESTE MU- NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 855797 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/08/2008 | 7515.00 | 04314643000160 | SOLURC-SOC.DE LIMPEZA E CONST.EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO ESGOTAMENTO SANTARIO EM COLETAS FOSSAS SEPTICAS DOMESTICA E PUBLICA NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/08/2008 | 3550.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/08/2008 | 50.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/08/2008 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001418 ANEXA,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/08/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001419 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FA- MILIA E VEICULOS MNK-5033 E MMP-3340 LOCADOS A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR E SOPAO COMUNITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.AMPL.E REST.DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/08/2008 | 5650.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DO CAJUEIRO E CHAFARIZ NESTE MU- NICIPIO,REF.SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DISPENSA DE LICITACAO,CONF. NFS Nº 000341 ANEXA. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/08/2008 | 50.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ EDUCADOR EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/08/2008 | 2806.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE MA- TERIAIS GRAFICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 00 1200 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/08/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/08/2008 | 34.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/08/2008 | 3300.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000526 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRE- TO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/08/2008 | 789.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022175 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/08/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001423 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CAMINHOES JYL-8395,MMS- 0028,PATROL LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA,REF.PE- RIODO DE 18 A 22-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/08/2008 | 274.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOU- RO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/08/2008 | 1765.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001420 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND-8136 DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCA- DO A DISPOSICAO DA MESMA,REF.PERIODO DE 18 A 22- 08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/08/2008 | 3626.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 855800 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALI- DADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/08/2008 | 2484.75 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000558 A 000560 ANE- XAS,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/08/2008 | 630.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001421 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICULOS MNK-5033 E MMP-3340 LOCADOS A DISPOSICAO DO CON- SELHO TUTELAR E SOPAO COMUNITARIO,REF.O PERIODO DE 18 A 22-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/08/2008 | 266.05 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 855799 ANEXA,DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI NO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/08/2008 | 170.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001422 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICI- PIO, REF.PERIODO DE 18 A 22-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/08/2008 | 1500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/08/2008 | 17.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/08/2008 | 25.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/PAR- TICIPAR DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ACELERA BRASILA E SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/08/2008 | 50.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA P/PAR- TICIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL 2008 FREQUENCIA ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/08/2008 | 300.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO ST.RE- CREIO NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/08/2008 | 138.33 | 00038648628172 | WILLAME DOUGLAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCO DE FERIAS DE SERVIDOR DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO EXERCICO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/08/2008 | 504.56 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 855798 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICA- RA,TEOTONIO E DIST.NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/08/2008 | 270.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000057 ANEXA,DESTINADOS AS QUADRILHAS DURANTE APRESENTACOES NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/08/2008 | 5600.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE 14 TRIOS DE FORRO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DURANTE / FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/08/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001425 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MMS-0657,MYL-3570 E MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A MESMA, REF.PERIODO DE 18 A 22-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/08/2008 | 235.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001424 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNI- CIPAL DE EDUCACAO,REF.PERIODO DE 18 A 22-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/08/2008 | 6000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONTRATACAO DO SOM P/O PALCO SECUNDARIO P/ATENDER AOS GRUPOS DE FORRO PE DE SERRA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNI- NOS NESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/08/2008 | 386.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO,REF.O MES DE JULHO/08E GRUPOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/08/2008 | 520.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS GRU- POS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E GI- NASIO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, REF.O MES DE / JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/08/2008 | 1538.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTA CIDADE, / REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/08/2008 | 196.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS GRU- POS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/08/2008 | 5217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS GRU- POS ESCOLARES,COLEGIO PE.GALVAO E PREDIOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JU- LHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/08/2008 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 001826 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS- 0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/08/2008 | 440.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A DI- VULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 005936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA] FAMUP, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/08/2008 | 3063.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.JULHO/08 E VALOR PARC.TCD CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/08/2008 | 971.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/08/2008 | 342.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/08/2008 | 228.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/08/2008 | 211.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/08/2008 | 219.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POS- TOS DE SAUDE,USF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/08/2008 | 2559.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POS- TOS DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL E PREDIOS PUBLI- COS PERTENCENTES A SEC.SAUDE,REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/08/2008 | 1632.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL NA SEDE,REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/08/2008 | 1500.00 | 09357765000158 | IVO VENTURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POS- TOS DE SAUDENOS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000298 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/08/2008 | 142.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES NO PERIODO DE 19-07 A 19-08 08 A DISPOSICAO NESTE MUNCIPIO, CONF.NFS Nº 2661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/08/2008 | 2604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICA,REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/08/2008 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/08/2008 | 794.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/08/2008 | 88.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O CHAFARIZ MUNICIPAL NA SEDE,REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/08/2008 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA GARA- GEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/08/2008 | 1545.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MERCA- DO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/08/2008 | 142.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIME A DISPOSICAO DA SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 19 07-08 A 19-08-2008, CONF.NFS Nº 2661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/08/2008 | 878.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 013315 E 013316 ANEXAS,DESTINA- DAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/08/2008 | 420.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847565 ANEXA,DESTINADOS AO MA- TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/08/2008 | 500.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 001735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/08/2008 | 510.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA NG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 001737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/08/2008 | 430.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 001734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/08/2008 | 420.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 001736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/08/2008 | 150.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE JUNTO AO CENTRO ADMI- NISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/08/2008 | 1208.20 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL AVULSA Nº 847562 ANEXA,DESTINADOS A / CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/08/2008 | 504.28 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000561 A 000563 ANEXAS,DESTINA- DOS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/08/2008 | 4278.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRI- TOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 007847 A 007849 / ANEXAS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM FMASPJO- VEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/08/2008 | 270.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 847564 ANEXA,DESTINADOS AO NUCLEO DO PE- TI DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/08/2008 | 900.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000223 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/08/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/08/2008 | 771.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/08/2008 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIDOR ACIMA CITADO,REF.TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 05.346/08,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/08/2008 | 450.00 | 00097693600400 | MARIA DO SOCORRO A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIDOR ACIMA CITADO,REF.QUATRA PARCELA DO PROCESSO Nº 03.194/2008,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/08/2008 | 4384.17 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL FAUSTINO J.PEREIRA,FRANCISCO F.DOS SANTOS FRANCISCO ROSA,JOAO P.DE SOUZA,JOVENTINO P.DA SIL VA,PEDRO G.SOARES,ZACARIAS G.OLIVEIRA,ANSELMO T. DE SOUZA,ANTONIO P.FILHO,CASTRO ALVES,EUGENIO G. MIRANDA E OUTROS,CONF.NFS 000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/08/2008 | 1668.18 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001391 ANEXA,DESTINADOS AO GRUPO ESCO- LAR DA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/08/2008 | 1438.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002725 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/08/2008 | 116.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM DVD TOSHIBA MPE/5 D-5060 DESTINA- DO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOME NO BAIRRO DO CA- JUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000 368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/08/2008 | 388.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPAM DA FORMACAO CONTINUADA PROLETRAMENTO,PCN´S E PLANEJAMENTO DIDATICO,CON- FORME NOTA FISCAL Nº 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/08/2008 | 138.33 | 00039619338472 | MARIA DE LOURDES FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM TERCO DE FERIAS DO EXERCICIO/2006 COMO AUXI- LIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/08/2008 | 138.33 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM TERCO DE FERIAS DO EXERCICIO/2006 COMO AUXI- LIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/08/2008 | 600.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL NA RUA: APOLINARIO COSTA NESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/08/2008 | 75.00 | 02076134000200 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLOTAGEM DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERV.Nº 4299 ANEXA,DESTINADOS A FEIRA DE CIENCI- AS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/08/2008 | 309.80 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000006 ANEXA,DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI- COES P/PROFESSORES DURANTE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/08/2008 | 97.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/08/2008 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/08/2008 | 220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001430 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS E CELTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/08/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001429 ANEXA,DESTINADAS AO / HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/08/2008 | 50.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS A SERVICOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/08/2008 | 480.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001428 ANEXA,DESTINADO A PATROL LOCADA A DIS- POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/08/2008 | 375.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 006301 ANEXA,DESTINADO A PRACA PUBLICA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/08/2008 | 6150.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE / LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/08/2008 | 4590.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA CAPITAO SALVI- NO DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICI- PIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 847566 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/08/2008 | 6810.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AREIA DESCRITA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847567 ANEXA,DESTINADA A CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA NO BAIR- RO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/08/2008 | 4290.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000546 ANEXA,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMEN- TO NA RUA CAPITAO SALVINO DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/08/2008 | 73000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TER- RAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CAJUEIRO E CHAFARIZ NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0074 ANE- XA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/08/2008 | 7126.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TER- RAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS DO CAJUEIRO E CHAFARIZ NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0073 ANE- XA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 847568 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/08/2008 | 415.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/08/2008 | 415.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/08/2008 | 415.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/08/2008 | 415.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/08/2008 | 415.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/08/2008 | 415.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/08/2008 | 415.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/08/2008 | 415.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/08/2008 | 415.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/08/2008 | 415.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/08/2008 | 415.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/08/2008 | 415.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/08/2008 | 415.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/08/2008 | 415.00 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/08/2008 | 415.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/08/2008 | 415.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/08/2008 | 415.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/08/2008 | 415.00 | 00011298840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/08/2008 | 415.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/08/2008 | 415.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/08/2008 | 415.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/08/2008 | 800.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM SERVICOS 512 MB INTERNET NA RADIO DURANTE O PERIODO DE 30-07 A 30-08-08, CONF.NFS Nº 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/08/2008 | 450.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002605 ANEXA,DESTINADAS AS FESTIVIDA- DES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/08/2008 | 110.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA (CULTURA NA PRACA) DESTI- NADA AO DEPARTAMENTO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/08/2008 | 265.50 | 08721649000103 | JUVELINO LUCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,VICE-PREFEITO,SECRETARIOS,AS- SESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 011340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/08/2008 | 510.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 005349 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/08/2008 | 6600.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA- TO Nº 01C16/2008, NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/08/2008 | 257.60 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,VICE-PREFEITO E ASSESSORES DURANTE REUNI- OES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/08/2008 | 2630.81 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000564 A 000566 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/08/2008 | 730.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001433 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E / VEICULOS MNK-5033 E MMP-3340 LOCADOS A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR E SOPAO COMUNITARIO,REF.O PE- RIODO DE 25 A 29-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/08/2008 | 1910.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001432 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS MOF-5512,MNG-9413 E CELTA MND-8136 DA SE- CRETARIA DE SAUDE E FIAT UNO MNU-0549 LOCADO A / MESMA,REF.PERIODO DE 25 A 29-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/08/2008 | 4000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012846 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/08/2008 | 5500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012848 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/08/2008 | 14897.70 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO DE DUAS FOSSAS / SEPTICAS COM REDE DE ESGOTOS BASE P/CAIXA D´AGUA E CISTERNAS EM CONCRETO ARMADO NOS POSTOS DE SAU- DE DAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 000348 ANEXA,REF.1ª E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXEC.DISP.LICITACAO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/08/2008 | 3400.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS ARMADOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000858 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/08/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001431 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CAMINHOES JYL-8395,MMS-0028 E PATROL LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA,REF.PERIODO DE 25 A 29-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/08/2008 | 220.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/08/2008 | 200.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/08/2008 | 170.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001435 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A DISPO- SICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/08/2008 | 185.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANU-144094 EDITAL CONVOCACAO DE CONCURSOS APRO- VADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 127774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/08/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.TARIFA ALUSIVA PELA TRANSFERENCIA EFE- TUADA EM FAVOR DA FIRMA ASSP, REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/08/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS NFS Nº 004448 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/08/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA,REF.O MES DE AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 000568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/08/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001434 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA,REF.O PE- RIODO DE 25 A 29-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/08/2008 | 50.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO E. INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/08/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PACOTE ACESSO A INTERNET NA SALA DE INFORMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA / SEDE, REF.AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/08/2008 | 3538.75 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/08/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.ADMINISTRACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/08/2008 | 1000.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/08/2008 | 19021.64 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO /2008, E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/08/2008 | 269.28 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/08/2008 | 97206.85 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E SUPERVISORAS NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08 E 1/3 DE FE- RIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/08/2008 | 3425.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,ASSESSORA E COORD.DIV. EDUCACAO FISICA NA SEC.EDUCACAO,REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/08/2008 | 538.96 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORES,ORIENTADORA EDUCACIONAL NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/08/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/08/2008 | 699.87 | 00003245355467 | ANDREA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/08/2008 | 830.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR E ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOS- TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/08/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/08/2008 | 50074.82 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORA, REGEN- TES DE ENSINO E SUPERVISORA NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/08/2008 | 1.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR PAGO A MAIOR PELA AGENCIA BANCARIA REF.AU- TENTICACAO DO CHEQUE Nº 857436 - 5.918-8 NO VA- LOR DE R$ 158,40 EM FAVOR DO INSS, QUE ORA SE / REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/08/2008 | 2682.28 | 00006986932480 | EDIL SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE FINANCAS,REF.AGOSTO/08 E 1/3 DE FERI- AS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/08/2008 | 1500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O ME SDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/08/2008 | 24.23 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE SERV.NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/08/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/08/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/08/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/08/2008 | 11747.20 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/08/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/08/2008 | 189.43 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/08/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/08/2008 | 2100.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ADVOGADA NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/08/2008 | 60.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPALD E SAUDE,CONF. NFS Nº 002131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/08/2008 | 290.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCA Nº 001471 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/08/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/08/2008 | 1515.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/08/2008 | 5108.45 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/08/2008 | 9815.45 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERC.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/08/2008 | 1015.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA E DI- RETORA DE VIG.SANITARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/08/2008 | 5500.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/08/2008 | 50194.24 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE AGOSTO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/08/2008 | 193.84 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/08/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/08/2008 | 1230.75 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/08/2008 | 1383.33 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/ 2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/08/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO CHEFE DE SECAO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/08/2008 | 3267.05 | 00000018920454 | CLECIA ADRIANA AMARO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/08/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/08/2008 | 169.61 | 00000018920454 | CLECIA ADRIANA AMARO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/08/2008 | 448.80 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/08/2008 | 2515.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/08/2008 | 15960.54 | 00003286059480 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/08/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE IND.COMERCIO E TURISMO, REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/08/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/08/2008 | 3600.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LI- XO E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000 148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/08/2008 | 190.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001438 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O PERIODO DE 25 A 29-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/08/2008 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001440 ANEXA,DESTINADO A PATROL LOCADA A DIS- POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF. O PERIODO DE 25 A 29-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/08/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/08/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/08/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/08/2008 | 188.10 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000170 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA / BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/08/2008 | 415.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJO- VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/08/2008 | 415.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJO- VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/08/2008 | 415.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJO- VEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/08/2008 | 4463.60 | 02427734000187 | TERRAFARMA -COM.DE PROD.FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000032 E 000033 ANEXAS, / DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/08/2008 | 5835.92 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001405 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E FARMACIA DO MUNICIPIO.C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/08/2008 | 220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001444 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O PERIODO DE 25 A 29-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/08/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/08/2008 | 5835.92 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001405 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/08/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O ADIANTAMENTO DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/08/2008 | 150.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/08/2008 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001442 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO A DISPO- SICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/08/2008 | 360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001441 E 001443 ANEXAS,DESTINA- DOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC. EDUCACAO E ONIBUS LOCADO A DISPOSICO DA MESMA, REF.O PERIODO DE 25 A 29-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/08/2008 | 50.00 | 00006857352496 | KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIO- NAL/2008 DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PBF DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/08/2008 | 36190.63 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/08/2008 | 4503.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/08/2008 | 3094.23 | 00049859617449 | MARIA AUGUSTA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005879714446 | FRANCISCO AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/08/2008 | 1378.81 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/08/2008 | 118.85 | 00049859617449 | MARIA AUGUSTA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/08/2008 | 450.00 | 00000773708480 | MARIANA GOMES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/08/2008 | 723.26 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/08/2008 | 4024.90 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E COORDENADOR DIV. ED.FISICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/08/2008 | 1012.00 | 00048842036404 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DE FERRO DESTINA- DOS AO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 847569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/08/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/08/2008 | 50.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO PROFESSOR DURANTE VIAGEM A SERVICOS DO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/08/2008 | 4384.17 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO Nº 01C16/2008, NFS Nº 000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/08/2008 | 400.00 | 00027902250449 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM GINCANA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL- VAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/08/2008 | 150.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FILHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM CAMPEONATO DE JUDO DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE AREIA NO DIA 30-08-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/08/2008 | 190.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS Nº 007258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/08/2008 | 620.00 | 00027257320420 | TANEA M DE ARAUJO VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/08/2008 | 500.00 | 00006850412477 | FLAVIO DA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/08/2008 | 748.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL / Nº 000059 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/08/2008 | 390.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/08/2008 | 415.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE AGOS- TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/08/2008 | 345.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES E VICE- PREFEITO DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 004139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005850334475 | BERNARDO MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOS- TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/08/2008 | 32.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/08/2008 | 1314.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/08/2008 | 660.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/08/2008 | 228.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/08/2008 | 3075.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEI- TURA E O CREDOR ACIMA DO PROCESSO DE Nº 054.2007 0001.206-4 PELA COMPRA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002144769443 | SEBASTIAO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/08/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/08/2008 | 963.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/08/2008 | 1950.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SR.MARIELSON RODRI- GUES VIANA,ATRAVES DO CH.853068 DA C/C 215.654-7 ARREC.TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/08/2008 | 9644.01 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDA- DES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO, REF. 12ª E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS, CONF.NFS Nº 000349 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/08/2008 | 200.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/08/2008 | 68.28 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/08/2008 | 24.23 | 00051922827487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/08/2008 | 1871.05 | 00051922827487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/08/2008 | 456.50 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAL AMBIENTAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/08/2008 | 3337.89 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/08/2008 | 1740.00 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/08/2008 | 1801.48 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000567 E 000568 ANEXAS,DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/08/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/08/2008 | 1798.33 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/08/2008 | 4273.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/08/2008 | 2940.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO AGUA P/AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 012993 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/08/2008 | 332.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000060 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IR- MA SANTANA NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/08/2008 | 727.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000061 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00003373319790 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ESCADA DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NO- TA FISCAL AVULSA Nº 847552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/08/2008 | 240.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FICAM GUARDADOS OS BANCOS DE MADEIRAS E FERRO DA FEIRA CENTRAL DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/08/2008 | 1250.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022300 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/08/2008 | 3486.50 | 00002587115400 | ADEGILSON LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE AGOSTO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/08/2008 | 3400.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO DA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA EM NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO, CON- FORME NFS Nº 0080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/08/2008 | 13000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO P/CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SO- CIAL (PSH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/08/2008 | 3484.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/08/2008 | 3186.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000149 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENTULHOS E OUTROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 012835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2008 | 850.00 | 03276683000100 | FORTE IND.COM.E FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEIRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000265 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/09/2008 | 600.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2008 | 320.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE TODOS OS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, E TAMBEM NA PARTE DE INFORMATICA, REF.AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/09/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET INTERLIG INSTALADA NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/09/2008 | 320.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE TODOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA E TAMBEM NA PARTE DE INFORMATICA,REF.SETEMBRO/08,CONF.NFS 013208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 013227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/09/2008 | 850.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISAS P/FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, CONF.NFS 013115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/09/2008 | 463.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OU- TROS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL,REF.AGOSTO/08, / CONF.NFS 013106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/09/2008 | 168.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NFS 013142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.OS MESES DE JUNHO E AGOSTO/08,CONF.NFS 013167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/09/2008 | 198.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS PER- TENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS 013178 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/09/2008 | 200.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS 013088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/09/2008 | 320.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS E OUTRAS, CONF.NFS 013091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/09/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL DO MUNICIPIO, E TAMBEM TODO MATERIAL NECESSARIO / SENDO POR PARTE DO CONTRATANTE, OCNF.NFS 001308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00039651550406 | VIRGINIA COUTINHO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 013229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00039651550406 | VIRGINIA COUTINHO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 013230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/09/2008 | 262.90 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO,VICE-PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/09/2008 | 500.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/09/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/09/2008 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/09/2008 | 415.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/09/2008 | 415.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/09/2008 | 65.50 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE IPTU E OUTRAS NESTA PREFEITURA, CONF.NFS 013095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/09/2008 | 26.00 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE IPTU E OUTRAS NESTA PREFEITURA, CONF.NFS 013177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/09/2008 | 300.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO,NO VEICU- LO DE PLACA MMV-5962-PB, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/09/2008 | 600.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.LAGEDO DO BOI E ST.TAMBOR P/GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNA-3926, / REF.JULHO/08,CONF.NFS Nº 013140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2008 | 2700.00 | 00062149520400 | WALDER CLEBSON R. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS QUE TRABALHAM E ESTUDAM NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,NO VEICULO DE PLACA MNH- 9450-PB,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 CONF.NFS Nº 013161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/09/2008 | 500.00 | 00004587667471 | MAGNA LIGIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/09/2008 | 1748.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA E TAMBEM A SEDE DO MUNICI- PIO DE ESPERANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA KFL-11 06-PB, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/09/2008 | 1190.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA E TAMBEM A SEDE DO MUNICI- PIO DE ESPERANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA KFL-11 06-PB, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 013113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/09/2008 | 7800.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DAS BANDAS DE FOR- RO NO PALCO PRINCIPAL DURANTE FESTEJOS JUNINOS / NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 00064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALOES,BAN- DEIRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS FESTEJOS JUNI- NOS NO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 013240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/09/2008 | 70.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/09/2008 | 780.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KFL- 1106-PB DA ZONA RURAL ATE O GRUPO ESCOLAR DO ST. CABECA E TAMBEM A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERAN- CA-PB, CONF.NFS Nº 013048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/09/2008 | 1360.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DO BOI P/SEREM TRANS- PORTADOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTE MU- NICIPIO, CONF.NFS Nº 013049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/09/2008 | 415.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/09/2008 | 1250.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PESSOAS QUE TRABALHAM EM C.GRANDE-PB, REF.SETEMBRO/08, NO VEICULO DE / PLACA MNH-9450-PB, CONF.NFS Nº 013034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/09/2008 | 1250.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PESSOAS QUE TRABALHAM EM C.GRANDE-PB, REF.AGOSTO/08, NO VEICULO DE / PLACA MNH-9450-PB, CONF.NFS Nº 013036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/09/2008 | 420.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FREI JO NES- TE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMT-1106-PB, / REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 013165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/09/2008 | 1020.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AMARO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU-2181-PB,REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 013128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/09/2008 | 1160.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRUPO DE CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS NO ONI- BUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICU- LO DE PLACA MZA-1627, REF.O MES DE JUNHO/08,CONF. NFS Nº 013130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/09/2008 | 874.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KGC-1752-PB, REF.O MES DE JULHO/08, CONF. NFS Nº 013129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/09/2008 | 850.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 013150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/09/2008 | 420.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 013139 ANEXA,NO VEI- CULO DE PLACA MNC-1112-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/09/2008 | 600.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. NOVO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/A SE- DE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNA-2516 -PB, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS 013136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/09/2008 | 350.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. MALHADA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/08,CONF.NFS Nº 013137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/09/2008 | 600.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KGC-1752-PB, REF.O MES DE JUNHO/08, / CONF.NFS Nº 013131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/09/2008 | 365.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO DO ONIBUS ESCOLAR ONDE LA OS MESMOS SERAM CON- DUZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,NO VEICULO DE PLACA MMS-1571-PB,REF.O MES DE JUNHO/08,CONF.NFS Nº 013104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/09/2008 | 600.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FER- RADA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08,CON- FORME NFS Nº 013085 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA MNA-3926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/09/2008 | 260.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.TEOTONIO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, NO VEICULO DE PLACA MXX-6430-RN, CONF.NFS Nº 013099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/09/2008 | 1170.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.BOQUEIRAO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 013101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.TEOTONIO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/08, NO VEICULO DE PLACA KFU-5082, CONF.NFS Nº 013087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/09/2008 | 380.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.TEOTONIO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/08, NO VEICULO DE PLACA MXX-6430-RN, CONF.NFS 013090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/09/2008 | 200.00 | 00004010007451 | SANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE A FA- ZENDA GARROTE P/SEREM TRANSPORTADOS NO ONIBUS ES- COLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/09/2008 | 600.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. NOVO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICU- LO DE PLACA MNA-2516-PB, REF.JUNHO/08, CONF.NFS Nº 013138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/09/2008 | 420.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/08, CONF.NFS Nº 013069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/09/2008 | 315.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE JULHO/08,CONF.NFS Nº 013109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/09/2008 | 415.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.TEOTONIO NES- TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFV-5082,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/09/2008 | 2090.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB, REF.O MES DE JULHO /2008, CONF.NFS Nº 013042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/09/2008 | 160.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA / SEDE, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/09/2008 | 1577.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DE CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESTUDANTIL P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.JULHO/08,NO VEICULO DE PLACA MZA-1627, CONF.NFS Nº 013073 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/09/2008 | 1140.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMV-2181-PB,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/09/2008 | 200.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE-4810-PB,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS 013066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-9810-PB, REF.O MES DE JULHO/08, / CONF.NFS Nº 013045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/09/2008 | 1235.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO ST.BOQUEIRAO, REF.JULHO/08, CONF.NFS Nº 013103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/09/2008 | 608.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMT-1106-PB,REF.JULHO/08,CONF.NFS 013154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/09/2008 | 200.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/08, CONF.NFS 013156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/09/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPO,NO VEI- CULO DE PLACA MMV-5962-PB,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS 013111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/09/2008 | 532.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE O COLEGIO PE. GALVAO NA SEDE,NO VEICULO DE PLACA MMS-1571-PB, REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS 013108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNO-1316-PB,REF.O MES DE JULHO/08,CONF. NFS Nº 013037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/09/2008 | 2470.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB,REF.O MES DE JULHO/08 CONF.NFS 013046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/09/2008 | 340.00 | 00002281450406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS 013126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/09/2008 | 608.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNC-1112-PB,REF.O MES DE JULHO/08,CONF. NFS Nº 013134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/09/2008 | 220.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/09/2008 | 1860.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/09/2008 | 2090.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013044 ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/09/2008 | 874.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013133 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA CLG-5611-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/09/2008 | 750.00 | 00001066580855 | MANOEL JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013143 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA BID-5914-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/09/2008 | 600.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS Nº 013141 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA CLG-5611-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/09/2008 | 510.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-1296-PB,REF. O MES DE JUNHO/08, CONF.NFS 013072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/09/2008 | 741.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-1296-PB,REF. O MES DE JULHO/08, CONF.NFS 013071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/09/2008 | 430.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.RAPOSA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA CYS-1492-SP,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS 013093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/09/2008 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/09/2008 | 1740.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013105 ANEXA,NO / VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/09/2008 | 2310.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013102 ANEXA,NO / VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/09/2008 | 200.00 | 00002712651405 | LINCOLN SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA SOLDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES P/CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.NFS Nº 013060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/09/2008 | 190.00 | 00051866633449 | CLOVIS COSTA MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS P/O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS 013097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C.DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA TOTAL DAS FESTI- VIDADES C/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZA- DAS NO COLEGIO PE.GALVAO E GRUPOS ESCOLARES, CONF.NFS 013153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/09/2008 | 320.00 | 00003873232448 | PATRICIO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS 013080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/09/2008 | 950.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CAR- TEIRAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS º 013114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/09/2008 | 764.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS PERTEN- CENTES SEC.DE EDUCACAO E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/09/2008 | 1830.00 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000305 E 000307 ANEXAS,DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/09/2008 | 11273.50 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA ; FISCAL Nº 000306 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/09/2008 | 328.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS P/DES- FILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFS Nº 013100 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/09/2008 | 160.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JA- NELAS DE MADEIRA NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS 013201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/09/2008 | 2100.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO NA / COBERTURA JUNINA ANIMACAO DE QUADRILHAS FLOCORI- CAS NOS GRUPOS ESCOLAR E COLEGIO PE.GALVAO,ACOM- PANHAMENTO DE TURISTAS NOS EVENTOS CULTURAIS EM RESTAURANTES DESTA CIDADE,REF.JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/09/2008 | 100.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO NA SILVA NO BAIRRO DE NOVA BRA- SILIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/09/2008 | 431.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 013173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/09/2008 | 650.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERIGRAFIA DE TODOS OS KMONOS DOS ALUNOS DE JUDO DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,CONF. NFS 013067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/09/2008 | 470.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE ADESIVOS P/FIXACAO NO ONIBUS E VEICULO LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS 013147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/09/2008 | 55.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE PORTOES DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA,CONF.NFS 013231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,CA- DEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NFS 013200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/09/2008 | 135.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LETREIROS DA ES- COLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NO BAIR- RO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nè 013218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/09/2008 | 600.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CA- DEIRAS ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS 013052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/09/2008 | 200.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS 013158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/09/2008 | 950.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E OU- TROS P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RU- RAL E URBANA DESTA CIDADE,CONF. NFS 013205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/09/2008 | 160.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANE- LAS DE MADEIRAS DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS 013116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/09/2008 | 1060.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 013056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/09/2008 | 800.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROS DE MADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NFS 013058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/09/2008 | 320.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GURPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACIMBA NOVA NESTE MUNI- CIPIO,CONF.NFS 013082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/09/2008 | 113.00 | 00056839642453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV TOSHIBA PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/09/2008 | 2700.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTI- NADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES RU- RAIS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013026 E DECLA- RACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2008 | 2625.92 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000569 A 000571 ANEXAS,DESTINA- DAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE / MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013228 E DECLARACOES EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2008 | 990.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA POTA- VEL P/CAMINHOES PIPAS LOCADOS A ESTA PREFEITURA DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 013120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2008 | 1680.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA POTA- VEL P/CAMINHOES PIPAS LOCADOS A ESTA PREFEITURA DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 013117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2008 | 770.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA POTA- VEL P/CAMINHOES PIPAS LOCADOS A ESTA PREFEITURA DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 013118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2008 | 1225.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA POTAVEL AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO A ESTA PREFEITU- RA, DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA / RURAL P/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2008 | 2600.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/FAMILIAS CARENTES DAS LOCA- LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO AGUA POTAVEL P/FAMILIAS CARENTES DAS LOCA- LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES NES- TE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/09/2008 | 80.00 | 00009069593491 | ZACARIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 013040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/09/2008 | 625.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000154 ANEXA,DESTINADO AOS NUCLEOS DO PETI / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2008, CONF.NFS Nº 013050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/09/2008 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/09/2008 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/09/2008 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE A DISPOSICAO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS 013232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/09/2008 | 444.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ; NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/09/2008 | 1010.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CADASTROS E VISITAS A FA- MILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/09/2008 | 600.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADO- RES CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE C.GRAN- DE-PB, REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS 013174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00054160235468 | VALDEMIR OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES BOQUEIRAO,MALHADA,GROTINHA E MALHADA DOS BOIS ATE A SEDE, REF.JULHO/08,NO VEICULO DE PLACA BID-5914-PB,CONF.NFS 013148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/09/2008 | 1060.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/09/2008 | 700.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA P/CAMINHOES PIPA LOCADO A ESTA PREFEITURA P/CISTERNAS COMUNITARIAS DE FA- MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/09/2008 | 160.00 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PAES P/OS NUCLEOS DO PETI P/COM- PLEMENTO DA MERENDA,CONF.NFS 013083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/09/2008 | 840.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/DIARIAS AO PESSOAL DA CIRANDA DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/08,CONF.NFS 013195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/09/2008 | 130.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV E UMA CAIXA DE SOM DO PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/CISTERNAS COMUNITARIAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/09/2008 | 500.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/CISTERNAS COMUNITARIAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D´AGUA AOS CAMINHOES PIPAS LOCADOS A ESTA PREFEITURA DESTI- NADO AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO VEICULO CAMINHAO PIPA P/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 013203 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/09/2008 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFK-4611- NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA / CAGEPA E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/09/2008 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM UMA MOTO A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE VISITAS DOMICILIA- RES AOS BENEFICIADOS DESTE PROGRAMA,REF.SETEMBRO /2008,CONF.NFS 013190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/09/2008 | 427.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONSELHO TUTELAR E CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO/08,CONF.NFS Nº 013197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL / DESTINADA AS FAMILIAS CARENETS DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/09/2008 | 2450.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/FAMILI- AS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTE- CIMENTO NOS NUCLEOS DO PETI DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/09/2008 | 6000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/09/2008 | 2000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OS MESES OUTUBRO E NO- VEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA NO PSF DO ARRUDA, HOSPITAL MUNICI- PAL E HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF. NFS Nº 013107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/09/2008 | 410.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000038 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/09/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS 013166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/09/2008 | 1620.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DIST.DE NAZARE E TAMBEM HOSPITAIS DE C.GRANDE-PB,CONF.NFS 013065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/09/2008 | 530.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL,PSF DO AR- RUDA E HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF. NFS 013157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/09/2008 | 800.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KFV-7717, / CONF.NFS 013094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/09/2008 | 240.00 | 00048695815404 | LINALDO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE NA ESCAVACAO P/ PASSAGEM DA LINHA DE SGOTO NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 013151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/09/2008 | 55.00 | 00060342749404 | CLODOMIRO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS 013192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. NFS Nº 013054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/09/2008 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL,PSF DO ARRUDA E AINDA P/HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, / CONF.NFS 013209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/09/2008 | 550.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. NFS 013224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/09/2008 | 240.00 | 00067570119487 | ANTONIO GRANGEIRO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE NA ESCAVACAO DA LINHA DE ESGOTO NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS 013204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/09/2008 | 115.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013 152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/09/2008 | 280.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5306 NA REALIZACAO DE VISITAS A PA- CIENTES CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 013081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/09/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001448 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512,MND-8136 DA SEC.SAU- DE E VEICULO MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MES- MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOS- TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/09/2008 | 1940.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/CONS- TRUCAO DE DUAS UNIDADES DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL E ABASTECIMENTO DE AGUA PO- TAVEL UTILIZADA NOS MESMOS. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/09/2008 | 420.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/ ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUN- DAMENTAL DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/08, CONF.NFS 013070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/09/2008 | 1440.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TRINTA E DOIS LIVROS DIDATICOS DE HISTORIA DA PARAIBA DESTINADOS A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL Nº 00004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/09/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001497 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MYL-3570,MOF-3969,MMS-0657 DA SEC.EDUCACAO E VEICULO KKY-9404 LOCADO A DIS- POSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/09/2008 | 400.00 | 00039658252400 | LINDINALVA LOURENCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DESTINADO AO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE CONF. NOTA FISCAL DE SERV.Nº 013193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/09/2008 | 2219.40 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002077 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/09/2008 | 3511.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002825 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/09/2008 | 1892.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002851 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2008 | 1700.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000569 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/09/2008 | 3331.00 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 048543 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/09/2008 | 2800.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-4000 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO TRANSPORTE DE LIXO,ENTULHOS E OUTROS DESTA CIDA- DE, CONF.NFS Nº 013125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/09/2008 | 1890.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/09/2008 | 2100.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MASSAME P/CONSTRUCAO DO CALCAMEN- TO DA RUA MADALENA RODRIGUES NO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,P/ESCORAMENTO DO MEIO-FIO E TAMBEM / TRANSPORTE DE ATERRO, CONF.NFS Nº 013039 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/09/2008 | 720.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AREIA P/ACOSTAMENTO DO CALCAMENTO DA RUA MADALENA RODRIGUES NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013092 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/09/2008 | 260.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO MEIO DA AVENIDA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CA- PITAO SALVINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS NC 013221 ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/09/2008 | 1060.00 | 00044178034472 | IVAN SALES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AREIA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013124 ANEXA, | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AREIA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013055 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINA- DAS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA RUA CICERO AN- DRADE NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013196 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013098 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/09/2008 | 1060.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013176 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/09/2008 | 530.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCA- MENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013217 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/09/2008 | 800.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 013061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-4000, TRANSPORTANDO ENTULHOS E OUTROS P/CONSERTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/09/2008 | 644.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS / NA NOTA FISCAL Nº 022074 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/09/2008 | 200.00 | 00079888488449 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PIAS,DESCAR- GAS E OUTROS ACESSORIOS DAS VINTE CASAS DO CHE- QUE MORADIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013035 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/09/2008 | 253.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O PESSOAL QUE FEZ A PIN- TURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE P/O DES- FILE CIVICO, CONF.NFS 013074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-4000 NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS DAS RUAS DES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS 013182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/09/2008 | 220.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NA CONSTRUCAO DE MURETA P/COLOCACAO DA CAIXA DE / ENERGIA DAS CASAS HABITACIONAIS (CHEQUE MORADIA) NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE, NA LIM- PESA E TRANSPORTE DE LIXO DA COMUNIDADE DO DIS- TRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/09/2008 | 600.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO NA COMUNIDADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/09/2008 | 530.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO P/O ESCOAMENTO DO MEIO-FIO DO CALCAMENTO DA RUA DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/09/2008 | 625.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE SUA PRO- PRIEDADE,TRANSPORTANDO ENTULHOS E OUTROS NESTE / MUNICIPIO,CONF.NFS 013064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/09/2008 | 400.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/09/2008 | 320.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE NA PINTURA DOS MEIOS FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS 013155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/09/2008 | 805.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO VEICULO CAMINHAO PIPA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / DESTA CIDADE, CONF.NFS 013213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/09/2008 | 900.00 | 00044178034472 | IVAN SALES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ATERRO P/O ACOSTA- MENTO DO MEIO-FIO NO CALCAMENTO DO CAJUEIRO NES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS 013062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/09/2008 | 200.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NA CONSTRUCAO DE MURETA P/COLOCACAO DA CAIXA DE / ENERGIA DAS CASAS HABITACIONAL (CHEQUE MORADIA) LOCALIZADA NA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS 013191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/09/2008 | 75.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTE- SIANOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/09/2008 | 400.00 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE NO POCO DOS TANQUES DA COMUNIDADE TEOTONIO E AD- JACENCIAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/09/2008 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE TA- LOES DE FEIRA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MU- NICIPAL DESTA CIDADE,CONF.NFS 004730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/09/2008 | 800.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/CONS- TRUCOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013 032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/09/2008 | 100.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/09/2008 | 600.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA LIMPEZA E ALINHAMENTO P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/09/2008 | 270.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS 013027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/09/2008 | 1026.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000568 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA / FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/09/2008 | 4000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DO LIXO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. Nº 0063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/09/2008 | 1560.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E TRANSPORTE DO LIXO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. Nº 0062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/09/2008 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001449 ANEXA,DESTINADOS A PATROL LOCA- DA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/09/2008 | 3240.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAOM COM FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDA- DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/09/2008 | 55.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ENCANACAO DE PIA E O ES- GOTO,REVISAO NAS LAMPADAS DO PREDIO DE ASSOCIA- CAO DAS AMIGAS DO LAR NO FUNCIONAMNETO DO PRO- GRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIIO,CONF.NFS 013207 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/09/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/09/2008 | 122.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/09/2008 | 70.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 008697 ANEXA,DESTINADA A PATROL LOCADO A DISPO- SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/09/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 001450 A 001453 ANEXAS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E LOCA- DO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/09/2008 | 329.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000 328 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTO- NIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/09/2008 | 81.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/09/2008 | 40.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CALIBRAGEM EXECUTADOS NO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CONF.NFS 001041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/09/2008 | 1400.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000038 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/09/2008 | 878.30 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000 327 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA / REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/09/2008 | 23.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 00 4906 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/09/2008 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/09/2008 | 500.00 | 00056839472434 | ANA LUCIA DE BRITO O.SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/09/2008 | 134.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/09/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/09/2008 | 114.28 | 00096421240410 | RUBENCELIA FREIRE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS COMO PROFES- SORA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/09/2008 | 313.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM.ATACADISTA DE P.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000845 ANEXA,DESTINADOS AO CARROCAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA QUE FAZ A LIMPEZA DE FOSSAS SEP- TICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/09/2008 | 24594.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA TERRAPLENAGEM E PAVIMEN- TACAO DAS RUAS DOS BAIRROS DO CAJUEIRO E CHAFA- RIZ NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0081 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/09/2008 | 5869.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA TERRAPLENAGEM E PAVIMEN- TACAO DAS RUAS DOS BAIRROS DO CAJUEIRO E CHAFA- RIZ NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0082 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/09/2008 | 960.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEDRA RACHAO DESCRITA NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 847570 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/09/2008 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000122 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/09/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/09/2008 | 87.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE CELU- LAR FIXO Nº 9975-0109 INSTALADO NO PS DO ST.CAI- CARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/09/2008 | 348.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES E VI- CE-PREFEITO DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATA- REM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL Nº 004140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/09/2008 | 448.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 041796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/09/2008 | 1567.87 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 054303 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/09/2008 | 4958.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 0271 ANEXA,DESTINADOS A / CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDA- DES DE MARIS PRETO E VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/09/2008 | 600.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE SAUDE PUBLICA NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/09/2008 | 157.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DO KIT CLIENTE NA CASA DA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/09/2008 | 415.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FACILITADOR NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/09/2008 | 93.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONAM A ASSOCIA- CAO DAS AMIGAS DO LAR E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/09/2008 | 184.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NAM A ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA O ANTIGO PREDIO E O ATUAL NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/09/2008 | 100.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA DURAN- TE FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/09/2008 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROJETO CULTURAL EM COMEMORACAO A SEMA- NA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/09/2008 | 930.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NA SALA DE COMPUTACAO DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/09/2008 | 931.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000481 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/09/2008 | 181.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 002744 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCI- AL DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/09/2008 | 155.40 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 873478 ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ES- COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 05/09/2008 | 3680.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE / LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS 000151 ANEXA,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/09/2008 | 1790.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001463 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-0028,JYL-8395,PATROL E TRATOR LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/09/2008 | 3100.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS Nº 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/09/2008 | 1152.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000588 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CAL- CAMENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA FORTE NESTA CIDADE. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/09/2008 | 364.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 013367 ANEXA,DESTINADAS AO MERCADO PU- BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/09/2008 | 960.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001464 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICULOS MMP-3340 E MNK-5033 LOCADOS A DISP.DO CONSELHO TUTELAR E SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/09/2008 | 200.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 008753 ANEXA,DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/09/2008 | 5948.50 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONS- TRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0084 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/09/2008 | 15780.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONS- TRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0085 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/09/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001462 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MYL-3570,MOF-3969,MMS-0657 DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO E MMV-0482 LOCADO A DISPOSI- CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/09/2008 | 2724.89 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000575 A 000577 ANEXAS,DESTINA- DOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/09/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847571 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/09/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847572 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/09/2008 | 415.00 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/09/2008 | 210.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005353 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/09/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 847573 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/09/2008 | 6000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES / DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012921 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/09/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001465 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 E MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E VEICULO MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/09/2008 | 353.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001482 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/09/2008 | 80.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLA- CA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO, CONF. NFS 002140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/09/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA ; FISCAL Nº 001468 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MMS-0657 DA SEC.EDUCACAO E VEICULO KKY-9404 LOCADO A DIS- POSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/09/2008 | 412.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDO AOS SEGURAN- CAS DO COLEGIO PE.GALVAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/08, CONF.NF 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/09/2008 | 58270.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONS- TRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 0087 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/09/2008 | 422.00 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL AVULSA Nº 847574 ANEXA,DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDA- DE DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/09/2008 | 121.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/09/2008 | 849.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022422 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/09/2008 | 234.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SACOS DE ARGAMASSA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000593 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA P/MANUTENCAO DE PISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/09/2008 | 5610.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005026 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA CICERO ANDRADE NA VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/09/2008 | 240.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/DIARIAS AO OPERADOR DE MAQUINA NOS SERVICOS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/09/2008 | 3500.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DES. DOAÇÃO A PESSOA CARENTE SR. NIVALDO F. DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/09/2008 | 500.00 | 00050453882404 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR.NIVALDO FERREIRA DA SILVA, CONF.LEI Nº 812/08 DE 11-06-08 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE IND.COM.E TURISMO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/09/2008 | 105.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DU- RANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/09/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/09/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/09/2008 | 2274.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/09/2008 | 2467.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/09/2008 | 750.00 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE O SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO DE Nº 05993.2008.023.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/09/2008 | 381.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.O MES DE AGOSTO/2008,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/09/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA COM EFETIVO DE DOIS HOMENS DURANTE O MES DE AGOSTO/08 REALIZA- DO NA ESCOLA MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF. NFS 0056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/09/2008 | 15376.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC/ RET.INSS DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/09/2008 | 500.00 | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/09/2008 | 1445.03 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM A SERVIDORA DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.PROCESSO Nº 054.2001.000.380-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/09/2008 | 430.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGURAN- CAS DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/09/2008 | 4584.88 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 000331 ANEXA, CONTRATO Nº 01C16/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/09/2008 | 2850.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 000331 ANEXA, CONTRATO Nº 01C16/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/09/2008 | 500.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO DEPARTº DE CULTURA NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/09/2008 | 322.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS SEGU- RANCAS DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS Nº 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/09/2008 | 574.90 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004612 ANEXA,DESTINADAS AO DESFILE CI- VICO DO DIA 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/09/2008 | 25846.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REF.AO REPASSE DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/09/2008 | 3274.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REF.AO REPASSE DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/09/2008 | 3995.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012935 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/09/2008 | 680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CEL- TA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 002752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/09/2008 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU- LANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 002754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/09/2008 | 2691.59 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001409 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/09/2008 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 019022 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/09/2008 | 4880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DES- CRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002755 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/09/2008 | 274.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000329 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO PE.GALVAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CARPINAS-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/09/2008 | 429.25 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL / AVULSA Nº 847575 ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ES- COLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST.DE NAZARE, TEOTONIO E CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/09/2008 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/09/2008 | 230.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDO AO PESSOAL DOS EVENTOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,CONF. NOTA FISCAL Nº 000470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/09/2008 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 002753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/09/2008 | 1472.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022443 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/09/2008 | 1185.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000894 ANEXA,DESTINADOS A MA- NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/09/2008 | 190.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA AOS DOMINGOS NO CORETO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 12/09/2008 | 50.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINA- RIO DE EDUCACAO EM FOCO,NO PERIODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 12/09/2008 | 50.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINA- RIO DE EDUCACAO EM FOCO,NO PERIODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 12/09/2008 | 380.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000081 ANEXA,DESTINADO A COBERTURA DE CISTER- NAS NOS GRUPOS ESCOLARES DE LAGOA SALGADA E CAI- CARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/09/2008 | 80.00 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA RUA AREA DE TRABALHO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/09/2008 | 5493.44 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 275239 E 275241 ANEXAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNI- CIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 12/09/2008 | 1001.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000895 ANEXA,DESTINADOS A MA- NUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | CONST.DE CISTERNAS COMUNIT.NO MUNICIPIO-REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 12/09/2008 | 14697.70 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE CINCO CIS- TERNAS DE PLACAS NOS SITIOS MALHADA DO BOI E / TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,REF.A PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DISPENSA LICI- TACAO, CONF.NFS 000345. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 12/09/2008 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/09/2008 | 2561.33 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000578 A 00580 ANEXAS, DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/09/2008 | 740.50 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000582 A 000583 ANEXAS,DESTINA- DAS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/09/2008 | 500.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000360 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/09/2008 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.MENSALIDADE SEGURO AUTO BB BRASIL / VEICULOS DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/09/2008 | 820.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001473 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 E MND-8136 DA SEC.SAUDE E VEICULO MNV-0549 LOCA- DO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/09/2008 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001469 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 E MND-8136 DA SEC.SAUDE E VEICULO MNV-0549 LOCA- DO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 15/09/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/09/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/09/2008 | 1000.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883571 ANEXA,DESTINADOS A RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 15/09/2008 | 295.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022495 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 15/09/2008 | 1930.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001471 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-0028,JYL-8315,PATROL E TRATOR LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/09/2008 | 770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001470 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICU- LOS MMP-3340 E MNK-5033 LOCADOS A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR E SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/09/2008 | 230.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001475 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/09/2008 | 160.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/09/2008 | 2604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/09/2008 | 87.60 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI- VO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/09/2008 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001476 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO LO- CADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/09/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/09/2008 | 250.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/09/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/09/2008 | 206.70 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DA ACAO POPULAR DA 4ª VARA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/09/2008 | 3015.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/09/2008 | 3013.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/08 E VALOR CORR. PARC.TCD, CONF.CONTRATO 08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/09/2008 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/09/2008 | 1115.10 | 00099635917449 | MARIA IVONETE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883577 ANEXA,DESTINADOS AO COM- PLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/09/2008 | 628.25 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 007986,007988 E 007989 ANEXAS,DES- TINADOS AS ESCOLAS P/DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/09/2008 | 2138.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF.NFS 002890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/09/2008 | 5217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS GRUPOS ESCOLARES,SEC.EDUCACAO E COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO, REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/09/2008 | 380.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUVAS DESTINADAS A BANDA MARCI- AL DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 000866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/09/2008 | 1740.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CON- FORME NFS Nº 002889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/09/2008 | 2559.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, POSTOS DO PSF E HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/09/2008 | 1395.20 | 09530786000123 | A L DOS SANTOS - INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000233 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES MARIS PRETO E CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/09/2008 | 1600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001474 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MOF-3969,MMS-0657 DA SEC.EDUCACAO E KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/09/2008 | 260.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001477 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.EDUCACAO E KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/09/2008 | 650.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RIPAS E TABUAS DESCRITOS NAS NO- TAS FISCAIS DE NºS: 000316 E 000317 ANEXAS,DES- TINADOS A ORNAMENTACAO P/REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/09/2008 | 95.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 003192 ANEXA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/09/2008 | 85.20 | 00005209275400 | VALDECI GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE JUNTO A SEC.DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/09/2008 | 1622.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001411 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/09/2008 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADAS A DOA- CAO A SRª MARIA JOSE DE ARAUJO P/SEU FILHO MENOR PORTADOR DE PARALISIA INFANTIL, CONF.NOTA FISCAL Nº 026414 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/09/2008 | 374.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000331 AMEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/09/2008 | 415.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/09/2008 | 415.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/09/2008 | 415.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/09/2008 | 630.00 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERRO CONST.4.2 DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 000542 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/09/2008 | 207.28 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000332 ANEXA,DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CI- DADE,CONF.CONVENIO FIRMADO S/A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/09/2008 | 549.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022540 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/09/2008 | 1612.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA E DO COMANDO HIDRAULICO DO TRATOR FORD COM RETIFICA PERTEN- CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS 027662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/09/2008 | 570.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001478 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-0028,JYL-8395,PATROL E TRATOR LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/09/2008 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001481 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-0028,JYL-8395,PATROL E TRATOR LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/09/2008 | 200.00 | 00050700626468 | ANA RAIMUNDA DE MORAIS XAVIER- ACONTEPAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE QUATRO HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA,PROMOVIDO NA CIDADE DE PATOS-PB,REA- LIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/08, CONF. / COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/09/2008 | 90.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001479 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO LOCA- DO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/09/2008 | 80.00 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADU- AL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA,CONTENDO PALESTRAS E CAPACITACAO P/OS CONSELHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/09/2008 | 80.00 | 00047550511420 | LUCINEA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADU- AL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA,CONTENDO PALESTRAS E CAPACITACAO P/OS CONSELHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/09/2008 | 80.00 | 00005980551425 | MARIA DA GUIA COSTA ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADU- AL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA,CONTENDO PALESTRAS E CAPACITACAO P/OS CONSELHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/09/2008 | 80.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADU- AL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA,CONTENDO PALESTRAS E CAPACITACAO P/OS CONSELHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/09/2008 | 2374.93 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000132 E 000133 ANEXAS,DESTINA- DOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/09/2008 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001482 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 MND-8136 DA SEC.SAUDE E MNV-0549 LOCADO A DISPO- SICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/09/2008 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA QUANDO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/09/2008 | 510.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001480 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULOS / ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MOF-3969 E MMS- 0657 DA SEC.EDUCACAO E KKY-9404 LOCADO A DISPOSI- CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/09/2008 | 600.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTI- CIPANTES DE EVENTOS CULTURAL NESTE MUNICIPIO, / REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08, CONF.NOTA FISCAL Nº 000471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/09/2008 | 215.00 | 00024868493515 | JUCELINO FERNANDES BONAVIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE PECA TEATRAL UM SONHO DE ALZIRA ATRAVES DO PROJETO CULTURAL NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/09/2008 | 60.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO BRA- SIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/09/2008 | 5009.63 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001410 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/09/2008 | 85.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000483 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/09/2008 | 415.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/09/2008 | 415.00 | 00011298840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 19/09/2008 | 415.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/09/2008 | 415.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/09/2008 | 415.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/09/2008 | 415.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/09/2008 | 415.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/09/2008 | 415.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/09/2008 | 415.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/09/2008 | 415.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/09/2008 | 415.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/09/2008 | 415.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/09/2008 | 415.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/09/2008 | 415.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/09/2008 | 415.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/09/2008 | 415.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/09/2008 | 415.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/09/2008 | 130.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/09/2008 | 180.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS NO / CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/09/2008 | 120.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/09/2008 | 17.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/09/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/09/2008 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/09/2008 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/09/2008 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/09/2008 | 985.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETNCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/09/2008 | 3680.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/09/2008 | 3000.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/09/2008 | 335.49 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 305067 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MU- NICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/09/2008 | 3000.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/09/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/09/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/09/2008 | 1622.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001411 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/09/2008 | 2082.05 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001412 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/09/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 873486 ANEXA,DESTINADOS AO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/09/2008 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001483 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MNV-0549 LO- CADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/09/2008 | 2469.18 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE NºS: 000584 A 000586 ANEXAS,DESTINA- DAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/09/2008 | 600.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGIO NO- DULO DA MAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/09/2008 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES EXECUTADOS NA PACIENTE MA- RIA JOSE DOS SANTOS, CONF.NFS 009816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/09/2008 | 177.31 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 873485 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/09/2008 | 85.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PAR- TIDA REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 0067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/09/2008 | 50.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTA- DUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/09/2008 | 50.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMI- NARIO ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/09/2008 | 50.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMI- NARIO ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/09/2008 | 50.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMI- NARIO ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/09/2008 | 656.60 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000082 ANEXA,DESTINADOS AO GRUPO ESCO- LAR DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/09/2008 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE- PE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/09/2008 | 475.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES E VICE- PREFEITO DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 004151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/09/2008 | 450.00 | 00097693600400 | MARIA DO SOCORRO A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA ACIMA CITADO, REF.QUINTA PARCELA DO PROCESSO Nº 03.194/2008,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/09/2008 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA ACIMA CITADA, REF.QUARTA PARCELA DO PROCESSO Nº 05.346/2008,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/09/2008 | 104.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/09/2008 | 1840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001485 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-0028,JYL-8395,PATROL E TRATOR LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/09/2008 | 1578.20 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000587 A 000589 ANEXAS, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/09/2008 | 510.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001484 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP-3340, MNK-5033 LOCADOS A DISP.DO SOPAO COMU- NITARIO E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/09/2008 | 120.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO DE 19-08 A 19-09-08 P/SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFS 2680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/09/2008 | 358.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000214 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINA- CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/09/2008 | 169.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000215 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/09/2008 | 622.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022604 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/09/2008 | 582.75 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000216 ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA DOS MEIO-FIOS DS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/09/2008 | 120.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 16 METROS E MEIO DE ANDAIMES NO PE- RIODO DE 19-08 A 19-09-08 A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 2686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/09/2008 | 2.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/09/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/08, CONF.NFS Nº 004490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/09/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA ALUSICA P/TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DA FIRMA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/09/2008 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - CONCORRENCIA 01/2008 NO DIARIO OFI- CIAL EDICAO 11-09-2008, CONF.NFS 100969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/09/2008 | 13455.45 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000319 E 000320 ANEXAS, DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/09/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001486 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MMS- 0657,MOF-3969 DA SEC.DE EDUCACAO E KKY-9404 LO- CADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/09/2008 | 400.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001487 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/09/2008 | 480.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883578 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCI- AL DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/09/2008 | 500.00 | 00069534560430 | CHATEAUBRIAND CAVALCANTE SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/09/2008 | 130.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 05387 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/09/2008 | 55.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 05386 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/09/2008 | 800.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 512 MB INTERNET VIA RADIO DURANTE O PERIODO DE 30-08 A 30-09-08, CONF.NFS 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/09/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO ADIANTAMENTO DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/09/2008 | 1.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/09/2008 | 70.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/09/2008 | 24.23 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/09/2008 | 2543.95 | 00008643911453 | SEBASTIÃO GALDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTAODS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/09/2008 | 1500.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 25/09/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/09/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/09/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/09/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/09/2008 | 2100.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADVOGADO E PROCURADOR GERAL NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/09/2008 | 189.43 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/09/2008 | 11755.50 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/09/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/09/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA DE DEPARTº NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/09/2008 | 1254.98 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/09/2008 | 49297.73 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/ 2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/09/2008 | 1697.40 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/09/2008 | 204.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 008769 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/09/2008 | 1798.33 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEM- BRO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/09/2008 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/09/2008 | 169.61 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/09/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO CHEFE DE SECAO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/09/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/09/2008 | 3114.05 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/09/2008 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/09/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/09/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/09/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/09/2008 | 128.30 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 000172 E 000173 ANEXAS,DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/09/2008 | 71.30 | 00008685126487 | SEVERINO EMANOEL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO AO PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR P/CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO ON- DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 25/09/2008 | 107.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/09/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PACOTE ACESSO A INTERNET NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO PE.GALVAO, REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/09/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/09/2008 | 3538.75 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/09/2008 | 830.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR E ASSESSOR ESPECIAL NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 25/09/2008 | 699.87 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/09/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/09/2008 | 3425.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,ASSESSORA E COORD.DIV. EV.CULT.NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 25/09/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/09/2008 | 269.28 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/09/2008 | 15662.39 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/09/2008 | 500.00 | 00075369923434 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEGURANCA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 25/09/2008 | 94557.19 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E SUPERVISORAS NES- TE MUNICIPO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/09/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPEICAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE INDUSTRIA,COM.E TURISMO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/09/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/09/2008 | 696.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022638 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/09/2008 | 448.80 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/09/2008 | 2515.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/09/2008 | 16663.18 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE SETEMBRO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/09/2008 | 693.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022650 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/09/2008 | 1206.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022644A NEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/09/2008 | 2620.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE / LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS 000158 ANEXA,REF.O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/09/2008 | 730.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE / LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS 000157 ANEXA,REF.O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/09/2008 | 3500.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/09/2008 | 538.96 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS PROFESSORES,ORIENTADORA EDUCACIONAL NO / COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/09/2008 | 53268.39 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORAS EDUCA- CIONAL,SUPERVISORAS,REGENTE DE ENSINO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/09/2008 | 50.00 | 00006857352496 | KENICHE GUIMARAES MATSUYAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM DIARIA DURANTE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE INFORMACOES / DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/09/2008 | 3573.92 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001414 ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/09/2008 | 200.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC E TRANSMITIR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/09/2008 | 130.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DURANTE / VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB A TRATO DE RESOL- VEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/09/2008 | 148.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,VICE-PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DU- RANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNBTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NF 013089 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/09/2008 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/09/2008 | 110.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 002462 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO CELTA DE / PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/09/2008 | 58.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO ORIGINAL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 007712 ANEXA,DESTINADO A IMPRESO RA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/09/2008 | 15.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 007712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/09/2008 | 250.00 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 883394 ANEXA,DESTINADOS AOS TANQUES DAS LOCALIDADES TEOTONIO E NAZARE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/09/2008 | 200.00 | 02131958000147 | JOSE APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000913 ANEXA,DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA P/ESGOTOS NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/09/2008 | 740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001494 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP-3340 LOCADO A DISP.DO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/09/2008 | 50.00 | 00005769735481 | ALISSON BRUNO LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/09/2008 | 138.33 | 00027255352472 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2006 COM AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/09/2008 | 205.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 002753 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCI- AL DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/09/2008 | 510.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001493 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO / ONIBUS DE PLACA MMV-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/09/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001492 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MOF- 3969,MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E KKY- 9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/09/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001491 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MNV-0549 LO- CADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/09/2008 | 150.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E COLOCACAO DE VI- DROS,LIMPEZA DAS CALHAS DAS JANELAS E PORTAS DO PSF DO BAIRRO IVO BENICIO DESTE MUNICIPIO E UTI- LIZACAO DE MATERIAIS APROPRIADO P/FIXACAO DE VI- DROS, CONF.NFS 000595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/09/2008 | 150.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E COLOCACAO DE VI- DROS,LIMPEZA DAS CALHAS DAS JANELAS E PORTAS DO PSF DO SITIO MARIS PRETO NESTE MUNCIPIO E UTILI- ZACAO DE MATERIAIS APROPRIADO P/FIXACAO DE VI- DROS, CONF.NFS 000596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/09/2008 | 810.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE FOGOES PERTENCENTES AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE, CONF.NFS 000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/09/2008 | 2349.30 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000590 A 000592 ANEXAS,DESTINA- DAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/09/2008 | 800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/09/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/09/2008 | 549.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES,VICE-PREFEITO DURAN- TE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 000 989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/09/2008 | 280.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/09/2008 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMI- NISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES- TAO, REF.SETEMBRO/08, CONF.NFS 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/09/2008 | 600.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/09/2008 | 415.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/09/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INTERLIG INS- TALADO NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE RE- PRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/09/2008 | 2415.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/09/2008 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/09/2008 | 330.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/09/2008 | 195.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/09/2008 | 1035.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/09/2008 | 54.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR LIB/ ANT FLOAT PAG SALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/09/2008 | 1330.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE SETEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/09/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DES- TA PREFEITURA,REF.O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 000581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/09/2008 | 830.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/09/2008 | 3075.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FIRMADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEI- TURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 054.200.7001 206-4 REF.COMPRA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/09/2008 | 1050.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/09/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/09/2008 | 743.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS NU- CLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/09/2008 | 207.90 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 006244 ANEXA,DESTINADOS AOS NU- CLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/09/2008 | 2759.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000226 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTA CIDADE,REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/09/2008 | 2854.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000225 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITA- RIO DESTA CIDADE,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/09/2008 | 333.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVESROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000065 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNI- CIPAL IRMA SANTANA NA SEDE,REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/09/2008 | 1325.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/09/2008 | 3778.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2008 | 1916.66 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/09/2008 | 1296.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000224 ANEXA,DESTINADO AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/09/2008 | 1015.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL MUNICIPAL NA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/09/2008 | 5500.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE SE- TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/09/2008 | 92.51 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/09/2008 | 48.46 | 00001243937483 | RAQUEL V.DE ALBUQUERQUE DANTAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DE ADM.HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/09/2008 | 3147.70 | 00005980553479 | JOSE BARROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTAODS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/09/2008 | 3038.00 | 00066777380434 | CARMELENE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTAODS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/09/2008 | 1405.00 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTAODS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/09/2008 | 2696.50 | 00000807412406 | LAERCIO GLEIDSON COUTCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTAODS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUITNHO NA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/09/2008 | 9313.40 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHONA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/09/2008 | 193.84 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/09/2008 | 4955.45 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2008 | 483.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000068 ANEXA,DESTINADOS AOS PROFESSORES DURAN- TE A CAPACITACAO DO PROLETRANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2008 | 130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001497 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/09/2008 | 935.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,FAZENDO PARTE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,CONF.NOTA FISCAL DE Nº 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/09/2008 | 327.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES P/PROFESSOES QUE PARTICI- PARAM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DO 3º BIMESTRE,PAIS DE ALUNOS DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO E P/ALU- NOS DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/09/2008 | 1620.00 | 00027257320420 | TANEA M DE ARAUJO VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA E ASSESSORES NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/09/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE EN- SINO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/09/2008 | 3485.00 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005879714446 | FRANCISCO AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/09/2008 | 3840.67 | 00008018748403 | GERLANDIA ILDESONSO DOS REIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEM- BRO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/09/2008 | 1378.81 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/09/2008 | 288.46 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/09/2008 | 40040.00 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEM- BRO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/09/2008 | 950.00 | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR E NUTRICIONISTA NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/09/2008 | 500.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DIV.ED.FISICA NO / COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/09/2008 | 2217.31 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/09/2008 | 723.26 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NESTE MU- NICIPIO,REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/09/2008 | 3860.00 | 00056994265404 | JOAO BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/09/2008 | 145.38 | 00005329693403 | ADAILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00005329693403 | ADAILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/09/2008 | 5320.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 002944 ANEXA,DESTINADOS SECRETARIA / MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2008 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001495 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-0028,JYL-8395, TRATOR E PATROL LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2008 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001496 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-0028,JYL-8395,TRATOR E PATROL LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2008 | 1915.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR E SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE IND.COMERCIO E TURISMO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00069139210472 | CRISOSTOMO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS DA PEDREIRA P/A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA VILA CASA FORTE NES- TE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO DE MINHA PRO- PRIEDADE,CONF.NFS 013304 ANEXA. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/10/2008 | 840.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MASSAMI P/ CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA MADALENA RODRI- GUES NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE MIN- HA PROPRIEDADE, CONF.NFS Nº 013378 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/10/2008 | 70.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA P/PAS- SAGE DA LINHA DE ESGOTO NO BAIRRO DO MERCADO / NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/10/2008 | 960.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR4ANSPORTE DE ATERRO P/O ESCORAMENTO DO CALCA- MENTO DA RUA MADALENA RODRIGUES NO BAIRRO DO CA- JUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO DE / MINHA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/10/2008 | 150.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS CARROCAS DE LIXO PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NFS Nº 013311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/10/2008 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001504 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS JYL-8395,MMS-00287,TRATOR E PATROL LO- CADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS E RES- TOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/AS ESTRADAS VI- CINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONF.NFS 013295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/10/2008 | 180.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTE- SIANOS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/10/2008 | 530.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS 013273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00011215887434 | JOAO DE DEUS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOQUEIRAO,JUA E OUTROS NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIE- DADE,CONF.NFS Nº 013333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/10/2008 | 5600.00 | 00039651550406 | VIRGINIA COUTINHO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PATROL P/A LIMPEZA E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS DE PEQUE- NOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,EM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE,DURANTE O MES DE JULHO/08, CONF.NFS Nº 013299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE MINHA PRO- PRIEDADE,CONF.NFS Nº 013321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/10/2008 | 480.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA / DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE C.GRANDE A ESTA CIDADE EM VEICULO CA- MINHAO DE MINHA PROPRIEDADE,CONF.NFS 013289 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/10/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E OU- TROS NAS RUAS DESTA CIDADE,NO VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/10/2008 | 190.00 | 00003291054423 | VALDIQUE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA ESCAVACAO P/CO- LOCACAO DOS CANOS P/PASSAGEM DA LINHA DE ESGOTO DA VILA FERROVIARIA DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/10/2008 | 800.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MASSAMI P/O ESCORAMENTO DE MEIO- FIO DO CALCAMENTO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/10/2008 | 200.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURETAS DO CHEQUE MORADIA E COLOCACAO DA CAI- XA DE ENERGIA DO CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/10/2008 | 650.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXOS DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO,LCONF.NFS Nº 013293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/10/2008 | 232.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/A EQUIPE NA ESCAVACAO P/CO- LOCACAO DOS CANOS P/PASSAGEM DE AGUA DA COMUNI- DADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS EM CALCAMENTO E MANUTENCAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/10/2008 | 900.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE / LIXOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS DES- TE MUNICIIO,NO VEICULO CAMIONETE F-4000,CONF.NFS Nº 013278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE SUA PRO- PRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS DE- TRITOS NAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/10/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTU- LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/10/2008 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA PRACA DA COMUNIDADE DO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO VEICULO CAMINHAO PIPA DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/10/2008 | 1700.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE / MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO PIPA,CONF.NFS Nº 013325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE / MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO PIPA,CONF.NFS Nº 013448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/10/2008 | 1213.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DO CUR- SO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS FAMILIAS CA- DASTRADAS NO PAIF E BOLSA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08,CONF.NFS 013443 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/10/2008 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA- MA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS 013441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/10/2008 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRA- MA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS 013440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/10/2008 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRA- MA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS 013444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/10/2008 | 1225.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA ATRAVES DA REALIZACAO DE UMA PALESTRA EDUCATIVA P/OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS 013442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA JYL-8395,CONF. NFS Nº 013272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/10/2008 | 1400.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATER- NIZACAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/10/2008 | 1320.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PESSOAS P/C.GRANDE-PB NO VEICULO ONIBUS DE MIN- HA PROPRIEDADE,REF.AGOSTO/08,CONF.NFS 013438 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/10/2008 | 2310.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB,REF.O MES DE SETEM- BRO/08,CONF.NFS Nº 013439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/10/2008 | 2960.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB,REF.O MES DE SETEM- BRO/08,CONF.NFS Nº 013431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/10/2008 | 1930.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MOJ-0539-PB, CONF.NFS Nº 013435 ANEXA, REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/10/2008 | 3300.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB,REF.O MES DE SETEM- BRO/08, CONF.NFS Nº 013433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/10/2008 | 3050.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB,REF.O MES DE SETEM- BRO/08, CONF.NFS 013432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI- CULO CAMINHAO PIPA, CONF.NFS Nº 013277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/10/2008 | 252.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.ARRUDA E ADJACEN- CIAS P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA JOAO XXIII NA COMUNIDADE ARRUDA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 013328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/10/2008 | 800.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CIDA- DE DE C.GRANDE-PB A ESTA CIDADE E VICE-VERSA POR MOTIVO DO ONIBUS ESCOLAR ESTAR QUEBRADO,CONF.NFS Nº 013254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/10/2008 | 1740.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DE CABECA DO BOI P/SEREM TRANSPORTADOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/08,NO VEICULO DE PLACA MZA-1627,CONF.NFS 013361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/10/2008 | 670.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.FREIJO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMT-1106-PB,REF.AGOSTO/08,CONF.NFS 013402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/10/2008 | 600.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.BARAUNA FERRADA NESTE MUNICIPIO,NO / VEICULO DE PLACA MNA-3926K REF.OS MESES DE AGOS- TO E SETEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/10/2008 | 960.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGC-1752-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/10/2008 | 1050.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNO-1316-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/10/2008 | 820.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMS-1296,REF.O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/10/2008 | 420.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MXX-6430-RN, REF.O MES DE SETEMBRO/08,CONF. NFS 013364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/10/2008 | 945.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA CLG-5611-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KFU-5082,REF.O MES DE AGOSTO/08,CONF.NFS Nº 013363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/10/2008 | 1360.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF. NFS 013365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/10/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO,NO VEI- CULO DE PLACA MMV-5962-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS 013399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/10/2008 | 1260.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.AMARO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMU-2181-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08,CONF. NFS 013398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/10/2008 | 1050.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.ARRUDA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE / PLACA MNO-1316-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08,CONF. NFS 013403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/10/2008 | 600.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. NOVO P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNA-2516-PB REF.O MES DE AGOSTO/08,CONF.NFS 013401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/10/2008 | 670.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNC-1112-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/10/2008 | 1280.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA CLG-5611-PB,REF.O MES DE AGOSTO/08, CONF.NFS 013410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/10/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08, / CONF.NFS 013413 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA MMY- 5962-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/10/2008 | 1740.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE,NO VEICULO DE PLACA MZA-1627 REF.AGOSTO/08,CONF.NFS 013409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.TEOTONIO NES- TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFV-5082,REF.O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS 013411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/10/2008 | 700.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08,CONF. NFS 013412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/10/2008 | 600.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FER- RADA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNA-3926 REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/10/2008 | 430.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMY- 1341-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS 013418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/10/2008 | 600.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SERRA DO JACU AO ST.NOVO ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS NO ONIBUS ESCOLAR A SEDE P/ASSISTIREM AULAS NO COLE- GIO PE.GALVAO, REF.SETEMBRO/08, NO VEICULO DE PLA CA MNA-2516-PB,CONF.NFS 013416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/10/2008 | 670.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMT-1106-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF. NFS 013417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/10/2008 | 670.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC-1112-PB, REF.O MES DE AGOSTO/08, / CONF.NFS 013407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/10/2008 | 1280.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGC-1752-PB, REF.O MES DE AGOSTO/08, / CONF.NFS 013408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/10/2008 | 820.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.CAJUEIRO NES- TE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/08, CONF.NFS 013405 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/10/2008 | 1930.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA E A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF.AGOSTO/08, CONF.NFS Nº 013406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/10/2008 | 580.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO/08, NO VEI- CULO DE PLACA MMS-1571-PB,CONF.NFS 013404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/10/2008 | 2415.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-3630-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/10/2008 | 2058.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/10/2008 | 2898.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/10/2008 | 1930.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/10/2008 | 2196.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZF-1691,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/10/2008 | 2540.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/10/2008 | 2730.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/10/2008 | 1600.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0129-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/10/2008 | 2835.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/10/2008 | 1590.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/10/2008 | 2530.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-1781-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/10/2008 | 1630.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS 013423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/10/2008 | 1260.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.AMARO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMU-2181-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/08,CONF. NFS Nº 013414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/10/2008 | 580.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O ST. BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEI- CULO DE PLACA MMS-1571-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/ 08,CONF.NFS Nº 013249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/10/2008 | 700.00 | 00001898126488 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.MALHADA DO RIO, REF.SETEMBRO/08, CONF. NFS 013247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/10/2008 | 1930.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.CABECA E A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPE- RANCA-PB, REF.SETEMBRO/08, CONF.NFS 013397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SUA BANDA DENOMINADA IM- PACTO XI NO DIA 13/06/08 DENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO COLEGIO MUNI- CIPAL PE.GALVAO, CONF.NFS 013317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS-. TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS, CONF.NFS 013345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS-. TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS, CONF.NFS 013343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS-. TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS-. TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/10/2008 | 850.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DA 1ª A 4ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL E AINDA TAMBEM A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB,CONF.NFS Nº 013306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/GRUPO DO ST.CABECA DO BOI P/SEREM TRANSPORTADOS EM VEI- CULO ESCOLAR A SEDE DO MUBNICIPIO P/ASSISTIREM / AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 013349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/10/2008 | 2024.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA- 0922-PB,CONF.NFS Nº 013268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/10/2008 | 1530.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXJ- 9437-PB,CONF.NFS Nº 013269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/10/2008 | 4312.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- PRIEDADE, CONF.NFS Nº 013264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/10/2008 | 1680.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- PRIEDADE, CONF.NFS Nº 013267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY- 2528-PB,CONF.NFS Nº 013266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/10/2008 | 2960.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- PRIEDADE,CONF.NFS Nº 013265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/10/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO, NO VEI- CULO MMV-5962-PB,CONF.NFS Nº 013308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/10/2008 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.MALHADA DO RIO, NO VEI- CULO MMV-5962-PB,CONF.NFS Nº 013280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/10/2008 | 800.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CABECA DO BOI ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO PE. GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 013279 ANEXA,NO VEI- CULO DE PLACA MZA-1627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/10/2008 | 800.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.MALHADA DO RIO, NO VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE, CONF.NFS Nº 013350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/10/2008 | 1150.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA / SEDE,NO VEICULO ONIBUS, CONF,NFS Nº 013342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/10/2008 | 400.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FREI JO / NESTE MUNICIPIO,REF.AGOSTO E SETEMBRO/08, CONF. NFS Nº 013371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/10/2008 | 700.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SOUTO AO ST.MALHA- DA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR E SEREM TRANSPORTADOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/10/2008 | 630.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRA ATE O PONTO ONDE SERAO CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR / ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOS- TO E SETEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/10/2008 | 420.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MALHADA DO RIO ATE O ST.BARRIGUDA P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ES- COLAR ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/10/2008 | 540.00 | 00004010007451 | SANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE ATE A FA- ZENDA GARROTE P/SEREM TRANSPORTADOS NO ONIBUS / ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.OS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/10/2008 | 400.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.MENDONCA P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/10/2008 | 200.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. JACINTO P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/10/2008 | 340.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/10/2008 | 680.00 | 00002281450406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA COMUNIDADE DO / ARRUDA AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CABECA DO BOI COM O OBJETIVO DE LECIONAR E VICE- VERSA, REF.AGOSTO E SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013 372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/10/2008 | 91.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A DISPOSI- CAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS NC 013313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/10/2008 | 950.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ES- COLAR E OUTRAS MERCADORIAS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/10/2008 | 170.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO GRU- PO ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/10/2008 | 200.00 | 00041440013420 | JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM SERVENTE EM PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR SANTA TEREZINHA LOCALIZADO NA VILA CASA FORTE / NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/10/2008 | 500.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ES- COLAR E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEI- CULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013390 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO TRANS- PORTANDO MATERIAIS ESCOLAR,MERENDA,CARTEIRAS,CA- DEIRAS E OUTROS NO VEICULO DE PLACA JYL-8395, / CONF.NFS Nº 013315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/10/2008 | 422.00 | 00071109854404 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE NA PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRAS E PORTOES DE FERRO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 013291 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/10/2008 | 600.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANE- LAS DE MADEIRAS DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 013287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/10/2008 | 350.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA PLAY- BOYS DURANTE REALIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS DO COLEGIO PE.GALVAO NESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/10/2008 | 150.00 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PAES P/OS / GRUPOS ESCOLARES DO DIST.DE NAZARE,TEOTONIO E / CAICARA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/10/2008 | 921.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DES- TINADOS A SEC.DE EDUCACAO E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 013276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/10/2008 | 120.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/REALIZACAO / DA FEIRA DE CIENCIAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013357 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/10/2008 | 55.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO NA APRESENTACAO DO GRU- PO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL DURANTE SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/10/2008 | 55.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPOS MUSICAIS ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA,CONF.NFS Nº 013353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/10/2008 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRA- VES DO PROJETO CULTURAL NA SEMANA DA PATRIA NES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/10/2008 | 150.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/10/2008 | 731.00 | 00085818852504 | Mª DO SOCORRO RIBEIRO R.GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO E MATERIAL DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANCA EXPRES- SAO DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/10/2008 | 200.00 | 00008529610490 | GEOVANE DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO PROJETO CULTURAL NA APRESENTACAO DA BANDA VERNACULOS NA SEXTA CULTURAL NA PRACA DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/10/2008 | 50.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO APOIO CULTURAL MUSICA NA PRACA DESTA CIDADE, CONF.NFS Nº 013252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/10/2008 | 510.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001503 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMV-0482 LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/10/2008 | 261.25 | 09530786000123 | A L DOS SANTOS - INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO DESTINADO AO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/10/2008 | 264.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.ARRUDA P/GRUPO / ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII NESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013300 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/10/2008 | 430.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 013286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CARTEIRAS,CADEIRAS,MATERIAL ESCOLAR E OUTROS NO VEICULO CAMIONETE,CONF.NFS NC 013329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/10/2008 | 800.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE DUAS DIVISORIAS NO AUDITORIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/10/2008 | 160.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 013263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/10/2008 | 96.00 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTI- NADAS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL ELI- ZETE PEREIRA DE ARAUJO,CONF.NFS Nº 013309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/10/2008 | 600.00 | 00050453580491 | TEREZA NEUMA GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MOLDURAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/10/2008 | 115.35 | 09530786000123 | A L DOS SANTOS - INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000326 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/10/2008 | 2160.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2008, CONF.NFS Nº 013239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/10/2008 | 1380.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE E HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.OS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08, CONF.NFS 013238 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013253 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013318 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/10/2008 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPI- TAIS DE C.GRANDE-PB, HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE E POVOADO DO ARRUDA, CONF.NFS 013331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/10/2008 | 150.00 | 00002712651405 | LINCOLN SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOF-5512 PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 013261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE / MINHA PROPRIEDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS 013392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRA- TAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA, NO VEICULO FIAT UNO,REF.OUTUBRO/08,CONF. NFS Nº 013393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/10/2008 | 350.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE,CONF. NFS Nº 013301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/10/2008 | 350.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE E PSF DA COMUNIDADE DO ARRUDA, EM VEICULO DE MINHA PRO- PRIEDADE,CONF.NFS 013285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/10/2008 | 250.00 | 00042559359472 | JOSE NILTON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCOES DE TELAS P/JANELAS E PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 013341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/10/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 013245 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/10/2008 | 740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001501 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 E MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/10/2008 | 2186.29 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 017337 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/10/2008 | 1680.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL DA CIDADE DE C.GRANDE-PB,NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONF.NFS 013303 E DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/10/2008 | 3520.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL EM DIVERSAS LOCALIDA- DES DA ZONA RURAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PIPA, CONF. NFS Nº 013260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/10/2008 | 6000.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL P/DIVERSAS LOCALIDA- DES DA ZONA RURAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PIPA, CONF. NFS Nº 013338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/10/2008 | 3600.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO VEICULO CAMINHAO PI- PA P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/10/2008 | 4000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO VEICULO CAMINHAO PI- PA DE MINHA PROPRIEDADE,DESTINADO AS FAMILIAS CA- RENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E TAMBEM TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGEN- TES,CONF.NFS Nº 013290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICU- LO CAMINHAO PIPA, CONF.NFS Nº 013336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/10/2008 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/10/2008 | 45.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MIMEOGRAFO DA CRECHE IRMA SANTANA COM REGULAMENTO TROCA DE MOLAS E LUBRIFICACAO,CONF.NFS Nº 013262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/10/2008 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA DESTI- NADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO NO VEICULO DE MINHA PROPRIE- DADE,CONF.NFS Nº 013375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/10/2008 | 1060.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO VEICULO CAMINHAO / PIPA P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO / ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/10/2008 | 1060.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS,CONF.LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/ 2003 DO ART.3º/25 E TAMBEM NO TRANSPORTE DE IN- DIGENTES,CONF.NFS Nº 013305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/10/2008 | 397.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OU- TROS P/O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08, CONF.NFS Nº 013244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/10/2008 | 585.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE DE CABELO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E RURAL CADASTRADAS NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS 013386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/10/2008 | 403.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A DISPOSI- CAO DOS SERVICOS DO PAIF NSTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE OUTUBRO/08,CONF.NFS Nº 013385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF. NFS 013380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF. NFS 013382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF. NFS 013383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/10/2008 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF. NFS 013396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF. NFS 013384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08,CONF.NFS Nº 013381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/10/2008 | 55.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA EM COMEMORA- CAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/10/2008 | 89.20 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/10/2008 | 168.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013243 ANEXA,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/10/2008 | 260.00 | 00069161356468 | JOSE IRENALDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ AS CISTERNAS DO ST.ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 013294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/10/2008 | 600.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADO- RES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATRE A CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/10/2008 | 100.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL ATRA- VES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA EM COME- MORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/10/2008 | 20.50 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DO IPTU E OUTROS DESTA PREFEITURA,CONF.NFS Nº 013395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/10/2008 | 400.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE- FEITURA,CONF.NFS Nº 013288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/10/2008 | 260.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE- FEITURA,CONF.NFS Nº 013335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/10/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS Nº 013437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/10/2008 | 140.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ALIMENTCAO DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO,TESOUREIRO,SECRETARIOS E SUA EQUIPE DE ASSES- SORES QUANDO EM VIAGEM A TRATOR DE RESOLVEREM AS- SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/10/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/10/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/10/2008 | 4000.00 | 00039651550406 | VIRGINIA COUTINHO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / ADMINISTRACAO,CONF.NFS Nº 013257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/10/2008 | 320.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COM- PUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF. O MES DE OUTUBRO/08,CONF.NFS Nº 013394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/10/2008 | 151.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO,CONF.NFS Nº 013340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/10/2008 | 130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001502 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO LO- CADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DAS / DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVICOS DO MESMO,REF.O MES DE / SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CONFECCAO E IM- PRESSAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DAS / DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVICOS DO MESMO,REF.O MES DE / OUTUBRO/08,CONF.NFS Nº 013446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/10/2008 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/10/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/10/2008 | 7.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/10/2008 | 4487.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 013051 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/10/2008 | 410.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 005401 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/10/2008 | 50.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NO / HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/10/2008 | 100.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS DO / ANEXO II NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/10/2008 | 796.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022700 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/10/2008 | 1250.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001510 ANEXA,DESTINADOS A PATROL E AO TRATOR LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/10/2008 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATA- DOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO /2008,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/10/2008 | 6620.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICI- LIARES E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/10/2008 | 48.46 | 00000019055463 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/10/2008 | 515.00 | 00000019055463 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/10/2008 | 138.33 | 00083968334434 | ADRIANA DE ARAUJO C.VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2006 DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/10/2008 | 220.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PAR- TIDA NO VEICULO MICRO-ONIBUS MOF-3969 DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS 0068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/10/2008 | 100.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA NA APRESENTACAO MUSICAL NESTA CIDADE NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/10/2008 | 100.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA NA APRESENTACAO MUSICAL NESTA CIDADE NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/10/2008 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O COLEITE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/08,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/10/2008 | 115.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/08,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/10/2008 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O NUCLEO DOP ETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/08,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/10/2008 | 123.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE CELU- LAR FIXO RURAL INSTALADO NO PS DO ST.CAICARA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/10/2008 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEI- TURA MUNICIPAL, REF.SETEMBRO/08,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/10/2008 | 3.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DES- TA PREFEITURA,REF.SETEMBRO/08,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/10/2008 | 112.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,TESOUREIRO,SECRETARIOS E SUA EQUIPE DE AS- SESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.NF Nº 047716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/10/2008 | 115.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO,TESOUREIRO,SECRETARIOS E SUA EQUIPE DE AS- SESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.NF Nº 047117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/10/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/10/2008 | 2674.74 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS MAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000593 A 000595 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/10/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001517 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC.SAUDE E FIAT UNO MNV-0549 LOCADO A DISPOSI- CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/10/2008 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001516 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028,PATROL E TRATOR LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 07/10/2008 | 3023.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 054900 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 07/10/2008 | 220.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO MOTOR DO CABECOTE DO VEI- CULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNI- CIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 5232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/10/2008 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001520 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-3340 LOCADO A DISPOSICAO DO SOPAO CO- MUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/10/2008 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A / MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 07/10/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001518 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MOF-3969,MMS-0657 DA SEC.EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPO- SICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 07/10/2008 | 100.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL MUSICA NA PRACA REALIZADO DURAN- TE SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 07/10/2008 | 17.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/10/2008 | 220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001519 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO LO- CADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/10/2008 | 173.46 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO,SECRETARIOS,TESOUREIRO E SEUS ASSESSORES QUAN- DO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE / INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 001824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 08/10/2008 | 249.00 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CX 5600 EPSON DESTINADO A TESOURARIA MUNICIPAL DES- TA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 012588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/10/2008 | 958.56 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/10/2008 | 430.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001521 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-0482 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/10/2008 | 328.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000335 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/10/2008 | 150.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/10/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 873490 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E / MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/10/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 873491 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL IMRA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/10/2008 | 2415.00 | 05786717000124 | HUGO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS P-13 GLP DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 000151 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/10/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 873489 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/10/2008 | 2424.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000387 ANEXA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL STª TEREZINHA E OUTRAS ESCOLAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/10/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001523 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOF-3969,MMS- 0657,MYL-3570 DA SEC.EDUCACAO E ONIBUS MMU-0482 LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/10/2008 | 1958.35 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000011 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO,REF.OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SE- TEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/10/2008 | 120.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DO GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB A TRATO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/10/2008 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/10/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001522 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/10/2008 | 3686.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PO DE PEDRA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000386 ANEXA,DESTINADAS A CONSERVACAO DE DI- VERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/10/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001524 ANEXA,DESTINADOS A PATROL LOCADA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/10/2008 | 3000.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE / LIXO DOMICILIARES E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.NFS Nº 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/10/2008 | 1802.00 | 00062149520400 | WALDER CLEBSON R. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000071 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO / COM AS CRIANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COME- MORACOES DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/10/2008 | 3595.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICI- LIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/10/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA CIDADE,REF.OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/10/2008 | 600.00 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA / MUNICIPAL E O CREDOR ACIMA CITADO,CONF.COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/10/2008 | 6.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/10/2008 | 56.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/10/2008 | 2420.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/10/2008 | 37295.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/10/2008 | 10385.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/10/2008 | 379.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGU- RANCAS DO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE DESTA CIDA- DE, CONF.NOTA FISCAL Nº 000473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/10/2008 | 207.50 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/10/2008 | 1260.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000003 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/10/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA C/EFETIVO DE DOIS HOMENS DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 0066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/10/2008 | 18781.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC. RET.INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/10/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/10/2008 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO A ESTA ENTIDADE CONF.CONVENIO FIRMADO,DU- RANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/10/2008 | 230.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002971 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/10/2008 | 200.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/10/2008 | 900.00 | 35435304000166 | O RADAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO COMPLETA DO CABECOTE DO MO- TOR DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 000596 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 13/10/2008 | 98.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0034851 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/10/2008 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/10/2008 | 2694.41 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000600 A 000602 ANEXAS,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/10/2008 | 580.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001977 ANEXA,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/10/2008 | 508.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 003076 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/10/2008 | 70.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PROGRAMA CORRECAO FLUXO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/10/2008 | 501.20 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ME- RENDA NO GRUPO ESCOLAR DO ST.BOQUEIRAO NESTE MU- NICIPIO,CONF.NFA 883580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/10/2008 | 6.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/10/2008 | 220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001527 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/10/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001553 ANEXA,DESTINADOS A PATROL LOCA- DA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/10/2008 | 160.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001526 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MMP- 3340 LOCADO A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO / DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/10/2008 | 720.00 | 00032447191472 | JOAO BATISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLES OFERECIDO AS CRIANCAS / DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SEU DIA NESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 895 151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 13/10/2008 | 1740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001528 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS CA- MINHOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0628,PATROL E TRA- TOR LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/10/2008 | 2595.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS Nº 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/10/2008 | 326.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 013434 ANEXA,DESTINADOS AO MERCADO PU- BLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/10/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883581 ANEXA,DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/10/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001530 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MOF-3969,MMS-0657 DA SEC.DE EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DIS- POSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/10/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001532 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO / FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/10/2008 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001529 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512, CELTA MND-8136 DA SEC.SAUDE E FIAT MNU-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/10/2008 | 160.00 | 04176664000167 | TC COM.E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E PRE-FILTRO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001505 ANEXA,DESTI- NADOS AO VEICULO CELTA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/10/2008 | 128.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA TABUA DE PASSAR ROUPAS DES- CRITA NA NOTA FISCAL Nº 05712 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA / SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/10/2008 | 4669.74 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001417 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/10/2008 | 845.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS ARMARIOS MULTI-USO ANTENAS / (BRANCO) UMA LAVADOURA IRACEMA TAINA E UM LIQUI- DIFICADOR ELETROLUX DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000156 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/10/2008 | 600.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/10/2008 | 1053.50 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 007399 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/10/2008 | 80.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 014200 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/10/2008 | 116.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR.CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU- NICIPIO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/10/2008 | 122.40 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO,SECRETARIOS,TESOUREIRO E SUA EQUIPE DE ASSES- SORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/10/2008 | 64.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE IPTU E OUTROS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. NFS Nº 013377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/10/2008 | 301.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE SETEMBRO/08 CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/10/2008 | 437.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 0031681 ANEXA,DESTINADOS AO CHAFARIZ PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/10/2008 | 478.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022813 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/10/2008 | 260.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000244 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 15/10/2008 | 260.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001533 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/10/2008 | 175.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000234 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 15/10/2008 | 1053.50 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL AVULSA Nº 007399 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 15/10/2008 | 220.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESCRITAS NA NOTA FIS-CAL Nº 000243 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 15/10/2008 | 417.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000242 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/10/2008 | 740.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICOLE DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883584 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COME- MORACOES DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/10/2008 | 220.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM ACESSORIO PARA IMPRESSORA- BULK DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONF.NOTA FISCAL Nº 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/10/2008 | 510.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883583 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NOS GRUPOS ESCOLARES DO DIST.DE NAZARE,TEOTONIO E / CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/10/2008 | 308.89 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883582 ANEXA,DESTINADO AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 17/10/2008 | 3995.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCRITOS NA NOTA FISCXAL Nº 013093 ANEXA,DESTI- NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/10/2008 | 2200.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000369 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MNG-9413 DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/10/2008 | 415.00 | 00001239714467 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSO- RA EDILEUZA DE OLIVEIRA ALMEIDA NA ESCOLA MUNI- CIPAL MENINO DE JESUS NA LOCALIDADE LAGEDO DO / BOI QUE AFASTOU-SE POR MOTIVO DE SAUDE,REF.O / MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/10/2008 | 740.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA TALHA MANUEL 3 TON 3 MT ELEVA- CAO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/10/2008 | 3000.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS Nº 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/10/2008 | 2480.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE / LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS Nº 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/10/2008 | 1800.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000227 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/10/2008 | 2480.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000228 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/10/2008 | 222.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000336 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/10/2008 | 154.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FIS- CAL Nº 000351 ANEXA,DESTINADA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/10/2008 | 34.14 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/10/2008 | 495.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/10/2008 | 600.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE EN- SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA RUA APOLINARIO COSTA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/10/2008 | 190.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 001390 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2008 | 114.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2008 | 717.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2008 | 450.00 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO CONF.PROCESSO DE Nº 03.194 2008, REF. 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/10/2008 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO CONF.PROCESSO DE Nº 05.346/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/10/2008 | 1362.00 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO,REF.PRIMEIRA PARCELA, CONF. PROCESSO Nº 054.2007.000663-7 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/10/2008 | 34.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/10/2008 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO Nº 00676.2008.024.13.00-8 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/10/2008 | 0.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR AUTENTICADO A MAIOR PELA AGENCIA BANCARIA DESTA CIDADE,REF.AO CHEQUE DE Nº 693648 DA FIRMA ENDOMED DA NOTA FISCAL DE Nº 013093 QUE ORA SE / REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/10/2008 | 112.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES DURANTE VIA- GEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/10/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2008 | 212.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000337 ANEXA,DESTINADOS AOS POLICIAIS QUANDO EM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO,REF.O PERIDO DE 18-09 A 20-10-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/10/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE OUTUBRO/08,CONF.CONVE- NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/10/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTA- CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E PLA- NEJAMENTO,REF.OUTUBRO/08,CONF.NFS 004535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ALUSIVA DA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FIRMA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/10/2008 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,CONF.NFS 101531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/10/2008 | 1.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/10/2008 | 18.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/10/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001535 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/10/2008 | 930.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001536 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VEICULOS MMP-5340,MNK-5033 LOCADOS A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/10/2008 | 184.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000723 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/10/2008 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL Nº 001537 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHOES JYL-8395,MMS-0028,PATROL E TRATOR LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/10/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/10/2008 | 120.86 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/10/2008 | 1496.44 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000603 A 000605 ANEXAS,DESTINA- DOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/10/2008 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 SACOS DE XEREM DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 004989 ANEXA,DESTINADOS AOS SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/10/2008 | 875.31 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 0026445 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/10/2008 | 45.00 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PRO- GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/10/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001538 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MOF-3969 MMS-0657 DA SEC.DE EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LO- CADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/10/2008 | 1050.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 02772 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO ST./ BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/10/2008 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/10/2008 | 96.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/10/2008 | 220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001539 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/10/2008 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS ESCRITORIOS DE REPRESENTACOES DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE OUTUBRO/08,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/10/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/10/2008 | 2230.00 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000326 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/10/2008 | 53.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O COLEITE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/08,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/10/2008 | 2380.00 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000327 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/10/2008 | 50.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 24/10/2008 | 1620.08 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 005739 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCIAL E ENFEI- TES P/O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALI- ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/10/2008 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 24/10/2008 | 250.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CONTABI- LIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2008,CONF.NFS Nº 000474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/10/2008 | 800.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 512 MB INTERNET VIA RADIO DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 30-10-08 DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 24/10/2008 | 500.00 | 05523727000177 | FUNDO EST.DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA FISCALIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/10/2008 | 10080.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS Nº 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/10/2008 | 3332.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONAM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/10/2008 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/10/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/10/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001542 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS MYL-3570,MOF-3969 E MMS- 0657 DA SEC.EDUCACAO,REF.PERIODO 27 A 31-10-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/10/2008 | 1167.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/08 CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/10/2008 | 2045.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/10/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001541 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-6058,MMP-3340,MNK-5033 LOCADOS A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR,SOPAO COMUNITARIO E PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REF.PE- RIODO 27 A 31-10-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/10/2008 | 1482.79 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000606,000607 E 000608 ANEXAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/10/2008 | 376.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, REF.O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/10/2008 | 80.00 | 00002299615415 | DAMIAO LOURENCO SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES,CONF.COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/10/2008 | 224.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. O MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/10/2008 | 432.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONAM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNI- CIPAL DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE,REF.AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/10/2008 | 1690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001544 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 MND-8136 DA SEC.SAUDE E FIAT MNU-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA,REF.PERIODO DE 27 A 31-10-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/10/2008 | 2583.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO HOSPI- TAL MUNICIPAL,POSTOS DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/10/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/10/2008 | 193.84 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE OUTU- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/10/2008 | 1697.40 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/10/2008 | 10484.27 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE OUTUBRO/2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXER- CICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/10/2008 | 4955.45 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/10/2008 | 875.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 0026508 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/10/2008 | 169.61 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE OUTUBRO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/10/2008 | 3114.05 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/10/2008 | 2213.33 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTU- BRO/2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/10/2008 | 39630.00 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTU- BRO/2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/10/2008 | 15773.05 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/10/2008 | 500.00 | 00075369923434 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SEGURANCA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/10/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE ADMINISTRACAO NA SEC.EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/10/2008 | 3538.75 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/10/2008 | 5217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO,GRUPOS ESCOLARES E PRE- DIOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,REF.SETEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/10/2008 | 250.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO RECREIO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/10/2008 | 3425.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,ASSESSORA E COORDE- NADORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/10/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/10/2008 | 1378.81 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/10/2008 | 269.28 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/10/2008 | 49917.18 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORAS,REGEN- TE DE ENSINO E SUPERVISORAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/10/2008 | 97903.84 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E SUPERVISORAS NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/10/2008 | 830.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL E PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/10/2008 | 665.73 | 00042052190406 | EDINEUMA NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/10/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/10/2008 | 544.62 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORES E ORIENTADORA NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/10/2008 | 24.23 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE SERV.NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/10/2008 | 2834.45 | 00006986932480 | EDIL SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LSOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/10/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/10/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/10/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/10/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PINATIVOS NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/10/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIO E FINANCEIRO,REF.OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/10/2008 | 502.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES E VICE- PREFEITO,DURANTE REUNIOES PERIODICAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 004179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/10/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/10/2008 | 250.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/10/2008 | 189.43 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / ADMINISTRACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/10/2008 | 11755.50 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/10/2008 | 150.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS P/CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJE- TIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/10/2008 | 499.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E VALOR CORR. PARC.TCD CONF.CONTRATO 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/10/2008 | 769.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 002658 ANEXA,DESTINADOS AOS SERVICOS REA- LIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/10/2008 | 2604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA,REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/10/2008 | 3484.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO MDA- MINISTERIO DO DESENVOL- VIMENTO AGRARIO- PROGRAMA SEGURO SAFRA,CONF.COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/10/2008 | 618.41 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/10/2008 | 18443.58 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/10/2008 | 14214.28 | 05489130000153 | Diagonal Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NA RUA ANTONIO FELIPE DE MARIA E ADJACENCIAS,PINTURA DO MEIO-FIO NAS RUAS DA ZONA URBANA,LIMPEZA E / PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CONF.NFS Nº 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/10/2008 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE TA- LOES DE FEIRA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MU-. NICIPAL,CONF.NFS Nº 004991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/10/2008 | 7925.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO MEMBRANAS CPA 2/40 40 E DOIS BOMBEADORES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000024 ANEXA,DESTINADOS AO POCO DA COMUNIDADE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/10/2008 | 1810.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001545 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0628,PATROL E TRATOR LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.PERIODO DE 27 A 31-10-08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/10/2008 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA PREFEI- TURA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.SETEMBRO/08, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/10/2008 | 287.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS MILITARES NSTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO C/A SEC.DE SEGURAN PUBLI- CA,NOTA FISCAL Nº 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/10/2008 | 17.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/10/2008 | 614.20 | 00072620315468 | MARCELIA SIMPLICIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OU- TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/10/2008 | 45.15 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 03670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/10/2008 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE XEREM DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005015 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/10/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/10/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/10/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2008 | 415.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2008 | 1800.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE,REF.OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2008 | 415.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2008 | 415.00 | 00011298840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2008 | 415.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2008 | 415.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2008 | 415.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2008 | 415.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR NO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2008 | 415.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2008 | 415.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2008 | 415.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2008 | 415.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2008 | 415.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2008 | 415.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2008 | 415.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2008 | 415.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2008 | 1373.46 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2008 | 3778.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.MUNICIAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL,REF.OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2008 | 48.46 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL,REF.OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/10/2008 | 48.46 | 00051922827487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/10/2008 | 1254.98 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/10/2008 | 24.23 | 00001243937483 | RAQUEL V.DE ALBUQUERQUE DANTAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/10/2008 | 5000.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE OUTU- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/10/2008 | 896.50 | 00001243937483 | RAQUEL V.DE ALBUQUERQUE DANTAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/10/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/10/2008 | 2390.73 | 00051922827487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/10/2008 | 49447.88 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2008 | 116.74 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2008 | 2285.27 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-* TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2008 | 1868.46 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-* TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2008 | 2228.75 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-* TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/10/2008 | 3300.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NFS Nº 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2008 | 723.26 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2008 | 72.69 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE AUXILIARES DE SERV.NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00005435849411 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OU- TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2008 | 1597.08 | 00004714243403 | JOSINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2008 | 1120.23 | 00002900624460 | JANAINA DA CONCEICAO JERONIMO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA E COORDENADORA ED. FISICA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2008 | 500.00 | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/10/2008 | 322.60 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2008 | 24.23 | 00049859617449 | MARIA AUGUSTA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COZINHEIRA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/10/2008 | 3665.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES,MOTORISTAS E COPEI- RA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OU- TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2008 | 415.00 | 00049859617449 | MARIA AUGUSTA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/10/2008 | 2361.75 | 00008018748403 | GERLANDIA ILDESONSO DOS REIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2008 | 2415.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/10/2008 | 1620.00 | 00006850412477 | FLAVIO DA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES E DIRETORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/10/2008 | 1330.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSPRES ESPECIAIS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/10/2008 | 830.00 | 00002144769443 | SEBASTIAO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/10/2008 | 3075.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNI- CIPAL REF.PROCESSO Nº 054.2007.001206-4 REF.COM- PRA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00027255352472 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA, CONF.PROCESSO Nº 03.610/2008. 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/10/2008 | 1145.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/10/2008 | 1015.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL E DIRETORA DE DEPARTº NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/10/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/10/2008 | 915.00 | 00005850334475 | BERNARDO MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/10/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OU- TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/10/2008 | 70.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/10/2008 | 2100.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ADVOGADO NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2008 | 1015.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2008 | 3030.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE INDUSTRIA,COM.E TURISMO,REF.O MES DE OU- TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MUNI CIPAL DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-* TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2008 | 1915.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E ASSESSOR NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/10/2008 | 239.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 023034 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INTERLIG ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PRE- FEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/10/2008 | 96.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE CELULAR FIXO RURAL Nº 9975-0109 INSTALADO NO PS DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/10/2008 | 294.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DE PAGTº DE SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/10/2008 | 1287.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DE PAGTº DE SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/10/2008 | 1.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2008 | 85.12 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/10/2008 | 0.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERIVCOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DE ADM.HOSPITALAR NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/10/2008 | 495.00 | 00000807412406 | LAERCIO GLEIDSON COUTCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/11/2008 | 400.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM AS- SISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL,PSF DO / ARRUDA E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.NFS Nº 013512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/11/2008 | 1500.00 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001420 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/11/2008 | 70.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE Nº 000703 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CELTA DE / PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/11/2008 | 100.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA DA RAPOSA P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,CONF. NFS Nº 013456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM / ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.NFS Nº 013496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.NFS Nº 013490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/11/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 013522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E HOSPI- TAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.NFS Nº 013463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00005579030410 | LUCINALDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS P/O HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COU- TINHO NA SEDE,REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/08,CONF.NFS Nº 013544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 03/11/2008 | 323.60 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000340 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/11/2008 | 500.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO TERAPEUTICO,CONF.NFS Nº 013579 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00099172020482 | RIVANIA MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE-PB E RECIFE-PE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/11/2008 | 200.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTAODS NO VEICULO P/TRANSPORTE SEMA- NAL DE PESSOAS DAS COMUNIDADES CAUBEIRA,JUA,MA- LHADA E BOQUEIRAO P/REALIZACAO DE EXAMES E CON- SULTAS MEDICAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 03/11/2008 | 220.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E ACOMPANHAMENTO MU- SICAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJE- TO CULTURAL MUSICA NA PRACA NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NFS Nº 013568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 03/11/2008 | 850.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DES- TINADA AO ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013574 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/11/2008 | 100.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO VEICULO / ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 013576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA,NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTE- CIMENTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/11/2008 | 8786.10 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000329 ANEXA,DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/11/2008 | 1760.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA HZF-1691,REF.O MES DE OUTUBRO/08,CONF. NFS Nº 013513 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/11/2008 | 2080.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO DE PLACA HZF-1691,REF.O MES DE NO- VEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/11/2008 | 1830.00 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000328 ANEXA,DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/11/2008 | 538.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000341 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/11/2008 | 1060.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DA 1ª A 4ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ST.CABECA E TAMBEM A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB,NO VEICULO DE PLACA KFL-1106-PB,CONF.NFS 013454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/11/2008 | 200.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO ATRAVES DO PRO- JETO MUSICA DA PRACA DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/11/2008 | 55.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL DURANTE REALIZACAO DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA, CONF.NFS Nº 013467 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/11/2008 | 800.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS P/AS ESCOLAS,CONF. NFS Nº 013473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/11/2008 | 530.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 003089 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA TRANSPORTAN- DO AGUA POTAVEL P/OS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA / RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/11/2008 | 654.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-5306 -PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ARRUDA P/OS SI- TIOS LAGEDO DO BOI E TAMBOR DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NFS Nº 013466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/11/2008 | 320.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.NAZAREZINHO ATE A RODAGEM P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR ATE A SEDE DO MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E / OUTUBRO/08, CONF.NFS Nº 013517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/11/2008 | 415.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SARVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIG-1706-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DA CAGEPA P/O COLEGIO PE.GALVAO / NA SEDE,REF.SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/11/2008 | 1060.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE SUA PRO- PRIEDADE,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013505 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE CADEIRAS CARTEIRAS,BIROS E OUTROS DAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/11/2008 | 530.00 | 00064588866400 | MARIA DO SOCORRO MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA E SERIGRAFIA DE / ROUPAS P/DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/08 DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 013475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DO / MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/11/2008 | 2240.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-0482- PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE C.GRANDE-PB A PO- CINHOS E VICE-VERSA, REF.SETEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/11/2008 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/11/2008 | 650.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O GRU- PO ESCOLAR DO CABECA DO BOI P/SEREM CONDUZIDOS / NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, / CONF.NFS Nº 013507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DIARIAMENTE DE ESTUDANTES E PESSOAS QUE TRABALHAM EM C.GRANDE-PB/POCINHOS,CONF.NFS Nº 013506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCO- LAR,MERENDA,CARTEIRAS,CADEIRA E OUTROS,CONF.NFS Nº 013471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/11/2008 | 1060.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/11/2008 | 347.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OU- TROS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CO- LEGIO PE.GALVAO NESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/11/2008 | 55.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL DO PROJETO MUSICA NA PRACA NESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS Nº 013502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/11/2008 | 150.00 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE NO TRANSPORTE DE PAES P/MERENDA NAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES TEOTONIO,CAICARA E DIST.DE NA- ZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/11/2008 | 100.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO ATRAVES DO PROJE- TO MUSICAL MUSICA NA PRACA NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/11/2008 | 100.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO PROJETO MUSICA NA PRACA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/11/2008 | 1146.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS BRAN- CAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFAR- RA DO COLEGIO PE.GALVAO,AOS ALUNOS SURDOS MUDOS E ALUNOS DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO / NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/11/2008 | 118.91 | 00005814617462 | SILMARA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 013529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/11/2008 | 138.30 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEZ DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUICAO AS AUXILIA- RES DE SERVICOS ROSIMERE PORTO S.OLIVEIRA E Mª DO SOCORRO P/SERVICOS JUTNO AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO QUE ESTA COMPLETANDO O CALENDARIO ESCOLAR, SENDO MINISTRADAS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 013528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/11/2008 | 124.50 | 00001844087417 | EDJANE DE MELO SANTANA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA FA- BIA DA SILVA TAVARES QUE LECIONA NA ESCOLA MUNI- CIPAL JOAO PEREIRA DE SOUZA NO ST.AMARO QUE AFAS- TOU-SE P/PERIODO DE SEIS DIAS P/TRATAMENTO DE / SAUDE,CONF.NFS Nº 013539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/11/2008 | 207.50 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA LU- CIELMA MORAIS LEAL GOMES NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BOQUEIRAO NESTA CIDADE,QUE AFASTOU-SE P/TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DE QUINZE DIAS, CONF.NFS Nº 013536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/11/2008 | 290.50 | 00006672777490 | MARCIA LEANE GUEDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA Mª DO SOCORRO GUEDES DE ARAUJO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE RAPOSA NESTA CIDADE,QUE AFASTOU- SE POR QUATORZE DIAS P/TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. NFS Nº 013532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002687081426 | JUCIELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS MARIA JOSE DA SILVA E VERONICA TELLIS DE V.ARAUJO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANOEL DOS SANTOS E CO- LEGIO PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 013530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/11/2008 | 145.25 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO OS PROFESSORES JOAO MARCOS NASCIMENTO,VERA LUCIA DE MELO SANTOS E SILVANIR SANTOS ANDRADE, CONF.NFS Nº 013547 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/11/2008 | 311.25 | 00004532786479 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA OL- GA OLIVEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARE P/TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. NFS Nº 013535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/11/2008 | 165.44 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS NA DISCI- PLINA DE GEOGRAFIA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL- VAO P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF.SETEMBRO /2008,CONF.NFS Nº 013533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/11/2008 | 103.40 | 00006515130490 | SAMARA FERREIRA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES SHEILA FERREIRA LEITE NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,TOTALIZAN- DO VINTE AULAS,CONF.NFS Nº 013534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/11/2008 | 69.15 | 00002766336443 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA JANICLEIA FAUSTI- NO DA SILVA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NO BAIRRO DO MERCADO, CONF.NFS Nº 013531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/11/2008 | 100.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM P/APRESEN- TACAO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO MUSICA NA PRACA NO PERIODO DE 08 A 15-11-08,CONF.NFS Nº 013549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-1781,REF.O MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS Nº 013582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/11/2008 | 3340.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, REF.O MES DE OUTUBRO /08, CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/11/2008 | 1970.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, REF.O MES DE OUTUBRO /08, CONF.NFS Nº 013580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/11/2008 | 260.00 | 00002712651405 | LINCOLN SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO DE LANTERNAGEM E SOLDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-0657 E NA MONTAGEM DE BANCOS, CONF.NFS Nº 013559 AMEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/11/2008 | 55.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM P/APRESEN- TACAO MUSICAL DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRA- CA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/11/2008 | 510.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E COLEGIO PE.GALVAO, CONF.NFS Nº 013563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/11/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001548 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E PALIO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/11/2008 | 526.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/ /2008,CONF.NFS Nº 013541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/11/2008 | 341.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO /2008,CONF.NFS Nº 013542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/11/2008 | 100.00 | 00088423760430 | RODOLFO VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO PROJETO MUSICA NA PRACA NESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/11/2008 | 700.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.NAZAREZINHO ATE A RODAGEM P/SEREM CONDUZIDOS NO ONIBUS ESCOLAR P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/11/2008 | 106.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA ATRAVES DO PROJETO MUSICA NA PRACA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/11/2008 | 207.50 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SU- BSTITURA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SUBSTI- TUICAO A SERVIDORA ROSEMERE PORTO SANTOS OLIVEI- RA,DURANTE O PERIODO DE QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/11/2008 | 207.50 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NA ORGANIZACAO DA FEIRA DE CIENCIAS E DOS DESFILE DA INDEPENCIA,DURANTE O PERIO DE 10 DIAS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/11/2008 | 310.20 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NO COLEGIO PE.GALVAO NA SE- DE COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE CIENCIAS, DURANTE O PERIODO DE 50 AULAS NO NES DE AGOSTO/08 E DEZ NO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/11/2008 | 258.43 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE CIENCIAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,DURANTE DUAS SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/11/2008 | 248.16 | 00004622720442 | ALMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE ESPANHOL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/11/2008 | 516.86 | 00006515130490 | SAMARA FERREIRA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE PORTUGUES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/11/2008 | 311.25 | 00004532786479 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARE, REF.OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/11/2008 | 415.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII NA LOCALIDADE AR- RUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 03/11/2008 | 415.00 | 00069414297472 | MARIA MARILI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL NO ST.TANQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/11/2008 | 415.00 | 00046728830430 | OZANA SOARES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/08,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004779451477 | LUCINEUMA HENRIQUE SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS EDIROZILDA LACER- DA QUIRINO,DIONE PEDRO DE OLIVEIRA,MARIA DO CAR- MO A.SILVA,MARIA DAS DORES GOMES MARTINS,MARIA APARECIDA E DIANA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DIST.DE NA- ZARE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004274716481 | MARCELLY OEREURA LEAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO DA CONPEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/11/2008 | 500.00 | 00096422238487 | ADRIANA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DES- TA PREFEITURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/11/2008 | 27.50 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 013523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/11/2008 | 354.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DES- TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/11/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/11/2008 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/11/2008 | 410.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS MATERIAIS P/O SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 013459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/11/2008 | 49.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE TRIBUTOS, CONF.NFS Nº 013500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/11/2008 | 170.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE- FEITURA,CONF.NFS Nº 013464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/11/2008 | 4500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS EXECUTADOS NA ELABO- RACAO DO ORCAMENTO FINANCEIRO P/O EXERCICIO 2009 DESTA PREFEITURA,CONF.NFS Nº 013516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/11/2008 | 950.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E EN- TREGA DE SOPA NOS BAIRROS DA VILA CONPEL,VILA CA- SA FORTE E CAGEPA,REF.NOVEMBRO/08,CONF.NFS 013537 ANEXA,NO VEICULO MNY-5613-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/11/2008 | 65.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO NA DIVULGACAO SONO- RA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NFS Nº 013538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/11/2008 | 313.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCNETES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/11/2008 | 320.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE TODOS OS COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO E TAMBEM NA PARTE DE INFORMATICA, REF.O MES DE NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/11/2008 | 320.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/11/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/11/2008 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, REF.O MES DE SETEMBRO/08, CONF.NFS Nº 000902 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E DO POSTO DE SAUDE DO ST.BOQUEI- RAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/11/2008 | 2400.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E NA PARTE ADMINISTRATI- VA DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/11/2008 | 195.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DES- TA PREFEITURANO FORUM MUNICIPAL,CONF.NFS Nº 013520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/11/2008 | 1770.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONF.NFS Nº 013479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/11/2008 | 600.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE E NATAL-RN COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/11/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/11/2008 | 1.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR CONTABILIZADO A MENOR REF.A EMISSAO DO CHE- QUE Nº 850004 DA C/C Nº 10.060-9 EMPENHO Nº 5585 DO DIA 22-10-08 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/11/2008 | 1810.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA TRANSPORTAN- DO AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08,CONF.NFS Nº 013546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/11/2008 | 160.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DO MATADOURO PUBLICO E DA FOSSA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE / PLACA KFK-2646-PB,NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO,REF.OUTUBRO/08, CONF.NFS 013545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/11/2008 | 230.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000722 ANEXA,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNA DO POCOS DOS TANQUES ENTRE O DIST.DE NAZARE E O ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/11/2008 | 3484.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/11/2008 | 160.00 | 00067578306472 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA LIMPA FOSSA DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 013489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFS Nº 013474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/11/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO METRALHAS E OUTROS P/O CONSERTO DE BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,NOS TRABALHOS EXTRAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08,CONF.NFS 013492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/11/2008 | 200.00 | 00044178034472 | IVAN SALES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-3057- PB,TRANSPORTANDO AREIA P/O ESGOTO DO BAIRRO DO / MERCADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO,NA LIMPE- ZA E TRANSPORTE DE LIXOS DO DISTRITO DE NAZARE E OUTRAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/11/2008 | 670.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, NO TRANS- PORTE DE ENTULHOS P/O CONSERTO DE ESTRADAS VICI- NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00044028466415 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,TRANSPORTANDO ENTULHOS DESTINADOS A OPERACAO TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 013483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/11/2008 | 800.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 TRANSPOR- TANDO LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/11/2008 | 800.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/11/2008 | 700.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS NO DISTRITO DE NAZARE,TEOTONIO E AD- JACENCIAS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013478 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/11/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO P/TRANS- PORTE DE LIXOS E RESTOS DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/11/2008 | 1160.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DIS- TRITO DE NAZARE P/O LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ENTULHOS E PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE NA- ZARE NESTE MUNCIPIO, CONF.NFS Nº 013577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/11/2008 | 170.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA P/AUXILIAR OS CARROS PIPAS LOCADOS A ESTA PREFEI- TURA MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 013578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/11/2008 | 880.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE SUA PRO- PRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/11/2008 | 550.00 | 00054961912468 | EDMILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013571 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/11/2008 | 700.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-400, A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO TRANSPOR- TE DE LIXO,ENTULHOS E OUTROS, REF.OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/08, CONF.NFS Nº 013569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/11/2008 | 7000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA MARCA CARTEPILHA NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013584 ANEXA,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/11/2008 | 7000.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA MARCA CARTEPILHA NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013583 ANEXA,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/11/2008 | 1840.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENES DA ZONA RURAL NESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 013511 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/11/2008 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SACOS DE XEREM DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005042 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA NO TRANSPOR- TE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/11/2008 | 292.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/11/2008 | 198.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONF.NFS Nº 013499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/11/2008 | 950.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA CONPEL,VILA CASA FORTE NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DIS- TRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DIS- TRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/11/2008 | 600.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADO- RES CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NESTE MUNCIPIO,ATE A CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF. O MES DE OUTUBRO/08,CONF.NFS Nº 013452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/11/2008 | 1620.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA,TRANSPORTAN- DO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA- RENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013460 E DECLRACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES,CONF. NFS Nº 013482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/11/2008 | 250.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSI- CAO DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E NO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO PIPA TRANS- PORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/11/2008 | 207.50 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/11/2008 | 3600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PA- GAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JUNHO A NO- VEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/11/2008 | 250.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SOPA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/11/2008 | 750.00 | 00008640041415 | JOSEMAR MEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BRINQUEDOS,SI- NUCA,TOTO E MESA DE PINGUE-PONGUE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PEIT,CONF.NFS Nº 013540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/11/2008 | 500.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS P/O CORAL DO PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/11/2008 | 800.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS E NO TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGENTES NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 013550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/11/2008 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOPA DESTI- NADAS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DOS BAIRROS DO CAJUEIRO E CAGEPA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/11/2008 | 200.00 | 00089390938449 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 013566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 03/11/2008 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 03/11/2008 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 03/11/2008 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NOS TRABALHOS REALI- ZADOS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/11/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMI- LIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/REALIZACAO DE PALESTRAS E ORIENTACOES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PAIF QUE DESCUMPRIRAM AS CONDICIONALIDADES DO BLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/11/2008 | 346.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/11/2008 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA- DE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VISITA DOMICILIAR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/11/2008 | 527.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA P/DESLOCA- MENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA PAIF P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PAIF NA ZONA RURAL E URBANA NESTE / MUNICIPIO,REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/11/2008 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/11/2008 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A ASSOCIA- CAO DAS AMIGAS DO LAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/11/2008 | 264.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DESTRIBUICAO DE DOCES E SALGADOS NA REUNIAO REALIZADA COM BE- NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,SOBRE OS BLOQUEIOS DA RAIS E BPC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/11/2008 | 1840.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA,NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/11/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001549 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS E CELTA DE PLACAS MND-8136,MNG-9413,MOF- 5512 DA SEC.DE SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A DIS POSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/11/2008 | 809.68 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 0026607 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 04/11/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001550 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS CAMIN- HOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028 LOCADOS A DIS- POSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/11/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO REF.SERVICOS DE DIVULGACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA,REF.CONCORRENCIA Nº 01/08 CONF.NFS Nº 101784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/11/2008 | 15.60 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONF.NFS Nº 027028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 04/11/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/11/2008 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/11/2008 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/11/2008 | 1000.00 | 00027255352472 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA MUNICIPAL,CONF. PROCESSO Nº 03610/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/11/2008 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/11/2008 | 4500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 013169 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E FARMACIA DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/11/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 883586 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/11/2008 | 270.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000041 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/11/2008 | 2870.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 000010 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.OS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/11/2008 | 4250.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO,CONF.NFS Nº 002930 AMEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/11/2008 | 1750.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000 141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/11/2008 | 955.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000485 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 05/11/2008 | 1708.60 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000142 ANEXA,DESTINADOS AO CAM- PEONATO DE JOGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/11/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 05/11/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/11/2008 | 70.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTA- DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/11/2008 | 104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/11/2008 | 55.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA AS AMIGAS DO LAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/11/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 883585 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/11/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 883587 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/11/2008 | 704.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000484 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBU- LANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/11/2008 | 350.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO / PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS- CAL Nº 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 05/11/2008 | 130.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000040 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/11/2008 | 9610.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LI- XO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 01C50/2008, NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/11/2008 | 19.20 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DIGI- TAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NFS Nº 027031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/11/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 06/11/2008 | 1916.66 | 00005439894454 | LORENA RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/11/2008 | 275.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULAN- CIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 004191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 07/11/2008 | 1548.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001418 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 07/11/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 883588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 07/11/2008 | 450.00 | 00000773708480 | MARIANA GOMES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 07/11/2008 | 50.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO C/A EQUIPE DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 07/11/2008 | 60.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 07/11/2008 | 5550.00 | 09075451000162 | METALURGICA FERRO E LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLAR MOD.UNIVERSITARIA UTILIZANDO 7/8 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.NFS Nº 00024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/11/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 07/11/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 07/11/2008 | 23.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 07/11/2008 | 145.78 | 00045937036468 | RUBENS GOMES PORTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A RESTITUICAO DO DESCONTO INDEVIDO DO IMPRESTIMO CDC CONSIGNA- DO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 07/11/2008 | 183.57 | 00002864813408 | OLGANETE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A RESTITUICAO DO DESCONTO INDEVIDO DO IMPRESTIMO CDC CONSIGNA- DO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/11/2008 | 156.70 | 00035514531449 | GERALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A RESTITUICAO DO DESCONTO INDEVIDO DO IMPRESTIMO CDC CONSIGNA- DO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 07/11/2008 | 190.98 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A RESTITUICAO DO DESCONTO INDEVIDO DO IMPRESTIMO CDC CONSIGNA- DO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 07/11/2008 | 115.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 07/11/2008 | 800.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR ELE- TRICO DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA E DE SERVICOS DA BOMBA D´AGUA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 005817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 07/11/2008 | 898.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005004 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 07/11/2008 | 315.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 002570 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/11/2008 | 786.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000014 ANEXA,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 08/11/2008 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNEBRES NO TRANSLADO,ORNAMENTACAO E UR- NA FUNERARIA, CONF.NFS Nº 004099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 08/11/2008 | 234.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOUROES INDUSTRIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 006437 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 08/11/2008 | 175.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000610 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/11/2008 | 200.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL MUNICI- PAL E POSTO DE SAUDE DO ARRUDA NESTA CIDADE,CONF. NFS Nº 013623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/11/2008 | 560.00 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 883589 ANEXA,DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/11/2008 | 16539.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC.RET. INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/11/2008 | 480.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883578 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCI- AL DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/11/2008 | 656.60 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000082 ANEXA,DESTINADOS AO GRUPO ESCO- LAR DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/11/2008 | 1139.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 004110 ANEXA,DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/11/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA C/EFETIVO DE DOIS HOMENS QUE PRESTAM SERVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE./ GALVAO NA SEDE,CONF.NFS Nº 0074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/11/2008 | 500.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NESTA CIDADE,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/11/2008 | 200.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 007915 ANEXA,DESTINADOS AO CAM- PEONATO DE ESPORTE AMADOR NO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/11/2008 | 530.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA E SERIGRAFIA DE / ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SE- TEMBRO DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, CONF.NFS Nº 013476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/11/2008 | 243.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000180 ANEXA,DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/11/2008 | 159.20 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000185 ANEXA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/11/2008 | 379.50 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000181 ANEXA,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/11/2008 | 80000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OITAVA MEDICAO DA CONSTRU- CAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 0121 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/11/2008 | 2295.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS Nº 013634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/11/2008 | 35013.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA, REF.AO DEBITO DO INSS / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/11/2008 | 430.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSO- RES,DIRETORES E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE / REUNIOES P/TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO TERMI- NO DO ALUNO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NOTA FISCAL Nº 004185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/11/2008 | 3750.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/11/2008 | 1870.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/11/2008 | 1570.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/11/2008 | 1700.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/11/2008 | 2360.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/11/2008 | 2060.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/11/2008 | 1570.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013606 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/11/2008 | 2350.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013605 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/11/2008 | 1870.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013604 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/11/2008 | 1300.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013610 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/11/2008 | 850.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS Nº 013611 ANEXA,NO VEICULO DE PLA- CA MNO-1316-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/11/2008 | 6500.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FILHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE JUDO NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 CONF.NFS Nº 013593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2008 | 13206.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA, REF.AO DEBITO DO INSS / DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/11/2008 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08,CONF.NFS 013450 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/11/2008 | 600.00 | 00072620145449 | ANITA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E / AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL,REF.O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/11/2008 | 3471.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2008 | 17.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/11/2008 | 750.00 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI- CIPAL E O SERVIDOR ACIMA CITADO, CONF.PROCESSO DE Nº 0059320080231300-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/11/2008 | 311.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/11/2008 | 1362.00 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEI- TURA MUNICIPAL E A SERVIDORA, CONF.PROCESSO DE Nº 054.2007.000.663-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/11/2008 | 1523.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COM DIARIAS DESTINA- DAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE SE DIGIRAM A ES- TA CIDADE COM O OBJETIVO DE MANTEREM A ORDEM DU- RANTE O PLEITO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO/2008, CONF.NFS Nº 013592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/11/2008 | 42.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013596 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/11/2008 | 150.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS Nº 013594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/11/2008 | 3200.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E RECUPE- RACAO DAS ESTRADAS VICINAIS COLOCANDO ENTULHOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO / VEICULO CAMINHAO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE,CONF. NFS Nº 013320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/11/2008 | 1070.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 023158 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/11/2008 | 6471.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 003078 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/11/2008 | 895.20 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000182 A 000184 ANEXAS,DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/11/2008 | 14608.92 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA REMOCAO E REPOSICAO DE / PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVER- SAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/11/2008 | 525.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI- CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,REF.OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/11/2008 | 250.00 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/11/2008 | 2100.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS / VICINAIS NA COLOCACAO DE ENTULHOS E PEDRA RACHAO NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES DO LAGEDO DO BOI, ARRUDA E RIACHO DO SALGADO NESTE MUNICIPO,CONF. NFS Nº 013589 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/11/2008 | 644.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE XEREM DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005069 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/11/2008 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/11/2008 | 2600.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000229 ANEXA,DESTINADA AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/11/2008 | 400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLACA MED.4X4 DESCRITA NA NOTA FISCAL DE SERV.Nº 000249 ANEXA,DESTINADA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/11/2008 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/11/2008 | 565.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 023175 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/11/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/11/2008 | 4050.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 008098 E 008099 ANEXAS,DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/11/2008 | 17.23 | 00089321286420 | MYRNA EUTALIA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA PROFESSORA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/11/2008 | 620.23 | 00089321286420 | MYRNA EUTALIA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/11/2008 | 574.90 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 004612 ANEXA,DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/11/2008 | 4630.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 013189 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO / LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 12/11/2008 | 70895.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO PARCELAS DE NºS: 31,32,33 E 34 DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/11/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001552 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MOF-3969 MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E VEICULO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/11/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/11/2008 | 29.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/11/2008 | 42.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000897 ANEXA,DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/11/2008 | 580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001551 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS JYL-8395 E MMS-0028 LOCADO A SEC.MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/11/2008 | 1420.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001551 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS,CELTA DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512 E CELTA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E FIAT UNO MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/11/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001554 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE / PLACAS MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP- 3340 LOCADO A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/11/2008 | 480.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001554 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/11/2008 | 1300.00 | 10369597000108 | DAVID & A.DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 000003 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/11/2008 | 220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001554 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/11/2008 | 150.28 | 00002515353479 | JOSINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A RESTITUICAO DO DESCONTO INDEVIDO DO IMPRESTIMO CDC CONSIGNA- DO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/11/2008 | 293.52 | 00038009790478 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A RESTITUICAO DO DESCONTO INDEVIDO DO IMPRESTIMO CDC CONSIGNA- DO DE SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/11/2008 | 224.28 | 00054160146449 | ANA MARIA MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A RESTITUICAO DO DESCONTO INDEVIDO DO IMPRESTIMO CDC CONSIGNA- DO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/11/2008 | 119.34 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A RESTITUICAO DO DESCONTO INDEVIDO DO IMPRESTIMO CDC CONSIGNA- DO DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/11/2008 | 300.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AO RECIFE-PE COM O OBJE- TIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/11/2008 | 363.63 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 010134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/11/2008 | 659.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GAL- VA NA SEDE,CONF.NOTA FISCAL Nº 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/11/2008 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/11/2008 | 1100.00 | 10369597000108 | DAVID & A.DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS E OUTRAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000002 ANEXA,DESTINADAS AO VEI- CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/11/2008 | 200.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 14/11/2008 | 150.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NA 27ª JORNADA NACIONAL DE CINECLUBES,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/11/2008 | 150.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NA 27ª JORNADA NACIONAL DE CINECLUBES,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/11/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REF.O PERIODO DE 16-09 A 16-10-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/11/2008 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/11/2008 | 6.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/11/2008 | 290.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO E POCO ARTESIANO DO DISTRI- TO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/11/2008 | 360.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000230 ANEXA,DESTIANDOS A MERENDA NO NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/11/2008 | 332.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000072 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 17/11/2008 | 300.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DA SEC.CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2008 | 250.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDA- DE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/11/2008 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/11/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001556 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E PALIO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/11/2008 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/11/2008 | 60.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREIMANETO IEC DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/11/2008 | 600.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO R. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/11/2008 | 2750.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/11/2008 | 3000.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/11/2008 | 2150.00 | 00003328330461 | MARCOS ANDRE DE SILVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/11/2008 | 2700.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 18/11/2008 | 2700.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/11/2008 | 250.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO ST.RE- CREIO NESE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 18/11/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PACOTE DE ACESSO A INTERNET NA / SALA DE INFORMATICA NO COLEGIO MUNCIPAL PE.GAL- VAO NA SEDE DESTA CIDADE,REF.O MES DE NOVEMBRO/08 CONF.NFS Nº 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/11/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001557 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MOF-3969 MMS-0657 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E VEICULO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/11/2008 | 322.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINA- DOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA,CONF.NO- TA FISCAL Nº 007083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/11/2008 | 1500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/11/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/11/2008 | 121.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS ONDE FUNCIONAM O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/11/2008 | 624.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000636 ANEXA,DESTINADAS AOS VEICULOS PERTEN- CENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/11/2008 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PUBLICA- CAO - EXTRATO DE CONTRATO CONCESSAO,PUB.CONCOR- RENCIA Nº 01/08, CONF.NFS Nº 102064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/11/2008 | 169.63 | 00039657850444 | WERGNIOUD DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00499.2007.007.13.00-3 MANDADO DE SEQUESTRO Nº 477/2008 EM FAVOR DE SER- VIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/11/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/11/2008 | 90.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | DESP.CIRURGIA BUCAL DE URGENCIA DO FILHO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/11/2008 | 500.00 | 00007209138455 | RUTINEIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/REALIZACAO DE UMA CIRUR- GIA DE ADENOITEDO SEU FILHO MENOR JEFFERSON BA- TISTA S.JUNIOR,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS T. R. LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 18/11/2008 | 220.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000043 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/11/2008 | 507.50 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL AVULSA Nº 873498 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/11/2008 | 5.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/11/2008 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE TURISMO,REF.O MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/11/2008 | 671.60 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FIS- CAIS DE NºS: 013499 E 013498 ANEXAS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/11/2008 | 285.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883592 ANEXA,DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FA- MILIA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/11/2008 | 1138.20 | 00099635917449 | MARIA IVONETE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL AVULSA Nº 883591 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/11/2008 | 250.00 | 08017742000131 | DANIELE NOREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS COMPLETO DESTINA- DOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 00002 E 00003 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/11/2008 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/11/2008 | 630.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 000322 ANEXA,DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/11/2008 | 25.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/11/2008 | 69.85 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOU- REIO E FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 054414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/11/2008 | 156.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO PARCELAMENTO DO INSS DA PARCELA DE Nº 34 DA COMPETENCIA 11/2008,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/11/2008 | 120.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 003098 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/11/2008 | 5465.00 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/11/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/11/2008 | 480.00 | 00039652475491 | MANOEL VALMIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA UTILIZADA NO CONSERTO DO TAMPAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/11/2008 | 14800.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA OITAVA MEDICAO DA CONSTRU- CAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº0122 ANEXA,REF.A CONTRA-PARTIDA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/11/2008 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MU- NICIPAL E A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REF.PRO- CESSO Nº 00676.2008.024.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/11/2008 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEXTA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA ACIMA MENCIO- NADA REF.PROCESSO Nº 05.346/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/11/2008 | 450.00 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA ACIMA MEN- CIONADA, REF.PROCESSO Nº 03.194/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/11/2008 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/11/2008 | 816.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/11/2008 | 300.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCION O CORREIO DO DIS- TRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/11/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO ADIANTAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/11/2008 | 415.00 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/11/2008 | 415.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/11/2008 | 415.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/11/2008 | 415.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/11/2008 | 415.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003035224455 | EDNALVA MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/11/2008 | 415.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/11/2008 | 415.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/11/2008 | 415.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/11/2008 | 415.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/11/2008 | 415.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/11/2008 | 415.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/11/2008 | 415.00 | 00011298840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/11/2008 | 415.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/11/2008 | 415.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/11/2008 | 415.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/11/2008 | 415.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/11/2008 | 415.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/11/2008 | 743.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000069 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OU- TUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/11/2008 | 700.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000158 ANEXA,DESTINADO AO NUCLEO DO PETI LO- CALIZADO NO BAIRRO DE CABIMBA NOVA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/11/2008 | 800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/11/2008 | 9137.92 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DISPENSA DE LI- CITACAO, CONF.NFS Nº 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/11/2008 | 210.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 001751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/11/2008 | 776.97 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 023295 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/11/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/11/2008 | 500.00 | 05523727000177 | FUNDO EST.DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DA FISCALIZACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/11/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001558 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS DE / PLACAS JYL-8395,MMS-0028,TRATOR E PATROL LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/11/2008 | 1250.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE F-4000 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/11/2008 | 2310.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LI- XO DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/11/2008 | 1056.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 023318 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/11/2008 | 1056.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 023318 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/11/2008 | 4.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/11/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/11/2008 | 204.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000342 ANEXA,DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/11/2008 | 180.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000343 ANEXA,DESTINADOS AO LANCHES P/PROFESSORES E COORDENADORES DURANTE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 21/11/2008 | 300.00 | 07157758000187 | ISABELLE MARINHO XAVIER-FIALHO ACADEMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM III COPA FIALHO SESI DE JUDO REALIZADO NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE NO DIA 22-11-08, CONF.NFS Nº 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/11/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE EN- SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO ST.BOQUEIRAO NES- TE MUNICIPIO,REF.PERIODO DE 16-10 A 16-11-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/11/2008 | 210.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/11/2008 | 1763.73 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 013239 E 013240 ANEXAS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/11/2008 | 700.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883593 ANEXA,DESTINADOS AO NU- CLEO DO PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NO- VA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/11/2008 | 90.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SUPLAN-SEC.ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 25/11/2008 | 150.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM A LEI VIGENTE DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 25/11/2008 | 1200.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM A LEI VIGENTE DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE NATAL-RN COM O OBJETIVO DE PARTI- CIPAR DE IV ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA NACIO- NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2008, CONF.OFICIO CIR- CULAR Nº 017/2008-DIR AE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 25/11/2008 | 2100.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL E ADVOGADA NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/11/2008 | 800.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 512 MD INTERNET VIA RADIO DURANTE O PERIODO DE 30-10 A 30-11-08, CONF.NFS Nº 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/11/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ASSP, REF.SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 25/11/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 25/11/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCA- MENTARIO E FINANCEIRO DESTA PREFEITURA, REF.O / MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/11/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ALUSIVA P/TRANSFERENCIA EM FAVOR DA FIRMA ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/11/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 25/11/2008 | 510.72 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM A LEI VIGENTE DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE NATAL-RN COM O OBJETIVO DE PARTI- CIPAR DE IV ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA NACIO- NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2008, CONF.OFICIO CIR- CULAR Nº 017/2008-DIR AE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 25/11/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001562 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS ONI- BUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E PALIO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 25/11/2008 | 1537.08 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000015 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/11/2008 | 1828.89 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000614 A 000616 ANEXAS,DESTINA- DAS A CASA DA FAMILIA E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/11/2008 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001561 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP-3340 LOCADO A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/11/2008 | 223.04 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA NOS / NUCLEOS DO PETI LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/11/2008 | 1552.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000016 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 26/11/2008 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 012514 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI- BUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/11/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE PACOTE DE ACESSO A INTERNET NA SA- LA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/08, CONF.NFS Nº 000 157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/11/2008 | 52821.57 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007 DOS PROFESSORES,ORIENTADORAS,REGENTE DE ENSINO E SUPERVISORAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 26/11/2008 | 544.62 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS PROFESSORES E ORIENTADORA NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/11/2008 | 631.59 | 00044178352415 | MARIA FRANCINETE O.DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/11/2008 | 95212.29 | 00044178352415 | MARIA FRANCINETE O.DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E SUPERVISORES NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/11/2008 | 30090.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE NONA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MU- NICIPIO, CONF.CONVENIO 054/2008 SEPLAC, NFS Nº 0123 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/11/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF. O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/11/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/11/2008 | 3425.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,ASSESSORA E COORDENA- DORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/11/2008 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/11/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONIOSTAS NESTA PREFEITURA REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/11/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/11/2008 | 35.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 27/11/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/11/2008 | 11755.50 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE NO- VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/11/2008 | 189.43 | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNADO P.CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/11/2008 | 314.55 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES,VICE- PREFEITO DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 001019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 27/11/2008 | 42100.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICI- PIO, REF.CARTA CONVITE Nº 46/2008,CONF.NFS Nº 000175 ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 27/11/2008 | 8120.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICI- PIO, REF.CARTA CONVITE Nº 64/2008,CONF.NFS Nº 000176 ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/11/2008 | 3114.05 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 27/11/2008 | 169.61 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 27/11/2008 | 2075.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/11/2008 | 618.41 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/11/2008 | 18419.35 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/11/2008 | 1015.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/11/2008 | 285.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MATADOU- RO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/11/2008 | 3620.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LI- XOS DOMICILIAR E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO,CONF.REFERENCIA AO PRIMEIRO ADITIVO AO CON- TRATO 01C50/2008,CONF.NFS Nº 000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/11/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001563 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS CAMIN- HOES DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028 E TRATOR LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/11/2008 | 350.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 013515 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/11/2008 | 143.00 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 013517 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/11/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS NESTA CIDADE,REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/11/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/11/2008 | 817.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 005625 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/11/2008 | 1325.00 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/11/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/11/2008 | 48.46 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/11/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/11/2008 | 257.70 | 08830424000195 | SEVERINO COSTA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 013516 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MU- NICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNI- TARIO NESTA CIDADE,REF.OS MESES DE SETEMBRO,OU- TUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/11/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001564 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS E CELTA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E FIAT UNO MMV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/11/2008 | 1449.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 000044 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO AMBU- LANCIA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/11/2008 | 1828.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 005630 ANEXA,DESTINADOS AO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/11/2008 | 568.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005628 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/11/2008 | 830.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL E PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/11/2008 | 7718.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 008211 ANEXA,DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/11/2008 | 40652.63 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00075369923434 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/11/2008 | 1427.27 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/11/2008 | 317.74 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/11/2008 | 16706.80 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/11/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUX.DE ADMINISTRACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/11/2008 | 3538.75 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/11/2008 | 1800.49 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000341 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/11/2008 | 11043.36 | 07795932000117 | HELARIO ALVES DA SILVA "H. A. S. ALIMENTOS" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000342 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/11/2008 | 4956.20 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000233 ANEXA,DESTINADOS A COMPLE- MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/11/2008 | 420.20 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NFS Nº 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/11/2008 | 50.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM COORDENACAO DO PROGRAMA CORRECAO FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/11/2008 | 72.69 | 00051922827487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/11/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/11/2008 | 1533.75 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/11/2008 | 1269.23 | 00051922827487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/11/2008 | 1515.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/11/2008 | 58.37 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/11/2008 | 24.23 | 00001243937483 | RAQUEL V.DE ALBUQUERQUE DANTAS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF.O / MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DE ADM.HOSPITALAR NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/11/2008 | 3714.83 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE NOVEMBRO/ 08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/11/2008 | 1371.50 | 00075226103468 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/11/2008 | 811.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 013265 ANEXA,DESTI- NADOS AOS HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00016057902491 | LILIA I. B. LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/11/2008 | 218.07 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS SERVIDORES LSOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/11/2008 | 11270.82 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/11/2008 | 1313.35 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/11/2008 | 50180.33 | 00052067521420 | CLEOSVA G. DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/11/2008 | 150.17 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000018 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 28/11/2008 | 3402.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000234 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/11/2008 | 599.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 005627 ANEXA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/11/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NO- VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/11/2008 | 180.10 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.NFS Nº 000645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/11/2008 | 150.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/11/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET INTERLIG INSTA- LADO NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE RE- PRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/11/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SALA Nº 103 1º ANDAR LOCALIZADA NO ED.ARCY SITUADO A RUA MAJOR JUVINO DO O,122 - CENTRO-C.GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 28/11/2008 | 250.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA SALA Nº 103 1º ANDAR LOCALIZADA NO ED.ARCY SITUADO A RUA MAJOR JUVINO DO O,122 - CENTRO-C.GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/11/2008 | 51.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE CELULAR FIXO RURAL INSTALADO NO PS DO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/11/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/11/2008 | 424.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 005626 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/11/2008 | 264.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAG SALAR CRED CONTA DE SERVIDORES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/11/2008 | 830.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA MU- NICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/11/2008 | 585.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAG SALAR CRED DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00027255352472 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA, CONF.PROCESSO DE Nº 03.610/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/11/2008 | 1142.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/11/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/11/2008 | 58.37 | 00098052730406 | MARLUCE DO NASCIMENTO TEODOSIO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/11/2008 | 2875.95 | 00006986932480 | EDIL SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/11/2008 | 230.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/11/2008 | 3075.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI- CIPAL E A FIRMA ACIMA CITADA, REF.A DEBITOS P/ COMPRA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/11/2008 | 75.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 004794 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2008 | 549.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SEGU- RANCAS DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2008 | 78.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS CARTORIAIS COM AUTENTICACOES E RECONHE- CIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2008 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DO PROGRA- MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR AS- SUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2008 | 85.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DO PROGRA- MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR AS- SUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/12/2008 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL-AG DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 013263 ANEXA,DESTINA- DO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/12/2008 | 84.00 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 028913 ANEXA,DESTINADOS AO FIAT UNO DE / PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/12/2008 | 1320.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA / TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 013642 E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/12/2008 | 400.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA / TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO,CONF.DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/12/2008 | 4670.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FU- NERARIAS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31- 07-2003 E TAMBEM TRANSPORTE DE PESSOAS INDIGEN- TES NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013639 E COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/12/2008 | 6308.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DE 317 CARROS PIPAS NA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS / CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/12/2008 | 345.00 | 00075375290430 | SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA BICICLETA P/TRANSPORTAR SEU FILHO MENOR ATE A ESCOLA MAIS PROXIMA DE SUA RESIDENCIA,CONF.RELA- TORIO DA COORDENADORA PEDAGOGICA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/12/2008 | 150.00 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-1146- PB, TRANSPORTANDO PAES P/OS NUCLEOS DO PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/12/2008 | 2720.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL / P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/12/2008 | 527.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/MOTO-BOY P/DESLOCAMENTO DA E-QUIPE DO PROGRAMA DO PAIF P/REALIZACAO DE VISITAS/DOMICILIARES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA/PAIF, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 01/12/2008 | 350.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE DE PLACA VW-4611-PE,TRANSPORTANDO SOPA E XE- REM P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES NOS / BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 013664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITACAO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITACAO NO CADASTRO DOS BENEFICIADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08,CON- FORME NFS Nº 013660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 01/12/2008 | 600.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA / MNP-2010-PB,NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO P/CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF. O MES DE NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 01/12/2008 | 200.00 | 00048695564487 | JOAO DE DEUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE AGUA POTAVEL AOS CARROS PIPAS LOADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,TRANS- PORTANDO P/FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00098312863400 | MARIA DAS DORES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA / TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/12/2008 | 7965.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINAS DE INCLUSAO DIGITAL NA / AREA DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR DESTINADO A 59 ADOLESCENTES INSCRITO NO PRO-JOVEM ADOLESCEN- TES - ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,INCLUSO MATE- RIAL DIDATICO,MONTAGEM DE LABORATORIO,INSTRUTORES E CERTIFICADOS,CONF.NFS Nº 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/12/2008 | 400.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABO- RACAO E EXECUCAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS EM VARIOS BAIRROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/12/2008 | 150.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE SEMANAL DE LIXOS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/12/2008 | 440.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/CONSERTO DE ESTRA- DAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: BOQUEIRAO,JUA E OU- TRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO TRATOR DE ES- TEIRA DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-4950-PB,CONF.NFS Nº 013658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO LIXOS DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS Nº 013689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/12/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 01/12/2008 | 205.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA / NOTA FISCAL N• 002877 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOA-0448-PB A DISPOSICAO DA JUSTICA / ELEITORAL NESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 60/08, DATADO DE 20-06-2008, NFS Nº 013640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 01/12/2008 | 400.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS COR- REIOS NO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 01/12/2008 | 5800.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HORAS-MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA DEMARCA CATERPILLAR, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008/CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/12/2008 | 800.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE DE PLACA MDA-0448-PB,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME OFICIO Nº 60/2008,DATADO DE 20-06-2008, REF.NOVEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013663 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/12/2008 | 600.00 | 00072620145449 | ANITA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/12/2008 | 86.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DURANTE / VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA-ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/12/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/12/2008 | 6000.00 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/12/2008 | 516.86 | 00006515130490 | SAMARA FERREIRA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLINA DE PORTUGUES NO COLEGIO MUNICIPAL PE. GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/12/2008 | 249.00 | 00075371820434 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A MARILI JESUINO DE O. SILVA, REF.PERIODO DE 12 / DIAS DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/12/2008 | 330.88 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA MINISTRADAS DU- RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLEGIO MUNICIPAL PE./ GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/12/2008 | 352.75 | 00002687081426 | JUCIELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUICAO DE VARIOS PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA E ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO NO B.DO MERCADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE DEZESSETE DIAS DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/12/2008 | 248.16 | 00004622720442 | ALMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLI- NA DE ESPANHOL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O / MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/12/2008 | 516.86 | 00006515130490 | SAMARA FERREIRA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLI- NA DE PORTUGUES P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/12/2008 | 248.16 | 00004622720442 | ALMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLI- NA DE ESPANHOL P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/12/2008 | 311.25 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NO TURNO DA MANHA P/ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE TRES SEMANAS DO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004779451477 | LUCINEUMA HENRIQUE SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/08, NOS TURNOS MANHA E TARDE EM SUBSTITUICAO AS PROFESSORAS Mª APARECIDA LIMA / SANTOS E PATRICIA MARQUES DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005183388431 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA / MUNICIPAL MENINO JESUS LOCALIZADA NO ST.LAJEDO DO BOI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO E 10 DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO TURNO DA TARDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004274716481 | MARCELLY OEREURA LEAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU- NICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO CONPEL NESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004274716481 | MARCELLY OEREURA LEAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU- NICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NA VILA CON- PEL NESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/12/2008 | 516.86 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS,REF.O MES DE NOVEMBRO/08,NA DISCIPLI- NA DE CIENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/12/2008 | 516.86 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS,REF.O MES DE OUTUBRO/08,NA DISCIPLI- NA DE CIENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/12/2008 | 1620.08 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 005739 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCIAL E ENFEITES P/O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 01/12/2008 | 500.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO / BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/12/2008 | 228.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOAO XXIII NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: FARINHA,ACUDE DE PEDRA,VILA SAQUIN- HO,LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/ASSISTI- REM NO COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE / NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/12/2008 | 723.26 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 01/12/2008 | 450.00 | 00000773708480 | MARIANA GOMES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/12/2008 | 2717.31 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E COORDENADOR NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08, CONF.CON- TRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/12/2008 | 1915.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/12/2008 | 3565.00 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/12/2008 | 298.37 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/12/2008 | 510.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, EM VEICULO DE PLACAMMZ-2785/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/12/2008 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULOTIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 01/12/2008 | 150.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE REPOSICAO DE PECA NO VEICULOTIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 01/12/2008 | 110.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DE VOZ E VIOLAO /ATRAVES DO PROJETO MUSICAL NA PRACA NO DIA 06/12 /NO CORETO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM NO-TA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/12/2008 | 2184.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO DE/PLACA HZF-1691, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 /CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 01/12/2008 | 125.00 | 00056839642453 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE DE, COM REPOSICAO DE PECAS,CONF.NFS Nº 013665 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 01/12/2008 | 950.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS P/ES- COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTA CI- DADE,CONF.NFS Nº 013662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 01/12/2008 | 830.00 | 00004532786479 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARE,NO TURNO DA MANHA,DURANTE OS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00062149520400 | WALDER CLEBSON R. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9450-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PESSOAS QUE TRABALHAM NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013692 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO CARTEIRAS,CADEIRAS,MATERIAL ESCOLAR E OU- TROS P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE,CONF.NFS Nº 013 687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 01/12/2008 | 1817.70 | 00007545850424 | SUEUDES CARSOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 01/12/2008 | 1014.76 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO EXERCICIO 2008 DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/12/2008 | 78.00 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 028914 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/12/2008 | 100.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 01/12/2008 | 350.00 | 00003653377498 | CLEANTES ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT. DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E POSTO DO SI- TIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/12/2008 | 400.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO MERCA- DO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF NESTE / MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/12/2008 | 280.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICA DURANTE VISITAS DO- MICILIARES EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES RE- SIDENTES NA COMUNIDADE ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/12/2008 | 280.94 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000345 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 01/12/2008 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB E HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE,NO / VEICULO DE PLACA MNS-7090, CONF.DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 01/12/2008 | 1588.57 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001425 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE,CONF.NFS Nº 013691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/12/2008 | 1070.00 | 00002146229403 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS Nº 013666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/12/2008 | 4262.41 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.CONTRA-CHEQUES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 02/12/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001569 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS DE PLACAS MNG-9413,MOF-5512, CELTA MND- 8136 DA SEC.DE SAUDE E VEICULO MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 02/12/2008 | 2396.46 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000617 A 000620 ANEXAS,DES- TINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN- HO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00006850412477 | FLAVIO DA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 02/12/2008 | 294.80 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000187 A 000189 ANEXAS,DESTINA- DOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO NOS GRUPOS ESCOLA- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 02/12/2008 | 620.00 | 00027257320420 | TANEA M DE ARAUJO VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/12/2008 | 415.00 | 00005850334475 | BERNARDO MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEI- TO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 02/12/2008 | 500.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 02/12/2008 | 600.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NO- VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 02/12/2008 | 500.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 02/12/2008 | 415.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 02/12/2008 | 500.00 | 00056839472434 | ANA LUCIA DE BRITO O.SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 02/12/2008 | 830.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES ESPECIAIS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 02/12/2008 | 10.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 02/12/2008 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 02/12/2008 | 2957.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 850226 DA / C/C Nº 215.670-9 -FOPAG EM FAVOR DO SR.FRANCISCO JOSE DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 02/12/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001568 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS JYL-8395,MMS-0028 E TRATOR LOCADOS A DIS- POSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E AINDA TRATOR PERTENCENTE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 02/12/2008 | 2430.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES,DIRETOR E CHEFE DE DIVISAO LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU- TURA,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 02/12/2008 | 1250.00 | 00007997285431 | JOSE FERNANDES RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS E OU- TROS,NO VEICULO CAMIONETA F-4000 A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013599 ANEXA, SENDO ESTE O RESTANTE DO PAGTº. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 02/12/2008 | 600.00 | 00006058891477 | TALITA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 DO PESSOAL C/DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MU-/NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 02/12/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 02/12/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MU- NICIPAL DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO,REF.O / MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 02/12/2008 | 415.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FACILITADOR NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE NOVEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 02/12/2008 | 1535.45 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000017 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 02/12/2008 | 415.00 | 00002155038488 | AILTON ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 02/12/2008 | 2118.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORES ESPECIAIS E DIRETOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 02/12/2008 | 1245.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 03/12/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001570 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP-3340 LOCADO A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 03/12/2008 | 679.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 0032836 ANEXA,DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATA- LINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 03/12/2008 | 1040.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA / TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DESTINADA AO MATADOU- RO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 013641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/12/2008 | 660.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PU- BLICO MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 011899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 03/12/2008 | 160.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR ELE- TRICO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. NFS Nº 005825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 03/12/2008 | 0.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 03/12/2008 | 1230.00 | 00031759653187 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUN- CIONARIOS E TECNICOS A DISPOSICAO DA JUSTICA / ELEITORAL NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 000650 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 03/12/2008 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001571 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICRO-ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MMS-0657 E MOF-3969 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA / MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 03/12/2008 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA CORRESPONDENTE A DOIS HO- MENS QUE PRESTAM SERVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/08, CON- FORME NFS Nº 0082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/12/2008 | 835.55 | 00085353736400 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA NAS / ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA Nº 011888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 03/12/2008 | 22.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/12/2008 | 137.20 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 011880 ANEXA,DESTINADO AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 03/12/2008 | 638.45 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000236 A 000241 ANEXAS,DES- TINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTIN- HO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 04/12/2008 | 399.85 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 883595 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 04/12/2008 | 700.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL Nº 000155 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/12/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 04/12/2008 | 5779.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 003165 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 04/12/2008 | 390.63 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 012680 ANEXA,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 04/12/2008 | 896.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 012681 ANEXA,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 05/12/2008 | 3895.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DES- TA CIDADE, CONF.NFS Nº 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 05/12/2008 | 1398.02 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A CONFRATERNIZACAO COM SR.PREFEITO,SECRETA- RIOS,TESOUREIRO E FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SE- CRETARIAS, CONF.NOTA FISCAL Nº 048352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 05/12/2008 | 835.37 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000346 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO NOS BAIRROS DO CRUZEIRO,MERCADO,CACIMBA NO- VA,STª TEREZINHA E VILA CONPEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 05/12/2008 | 9980.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE 10ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICI- PIO, REF.CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 054/2008 SEPLAG, CONF.NFS Nº 0126 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 05/12/2008 | 5614.38 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, CONF.NFS Nº 0106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/12/2008 | 688.20 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 000190 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/12/2008 | 500.00 | 00046800930482 | JAQUELINE POLICARPO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO CANUTO / NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/08 ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 08/12/2008 | 682.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE NºS: 000191 A 000193 ANEXAS,DESTINA- DOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/12/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL Nº 001574 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS JYL-8365,MMS-0028,TRATOR DE ESTEIRA LO- CADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR PERTENCENTE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/12/2008 | 375.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES E COROAS DESTINADOS AO SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL Nº 002015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/12/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL Nº 001573 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP- 3340 LOCADO A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/12/2008 | 1900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL Nº 001572 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS MNG-9413,MOF-5512,CELTA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E FIAT MNV-0549 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/12/2008 | 4160.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MONTAGEM DE COMPUTADORES P/PREMIACAO DOS MELHO- RES ALUNOS DO 5º AO 3º ANO E PROJETO SOULETRADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Ní 001118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/12/2008 | 45123.44 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE 10ª MEDICAO DO CONTRATO P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO Nº 054/2008 SEPLAG NFS Nº 0130 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/12/2008 | 884.90 | 13004510002637 | HIPER BOMPRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CINCO BICICLETAS DESTINADAS A PREMIA- CAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OLIMPIADA DE MATEMATICA REALIZADA NO COLEGIO PE. GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/12/2008 | 200.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE ALU- NOS E ESCOLAS VENCEDORES DA SEGUNDA EDICAO DO PROJETO SOULETRADO REALIZADO NO GINASIO DE ESPOR- TES O ADRIANAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/12/2008 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MI- CRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3969 PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/12/2008 | 7980.70 | 10172002000111 | MARCELINO KENNEDY GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MONTAGEM DE COMPUTADORES P/PREMIACAO DOS MELHO- RES ALUNOS DO 5º AO 3º ANO E PROJETO SOULETRADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/12/2008 | 300.00 | 00054962013491 | SILVANA SANTOS A.LINS E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE P/ATENDER AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/12/2008 | 300.00 | 00053556020459 | MARIA DO SOCORRO ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO P/ATENDER AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/12/2008 | 300.00 | 00060190930420 | VERONICA GUIMARAES MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NA ESCOLA M. MANOEL AGOSTINHO DA SILVA/ P/ATENDER AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/12/2008 | 300.00 | 00002685932488 | IVONE COELHO DE MELO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI / P/ATENDER AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/12/2008 | 300.00 | 00003668680477 | MARIA DA GUIA F.DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA / P/ATENDER AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/12/2008 | 150.00 | 00050998989800 | CLEONICE GUSMAO DE S. MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA / P/ATENDER AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/12/2008 | 150.00 | 00088422615487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE P/ATENDER AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/12/2008 | 120.00 | 00038147807449 | VERONICA TELIS VILELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE M.DOS SANTOS / P/ATENDER AO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/12/2008 | 300.00 | 00086527851472 | ANGELINA SILVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NA SECRETARIA P/ATENDER AO PROGRAMA COR- RECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ES- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/12/2008 | 300.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADAS EM AULAS MINISTRADAS AOS / SABADOS NA SECRETARIA P/ATENDER AO PROGRAMA COR- RECAO DE FLUXO ESCOLAR ACELERA BRASIL E SE LIGA PARAIBA EM PARCERIA COM A SEC.DE EDUCACAO DO ES- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/12/2008 | 15741.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO RET.INSS DE SERVIDORES DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/12/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL Nº 001575 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICRO-ONIBUS DE PLACA MYL-3570,MMS-0657 E MOF-3969 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/12/2008 | 1200.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN- TES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NOTA FISCAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/12/2008 | 25694.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO INSS- EMPRESA E EMPREGADOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/12/2008 | 1600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/12/2008 | 170.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG-9413 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL DE Nº 0035311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/12/2008 | 548.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS COMEMORA- /COES E REUNIOES C/FUNCIONARIOS E MEDICOS DO HOSPI-TAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL001695 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/12/2008 | 1140.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 013480 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/12/2008 | 120.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS E VICE-PREFEITO DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATARE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO,CON- FECCAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,BEM / COMO OS PRESTADORES DE SERVICOS DO MESMO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/12/2008 | 750.00 | 00027474402491 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MU- NICIPAL E O SERVIDOR MANOEL GALDINO DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/12/2008 | 5434.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/12/2008 | 796.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 022700 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/12/2008 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MANGUEIRA E CONEXOES DESTINADAS AO TRATOR FORD DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU- TURA, CONF.NOTA FISCAL Nº 007180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXOS DO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/12/2008 | 3880.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTU- LHOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/12/2008 | 277.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 11/12/2008 | 16300.39 | 00005329693403 | ADAILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICO 2008 DE SERVIDORES LOTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 11/12/2008 | 315.86 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICO 2008 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,CONF.CONTRA- CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/12/2008 | 105.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLI-/COONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2008, CONFORMEDISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | CONST.DE CISTERNAS COMUNIT.NO MUNICIPIO-REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/12/2008 | 14951.64 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS E DIVERSAS LO- CALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 000180 ANEXA. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 11/12/2008 | 2899.18 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICO 2008 DE SERVIDORES LOTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI- AL, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/12/2008 | 247.18 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 873510 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/12/2008 | 895.22 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/12/2008 | 6.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 11/12/2008 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 11/12/2008 | 2300.71 | 00006986932480 | EDIL SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICO 2008 DE SERVIDORES LOTA- DOS NA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,CONF.CONTRA- CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/12/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICIO 2008 DE PENSIONISTAS / NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/12/2008 | 2198.25 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICIO 2008 DE INATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/12/2008 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS ONDE FUNCIONAM O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/12/2008 | 10274.94 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICO 2008 DE SERVIDORES LOTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, / CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/12/2008 | 830.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE A PROMOTORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CONF.CON- VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/12/2008 | 61.79 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 001025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 11/12/2008 | 600.00 | 00003881395440 | ANA KARLA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICIO 2008 COMO ADVOGADA NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 11/12/2008 | 1030.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 001065 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOF-5512 DA SEC.MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/12/2008 | 40.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-5512 PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.NFS Nº 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/12/2008 | 7791.77 | 00003198963400 | NELSON PORTO APOLINARIO JUNIOR E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DE SERVIDORES LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 11/12/2008 | 600.00 | 00003344368427 | KATYENE FARIAS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,CONF.CON- TRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 11/12/2008 | 36948.53 | 00001973219417 | ADAILDE JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONTRA-CHEQUES / ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/12/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O / MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 11/12/2008 | 7300.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/12/2008 | 622.38 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 COMO AUXILIARES NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,CONF.CONTRA- CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 11/12/2008 | 4955.45 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/12/2008 | 378.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS C/SETE DIARIAS COM REFEICOES AO PESSOAL DO SOM QUE FEZ AS COBERTURAS DA PRIMEIRA SERESTA NA PRACA COM TODOS OS SERESTEIROS DA CIDADE E 1º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAL E FANFARRAS DE TODOS OS ESTADOS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/12/2008 | 585.90 | 00015408582191 | MILTON DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NO- TA FISCAL AVULSA Nº 013482 ANEXA,DESTINADOS A / MERENDA NOS GRUPOS ESCOLAR DO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/12/2008 | 421.94 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL / AVULSA Nº 013475 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DIST.NAZARE,TEOTONIO E CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 11/12/2008 | 2317.80 | 00035514612449 | SILVIO AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICO 2008 DE SERVIDORES LOTA- DOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.CONTRA- CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 11/12/2008 | 15854.64 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO EXERCICIO 2008 DE SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.CON- TRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 11/12/2008 | 85615.65 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO EXERCICIO 2008 DE PROFESSORES E SU- PERVISORES NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/12/2008 | 46885.85 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO EXERCICIO 2008 DE PROFESSORES,SUPER- VISORAS,ORIENTADORAS,REGENTES DE ENSINO NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.CONTRA-CHE- QUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/12/2008 | 34090.89 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO EXERCICIO 2008 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCCAO,CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 12/12/2008 | 50.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PDE - ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 12/12/2008 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACI- TACAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/12/2008 | 1500.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE MESAS P/ALUNOS E PROFESSORES DESTINADAS AO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,CONF.NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 12/12/2008 | 2500.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE MESAS P/ALU- NOS E PROFESSORES DESTINADAS AO COLEGIO MUNICI- PAL PE.GALVAO NA SEDE DESTA CIDADE, CONF.NFS ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 12/12/2008 | 3463.24 | 00006080849488 | MONICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/12/2008 | 364.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE RENOVACAO DO EMPLACAMENTO 2008 DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/12/2008 | 1260.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 000024 ANEXA,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/12/2008 | 367.30 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000194 A 000196 ANEXAS,DESTINA- DAS AO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DIST.NAZARE E ADJACENCIAS P/HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE E TAM- BEM P/OS HOSPITAIS DE C.GRANDE-PB,CONF.NFS Nº 013695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/12/2008 | 921.30 | 00047550414491 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 12/12/2008 | 79.90 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSOR DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 048414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 12/12/2008 | 415.00 | 00002144769443 | SEBASTIAO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS PROVENTOS COMO PENSIONITA NESTA PREFEITURA,CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 12/12/2008 | 415.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS PROVENTOS COMO PENSIONITA NESTA PREFEITURA,CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 12/12/2008 | 317.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPE- TENCIA 30-11-2008,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/12/2008 | 12.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 12/12/2008 | 554.49 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/12/2008 | 9960.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,MONITORES E MEREN- DEIRA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2008, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 12/12/2008 | 546.70 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 013479 ANEXA,DESTINADOS AO SO- PAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/12/2008 | 4750.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/12/2008 | 1800.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/12/2008 | 650.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO- PRIEDADE,NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS N?7 013696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/12/2008 | 213.60 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 013548 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 15/12/2008 | 90.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 008552 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR FORD DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 15/12/2008 | 1206.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 023583 ANEXA,DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 15/12/2008 | 663.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 002195 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 15/12/2008 | 2485.00 | 01964118000100 | BOM GAS-DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS P-13 GLP DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 012153 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 15/12/2008 | 1805.74 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000020 E 000019 ANE- XAS,DESTINADAS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 15/12/2008 | 1137.50 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 15/12/2008 | 96.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E SEUS ASSSORES DURANTE O REUNIOES PERIO- DICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 048461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 15/12/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001576 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AM- BULANCIAS E CELTA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 15/12/2008 | 305.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN- TE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 15/12/2008 | 190.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000487 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONI BUS DE PLACA MOF-3669 PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 15/12/2008 | 483.60 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000486 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3570 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/12/2008 | 250.00 | 00027902250449 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA COORDENACAO DE UMA GIN- CANA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 16/12/2008 | 350.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL Nº 000157 ANEXA,DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 16/12/2008 | 3856.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,CONF.COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 16/12/2008 | 600.00 | 00001851248447 | CILENE MORAIS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE / CULTURA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/12/2008 | 900.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLINHA CAN- TINHO FELIZ NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NESTE MU- NICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 16/12/2008 | 2600.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA 5611-PB DA ZONA RURAL COM O OBJETIVO DE ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 16/12/2008 | 2600.00 | 00002854574460 | JOSELMA PORTO DE MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGC-1752-PB DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013743 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/12/2008 | 1920.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNC-1112-PB DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013741 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 16/12/2008 | 2000.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MNO-1316-PB DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013718 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/12/2008 | 320.00 | 00007246118438 | ELIAS COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO DIST.NAZARE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 16/12/2008 | 510.00 | 00001440960488 | ADRIANO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/12/2008 | 1800.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO ST.BARAUNA FERRADA NESTE MUNICIPIO,NO VEI- CULO DE PLACA MNA-3926,REF.OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013720 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 16/12/2008 | 1290.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO ST.RAPOSA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 16/12/2008 | 2100.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2008,CONF.NFS Nº 013721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/12/2008 | 1245.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO ST.TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 16/12/2008 | 1800.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO ST.MALHADA DO RIO NESTE MUNICIIO,NO VEICU LO DE PLACA MMV-5962-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013723 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 16/12/2008 | 600.00 | 00007412812440 | GILBERTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO ST.FREI JO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNE-4810-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 16/12/2008 | 945.00 | 00097820768487 | GLORIA DE FATIMA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMS-3971-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/12/2008 | 1050.00 | 00002515079474 | JOSE LEONARDO BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNV-4610-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/12/2008 | 600.00 | 00013203959453 | GENIVAL ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.JULIAO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMZ-2583-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 16/12/2008 | 300.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO ST.CABECA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMY-4594-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 16/12/2008 | 600.00 | 00005439416471 | MAILDA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OU- TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 16/12/2008 | 1290.00 | 00003492020445 | IVANILDO BARBOSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OU- TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013719 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA MMY-1341-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 16/12/2008 | 1800.00 | 00003532022400 | EDNALDO GRANGEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE O PON- TO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OU- TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013724 ANEXA,NO VEICULO DE PLACA MNA-2516-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 16/12/2008 | 1260.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,REF.OS ME- SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 16/12/2008 | 5240.00 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO CABECA NESTE MUNICIPIO E TAMBEM A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANCA,NO VEICULO DE PLA- CA KFL-1106-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2008,CONF.NFS Nº 013739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 16/12/2008 | 4710.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE NO VEICULO DE PLACA MZA-1627,REF.OS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/12/2008 | 3400.00 | 00056944268434 | GENARO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AMARO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMU- 2181-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONF.NFS Nº 013742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 16/12/2008 | 1580.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI- REM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE NO VEICULO DE PLACA MMS-1571-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013744 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/12/2008 | 2240.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMS-1296-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 16/12/2008 | 1920.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FREI JO NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLA- CA MMT-1106-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2008,CONF.NFS Nº 013747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 16/12/2008 | 4200.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013748 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/12/2008 | 680.00 | 00002281450406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL P/ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA DLT-1486,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 16/12/2008 | 810.00 | 00004010007451 | SANDRO LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR P/SEREM CONDUZIDOS P/ASSISTI- REM AULAS NA SEDE DESTE MUNCIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMO-5117-PB,REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 16/12/2008 | 480.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A REU- NIAO DE PROFESSORES E ALUNOS DA CORRECAO DE FLU- XO AULAS AOS SABADOS E LANCHE P/ALUNOS DA ZONA / RURAL - PROJETO SOULETRADO,REF.OS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NF Nº 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/12/2008 | 3577.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE SETEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 16/12/2008 | 695.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000079 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, FAZENDO PARTE DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR,REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/12/2008 | 236.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N• 000077 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,COMPLEMENTO DA MERENDA,REF.MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/12/2008 | 2150.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA / SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-1781,REF.O MES DE NOVEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 16/12/2008 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001577 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS / ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO E PALIO LOCADO A DISPOSICAO DA / MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 16/12/2008 | 1000.00 | 00054160235468 | VALDEMIR OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DESTE MUNI CIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 16/12/2008 | 539.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 16/12/2008 | 463.46 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DA AUXILIAR DE SERVICOS NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 16/12/2008 | 459.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 16/12/2008 | 75.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL Nº 013335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/12/2008 | 322.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBROE OUTUBRO/08, CONF.NFS Nº 013717 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 16/12/2008 | 40.00 | 00002064571469 | VANIELMA ALVES SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013764 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 16/12/2008 | 16.00 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE IPTU E OUTROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. NFS Nº 013763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 16/12/2008 | 3700.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008,CON- FORME NFS Nº 013715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 16/12/2008 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/12/2008 | 925.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000161 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/12/2008 | 1299.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000076 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/12/2008 | 1200.00 | 00084036281453 | JANILDO QUEIROZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/FA- MILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013753 E DECLA- RACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 16/12/2008 | 640.00 | 00001922312436 | MARCOS ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA ; PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTI- NADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013752 E / COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 16/12/2008 | 250.00 | 00079738524415 | ROSIMERE DA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIO FUNERAL, CONF.COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 16/12/2008 | 150.00 | 00096412135472 | VALDECIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/12/2008 | 150.00 | 00069185522449 | EDNEI DE SOUZA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/12/2008 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NESTA CIDADE,REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 16/12/2008 | 85.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DO PROGRA- MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/12/2008 | 85.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DO PROGRA- MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 16/12/2008 | 632.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 16/12/2008 | 632.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 16/12/2008 | 632.00 | 00049083686434 | MARLENE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 16/12/2008 | 415.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/12/2008 | 415.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 16/12/2008 | 415.00 | 00004060922498 | ADRIJAEL HERMINIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 16/12/2008 | 415.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 16/12/2008 | 415.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE DIGITACAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 16/12/2008 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA- DE PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA P/VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013759 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/12/2008 | 415.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 16/12/2008 | 85.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER PENDENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 16/12/2008 | 85.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE ACORDO COM A LEI VIGENTE DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER PENDENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/12/2008 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/12/2008 | 353.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013757 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 16/12/2008 | 1000.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 16/12/2008 | 527.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVICOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 16/12/2008 | 1250.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 16/12/2008 | 1250.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 16/12/2008 | 827.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURAN- TE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/08, / CONF.NFS Nº 013716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 16/12/2008 | 216.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SAL- GADOS P/CONFRATERNIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 16/12/2008 | 158.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/PROGRAMA BOLSA FAMILIA E OUTROS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 16/12/2008 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NO- VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 16/12/2008 | 124.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 16/12/2008 | 597.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO CORTE DE CABELO DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA URBANA E / RURAL E URBANA CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 16/12/2008 | 742.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000075 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE,REF.OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/12/2008 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001578 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP-3340 LOCADO A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITA- RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/12/2008 | 160.20 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO LEITE IN NATURA EM UMA MOTO P/SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE,CON- FORME NFS Nº 013714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 16/12/2008 | 150.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTE- SIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 16/12/2008 | 5450.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 16/12/2008 | 4196.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 16/12/2008 | 600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001579 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/12/2008 | 960.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DO DIS- TRITO DE NAZARE P/LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 17/12/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001580 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHOES,TRATOR LOCADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E TRATOR PERTENCENTE A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Habitação | Habitação Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 17/12/2008 | 4600.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE HA- BITACIONAL NA LOCALIDADE BOQUEIRAO P/SRª MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000183 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/12/2008 | 1771.69 | 07142897000137 | ADILMA ROCHA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000622 A 000626 ANEXAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 17/12/2008 | 260.00 | 00048694665468 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESCRITA NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 013431 ANEXA,DESTINADOS AO PROGRA- MA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 17/12/2008 | 900.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000235 ANEXA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 17/12/2008 | 2180.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAU- LICA E ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE,CONF.NFS Nº 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 17/12/2008 | 972.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000236 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 17/12/2008 | 70.00 | 08977947000169 | THIAGO LEMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000027 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE / MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 17/12/2008 | 500.00 | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DO EXERCICO 2008 DO ASSESSOR ESPE- CIAL NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.CONTRA- CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/12/2008 | 600.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDE DE PACOTE ACESSO A INTERNET NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.O PERIODO DE DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 000179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/12/2008 | 1218.24 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES ARMARIOS DE ACO,UMA CADEIRA E TRES ESTANTES DE ACO C/03 PRAT DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 010530 ANEXA,DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/12/2008 | 2436.48 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SETE ARMARIOS DE ACO E UMA ESTANTE DE ACO C/03 PRAT DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 010528 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 18/12/2008 | 1258.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 00023 E 000 30 ANEXAS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA / SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/12/2008 | 203.75 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/12/2008 | 11657.05 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCI- CIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/12/2008 | 34.14 | 00067670768487 | LUCINEIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE DIREITO OS FILHOS MENORES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/12/2008 | 1515.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08 CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/12/2008 | 1324.92 | 00001973219417 | ADAILDE JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 18/12/2008 | 51738.74 | 00001973219417 | ADAILDE JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2008, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/12/2008 | 7300.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRA NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE DEZEMBRO/08, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 18/12/2008 | 2200.00 | 00020496931415 | JOSEFA MEIRE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 18/12/2008 | 4955.45 | 00035440953434 | CLEONICE S. DA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPI- TAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 18/12/2008 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/12/2008 | 1015.92 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 341056 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA NA SEDE,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 18/12/2008 | 1081.87 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000122 ANEXA,DESTINADAS A CON- FRATERNIZACAO DO JANTAR NATALINO OFERECIDO AS FA- MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/12/2008 | 500.00 | 00004299860411 | MARIA CONCEBIDA AIRES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/12/2008 | 400.00 | 00004147723420 | ALUIZIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 19/12/2008 | 180.00 | 00005226117450 | ERASMO CEZAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 19/12/2008 | 900.00 | 00077859405768 | MARIA LUCIA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/CIRURGIA EM CARATER DE URGENCIA DE AMIGDALITE E ADENOIDE NO SR.FILHO MENOR JOSE ERIC ALBINO DE ARAUJO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS E LEI Nº 1038/ 2008 DE 23-10-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 19/12/2008 | 880.00 | 00001922312436 | MARCOS ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,P/DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA- RENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 19/12/2008 | 1010.00 | 00001922312436 | MARCOS ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL NO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE,DESTINADA A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013782 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 19/12/2008 | 650.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO FRANGO ABATIDO DESCRITO NA NOTA FIS- CAL AVULSA Nº 883597 ANEXA,DESTINADO A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/12/2008 | 160.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DEFICIENTE FISICO DE C.GRANDE-PB JUN- TO A ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS P/O SETOR DE FISIOTERAPIA, CONF.NFS Nº 013781 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/12/2008 | 2405.05 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000134 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNI- CIPAL IRMA SANTANA NA SEDE, REF.OS MESES DE OU- TUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/12/2008 | 430.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MU- NICIPIO,CONF.NFS Nº 013790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 19/12/2008 | 2075.00 | 00015440311491 | CLEODOMILSON CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/12/2008 | 3100.00 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/12/2008 | 34.14 | 00003463347482 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/12/2008 | 3114.05 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/12/2008 | 169.61 | 00003796163432 | CLAUDIANA TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/12/2008 | 898.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 023653 ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 19/12/2008 | 3344.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA,REF.PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 11/15 E COOR.PARC.TCD CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/12/2008 | 200.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA ESTRUTURA DE FER- RO DOS ENFEITOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 19/12/2008 | 700.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO DOS ENFEITOS NATALINOS DAS RUAS E PRACAS DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 19/12/2008 | 607.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE PORTOES DE FERROS E OUTROS PERTENCENTES AO MERCADO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 19/12/2008 | 100.00 | 00044178034472 | IVAN SALES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA P/SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. NFS Nº 013772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 19/12/2008 | 3920.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO LIXO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 19/12/2008 | 30060.00 | 05770096000190 | CCD - CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA COMPLEMENTACAO DA TERRA- PLENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO CHAFARIZ E CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO,REF. A PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE / OBRAS Nº 02/C52/2008-PMP - CONVITE Nº 52/2008-PMP CONF.NFS Nº 000018 ANEXA. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 19/12/2008 | 1015.00 | 00025177273415 | MARCELO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/12/2008 | 18419.35 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 19/12/2008 | 618.41 | 00084321008115 | AMARAL NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/12/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,CONF.CONTRA- CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 19/12/2008 | 1015.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 19/12/2008 | 500.00 | 00006198958450 | LUCIANA MARIA POLITOT GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 19/12/2008 | 1903.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/12/2008 | 1125.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DO TESOUREIRO NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 19/12/2008 | 1069.00 | 00009553860478 | INACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR ACIMA CONFORME PROCESSO Nº 054.2003.001.490-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/12/2008 | 1069.00 | 00016131312400 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR ACIMA CONFORME PROCESSO Nº 054.2003.001.490-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 19/12/2008 | 45.00 | 00039802353434 | DOMERINA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 19/12/2008 | 2037.73 | 00045638640487 | EMILIA DONINA MARCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 19/12/2008 | 1430.00 | 00040908585420 | EUDNA DE ALBUQUERQUE R.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 19/12/2008 | 3041.95 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 19/12/2008 | 58.37 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/12/2008 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 19/12/2008 | 150.00 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDA- DE TRANSPORTANDO PAES P/GRUPOS ESCOLARES E NU- CLEOS DO PETI NAS LOCALIDADES DIST.NAZARE,CAICA- RA E TEOTONIO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 19/12/2008 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ACESSO A INTERNET VIA RADIO MEGALINK INSTALADA NA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 19/12/2008 | 200.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICI- AL DO MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/12/2008 | 1450.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 19/12/2008 | 15194.40 | 00005425461402 | DIOVAN FEITOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/08 E 1/3 FERIAS DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 19/12/2008 | 206.50 | 00005425461402 | DIOVAN FEITOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 19/12/2008 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 19/12/2008 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO ES- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 19/12/2008 | 1015.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 19/12/2008 | 2100.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADVOGADA E PROCURADOR GERAL NA PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/12/2008 | 1568.70 | 04437063000160 | RENATO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001427 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/12/2008 | 2583.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE, REF.PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 19/12/2008 | 914.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 0000031 E 000024 ANEXAS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 19/12/2008 | 70.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS Nº 013787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 19/12/2008 | 138.33 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 19/12/2008 | 235.16 | 00002813451479 | CARLOS ALBERTO SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULAN- CIA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/12/2008 | 200.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER P/EVENTO SOULETRADO MEDINDO 1,30 X 1,90 REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/12/2008 | 150.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCOLINHA LOCA- LIZADA NO ST.BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/12/2008 | 5217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO E COLEGIO PE.GALVAO NA SEDE,REF.PARCELAMENTO DE DEBITOS 35/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 19/12/2008 | 350.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRA PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA / EQUIPE QUE FEZ A COBERTURA DO EVENTO ENCONTRO DE BANDAS DE TODOS OS ESTADOS,REALIZADO NO DIA 14/12/08,NA ARMACAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MES- MA,CONF.NFS Nº 013779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/12/2008 | 350.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA COORDENACAO DA EQUI- PE DE SEGURANCA NO EVENTO DO ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS NO DIA 14/12/08 NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 19/12/2008 | 20185.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000184 ANEXA. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 19/12/2008 | 1245.00 | 00001857617479 | JOSE ALBERIO PEREIRA CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO PE.GALVAO E ESCOLA DA VILA CAGEPA NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KIG-1706,REF.OS / MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 013788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 19/12/2008 | 190.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/O ST. ARRUDA NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/12/2008 | 775.00 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000135 ANEXA,DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS DURANTE PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS DOS ESTADOS REALIZADO NO DIA 14/12/2008 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 19/12/2008 | 632.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DE FER- RO E GRADES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 19/12/2008 | 160.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA APRESENTA- CAO DE GRUPO MUSICAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 19/12/2008 | 130.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA PUBLICA ATRAVES DO PROJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA NES- TE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 19/12/2008 | 10080.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNI- CIPIO, CONF.NFS Nº 0137 ANEXA, REF.CONVENIO Nº 054/2008 SEPLAG. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 19/12/2008 | 3538.75 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 19/12/2008 | 17.07 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/12/2008 | 34.14 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DIRETORA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/12/2008 | 830.00 | 00080533574404 | IRACILDA PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/12/2008 | 3425.00 | 00095301810430 | JOSIENE DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORES,ASSESSORA E COORD.DIV. EV.CULT. NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 19/12/2008 | 550.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/12/2008 | 120.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 002527 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MND-8136 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/12/2008 | 400.00 | 00919855000110 | J.A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DIGITAL SANSUNG E UM CAR- REGADOR ELGRU DESCRITO NA NOTA FISCAL N• 1592 / ANEXA,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/12/2008 | 3000.00 | 00030864178468 | EDSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/12/2008 | 1500.00 | 00007052587424 | ARTHUR BRENO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUS- TRIA,COMERCIO E TURISMO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/12/2008 | 500.00 | 05523727000177 | FUNDO EST.DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DA FISCALIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/12/2008 | 700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001583 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR DE ES- TEIRA LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA-ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/12/2008 | 800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001582 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP-3340 LOCADO A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/12/2008 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001581 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS AMBU- LANCIAS E CELTA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/12/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001584 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO E PALIO KKY-9404 LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/12/2008 | 373.40 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 22/12/2008 | 196.35 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/12/2008 | 618.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 008042 ANEXA,DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALU- NOS E ESCOLAS VENCEDORES DE CONCURSO DE SOULETRA- CAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO E BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DURANTE ENCONTRO DE BANDAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/12/2008 | 393.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 000348 ANEXA,DESTINADOS A PROFESSO- RES DURANTE CORRECAO DE FLUXO,PROFESSORES DA ZONA RURAL,PROJETO SOULETRADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/12/2008 | 101984.72 | 00002564644481 | ALANA FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E SUPERVISORES NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/12/2008 | 631.59 | 00002564644481 | ALANA FELIX VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/12/2008 | 532.36 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/12/2008 | 800.00 | 07536925000109 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 512 MB INTERNET VIA RADIO NESTE MUNICIPIO,DURAN- TE O PERIODO DE 30/11 A 30/12/2008, CONF.NFS Nº 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 22/12/2008 | 115.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONF.NFS Nº 000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/12/2008 | 100.00 | 00006150649490 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA PARTICIPACAO NA EQUIPE DE APOIO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO QUE SE REFERE A MAQUIAGEM E PENTEADO DAS PAR- TICIPANTES DO DESFILE DA REFERIDA FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/12/2008 | 2550.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS GRA- FICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF.NFS Nº 006304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/12/2008 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/12/2008 | 277.60 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL Nº 000349 ANEXA,DESTINADOS AOS POLICI- AIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/12/2008 | 300.00 | 00040908232420 | CARMELITA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO ACORDO Nº 00676.2008.024.00.8 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/12/2008 | 480.00 | 00048628590463 | MARIA APOLINARIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI- CIPAL E A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA,REF.PROCES- SO Nº 05.346/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/12/2008 | 78.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/12/2008 | 450.00 | 00011035811472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA,REF.8ª PARCELA DO PROCESSO Nº 03.194/2008, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/12/2008 | 500.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLACO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 120 MESAS C/4 CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO JANTAR NATALINO P/FAMILIAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/12/2008 | 250.00 | 08017742000131 | DANIELE NOREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTINA- DOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000004 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/12/2008 | 1314.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 000237 ANEXA,DESTINADO AO SOPAO COMU- NITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/12/2008 | 111.52 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 22/12/2008 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL Nº 001585 ANEXA,DESTINADO AOS VEICULOS CAMIN- NOES E TRATOR LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/12/2008 | 496.95 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000130 ANEXA,DESTINADOS A ORNAMEN- TACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/12/2008 | 88.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORDAS DE SEDA DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 006872 ANEXA,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/12/2008 | 67.70 | 11991106000110 | J.SEVERO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORDAS DE SEDA DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 0063699 ANEXA,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/12/2008 | 184.00 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DIVERSOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000347 ANEXA,DESTINADOS AO CAFE DA MAN- HA DOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/12/2008 | 3465.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES,LINGUICA E PEITO DE FRAN- GO DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000021 ANEXA,DES- TINADOS AO JANTAR NATALINO P/FAMILIAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/12/2008 | 476.80 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000022 E 000023 ANEXAS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/12/2008 | 7965.00 | 09378742000120 | P-SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE IN- FORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MICRO-COMPUTADOR COM 59 VAGAS P/FAMILIAS DO BOLSA E USUARIOS DO / CRAS,MONTAGEM DE LABORATORIO COMPLETO (EQUIPAMEN- TOS,COMPUTADORES,MATERIAL DIDATICO,INSTRUTORES E CERTIFICADS), CONF.NFS Nº 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/12/2008 | 430.00 | 00096422238487 | ADRIANA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DES- TA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/12/2008 | 830.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTAPAGADORA REF. A LOCAÇÃO/DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORÇAMENTARIA /E FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, /CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/12/2008 | 4.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FATOR DA RETENÇAO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/12/2008 | 3.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO REF.A TARIFA ALUSIVA PELA TRANSFE-RENCIA EM FAVOR DA FIRMA ASPP, RELATIVO A DEZEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/12/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP -ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOS SERVI-ÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/12/2008 | 58.90 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULA S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE REUNIOES PERIODICAS P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL Nº 023986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/12/2008 | 4872.96 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001526 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI- NO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/12/2008 | 5000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZACAO,PALCO E BANDA NO DIA 10-12-08 NA FES- TA DE EMANCIPACAO POLITICA E NOS DIAS 13 E 14 LO- CACAO DE PALCO E SOM P/ENCONTRO DE BANDAS MARCI- AIS E A NOITE DA SERESTA REALIZADOS NESTE MUNICI- PIO,CONF.NFS Nº 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/12/2008 | 2027.92 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 003221 ANEXA,DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/12/2008 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA /DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 24/12/2008 | 20.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA /S/SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 24/12/2008 | 866.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 000045 E 0000 46 ANEXAS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/12/2008 | 1020.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE NA- ZARE E ADJACENCIAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA ME- DICA NO HOSPITAL MUNICIPAL E TAMBEM A HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.NFS Nº 013799 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/12/2008 | 301.41 | 08363103000128 | JOAO RAMALHO APOLINARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000350 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.AN- TONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 26/12/2008 | 6045.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.12ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONS- TRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, COMO CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 054/2008,CONF. NFS Nº 0143 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 26/12/2008 | 9800.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.12ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONS- TRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONVENIO Nº 054/2008 - SEPLAG, CONF.NFS Nº 0142 ANEXA. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/12/2008 | 3500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESCRITAS NA NO- TA FISCAL Nº 000194 ANEXA,DESTINADAS AO SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/12/2008 | 700.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS P/SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE DE C.GRANDE A CIDADE DE POCINHOS-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/12/2008 | 85.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS CAVALETES DE FER- RO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.NFS Nº 013796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/12/2008 | 130.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL Nº 006517 ANEXA,DESTINADOS A PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/12/2008 | 300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE, NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/12/2008 | 2992.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DES- TA CIDADE,CONF.NFS Nº 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/12/2008 | 940.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA REVISAO DE PASSAGENS MO- LHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/12/2008 | 7280.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001090 ANEXA,DESTINADOS AS FESTI- VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AVI- CULTOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2008 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001587 ANEXA,DESTINADOS AO PRE- PARO DO JANTAR NATALINO OFERECIDO A POPULACAO CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2008 | 4943.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KITS COMPLETOS DE ENXOVAIS DE BEBE P/ MAES CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000196 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2008 | 4757.10 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESCRITAS / NA NOTA FISCAL Nº 17697 ANEXA,DESTINADAS AO JAN- TAR NATALINO OFERECIDO AS FAMILIAS CARENTES NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2008 | 420.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001590 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOT-6058 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MMP-3340 LO- CADO A DISPOSICAO DO SOPAO COMUNITARIO DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/12/2008 | 2411.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 023741 E 023742 ANEXAS, DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2008 | 415.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS FERIAS VENCIDAS DO MOTORISTA DOS VEI- CULOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2008 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001588 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORES E CAMINHOES MYL-8395, MMS-0028 LOCADOS E PERTENCEN- TES A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/12/2008 | 540.00 | 24490658000197 | ANTONIO FAUSTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 004209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/12/2008 | 240.00 | 12733085000104 | DIFEMAC-DIST.DE F. E CONST.COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PACOTES DE AGUA MINERAL DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 013669 ANEXA,DESTINADOS AS BANDAS NO PALCO DE MUSICA DURANTE FESTIVIDADES / DO AVILCUTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/12/2008 | 3570.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATORZE CABINES SANITARIAS DURANTE FESTIVIDADES DE AVICULTOR REALIZADA NESTE MUNI- CIPIO,CONF.NFS Nº 001278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/12/2008 | 1700.00 | 00004702154451 | JONATHA M. YASSARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEGURANCA E SUA EQUIPE P/OS TRABALHOS DE VIGILANCIA NO DIA 29-12 DURANTE FESTIVIDADES DE AVICULTOR NESTE MUNICIPIO CONF.NFS Nº 013807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/12/2008 | 127.00 | 00037381830434 | MARCELO TALES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOS TRABALHOS MUSICAL NA PRACA CENTRAL ATRAVES DO PROJETO CULTURAL NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/12/2008 | 950.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA / KFV-1781,CONF.NFS Nº 013805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/12/2008 | 2420.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA / MMQ-7591-PB,CONF.NFS Nº 013803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2008 | 2420.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA / MMZ-2785-PB,CONF.NFS Nº 013801 ANEXA,REF.O MES / DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2008 | 1840.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA / JXA-0922-PB,CONF.NFS Nº 013802 ANEXA,REF.O MES / DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2008 | 1687.11 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 17699 ANEXA,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS / BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE EVENTO DA FES- TA DO AVICULTOR E ORGANIZADORES DA MESMA, REALI- ZADOS NOS DIAS 29,30 E 31 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2008 | 2540.10 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 017698 ANEXA,DESTINADAS AO ALMOCO OFE- RECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FAN- FARRAS DURANTE PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS DA CI- DADE E DE OUTROS ESTADOS REALIZADO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2008 | 1080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001589 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E CELTA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/12/2008 | 1500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA DIVULGACAO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FESTA DO AVICULTOR NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE NA RADIO CIDADE,CONF.NFS Nº 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/12/2008 | 1020.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESCRI- TOS NA NOTA FISCAL Nº 005730 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/12/2008 | 180.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ES- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2008 | 3075.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.E PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNI- CIPAL E A FIRMA FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS REF. DEBITOS P/AQUISICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2008 | 600.00 | 00027255352472 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO EN- TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SERVIDORA ACIMA, CONF.PROCESSO Nº 00610.2008.009.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/12/2008 | 290.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESCRITAS NA NOTA FIS- CAL Nº 000476 ANEXA,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE CON- FRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/12/2008 | 1.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/12/2008 | 1582.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/12/2008 | 14.50 | 00004941392426 | DANIELLA MARIA BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE IPTU E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/12/2008 | 415.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,REF. O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/12/2008 | 915.00 | 00080615279449 | ADRIANA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/12/2008 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI- SOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008,CONF.NFS Nº 001730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2008 | 180.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00049859188491 | GERUSA COSTA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BIFET CAFE DA MANHA OFERE- CIDO A 253 FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NA CONFRATERNIZACAO NATALINA,CONF. NFS Nº 013841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/12/2008 | 3120.00 | 00033829640404 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BIFET ALMOCO OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA,CONF.NFS Nº 013842 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/12/2008 | 300.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA Nº 103 LOCALIZADA NO ED.ARCY SITUADA A RUA MAJOR JUVINO DO O,122-CENTRO-CAMPI- NA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE RE- PRESENTACAO A PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/12/2008 | 1015.00 | 00056986386400 | CLEMILDA APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE / DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/12/2008 | 500.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/12/2008 | 180.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/12/2008 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005850334475 | BERNARDO MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/12/2008 | 500.00 | 00007857454400 | SEBASTIAO LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00051515547434 | FRANCISCO EUDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR GERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/12/2008 | 630.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000239 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/12/2008 | 1728.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000238 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/12/2008 | 300.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDA- DE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RU- RAL P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAS NO HOSPITAL MU- NICIPAL NA SEDE,CONF.NFS Nº 013816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/12/2008 | 769.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESCRITOS NA NO- TA FISCAL DE SERV.Nº 000641 ANEXA,DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI- CAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/12/2008 | 820.21 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 017704 ANEXA,DESTINADAS AO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/12/2008 | 48.46 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA AGENTE ADMINISTRATIVA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/12/2008 | 1336.50 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ADM.HOSPITALAR NO HOS- PITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE,REF. O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/12/2008 | 350.00 | 00039769020478 | CARMEM DOLORES COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/12/2008 | 668.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE A.LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DE ADM.HOSPITALAR NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/12/2008 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA NO HOSPITAL E MAT.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO NA SEDE E TAMBEM EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.NFS Nº 013860 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/12/2008 | 4315.25 | 00051922827487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/12/2008 | 106.83 | 00051922827487 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/12/2008 | 400.00 | 00008337480416 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E ADE- SIVOS P/FESTA DO AVICULTOR NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS Nº 013822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE / CAMISAS P/O SOULETRADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS Nº 013818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00018148859434 | JOSE RENATO DE CASTRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS INDIVI- DUAL DO ALUNO,BOLETINS ESCOLAR,ENVELOPES MADEIRA FOLHAS PAPEL OFICIO TIMBRADOS P/SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/12/2008 | 516.00 | 00006515130490 | SAMARA FERREIRA LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLI- NA DE PORTUGUES NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO / NA SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/12/2008 | 247.68 | 00004622720442 | ALMIR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARENTA E OITO AULAS MINISTRADAS NO COLEGIO MU- NICIPAL PE.GALVAO NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS,REF.DE- ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00003169362437 | JAMES SILVA DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/12/2008 | 215.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM P/APRESEN- TACAO DE GRUPOS MUSICAIS NA PRACA ATRAVES DO PRO- JETO CULTURA NA PRACA,CONF.NFS Nº 013809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00069719322420 | LINALDO GOMES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEGURANCA COM SUA EQUIPE P/TRABALHOS DE VIGILANCIA DURANTE FES- TIVIDADES DO AVICULTOR NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/12/2008 | 1700.00 | 00071465189491 | ERONIDES GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEGURANCA COM SUA EQUIPE P/TRABALHOS DE VIGILANCIA DURANTE FES- TIVIDADES DO AVICULTOR NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/12/2008 | 723.26 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00035935014149 | SEVERINO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALIMENTOS P/ME- RENDA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL E TAM- BEM CATEIRAS ESCOLARES E MATERIAIS DETERMINADOS P/SEC.EDUCACAO DO MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JYL-8395-MT,CONF.NFS Nº 013820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2008 | 1650.00 | 00002717384480 | LUCIANO VANDERLEY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JXA-0922-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2008 | 500.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO DE PLACA HZF-1691,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2008 | 2340.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ-2785-PB,REF.O MES DE DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2008 | 7375.00 | 00004484882485 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-9810-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONF.NFS 013827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2008 | 7448.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0429-PB,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONF.NFS 013828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2008 | 2480.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2008 | 2340.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013836 ANEXA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-7591-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2008 | 4180.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MMY-2528-PB,CONF.NFS Nº 013830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2008 | 5244.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MNR-1848-PB,CONF.NFS Nº 013829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2008 | 3820.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MOB-2354-PB,CONF.NFS Nº 013831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2008 | 2370.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.O MES DE DEZEMBRO/08,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFV-1781, CONF.NFS Nº 013834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2008 | 2880.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MNB-4437-PB,CONF.NFS Nº 013832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2008 | 5130.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA KGM-6249,CONF.NFS Nº 013833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2008 | 4180.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MXJ-9437-PB,CONF.NFS Nº 013826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2008 | 3496.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,NO VEI- CULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE,CONF.NFS Nº 013821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2008 | 800.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES COM SERIGRAFIA P/OS SEGURANCAS DURANTE FESTIVIDADES DO AVICULTOR NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2008 | 850.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,COSTURA E REPO- SICAO DE TODO MATERIAL P/BANDAS MARCIAL E FANFAR- RA DO COLEGIO PE.GALVAO DURANTE DESFILE, CONF.NFS Nº 013856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004274716481 | MARCELLY OEREURA LEAL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA Mª DA GUIA SALES HERMINIO NA VILA CONPEL NESTE MUNI- CIPIO, NO TURNO DA MANHA, REF.DEZEMBRO/07,CONF. NFS Nº 013853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/12/2008 | 207.50 | 00002687081426 | JUCIELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DURANTE O PE- RIODO DE 10 DIAS DO ANO LETIVO,CONF.NFS Nº 013852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/12/2008 | 207.50 | 00005183388431 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU- NICIPAL MENINO JESUS NO SITIO LAJEDO DO BOI NES- TE MUNICIPIO, REF.QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO /2008, CONF.NFS Nº 013851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004779451477 | LUCINEUMA HENRIQUE SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFS Nº 013850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/12/2008 | 165.12 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS MINISTRADAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL / ANOS FINAIS, CONF.NFS Nº 013849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/12/2008 | 415.00 | 00079738532434 | ADRIANA TAVARES P.RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE / MUNICIPAL NA SEDE, CONF.NFS Nº 013848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002977352414 | JUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO COLEGIO / MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, P/ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUDNAMENTAL NO TURNO DA TARDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NNA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARE NO TURNO DA MANHA NESTA CIDADE,REF.MES DE DEZEMBRO/ 2008,CONF.NFS Nº 013846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/12/2008 | 830.00 | 00004532786479 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NO DISTRITO DE NAZARE,REF. OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONF.NFS Nº 013854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/12/2008 | 516.00 | 00007943693400 | JAQUELINE GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA DISCIPLI- NA CIENCIAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SE- DE NO TURNO DA MANHA P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, REF.DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/12/2008 | 207.50 | 00051922800449 | MARIA DO SOCORRO LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SU- BSTITUTA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.NFS Nº 013845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/12/2008 | 498.46 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 017705 ANEXA,DESTINADAS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO EVEN- TO DO AVICULTOR E ORGANIZADORES DO MESMO,REALI- ZADO NOS DIAS 29,30 E 31 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/12/2008 | 500.00 | 00021913463400 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DIV.ED.FISICA NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/12/2008 | 995.00 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/12/2008 | 70.39 | 00084035617415 | ROSIMERE PORTO S. OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/12/2008 | 865.00 | 00005879714446 | FRANCISCO AMORIM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/12/2008 | 500.00 | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006480818423 | SIMONARA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ALMOXARIFADO NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE / DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/12/2008 | 830.00 | 00005435849411 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/12/2008 | 24.23 | 00005435849411 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/12/2008 | 50365.70 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORES EDUCA- CIONAIS,REGENTE DE ENSINO,SUPERVISORAS NO COLE- GIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,RF.O MES DE DE- ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/12/2008 | 544.62 | 00097693472487 | ELIELMA VIRGINIO LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE PROFESSORES E ORIENTADORES EDUCACIONAIS NO CO- LEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE / DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/12/2008 | 2776.75 | 00089765770430 | GERUSA ALVES VICTOR ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/12/2008 | 145.38 | 00089765770430 | GERUSA ALVES VICTOR ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/12/2008 | 165.12 | 00082700346491 | ANDREA DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS MINISTRADAS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE, NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08 P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL / ANOS FINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/12/2008 | 415.00 | 00004779451477 | LUCINEUMA HENRIQUE SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO,CRECHE IRMA SANTANA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/12/2008 | 207.50 | 00002687081426 | JUCIELMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA E MARIA DA GUIA SALES HERMI- NIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/12/2008 | 4412.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS PROMOCIONAIS C/IMPRESSOES GRAFICAS C/MARCA DO EVENTO FESTA DO AVICULTOR / P/FESTIVIDADES NESTE MUNCIIPIO,ATRAVES DO CONVE- NIO Nº 700.102/2008 FIRMADO ENTRE MINISTERIO DO TURISMO E PREFEITURA MUNCIPAL,CONF.NOTA FISCAL / AVULSA Nº 873499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/12/2008 | 1800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 001591 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MYL-3570,MMS-0657 MOF-3969 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO E VEICULO KKY-9404 LOCADO A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/12/2008 | 1120.00 | 00006850412477 | FLAVIO DA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/12/2008 | 4.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO SEC.TRANSPORTE ESCOLAR C/C Nº 7.196-X,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/12/2008 | 495.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/12/2008 | 34.14 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO CAMARA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/12/2008 | 812.77 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 005855 ANEXA,DESTINADOS AO DESFILE DE 7 DE SETEM- BRO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/12/2008 | 1064.72 | 00004714243403 | JOSINALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR E CHEFE DE SEGURANCA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/12/2008 | 16942.47 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/12/2008 | 269.28 | 00050378643487 | JOSEILTON DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO NA SEDE,REF.O MES DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/12/2008 | 40141.67 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2008 E 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/12/2008 | 1437.18 | 00045638616420 | IRENE BARROS DE C.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/12/2008 | 7900.00 | 00044878443472 | JEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO CARRO DE SOM / VERANEIO DE PLACA MNT-5120-PB,NA DIVULGACAO DA FESTA DO AVICULTOR NOS DIAS 29,30 E 31-12-2008 DIVULGACAO NAS DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PA- RAIBA,CONF.NFS Nº 013862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/12/2008 | 72760.00 | 10303149000101 | GERAR PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DAS ATRACOES: BRASAS DO FORRO,COLLO DE MENINA,MALA SEM ALCA,GE- NILDO E GINALDO E TEMPERO COMPLETO P/ANIMACAO DOS FESTEJOS DENOMINADOS "FESTA DO AVICULTOR" CONFOR- ME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PROCESSO Nº 03/ 2008, NFS Nº 00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA,NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/O ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF. NFS Nº 013813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/12/2008 | 169.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS E OUTROS DA CIDADE DE C. GRANDE A ESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/12/2008 | 350.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NOI-1337-PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE CINCO DIAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE FESTA DO AVICULTOR NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013823 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/12/2008 | 3900.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA / PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DES- TA CIDADE,CONF.NFS Nº 013819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2008 | 800.00 | 00018148859434 | JOSE RENATO DE CASTRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHOS GRAFICOS,PAPEL OFICIO TIMBRADOS,ENVELOPES,OFICIO TIMBRADOS,ENVE- LOPES MADEIRA,TLS P/COBRANCA DE IMPOSTOS DO MER- CADO PUBLICO DA FEITA CENTRAL NESTE MUNICIPIO, / CONF.NFS Nº 013814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/12/2008 | 2615.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002587115400 | ADEGILSON LIMA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA EST. E AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/12/2008 | 29900.00 | 00024165158453 | SEBASTIAO GARCIA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HORAS MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA MARCA CARTEPILHA NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE O VALOR RESTANTE DA ORDEM DE SERVICOS, CONF.CONTRA- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL NA SEC.MUNI- CIPAL DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/12/2008 | 415.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO MANTER OS SERVICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/12/2008 | 125.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/12/2008 | 100.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 000672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/12/2008 | 970.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNIPIO,REF.OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM- BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/12/2008 | 600.00 | 12918165000126 | IDALINO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA / MNP-2010-PB,NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CAREN- TES DE RECURSOS FINANCEIROS RESIDENTES NO MUNICI- PIO,ATE A CIDADE DE C.GRANDE-PB,REF.DEZEMBRO/08, CONF.NFS Nº 013812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/12/2008 | 165.00 | 00008838217459 | JUAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA P/O SOPAO COMUNI- TARIO DESTA CIDADE,CONF.NFS Nº 013815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/12/2008 | 220.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/12/2008 | 430.00 | 00048695840425 | LINALDO VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE COZINHA NA REA- LIZACAO DO JANTAR NATALINO OFERECIDO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/12/2008 | 800.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NESTE MUNI- CIPIO, REF.DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2008 | 350.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMI- LIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/12/2008 | 1175.00 | 00064588866400 | MARIA DO SOCORRO MEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS DO CO- RAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS Nº 013843 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/12/2008 | 548.10 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 883598 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/12/2008 | 1021.33 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL Nº 000137 ANEXA,DESTINADOS A CRECHE MUNI- CIPAL IRMA SANTANA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/12/2008 | 200.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO NUCLEO DO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NESTE MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL Nº 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/12/2008 | 6325.00 | 07880358000103 | JOSE LEANDRO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 000024 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE, REF.OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/12/2008 | 652.50 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 873500 ANEXA,DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/12/2008 | 3443.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00010884033449 | NEUSA MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2008 DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00034345582415 | LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/12/2008 | 48.46 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/12/2008 | 415.00 | 00067579442434 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL TREINAR, APERFEICOA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 31/12/2008 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 31/12/2008 | 4181.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA/ANT FLOAT E TARIFA DE PAG.DE SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024