| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/01/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.519-X, no mês de Janeiro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/01/2008 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Referente publicação de anúncios no período do mês de Dezembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/01/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICACÕES PERIÓDICAS COM ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2008 | 160.00 | 07311098000147 | FRANCISCO IRACIAN DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2008 | 2500.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INCORPORAÇÃO, BACKUP DE TODOS OS DADOS, PERTENCENTES A CONTABILIDADE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00027321312453 | ABSALÃO MEDEIROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POLICIAL NOS FERIADOS DOS DIAS 02 E 15 DE NOV/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2008 | 3700.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS POR ESTA EDILIDADE, JUNTAMENTE COM APOIUO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DO EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2207, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2008 | 110.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 4655.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇAO DE BANCO DE DADOS PARA UM SERVIDOR,AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA O SISTEMA DE IPTU, CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE IPTU ANTIGO DE 7799 REGISTROS E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 2093.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 406.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DIVULGANDO O PAGAMENTO DO IPTU/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 7481.55 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 3807.80 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 2800.00 | 07945054000179 | I. MEDEIROS FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PROMOCIONAIS, DESTINADAS AO BLOCO AS VIRGENS DE ACAÚ, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 3248.00 | 00004189729400 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DOS OLIVEIRAS, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 200.00 | 00004356889444 | MÕNICA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00004288088402 | SIMONE MARINHO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A INDENNIZAÇÃO CORRESPONDENTE A APROPRIAÇÃO INDEBITA DE UM TERRENO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00008027693497 | EDILEIDE MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UMA APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE UM TERRENO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 1100.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE NOV/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 3352.40 | 00007013330493 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 203.00 | 00061006580468 | MANOEL RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DA LADEIRA NO ALTO DO MERERÉ, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 1044.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS FAZENDO COLETA DO LIXO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 580.00 | 00039419630404 | GEDALVA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2008 | 22.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2008 | 851.25 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 14.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07 ENCADERNAÇÕES, PARA O GAB. DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 4000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO-RD VIDEO-FILMAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UM VT. DOCUMENTÁRIO DE PITIMBU PARA EXIBIÇÃO DE UM TELÃO NO DIA 31/12/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2008 | 240.00 | 11607017000128 | CONFECCOES DURA MAIS LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE BONES, CONFORME NOTA FISCAL 7605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 1160.00 | 00065911814404 | JAILDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 3100.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00087317524468 | ADRIANO SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGORINO DO BLOCO ARUENDA, DESTA CIDADE, CONF. NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 858.40 | 00077125843468 | Severino da Silva Santos | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 580.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES A ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 1160.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO CLAUDINO DE SALES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 1160.00 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES A SERV. DA SEC. DE EDUC., DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2008 | 3139.75 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, DA SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2008 | 2885.80 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2008 | 6820.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 16 GRADES DE FERRO PARA JANELAS E 02 PORTOES COM FECHADURA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE TEIXEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00065911814404 | JAILDO ALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento como mestre de obras na reforma da Escola Municipal Maria Tavares Freire, nesta cidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 2552.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a serviços como pedreiro na Escola Maria Tavares Freire, neste Municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2008 | 3000.00 | 07945054000179 | I. MEDEIROS FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PROMOCIONAIS, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 870.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS DA SEC. DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA KHM 1948, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E ALHANDRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 1392.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO CRUZ DE CABOCLO PARA JOÃO PESSOA E ALHANDRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 400.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA E SAIBRO, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 1781.90 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOSA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2008 | 3700.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2008 | 420.00 | 03010615000197 | Caaporão Serviços Funerários - Mª Lúcia Dornelas | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PARABOLICA, INSTALADO NO POSTO MÉDICO DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2008 | 150.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NOS DIAS 12, 13 E 14 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE C0NTROLE DA AGUA PARA O CONSUMO HUMANO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2008 | 6557.50 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA , DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2008 | 6964.58 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2008 | 2871.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NO POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2008 | 9481.00 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO MÉDICO EM TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 1395.19 | 04726677000162 | FORTERIAL - COM. MAT. CONST. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2008 | 3248.00 | 00046402071404 | Ronaldo Sebastião Tenorio | Valor correspondente a serviços de pintura do Posto de Saúde de Camucim - Pitimbu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2008 | 300.00 | 03010615000197 | Caaporão Serviços Funerários - Mª Lúcia Dornelas | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2008 | 420.00 | 03010615000197 | Caaporão Serviços Funerários - Mª Lúcia Dornelas | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PARABOLICA NA CRECHE DE TAQUARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2008 | 10875.00 | 00008762463403 | BÁRBARA GLEISE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2008 | 1044.00 | 00094631026804 | RENE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIUO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2008 | 60.00 | 00068975350444 | ELIZETE JOVINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 2900.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SANTA RIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2008 | 1740.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM TRATOR A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 20.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF.A COMPRA DE 02 MOLAS DUPLAS DE FREIOS, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2008 | 28.85 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2008 | 95.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2008 | 4000.00 | 02317235000137 | METALURGICA ESTRUTURAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TENDA MEDINDO 600X600 COM 03 CORTINAS600X200 FERRO GALVANIZADO E TULBOS DE ALUMINIO /LONA ALPARGATAS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 2400.00 | 00121011000120 | ANA MARIA ALVES TRINDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400 CAMISAS DESTINADAS AO BLOCO BEBEU DANÇOU, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2008 | 5000.00 | 08931644000105 | RÁDIO VITORIA FM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2008 | 447.78 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2008 | 17.50 | 05202177000194 | MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FELTRO DE LINHA F.C., DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2008 | 2784.00 | 00037396005434 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE ´PLACA MNG 4303 PARA TRANSPORTAR O LIXO EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 1740.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO TRATOR A SEV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO VEÍCULO DE PLACA KHM 1954, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2008 | 2900.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2008 | 2320.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO A SERV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/01/2008 | 830.00 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/01/2008 | 1207.09 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2008 | 1490.00 | 02962644000196 | DESTAQUE GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2008 | 900.00 | 00030041333420 | IONE VIEIRA DE SOUZA MAGALHAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2008 | 20.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2008 | 380.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2008 | 1700.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA MNZ 6380 PARA FSZER O ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO , NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2008 | 987.00 | 00007013330493 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2008 | 800.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2008 | 17000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2008 | 928.00 | 00076060705472 | ADAILTON BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MMO 1967 A SERV. DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2008 | 696.00 | 00005219938495 | MARINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE ANDREZA PARA O CONDE, PITIMBU, ALHANDRA E CAAPORÃ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 986.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA HOSPITAIS A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 9903/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 1392.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA KIC 4341, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2008 | 1392.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MYB 8471/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2008 | 812.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA KEL 4529 PARATI A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2008 | 7935.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2008 | 2035.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2008 | 3950.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DE TEXEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2008 | 350.00 | 00006119273492 | POLIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOA DA ESCOLA DE FÁBRICA, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2008 | 600.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS, DESTINADAS AO BLOCO DAS VIRGENS, EM ACAÚ, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2008 | 550.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA ALUGADA A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2008 | 130.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 ALMOÇOS, A SERV. DO GAB. DO PREFEITO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2008 | 48.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2008 | 426.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE O REVEION, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2008 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE PERIODICOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2008 | 98.23 | 41145061000124 | ROYAL PRAIA HOTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2008 | 1000.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 CAMISAS DESTINADAS AO BLOCO OS KOMBEIROS, DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2008 | 1000.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 CAMISAS COM SERIGRAFIA , DESTINADAS AO BLOCO AS BAGACEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2008 | 1102.00 | 12792107000107 | JR AUTOPECAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA, DESTE CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/01/2008 | 2552.00 | 00017118964468 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR REFERNTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2008 | 39059.92 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ACAÚ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 212.186-15 MCIDADES. | 01072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2008 | 365.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MAT. ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEC. DE O. E SERV. URBANOS, CONF. RECOBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2008 | 300.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2008 | 2088.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA KOMBI DE PLACA KFR 3524, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ZONA RURAL A JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2008 | 2549.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA CRUZ DO CABOCLO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2008 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA FERNANDO A. DA CUNHA, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2008 | 2436.00 | 00004327113417 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO E ESTAMPARIA DE 300 CAMISETAS TIPO ABADÁ, DESTINADAS AO BLOCO BACALHAU NA VARA DO BATISTA, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/01/2008 | 3289.88 | 00002988713430 | SEVERINO RAMOS NOVAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2008 | 560.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2008 | 2500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/01/2008 | 1966.55 | 00002988713430 | SEVERINO RAMOS NOVAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/01/2008 | 3840.00 | 70245865000101 | UNIVERSO DAS PLACAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 32 PORTAS LAPIS EM ACRILICO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2008 | 613.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TELEVISÃO TOSHIBA 2998/2981/2987, DESTINADA A PRAÇA DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/01/2008 | 3040.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2008 | 1500.00 | 06938274000102 | RECIFESILK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENRO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 300 CAMISAS, DESTINADAS AO BLOCO DAS VIRGENS DE PITIMBU, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2008 | 1011.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMERAS E PROTETORES, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2008 | 330.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO FIAT UNO (AMBULANCIA), DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2008 | 660.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS 175/70, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO BAÚ, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2008 | 805.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS , DESTINADOS A SPRINTER, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2008 | 920.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | REFERENTE A COMPRA DE UM ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/01/2008 | 428.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BAT.MOURA 70KE/MI75KE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2008 | 9687.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2008 | 7100.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 04 POSTES ORNAMENTAIS E CABOS DE FIOS PARA O DISTRITO DE ACAU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2008 | 730.80 | 04453869000142 | MELQUIZEDES A. MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2008 | 1600.00 | 09081351000149 | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE VINTE PRÓTESE DENTÁRIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2008 | 1710.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOS 8502, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2008 | 910.00 | 07945054000179 | I. MEDEIROS FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 130 CAMISAS DESTINADAS AO BLOCO OS CORNOS, DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 1160.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2008 | 1740.81 | 00078131987434 | Pedro Ambrosio dos Santos Neto | Valor correspondente a vantagens e vencimentos relativo ao mes de janeiro de 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2008 | 2400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAJOTA 40X40, DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCASL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de de DEZEMBRO de 2007. conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2008 | 2581.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 10/01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2008 | 38671.20 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2008 | 35919.28 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/01/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2008 | 2499.96 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2008 | 684.36 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2008 | 113.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 11/01/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 2400.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM IMAGEM NOS VEÍCUÇOS DE PLACA MNG 3072 E MMT 8053 AMBOS AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2008 | 2668.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO POSTO MÉDICO DE CAMUCIM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2008 | 1740.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMX 7364 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2008 | 542.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERIANO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULANCIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2008 | 1160.00 | 00072650516453 | ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO VEICULO DE PLACA KFV 2389 A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2008 | 1160.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HVF 6584, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2008 | 466.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS, EM JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA KFL 4529, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2008 | 580.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2008 | 1392.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA OS HOSPITAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA ALUGADA PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2008 | 350.00 | 00047254858453 | MARIZA PAIVA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE, EM ACAÚ, NESTE MUNIC´PIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2008 | 300.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O PROJETO DAS ALGAS MARINHAS, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2008 | 480.00 | 04212097000157 | Sedic- Grafica e Copiadora | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2008 | 339.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2008 | 5800.00 | 00017118964468 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA DURANTE O CARNAVAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2008 | 7600.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA , GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO L | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 16 ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO MEC/FNDE, RESP. PELA HORA AULA, ALIMENTA~ÇÃO, MAT. DE CONSUMO E NUTRICIONAL, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2008 | 8200.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DE MENEZES, NO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2008 | 7700.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2008 | 313.20 | 00006797387469 | MARCIO ANDRE DE AZEVEDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2008 | 345.00 | 10322394000158 | MADALENA LOPES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CORDAS DE NYLON, DESTINADAS AO TORNEIO DE PRAIA, REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2008 | 1400.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 CAMISAS, DESTINADAS AO BLOCO AS CINICAS, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2008 | 1152.50 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE PRAIA REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2008 | 600.00 | 00004358529496 | DANIELLA CRISTOVAM GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2008 | 8000.00 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O REVEION, DESTE MUNICÍPIO COM UMA GRANDE QUEIMA DE FOGOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 7800.00 | 02513621000102 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVOÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NAS RUAS VICINAIS DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 2320.00 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO NA CIDADE DE ACAU, NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2008 | 2900.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR O LIXO A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2008 | 22.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PERA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2008 | 1291.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2008 | 500.00 | 00090853725772 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA COM HOSPEDAGEM A ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 15 A 17 DE JAN/08, EM JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SÉTIMO SALÃO DE ARTESANATO DA PARAÍBA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 350.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | VALOR EMPNEHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS FIO 30 BRANCA, DESTINADAS A SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2008 | 2000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO BLOCO DA PORRINHA,DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2008 | 195.00 | 70070347000196 | MARIA ANITA M. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS E GIRANDULAS, DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NA ORLA MARITIMA DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2008 | 2540.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS , DESTINADOS REFORMA DA ESCOLA LEONOR FREIRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2008 | 328.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2008 | 329.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2008 | 328.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2008 | 21.60 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS CORREIOS, REF. AO ENVIO DE CARTAS, ENVIADAS PELA SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2008 | 2285.85 | 06021771000141 | THIAGO LIMA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2008 | 1318.00 | 06021771000141 | THIAGO LIMA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para ocorrer ao pgamento pela aquisição de mobiliario para a Secretaria das Finanças (Gabinete da Secretária) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2008 | 429.30 | 69913580000104 | BRUNO M B GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS( DOBRADIÇA, FECHADURA E FERROLHOS) DESTINADOS A ESCOLA MARIA TAVARES FREIRE, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2008 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2008 | 2214.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de água de prédios a disposição da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/01/2008 | 2512.55 | 08857419000176 | R.AÇO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONTRUCAO, DESTINADOS A PREFEITUR DE PITIMBU, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2008 | 339.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTINA A PREFEITURA DE PITIMBU, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2008 | 4000.00 | 02317235000137 | METALURGICA ESTRUTURAL | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TENDA MEDINDO 6X6 E 3 CORTINAS COM FERRO GALVANIZADO E TUBOS DE ALUMINIO E LONA DA ALPARGATAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2008 | 14.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2008 | 1160.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2008 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, POR TER OCORRIDO EXTORNO DA CONTA DOS FUNCIONÁRIOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2008 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2008 | 951.20 | 00096036176449 | PAULO RABELO DE ASSIS | VALOR PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O QUINTO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2008 | 580.00 | 00064960900415 | JOSE ALTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2008 | 60.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - PAPELARIA PAPEIS & C | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2008 | 540.00 | 00025935038153 | NICKON ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA DIVULCAÇÃO DE IPTU, PRAIA LIMPA, NOVA ADM. E BEM VINDO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2008 | 2400.00 | 00020659652404 | ISABEL CAROLINA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, POIS O MESMO FOI ESTORNADO DA CONTA, CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2008 | 1392.00 | 00006677375889 | SÔNIA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES E MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2008 | 1270.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2008 | 1160.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA CRECHE DE TAQUARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2008 | 400.00 | 07942470000113 | BIG BATERIAIS REVENDA DE BATERIAS SÃO PAULO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA HELIAR 100 AH, DESTINADA A AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2008 | 522.00 | 00044293690468 | ANTONIO DE SOUZA CAVQALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2008 | 1160.00 | 00092930751487 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2008 | 2320.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS DURANTE A REFORMA DO POSTO MÉDICO DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2008 | 2500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/08, CONF. CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2008 | 462.00 | 04795149000165 | RECANTO GURUGY EMPRENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES,CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2008 | 1785.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 18/01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2008 | 28759.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2008 | 1160.00 | 00065911814404 | JAILDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERV. PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2008 | 790.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOH 6298,A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2008 | 200.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ONIBUS DE PLACA WWMO6298, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2008 | 2088.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA LEONOR FREIRE, EM ACAÚ PITIMBU/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2008 | 345.00 | 69913580000104 | BRUNO M B GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 FECHADURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MARIA TAVARES E LEONOR FREIRE, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2008 | 10379.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REL. AO MES JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2008 | 776.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 20/01/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2008 | 0.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do ITR do dia 21/01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2008 | 709.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FPM do dia 30/01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2008 | 2400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor correspondente a vantagens e vencimentos (folha de pessoal) dos funcionarios lotados na Sec. de Administração, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2008 | 4647.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor correspondente a vantagens e vencimentos (folha de pessoal) dos funcionarios desta prefeitura no mes de janeiro de 20088, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2008 | 805.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS A SPRINTER, A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2008 | 14105.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA MECÂNMICA, SUSPENSÃO E ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MMT 8053, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2008 | 4000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2008 | 1750.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 250 CAMISAS, DESTINADAS AO BLOCO ACORDA POVO, DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2008 | 11294.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2008 | 676.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE ORCINA MARIA C. DE ALBUQUERQUE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2008 | 652.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA PREF. MUNIC. DE PITIMBU SEDE DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2008 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SRA. DIENE SANTIAGO DE SOUZA, RG NR. 52.192.909-X SSP/SP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2008 | 2280.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pagamento da Folha de pagamento do Conselhor Tutelar, correspondente ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2008 | 1560.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor correspondente a vantagens e vencimentos (folha de pessoal) dos funcionarios lotados na Sec. de Assis. Social, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2008 | 1972.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MNZ 6380 PARA FAZER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2008 | 10511.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor correspondente a vantagens e vencimentos (folha de pessoal) dos funcionarios lotados na Sec. de Obras, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2008 | 1430.00 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | Valor correspondente a vantagens e vencimentos (folha de pessoal) dos funcionarios lotados na Sec. de Turismo, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2008 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor correspondente a vantagens e vencimentos (folha de pessoal) dos funcionarios lotados na Sec. de Agricultura e Pesca, relativo ao mes de Janeiro de 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2008 | 64.00 | 00004372066457 | ANETE MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2008 | 14.00 | 00005146434476 | MARCILENE LEONARDO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2008 | 10.00 | 00010178376434 | GERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2008 | 7386.99 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2008 | 68.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do FEP do dia 20/01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2008 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA FOTOCOPIADORA AHARP E UM TRANSFORMADOR. CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2008 | 3000.00 | 00087317524468 | ADRIANO SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A CONFCÇÃO DE FIGORINO DO BLOCO ARUENDA, EM PITIMBU, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2008 | 2196.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DUAS CADEIRAS PRESIDENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOMRE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2008 | 2006.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2008 | 1800.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2008 | 4181.15 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2008 | 310.00 | 00096021322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TORTAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2008 | 790.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO, DIAGNOSTICO E ANÁLISE DE CUSTOS PARA INSTALAÇÃO DE RECEPÇÃO VIA SATÉLITE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2008 | 21.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 140 CÓPIAS XEROX, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2008 | 534.88 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2008 | 4309.86 | 00006993921448 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA RECONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2008 | 800.00 | 03010615000197 | Caaporão Serviços Funerários - Mª Lúcia Dornelas | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AOS SERICOS DE DOIS FUNERAIS, 02 FUNERAIS POPULARES E UMA VIAGEM, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2008 | 2830.00 | 09441460000120 | Padrão - Cirurgia, Dental e Medicamntos | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2008 | 738.00 | 69913580000104 | BRUNO M B GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CAMUCIM, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2008 | 9296.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, ADICIONAL, DO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2008 | 11384.30 | 07761080000147 | EULLER SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2008 | 11200.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor referente ao pagamento parcial de contrucao de bueira no sitio Navalho/ponta de coqueiro em Pitimbu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Implementação das Ações Turisticas | Construção e Ampliação da Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2008 | 75183.65 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POLO TURISTICO DE ACAÚ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 196.347-15 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 01062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2008 | 91.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2008 | 1103.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2008 | 4330.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, ADICIONAL, DO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2008 | 5800.00 | 00017118964468 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A ORQUESTRA DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2008 | 522.00 | 00001893163490 | SERGIO JOSE SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAVARES FREIRE, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2008 | 550.00 | 41204967000172 | WE COM. DE TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RETALHOS E TECIDOS, DESTINADOS AO BLOCO OS CORNOS, DESTEA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2008 | 358.90 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor empenhado para compra de materiais esportivos, destinados ao campeonato nesta cidade, conf. nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2008 | 280.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 CAMISETA DE MALHA, DESTINADAS AO BLOCO DAS PINIQUEIRAS, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2008 | 1000.00 | 00004477645430 | JOÃO MARINHO DA SILVA | Despesa referente a serviços de confecção e impressão de camisas, lenços e bandeiras do carnaval do bloco das Piniqueiras, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2008 | 2800.00 | 11491032000153 | ZAILSON BERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E PINTURA, EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2008 | 3888.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE MARCA FIORINO DE PLACA MNF2364/PB, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2008 | 10575.22 | 05263284000122 | MONTE CARLOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal nº 006298/6299/6297/6296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2008 | 2320.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DO OBRAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE CAMUCIM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2008 | 7500.00 | 00085469955400 | FABIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO PERIODO DE 03 A 05 DE FEV/08, CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2008 | 30.00 | 00076363961491 | ALDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2008 | 1000.00 | 03877236000107 | J.I.F.B Eventos - José Iranildo de F. Bezerra ME | Valor correspondente a Apresentação Visual de Show Pirotecnico durante a realização da Festa do Senhor do Bonfim na Cidade de Pitimbu - PB, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2008 | 221.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2008 | 900.00 | 00121011000120 | ANA MARIA ALVES TRINDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 CAMISAS , DESTINADAS AO BLOCO DA FUBA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2008 | 131.56 | 00081943180415 | ANAJA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO REF. AO DESCONTO DO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL JÁ QUITADO NO MES DE DEZ/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2008 | 386.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2008 | 2800.00 | 02389614000132 | LOGON INFORMATICA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DOS CARNES DE IPTU EXERCICIO 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL E COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2008 | 3836.00 | 06997667000197 | LUMETRON ENERGFIA E ILUMINACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2008 | 66944.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2008 | 2512.55 | 02935359000186 | MADEREIRA 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2008 | 10250.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2008 | 4603.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2008 | 9.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 FITAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 3003372-8 EM FAVOR DA FAMUP, REL. A COMTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE JANEIRO/2008, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2008 | 14205.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2008 | 23396.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2008 | 88651.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2008 | 807.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUC. INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2008 | 5418.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUC. CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2008 | 85081.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2008 | 33431.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIS. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2008 | 62614.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2008 | 19916.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2008 | 5600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2008 | 70455.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2008 | 8712.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - DF, CONFORME DOCUMENTO DE GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 283.143-0, no mês de Janeiro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2008 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 26.936-0, no mês de Janeiro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 37.000-2, no mês de Janeiro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2008 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.518-1, no mês de Janeiro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2008 | 3585.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a tarifas de serviços bancarios, debitadas da conta 6.782-2, no mês de Janeiro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2008 | 7051.25 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | Valor referente a serviços prestados como eletricista na iluminação pública do Distrito de Taquara - Pitimbu, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2008 | 3674.58 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA DO ALTO DO MERERE, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2008 | 3674.58 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE POSTES NAS RUAS DE ACAU, PITIMBU-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2008 | 3665.43 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚPLICA, NO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2008 | 300.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES MARITIMOS RURAIS DE PITIMBU, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2008 | 2900.00 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMN 2533, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2008 | 2320.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F4000 DE PLACA MXV 5792, PARA COLETA DE LIXO DA ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2008 | 1740.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2008 | 1807.91 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS E LUVAS, DESTINADOS AOS GARIS E ELETRICISTAS, DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2008 | 7871.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO, NR 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2008 | 3674.58 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIRO, DURANTE O CARNAVAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2008 | 700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 PARCELA 1/12. CONF. RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2008 | 1244.92 | 06021771000141 | THIAGO LIMA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2008 | 556.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL - J. LIRA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE METERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO NR 018596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2008 | 28.70 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE CARTAS DOS CONTRIBUINTES DE IPTU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 5390.00 | 02389614000132 | LOGON INFORMATICA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A IMPRESSOES E CONFECÇÕES DE CARNES DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2008 | 1508.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2008 | 800.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS E ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 8.055-1 no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 283.143-0 no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2008 | 649.60 | 00095229884487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 JANTAS FORNECIDAS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, AOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2008 | 746.47 | 00007122171426 | KAYLANNE KELLY SOUZA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS COMPONENTES DA BANDA QUE TOCOU DURANTE A FESTA DO PADROEIRO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2008 | 450.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES(CONTROLE DE FROTAS E VEICULOS E FARMACIA BASICA) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO NR 000221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2008 | 1075.32 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS POLICIAIS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2008 | 290.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADM. QUANDO EM SERV. NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 587.28 | 05000819000172 | AGUIAR E CARVALHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2008 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO JORNAL DO CORREIO DA PARAIBA LTDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2008 | 2100.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/01/08 A 31/01/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2008 | 3480.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MENEZES EM ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2008 | 1740.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA KFL 4529, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2008 | 3480.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. DO TURISMO, NO PERIODO DO CARNAVAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2008 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00010458816434 | MARIA ITAJACY HELIODORO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO BLOCO CARNAVALESCO TÕ CERTO OU TÕ ERRADO, DO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2008 | 2320.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA "BANDA ACESSO" PARA SE APRESENTAR NO DIA 01/02/2008, EM TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2008 | 4130.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA CACHARREL MAIS A SERIGRAFIA, DESTINADAS AO BLOCO TAQUARA NA FOLIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2008 | 20000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | VALOR PENHENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DE VERAO EM PITIMBU COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR, TRIO ELETRICO, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS , SHOWS ARTISTICOS COM DUAS BANDAS INCLUINDO ALMOÇO, JANTA E LANCHE DA BANDA E EQUIPE DE TRABALHO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO NR 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2008 | 9000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A UM SPOT E CARRO DE SOM RADIO E TV PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO ( CARNAVAL )02 TRIO ELETRICOS. PARA ACOMPANHAR O BLOCO BEBEU DANÇOU E LIMAOZINHO, NESTE MUNICÍPIOCONF. NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2008 | 1180.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA MANGA DE EIXO MB 1620 ONIBUS C/SUBIST. DO KIT, REPETIÇÃO E MANDRILHAMENTO C/ LUBRIFICAÇÃO E SERV. DE SUBST. DE 02 MOLAS TERCEIRA DT ÕNIBUS E BUCHAS ESTABILIZADORAS DT, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00002131371438 | LAURINEIDE CARNEIRO MESQUITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM INSTALADO NA PRAÇA DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 04 DIAS DIAS DE CARNAVAL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2008 | 1646.60 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCOLARES, DESTINADOS A ESCOLA DE CRUZ DO CABLOCO E TEXEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2008 | 3000.00 | 11607017000128 | CONFECCOES DURA MAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 BOLSAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2008 | 550.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AREIA GROSSA E ATERRO, PARA PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE, CONF. RECOBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2008 | 9147.70 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2008 | 4783.80 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATRERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2008 | 290.02 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOS 8502, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2008 | 120.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCIÇO DE PLACA 8502, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2008 | 2684.00 | 00018867995472 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2008 | 550.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR. JOÃO GONÇALVES, 157- CENTRO, PARA APOIO A FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM FORA DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2008 | 1160.00 | 00065911814404 | JAILDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS, DURANTE A REFORMA NA ESCOLA MARIA TAVARES, FREIRRE, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2008 | 1160.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO 1967 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2008 | 7875.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO REALIZADO COM MINI TRIO AMORINGA, NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2008, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2008 | 1160.00 | 00094959668415 | SILVIO LOPES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2008 | 60.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 METROS DE RIPAS, DESTINADAS A PEQUENOS SERVIÇOS NO POSTO MÉDICO DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISVAL DE NÚMERO 000123, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2008 | 4524.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS DURANTE A REFORMA DO POSTO MÉDICO EM CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2008 | 1345.60 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MYB 8471 A DISPOSIÇÃO DE SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2008 | 12450.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES,LABORATÓRIAIS E ODONTOLOGICOS, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2008 | 10286.96 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO,TODOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2008 | 870.00 | 00030925681415 | SEVERINO JUNINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2008 | 4377.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS ANEXOS NR 008460 E 008459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2008 | 696.00 | 00005219938495 | MARINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMN 2630, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ANDREZA PARA O CONDE, PITIMBU E ALHANDRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2008 | 6823.10 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 317.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2008 | 70.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE REBOQUE EXECUTADO NO VEÍCULO DE PLACA MNG 3079 A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNIC´PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2008 | 3510.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2008 | 2088.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA KOMBI A SERV. DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIUO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU A JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2008 | 380.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, JUNTO A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2008 | 380.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2008 | 1740.00 | 00016161009404 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA SR. DO BOM-FIM, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CRAS/PAIF, DURANTE O M~ES DE JAN/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2008 | 1125.00 | 00002737895464 | MARIA ROCHA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JAN/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2008 | 534.04 | 09002155000131 | SUPERBOX GERADÃO - SOCIEDADE PROD. BRASILEIROS LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2008 | 1200.00 | 08669127000100 | MARCILEIDE SOUZA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE 02 ONIBUS TRANSPORTANDO IDOSOS DE PITIMBU COM DESTINO A ALDEIA WALTER PARK, OCORRIDO NO DIA 27/12/2008, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2008 | 534.04 | 09002155000131 | SUPERBOX GERADÃO - SOCIEDADE PROD. BRASILEIROS LTD | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 26.936-0 no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 37.000-2 no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.519-X no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2008 | 2.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 8.013, no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2008 | 1160.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE A CARNAVAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2008 | 915.00 | 04786407000147 | ARQUIMEDES GOMES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DSA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2008 | 2320.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO F4000 DE PLACA MNZ 4367 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS FEIRANTES DOS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2008 | 1740.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2008 | 2900.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR LIXO, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2008 | 11000.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 12 METROS CÚBICO, PARA COLETA DE LIXO DAS ZONAS GERADORAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JAN/08, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2008 | 1392.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2008 | 783.70 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2008 | 200.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE PRIMEIRO DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2008 | 986.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMU-9903 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2008 | 290.00 | 00001927739411 | MARCELO CABRAL DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NOS EQUIPAMENTO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2008 | 2850.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000206, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2008 | 7712.68 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000206, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2008 | 200.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2008 | 800.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 IMÓVEIS CONJUGADOS SITUADOS A TRAVESSA DA PRAIA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2008 | 416.00 | 00006119273492 | POLIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE FÁBRICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2008 | 200.00 | 00003825285499 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM, DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA DE ACAÚ, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JAN/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2008 | 580.00 | 00015151352415 | ABERDAN SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DURANTE O CARNAVAL EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2008 | 8000.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA- CASA DAS DELICIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 320 CAFÉS DA MANHÃ,320 LANCHES E 300 ALMOÇOS, SERVIDOS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA/2008, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS DIAS 07 E 08 DE 02/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000033, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2008 | 1753.43 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2008 | 300.80 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000091, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2008 | 2950.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2008 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA FERNANDO CUNHA, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2008 | 200.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA- CASA DAS DELICIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO P/A JORNADA PEDAGÓGICA/2008, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEV/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000035, ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2008 | 464.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DIVULGANDO O IPTU/08, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2008 | 1160.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSIDONIO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DIVULGANDO O IPTU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2008 | 600.00 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JAN/08.( PAGAMENTO EXTORNADO DA CONTA FOLPAG ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2008 | 53.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA (UM SWITH 8 PORTAS) DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NR 0928, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2008 | 1074.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMIONETA NISSAN FROHTIER- MOL 8617, NO PERIODO DE 20/01/08 A 20/02/08, A SERVIÇO DO GAB. DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 001839, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2008 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMIONETA HISSAN FROHTIER- MOL 8617, NO PERIODO DE 20/01/08 A 20/02/08, A SERVIÇO DO GAB. DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 001839, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2008 | 3341.70 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A POSTAGEM DE CARNES DE IPTU, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2008 | 58017.36 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 08/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Cumprir Serviços da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2008 | 2870.67 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a Encargos sobre Dívida INSS-Juros de Multas, debitado na conta 3.375-8, no dia 08/02/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2008 | 47951.14 | 29979036016225 | INSS | Valor referente DESPESA PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/01/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2008 | 2517.00 | 29979036016225 | INSS | Valor referente DESPESA INSS - PARC. ADM, debitado na conta 3.375-8, no dia 08/02/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2008 | 2100.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000039, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2008 | 1800.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS C/ AR CONDICIONADO GOL MHM 8195, GOL MHM 8175 E 02 FIAT UNO MOP 46 38 E FIORINO MHM 9646, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20/01/08 Á 20/02/2008, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 001836, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2008 | 200.00 | 00008222824457 | SONIA MARIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2008 | 1673.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000040, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2008 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2008 | 1740.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CAMUCIM , PARA CAAPORÃ , PITIMBUE ACAÚ, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2008 | 5220.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS COM AR CONDICIONADO SENDO UM GOL DE PLACA MHM-8185 E UM CELTA DE PLACA MNY 4698 E UM FIAT UNO DE PLACA MNH 9578, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/01 A 20/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2008 | 2088.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA KOMBI DE PLACA KER 3525, A SERV. DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO ASSENTAMENTO PARA OS HOSPITAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2008 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2008 | 1067.20 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2008 | 250.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS, DESTINADAS AO TORNEIO REALIZADO NA PRAIA DE ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2008 | 2320.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, NA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO, EM TAQUARA, REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2008 | 208.80 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E CONSERTO DE FREEZE E PINTURAS,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2008 | 3969.26 | 40975377000180 | IVONETE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000023, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2008 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de de JANEIRO de 2008. conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2008 | 350.00 | 00003565509406 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2008 | 3480.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2008 | 7000.00 | 00004327113417 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ABADÁS, DOS BLOCOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE NÚMERO 510/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2008 | 5707.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE CERAMICAS,REJUNTES E ARGAMASSA, PARA SERVIÇOS PEQUENOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE, CONF. PEDIDO DE NÚMERO 178350, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2008 | 5116.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE CERAMICAS,REJUNTES E ARGAMASSA, PARA SERVIÇOS PEQUENOS REALIZADOS NA ESCOLA LEONOR FREIRE NO DISTRITO DE ACAU-PITIMBU, NESTA CIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2008 | 68.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2008 | 1200.00 | 00006677375889 | SÔNIA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL E VEICULO PARA FAZER VIAGENS A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES E MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2008 | 18068.65 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000204 E 000203, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2008 | 464.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2008 | 28.70 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2008 | 2320.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇO DO FORUM DE CAAPORÃ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2008 | 1760.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNF 2384, CONF. NOTAS FISCAIS 000736,000737,0000735 E 0000734, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2008 | 700.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO COM IMAGEM PLOTADA NO FIAT UNO , DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0072, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2008 | 700.00 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 1821, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2008 | 1600.00 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHESW, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000012, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2008 | 1740.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TRATOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS , DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER A COLETRA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2008 | 2900.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO DE PLACA KHM 1954 A SERVIÇO DA SEC. DE OBRASM, PARA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2008 | 300.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2008 | 410.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (FOGÃO DE 04 BOCAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA CRECHE JOANA MORAIS NO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NR 005390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2008 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DE 02 FOTOCOPIADORA E 02 TRANSFORMADORES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 004893, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2008 | 64.10 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2008 | 6948.02 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal número 000208, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2008 | 300.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE JUNTO AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 07 E 08 DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2008 | 3958.00 | 40975377000180 | IVONETE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SERVIÇOS PEQUENOS NA ESCOLA LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000024, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2008 | 4292.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO MERCEDES BENS DE PLACA MNZ 6330, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2008 | 7805.65 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NÚMERO 000209, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2008 | 1905.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao abastecimento de água de prédios a disposição da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2008 | 5913.03 | 00004288088402 | SIMONE MARINHO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2008 | 1160.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2008 | 1502.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO, REALIZADO NO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO002585, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2008 | 5351.13 | 00002988713430 | SEVERINO RAMOS NOVAIS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO PESSOAL DA ORQUESTRA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2008 | 230.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO NA PRAIA DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 2145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2008 | 75.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA NÚMERO 000161, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃP DE SOLFWARE, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RURANTE O MES DE FEV/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NÚMERO 000086, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2008 | 450.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DOS SOLFTWARE DE ADM. PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E FARMÁCIA BÁSICA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000238, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2008 | 11847.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2008 | 13766.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GAB. DO PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2008 | 5000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2008 | 736.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2008 | 2718.20 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE 003566, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2008 | 71.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, REF. AO MES DE FEV/08, DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2008 | 1733.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SALARIO FAMILIA, REF. AO MES DE FEV/08, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEV. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2008 | 12155.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2008 | 65.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SALARIO FAMILIA, REF. AO MES DE FEV/8DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2008 | 108.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SALARIO FAMILIA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2008 | 138.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2008 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 11.891-5, no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2008 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 11.892-3, no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2008 | 64.00 | 09542150000100 | JÚLIO E ALBERTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2008 | 3650.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE TAVARES, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2008 | 910.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR EMPENHADO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KGT0238, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 3693, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2008 | 840.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 02 INSTALAÇÕES DE PARABOLICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE TAQUARA, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 0054, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2008 | 95877.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(40%)REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2008 | 2042.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPÉNHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, REF. AO M~ES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2008 | 5414.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( EDUCAÇAO INFANTIL ), REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2008 | 18601.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -CONTRATADOS REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2008 | 371.90 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SALÁRIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2008 | 90816.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2008 | 1129.30 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA , REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2008 | 816.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(40%)REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2008 | 194.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPÉNHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2008 | 6474.93 | 00006993921448 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEQUENOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2008 | 533.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2008 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/08, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (DENGUE), CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2008 | 323.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO FAMILIA, DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2008 | 19739.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SARUDE REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2008 | 373.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, REF. AO MES DE FEV/08, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2008 | 75323.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2008 | 778.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2008 | 2100.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. 04 URNAS FUNERÁRIAS POPULARES,02 SERV. DE VIAGENS ESPECIAL, 02 SERV. VIAGENS J. PESSOA E 04 SERV. FUNÉRÁRIOS, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 00183 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2008 | 65.50 | 00096027185449 | EUZANY DERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2008 | 29923.43 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2008 | 856.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SALÁRIO FAMILIA DA SEC. DO TRAB. E ASSIT. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2008 | 185.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR, DESTE MUNUICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 022236, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2008 | 2170.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHAVES ESTRELAS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 8575, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2008 | 6474.93 | 00003907525418 | Ricardo Pereira da SIlva | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DA LADEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2008 | 58156.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2008 | 39650.17 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ACAÚ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 212.186-15 MCIDADES. | 01072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2008 | 73448.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS SEM CONTA BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2008 | 2415.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor referente a compra de móveis, destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2008 | 3030.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pagamento da Folha de pagamento do Conselhor Tutelar, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2008 | 8820.00 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2008 | 3629.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE PESCA E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2008 | 62483.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2008 | 1740.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA FERNANDO CUNHA, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2008 | 2320.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PEQUENOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO LOURENÇO EM TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2008 | 4568.21 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 401.70 METROS DE CERÃMICA, DESTINADAS A SERVIÇOS PEQUENOS REALIZADOS NA ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 013642, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2008 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2008 | 150.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | RESSARCIMENTO COM DESPESAS, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 003840, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2008 | 1300.00 | 05993085000170 | MD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000219, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2008 | 25.80 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2008 | 139.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, CONF. NOTA ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2008 | 522.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 10 MIMEOGRAFOS DAS UNIDADES DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2008 | 1425.07 | 00016161009404 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2008 | 1160.00 | 00065911814404 | JAILDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, DURANTE PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA MARA TAVATES, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2008 | 800.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ELEBORAÇÃO DE CONTRATOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2008 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA DE ANDREZA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2008 | 2576.00 | 01789796000176 | O GONZAGÃO-ROSINETE DE SOUZA GONZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕA, DESTINADOS A SERVIÇOS PEQUENOS, NO POSTO MÉDICO DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000360, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2008 | 511.50 | 01789796000176 | O GONZAGÃO-ROSINETE DE SOUZA GONZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS, NO POSTO M~EDICO DE CAMUCIM, NESTE MUNIC´´IPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000361, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2008 | 4477.60 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESTRUTURA DO HOSPITAL, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2008 | 4477.60 | 00003907525418 | Ricardo Pereira da SIlva | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2008 | 5120.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2008 | 2500.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 CAMISAS EM MALHAS FIO 30, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2008 | 300.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIISCAL DE NÚMERO 000403, DESTINADOS A SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAKL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2008 | 3517.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COFREE BLAK OFERECIDO DURANTE O ENCONTRO SOBRE MEIO AMBIENTES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2008 | 200.00 | 69947570000190 | EDITE SOUZA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACO PARA LIXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 3151, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2008 | 575.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001913, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2008 | 907.43 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 4004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2008 | 258.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor referente a compra de aparelho de ventilador, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 017257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2008 | 1550.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO POTY, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000508, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2008 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.518-1, no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2008 | 1947.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000389, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2008 | 3077.20 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2008 | 434.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR 0542, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 2103, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2008 | 20000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EVENTO REALIZADO EM TAQUARA, NO DIA 03/03/08 , COMPREENDENDO 12 BANHEIROS QUIMICO,30 SEGURANÇAS,02 BANDAS MUSICAIS 01 PALCO,SONORIZAÇÃO , GERADOR, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA EQUIPES DE TRABALHO E BANDAS E 02 TENDAS, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2008 | 315.05 | 41145061000124 | ROYAL PRAIA HOTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 003868, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2008 | 271.40 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECREARIA DE FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001933, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2008 | 69.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MALETA PARA NOTEBOOK, DA SEC. DE TURISMO, CONF. CUPOM 46131, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2008 | 566.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TELEFONE DE NÚMERO 3299-1016, DESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2008 | 1668.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ACER AS4220-1631 DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000395, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2008 | 2684.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM NOME DO SR. ANTONIO ROMAO DE SOUZA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO DURANTE DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2008 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICACÕES PERIÓDICAS COM ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2008 | 700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 01 LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REF. AO M~ES DE FEV/08, REF. A PARCELA 2/12, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000395, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2008 | 1160.00 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO IPTU, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JAN/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 3003372-8 EM FAVOR DA FAMUP, REL. A COMTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2008 | 3000.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000553, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2008 | 380.00 | 00092924760410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, POR TER EXTORNADO DA CONTA FOLPAG, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2008 | 631.33 | 00001968522425 | ANA LÚCIA VIANA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO VICE DIRETORA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08,DEVIDO AO EXTORNO NA CONTA FOLPAG, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2008 | 1237.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PAIF CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000555, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2008 | 580.00 | 00004656855448 | CARMELO ROSENDO MENEZES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS POR TER SIDO EXTORNADO DA CONTA FOLPAG, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2008 | 1407.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SPLINTER M.BENZ PLACA MON 3314, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000739, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2008 | 39.90 | 09268517000130 | F.S.,VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR 2V, DESTINADO A CRECHE JOANA DE MORAIS, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 241545, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2008 | 2381.08 | 00005219938495 | MARINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO PESSOAS DOS ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2008 | 175.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISETA EM MALHA FIO 30.1 PENTEADA MAIS SERIGRAFIA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000080 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2008 | 3288.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a tarifas de serviços bancarios, debitadas da conta 6.782-2, no mês de Fevereiro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2008 | 10.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 10.549-x, no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2008 | 658.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 2.0002-0 no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2008 | 26.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 3.375-8 no mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2008 | 5579.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2008 | 1.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2008 | 76.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA LICENÇA DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/08, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA., CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 160.00 | 04562361000182 | SADY BEZERRA DE OLIVEIRA - ME - GRAFICA GOIANENSE | VALOR EMPENHADO PARA CONFECÇÃO DE 10 CARIMBOS , DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2008 | 1624.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SEVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2008 | 2220.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 21/02/08, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2008 | 66.90 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DO S CARNES DE I.P.T.U.CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL E COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 8.055-1 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2008 | 1592.04 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, ( 26.534), DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 010334, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 560.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2008 | 1743.27 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A TELEMAR REFERENTE AOS CELULARES (PLANO ) DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2008 | 350.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA COM VENC. EM JAN/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2008 | 560.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2008 | 2100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2008 | 800.00 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ONG, (CENTRO ARTISTICO E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2008 | 232.00 | 00002797727428 | FÁBIO ANDRÉ CABRAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM TELÃO , DURANTE A FESTE DA PADROEIRA DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2008 | 1392.00 | 00001362062472 | IVANILDO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE MUCATÚ PARA ESTUDAR O SUPLETIVO EM SEDE VELHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2008 | 4847.10 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE E LEONOR FREIRE,NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS DE NÚMERO 000106 A 000112, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2008 | 2300.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/08, PARA OS ASSENTAMENTOS, DISTRITOS E JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2008 | 3300.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSAPAZA, DO ASSENTAMENTO CRUZ DO CABOCLO PARA O ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MARÇO,SEDE VELHA E APAZA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2008 | 139.20 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ( SEDE VELHA ), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2008 | 3000.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FAZENDO A COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2008 | 1740.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2008 | 6020.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS,LINHAS, TELHAS TIJOLOS E PREGOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TETO DO POSTO DE SAÚDE DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000022, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2008 | 3300.00 | 00003907525418 | Ricardo Pereira da SIlva | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESTRUTURA DO HOSPITAL, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2008 | 2300.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS EM CAAPORÃ, GOIANA E ALHANDRA, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2008 | 500.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNE 3571 ( AMBULANCIA FIAT FIORINO BAU ), CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001450, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2008 | 2300.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOS ASSENTAMENTOS PARA OS HOSPITAIS DE ALHANDRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O M~ES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2008 | 1753.92 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO MARINAS DO ABIAÍ E ANDREZZA, PARA OS HOSPITAIS DE CAAPORÃ, ALHANDRA E JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2008 | 2170.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NO POSTO MÉDICO DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000104 E 000105, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES DE ANDREZZA I E II, DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DE ALHANDRA E CAAPORÃ,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2008 | 1753.92 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE ANDREZA A PITIMBU E VICE-VERSA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2008 | 550.00 | 00095229884487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS DURANTE O CARNAVAL AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2008 | 236.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A SAELPA , REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS IMÓVEIS ALUGADOS A SERVIÇO DA SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2008 | 515.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS, ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000090, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2008 | 565.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 CERTIDÕES, 15 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 45 AUTENTICAÇÃO, DESTINANDAS A ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2008 | 800.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE , DESTE MUNICIPIO, CORRESPONBDFENTE AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2008 | 380.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, JUNTO A SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOACIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2008 | 720.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA BOEIRA DE PONTAS DE COQUEIROS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2008 | 3300.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COLETA DE LIXO NOS ASSENTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEV/08, NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ( CAMIONETA ), CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 1785.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000023, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2008 | 4489.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000092,000093,000096 E 000099, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2008 | 800.00 | 00048419540404 | DAMIÃO DE MELO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO O MES DE FEVEREIRO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2008 | 1740.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O TRATOR DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2008 | 3350.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA E PITIMBU, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2008 | 19250.00 | 00056762933491 | AURENICE ANDRADE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES DE NÚMEROS 14 A 24 DA QUADRA 49 DO, LOTEAMENTO DENEMINADO CIDADE DE ACAÚ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2008 | 1624.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGENS, COM O ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEV/08, A SERVIÇO DA SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2008 | 380.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE FEV/08, ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2008 | 406.00 | 00016098471487 | LUIZ FRANCISCO JULIO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS, A SERVIÇO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2008 | 300.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO MARITIMA, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTRE AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2008 | 1125.00 | 00002737895464 | MARIA ROCHA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE FEV/08, COMO PSCOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE FEV/08, COMO ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2008 | 500.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2008 | 1392.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE CAMUCIM PARA OS HOSPITAIS DE CAAPORÃ, POSTO DE SAÚDE DE PITIMBU E ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2008 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, E UM TRANSFORMADOR, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 004950, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2008 | 464.00 | 00004599143405 | GEOVANDO SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, PARA ESTUDAR NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2008 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA FERNANDO ARAÚJO DA CUNHA, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2008 | 417.60 | 00000290580404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE TEXEIRINHA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2008 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2008 | 1624.00 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2008 | 2600.00 | 00037228676491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO, REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2008 | 288.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO ONIBUS, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2008 | 522.00 | 00004092873425 | GEANDRO VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEV/08, TRANSPORTANDO AS SUPERVISOURAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2008 | 3300.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOVA VIDA PARA SEDE VELHA E PRIMEIRO DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEV/-8, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2008 | 3923.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2008 | 278.40 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | valor referente a abastecimento de agua da Escola Municipal de Teixeirinha - Pitimbu, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 002735/08, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2008 | 1160.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA COMARCA DE CAAPORÃ, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2008 | 1090.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SHOPPING TAMBIÁ, REFERENTE A CONFECÇÃO DO ANÚNCIO DA REVISTA CONEXÃO TAMBIÁ , CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZ/07 E JAN E FEV/08, CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2008 | 123.10 | 07778041000152 | BOUNGUSTAIO GM ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DO GAB. DO PREFEITO, QUANDO EM REUNIÃO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2008 | 1800.00 | 00006202519487 | ANTONIO ROMÃO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS, QUANDO EM SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 8.013-6 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 6.278-2 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 283.143-0 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.519-X no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.518-1 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 37.000-2 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2008 | 2154.13 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA TELEMAR PARA PAGAMENTO DOS CELULARES DE PLANO OI, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2008 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a Tarifa de Aviso de Lancamento taxa em conta corrente no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2008 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICACÕES PERIÓDICAS COM ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2008 | 5076.01 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de administração, deste municipio, conforme nota fiscal de número 000210, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2008 | 9199.05 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, deste Município, conforme nota fiscal de número 000211, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2008 | 533.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor empenhado pelos serviços prestados com viagens, transportando professores , desta cidade para lecionar na zona rural, deste Município, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2008 | 9206.56 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculos pertencentes a Secretaria de saúde deste municipio, conforme nota fiscal de número 000212, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2008 | 25.00 | 00002644476461 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2008 | 966.20 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1862, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2008 | 900.12 | 05217043000228 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 52 TUBOS PARA ESGOTO, DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO, DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2008 | 1140.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 76 CONJUNTOS EM MALHAS PV ( SHORT CAMISA E SAIA ), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA SOTERO L. FERREIRA , LOCALIZADA NO SÍTIO MUCATÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2008 | 2500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2008 | 4700.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PROVINIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS POR ESTA EDILIDADE, JUNTAMENTE COM APOIO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2008 | 1089.83 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2008 | 928.00 | 00013219703747 | LUCENE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2008 | 932.94 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESTICO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2008 | 2380.00 | 00004327113417 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS BLOCOS CARNAVALESTICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2008 | 800.00 | 00075348586404 | AQUILES PEREIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO ONIBUS DE PLACA MMR 0542, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2008 | 580.00 | 00094959668415 | SILVIO LOPES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇLÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2008 | 2204.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAOTRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2008 | 890.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PEÇAS DE AUTOMEVEIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 003794, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2008 | 3500.00 | 09326491000130 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MIRANDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DOS ONIBUS DE PLACA LAU 0776 E MMN 0542 E FIAT UNO PLACA MNH 9648, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2008 | 573.66 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF, NOTA DE NUMEROS 4109 A 4112, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2008 | 3380.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2008 | 638.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COFREE BLACH OFERECIDO AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE REUNIÃO DE DIRETORES, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2008 | 1084.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE TEXEIRINHA, ASSENTAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000117, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2008 | 250.20 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE PRAIA, EM ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 2172 E 2156, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2008 | 292.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA O POSTO MÉDICO DE CAMUCIM E SERVIÇOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE TAQUARA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2008 | 1392.00 | 00006677375889 | SÔNIA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E PACIENTES DE PITIMBU A JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2008 | 580.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DE CAAPORÃ E ALHANDRA, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2008 | 986.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE MARINAS DO ABIAÍ E CAMUCIM PARA ESTA CIDADE E CAAPORÃ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2008 | 3300.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FAZENDO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/08, A SERVICO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2008 | 3086.58 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO O LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2008 | 1740.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL, COM A DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2008 | 600.00 | 00001016404476 | MARCELO DE VASCONCELOS PERES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1000 FOLHAS TIMBRADAS, 500 CERTIFICADOS FRENTE E VERSO E 05 CARIMBOS, DESTINADOS A ONG, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2008 | 120.00 | 00008296000431 | MANUELA CEZAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MÚSICA DA BANDA MARCIAL - JOSÉ H. DE AMORIM, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEV/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2008 | 550.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E PAIF CRAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2008 | 300.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE TURISMO AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2008 | 285.36 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2008 | 7875.64 | 40975377000180 | IVONETE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTAS NAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000033 E 000034, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2008 | 5220.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULÇOS COM AR CONDICIONADO, SENDO UM CELTA DE PLACA MNY 4698 E 02 GOLS DE PLACA MNM 8185 E MNM 8135 E UM VEÍCULO DE BÁSICO DE PLACA MNH DE PLACA 9578, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/03/08 A 20/04/08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2008 | 2701.00 | 08796926000147 | MARIA JOSE DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANETE PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2008 | 4370.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2008 | 36.00 | 12011003000100 | Rangel Souza Lins - Rangel Auto Peças | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT (AMBULANCIA), CONF. NOTAS DE NÚMERO 6851 E 6862, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2008 | 5000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MARÇO/08, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO NÚMERO 000016, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS COM AR CONDICIONADO DE MARCA GOL DE PLACCAS MNM 8195 E MNM 8175 E 02 VEÍCULOS FIAT UNO BÁSICO DE PLACA MOP 46 38 E MNH 9648, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 20/03/08 A 20/04/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001854, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2008 | 1756.55 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000566 E 000568, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2008 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH 9528 , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03/08 A 20/04/08, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 001856, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2008 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇLÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER DE PLACA MOL 8617, NO PERIODO DE 20/03/08 A 20/04/08 A SERVIÇO DO GABINETO DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001857, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2008 | 5531.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000567, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL E COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2008 | 2500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Cumprir Serviços da Divida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2008 | 3343.31 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a Encargos sobre Dívida INSS-Juros de Multas, debitado na conta 3.375-8, no dia 08/02/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2008 | 37294.50 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 08/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2008 | 47041.14 | 29979036016225 | INSS | Valor referente DESPESA PATRONAL - PARTE EMPREGADOR - INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/03/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2008 | 2531.66 | 29979036016225 | INSS | Valor referente DESPESA INSS - PARC. ADM, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/03/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a Tarifa sobre Saldo Devedor em conta corrente no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2008 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de de FEVEREIRO de 2008. conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2008 | 493.30 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2008 | 34500.00 | 11295284000107 | IND. E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESCOLARES TUBULAR DE MARCA KUTZ, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 00003258, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2008 | 6475.00 | 00014279665400 | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA A ESCOLA DA APAZA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2008 | 3390.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 20/02/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2008 | 7.00 | 02431087000187 | MELICIO COSTA LEITE NETO-ME | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE UMA CHAVE SOQUETE, DESTINADA A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA DE NÚMERO 10770, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2008 | 232.00 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | VALOR REFERERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2008 | 300.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2008 | 400.00 | 00001356154450 | MARIA TEREZA GONÇALVES TAVARES M. ASSALINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2008 | 4440.10 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000375,000376 E 000378, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2008 | 348.00 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANFOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2008 | 2380.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA CRECHE DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2008 | 1080.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 TUBOS PARA ESGOTO 0.30, DESTINADOS AS RUAS DESTA CIDADE, PARA SANEAMENTO BÁSICO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1014, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2008 | 1740.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO ENGENGENHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2008 | 2380.00 | 00058125477420 | GENIVAL JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FAZENDO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2008 | 3300.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O LIXO NO DISTRITO DE ACAÚ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2008 | 1856.00 | 00018867995472 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, COMO PEDREIRO, REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS.CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2008 | 1160.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOILAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2008 | 2381.08 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DURANTE O REVEION, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2008 | 2381.08 | 00017118964468 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO COM UMA ORQUESTRA , PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2008 | 2320.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DE MUCATÚ, PARA SEDE VELHA E APASA, DURANTE O MES DE MARÇO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2008 | 1740.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLAS SOUTO MAIOR, EM PONTAS DE COQUEIROS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2008 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa sobre saldo irregular em conta corrente no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2008 | 500.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA (DIVULCAÇÃO) DO IPTU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2008 | 600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2008 | 6000.00 | 00006781889478 | JOSEILTON FERREIRA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados, na manutencao da rede eletrica e hidraulica nos postos de saude do PSF da zona rural deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2008 | 6000.00 | 00061260410463 | PAULO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutencao da rede eletrica e hidraulica nos postos de saude do PSF da zona rural deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2008 | 486.00 | 00860626000178 | J.M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ( AMBULANCIA ), DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001462, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2008 | 307.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KGT 0238, ANEXO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2008 | 1020.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 24 A 29 DE MARÇO, DO SETOR HOTELEIRO SUL PARA A ACADEMIA DE TENIS EM BRASÍLIA, ONDE FOI REALIZADO O TERCEIRO FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2008 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MARIA ROSILENE B. DE ALMEIDA ) PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO FÓRUM NAC. EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2008 | 4590.00 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ANDREZA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2008 | 6230.00 | 00003907525418 | Ricardo Pereira da SIlva | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVICOS NA ESCOLA CRUZ DO CABOCLO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2008 | 315.00 | 00003111624447 | JOSEMAR SIMÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM SEIS CADEIRAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2008 | 2710.00 | 00005770364408 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SITIO NOVAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2008 | 3200.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SETOR DE PRAIA AZUL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2008 | 2577.02 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000201,000202 E 000203, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2008 | 192.00 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000204, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2008 | 238.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NO CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2008 | 3315.60 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMERO 000206 E 000207, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2008 | 800.00 | 00050847686434 | MARCIA ALBUQUERQUE V. SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA, CONSERTO DE PORTAS, RETELHAMENTO, CONSERTO NO PISO , MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTERNA,INSTALAÇÃO HIDRAULICA E RESTAURAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2008 | 800.00 | 00096020008487 | NIECIA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS, RESTAURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRAULICAE RESTAURAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEXEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2008 | 2123.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2008 | 3480.00 | 00006993921448 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS, NA ESCOLA DE SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2008 | 1790.00 | 08316960000177 | J L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000 TIJOLOS E 100 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000320, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2008 | 540.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CUBO DE RODA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNO 9280, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 071290, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2008 | 100.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FER. MAQ.MAT.DE CONS.ELET.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE QUATRO TRENA DE FIBRA COM 50 METROS CADA, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 00005650, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2008 | 1740.00 | 00096017554468 | JOÃO SERAFIM PEREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2008 | 814.00 | 07816772000145 | BRITO RETÍFICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 000065,NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOS 8502, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCACÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2008 | 2086.00 | 07816772000145 | BRITO RETÍFICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DE PLACA MOS 8502, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000044, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2008 | 1147.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000573 E 000574, ANEXO,DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2008 | 400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM NOME DE SEVERINA BELO DA SILVA,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2008 | 2268.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 61 TUBO PARA ESGOTO 0.30 CA-2, DESTINADOS AO SENEAMENTO BÁSICO, DESTA CIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1017 E 1016, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2008 | 2268.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 126 TUBO PARA ESGOTO 0.30, DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO, DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1015, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2008 | 4984.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 10105 E 10106, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2008 | 3480.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADARIA NO ALTO DO MERERÉ, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2008 | 1125.00 | 00003927489409 | JANAINA DE ANDRADE E. TENORIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRAS/PAIF, COMO PSICOLOGA, DURANTE O MES DE JAN/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2008 | 112.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08 CAMISAS EM PV, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0335, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2008 | 700.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE S. ANDRADE - WINTEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE E CINFIGURAÇÃO DOS TERMINAIS,RESTRUTURANDO E ORGANIZANDO OS TERMINAIS, NA SEC. DO TRABALHO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000111, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2008 | 3800.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PEÇAS, DESTINANDOS AO VEÍCULO DE PLACA MNO 9280 (ONIBUS) QUE TRANSPORTA OS ALUNO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 285559, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2008 | 1740.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA LEONOR FREIRE, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2008 | 1688.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Refrente ao pagamento dos servicos de fornecimento de agua aos predios da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2008 | 183.87 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 003929, ANEXO.AO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2008 | 5000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2008 | 80.00 | 02475619000188 | LIDEMAX COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL COM IMPRESSÃO DE CAPAS COLORIDAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2008 | 6174.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2008 | 23.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO SALÁRIO-FAMILIA,AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2008 | 98424.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇOS/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2008 | 2892.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO SALÁRIO-FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO , REF. AO MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2008 | 25590.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2008 | 473.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO SALÁRIO-FAMÍLIA-SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2008 | 92757.29 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2008 | 2707.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SALÁRIO-FAMÍLIA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2008 | 12222.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2008 | 14192.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLTWARES DE ADM. PUBLICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000134, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2008 | 108.58 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO SALÁRIO-FAMÍLIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/08, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2008 | 13755.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/08,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2008 | 65.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENAHDO EM FAVOR DO SALÁRIO-FAMILIA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2008 | 3430.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 6.278-2 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2008 | 138.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2008 | 71.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA, REF. AO MES DE MARCO DE 2008, DESTE MUNICÍPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2008 | 1769.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2008 | 67024.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2008 | 1031.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2008 | 5326.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2008 | 309.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO FALÁRIO-FAMILIA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2008 | 19148.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2008 | 406.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2008 | 71397.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2008 | 34831.96 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DO TRAB. E ASSIT. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2008 | 3030.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2008 | 910.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2008 | 696.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA BUEIRA NO SÍTIO NOVAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2008 | 59967.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2008 | 8220.00 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2008 | 4085.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2008 | 34.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 005254, ANEXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2008 | 28.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT FIORINO BAU DE PLACA MNJ 4053, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2008 | 900.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 112,50 METROS QUADRADOS DE LAJOTAS 40X40, DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000348, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2008 | 48.35 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A COZINHA, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 32234, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2008 | 756.72 | 03052885000322 | MNS. VILAR COM. REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO, PROMOVIDO PELA SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMERO 000242,000243 E 000241, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Implementação das Ações Turisticas | Construção e Ampliação da Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2008 | 65429.36 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DO POLO TURISTICO DE ACAU, MUNICIPIO DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NR. 196.347-15-MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 26.936-0 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2008 | 2700.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor referente a compra de mobiliarios para escritorio, destinados a Secretaria de Ação Social deste município, conforme nota fiscal nr. 021190, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2008 | 360.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor ref. ao debito correspondente a tarifas DLE de Publicação de documentos no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2008 | 180.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor ref. ao debito correspondente a tarifas DLE de Publicação de documentos no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 3.372-8 EM FAVOR DA FAMUP, REL. A COMTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE MARÇO/2008, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2008 | 7272.50 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, DESTA SECRETARIA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 000213, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2008 | 10057.30 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000214, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2008 | 550.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÃNICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM UMA BOMBA INJETORA,TROCA E REPOSIÇÃO DE JOGO DE REPARO, NO VEÍCULO DE PLACA MOS 8502 , A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001412, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2008 | 9934.50 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMEROS 000215, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2008 | 140.00 | 07354083000166 | KÁTIA SUZETTE BRAGA GURGEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS, DESTINADAS, A SEC. DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2008 | 2100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/08, CONF. ESTABELECIDO NO CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2008 | 4.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 31/02/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2008 | 76.63 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 31/03/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2008 | 65.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a Juros de Saldo Devedor em conta corrente no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2008 | 27.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 58.044-9 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2008 | 18.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa em conta corrente no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2008 | 768.43 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 2.0002-0 no mês de MARÇO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2008 | 500.00 | 00001016404476 | MARCELO DE VASCONCELOS PERES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1000 FORMULÁRIO TIMBRADO,500 CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS FRENTE ÚNICA E 05 CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL 000008, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 8.013-6 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2008 | 1845.90 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000026, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2008 | 450.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2008 | 2730.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2008 | 298.00 | 07311098000147 | FRANCISCO IRACIAN DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MESA COM 06 CADEIRAS POPULARES, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 0133, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2008 | 1215.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08, AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2008 | 6660.60 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE METERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( LINHAS E RIPAS ), DESTINADOSA PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000025,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2008 | 1680.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 INSTALAÇOES DE SISTEMA DE ANTENA PARABÓLICA, NAS ESCOLAS DOS ASSENTAMENTOS ( ANTONIO GOMES, FERNANDO SILVINO, APAZA E TEXEIRINHA ) E 04 ANTENAS BABY 1,80, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0056, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2008 | 405.53 | 00006119273492 | POLIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE FÁBRICA, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO M~ES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2008 | 42143.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2008 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a Tarifa de Aviso de Lancamento taxa em conta corrente no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2008 | 4043.50 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOS, CAIBROS, RIPAS E LINHAS, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DE TAQUARA E CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000024, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2008 | 2320.00 | 00006871965408 | RAFAEL MAURICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC;. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CAAPORÃ / GOIANA E JOÃO PESSOA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2008 | 315.00 | 00004092707410 | ELIO BARBOSA DOS PASSOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO/08 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE PITIMBU-PB PARA CAAPORÃ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2008 | 540.10 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 004083, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2008 | 936.25 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000015, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2008 | 2767.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 008531 E 008530, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2008 | 4458.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMT - 8053, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2008 | 27022.24 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2008 | 5450.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS , URNA ESPECIAL, URNA GORDA, URNA POPULARES E VIAGENS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 00184, EM ANEXO, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2008 | 24.50 | 00098303996487 | MARIA JOSÉ CANDIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2008 | 9650.50 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2008 | 15333.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2008 | 5500.00 | 05577488000138 | CN CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/02/08 A 1502/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000078, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2008 | 1600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2008 | 1810.00 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DAA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS TODOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2008 | 25.00 | 00083399291434 | ELUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2008 | 36.50 | 00001322793476 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2008 | 35.00 | 00006937935463 | CLEONICE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2008 | 82.81 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS CASAS ALUGADAS POR ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PETI E CRECHE DE ACAÚ , CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2008 | 6785.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTRO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 0000614, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2008 | 2070.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2008 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a Tarifa de Aviso de Lancamento taxa em conta corrente no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2008 | 7500.00 | 00090899326404 | JOSÉ RAUDERLY DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COMPLETO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CRUZ DO CABOCLO, ANDREZA DE CIMA E ANDREZA DE BAIXO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2008 | 1033.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONICA DO TERMINAL DE NÚMERO 3299-1016, REFERENTE AOS MESES DE FEV. E MARÇO/08, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2008 | 57.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINANDOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 6.278-2 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 8.055-1 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.519-X no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 26.936-0 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2008 | 1489.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000579, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2008 | 560.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2008 | 2100.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2008 | 1650.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEXERINHA E PRIMEIRO DE MARÇO, PARA REALIZAR PEQUENOS SERVIÇOS, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000129, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/04/2008 | 30.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALINHAMENTO COMPUT. DO VEÍCULO FIAT, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 004206, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS/PAIF, REF. AO MES DE MARÇO/08, COMO ASSIST. SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2008 | 50.00 | 04623321000101 | KEKMAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE UMA CAIXA TERMICA DE 170 LITROS, PARA ARMAZANAR FRIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 005376, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2008 | 110.00 | 00001205637460 | VALDELUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2008 | 580.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A PATROL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 10236,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2008 | 1400.00 | 11624640000199 | N.S. PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 10 TUBOS, DESTINADOS AS RUAS PARA SENEAMENTO BÁSICO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0109, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2008 | 36.00 | 00008009322423 | ADRIANA ANDRADE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2008 | 1800.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 100 TUBOS PARA ESGOTO 0.30, DESTINADO AO SANEAMENTO BÁSICO, DAS RUAS, DESTA CIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1024 E 10338, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2008 | 1265.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 POSTES DE CONCRETO E 05 CRUZETA DE CONCRETO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DE ACAU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2008 | 966.20 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1961, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2008 | 230.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 32320 E 32310, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2008 | 274.80 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000017, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2008 | 2952.29 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000016, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2008 | 180.00 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000018, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPOINDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, JUNTO A SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2008 | 7310.00 | 00008512307412 | SERGIO RICARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA SANEAMENTO BÁSICO, DA RUA DR. JOÃO GONÇALVES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2008 | 3917.75 | 40975377000180 | IVONETE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DE ACAÚ E TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000037, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2008 | 18.00 | 10679223000261 | CARLSON PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA VAVULA P PNEU S/ CAMARA, DESTINADO AO VEICULO, DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2008 | 15.86 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor referente a compra de material de expediente destinados a Secretaria da Administração deste Município, conforme nota fiscal de número 32327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2008 | 188.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CALCULADORA ELETRONICA OLIVETTI) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2008 | 1400.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2008 | 415.00 | 00007268754493 | IVANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSD AO BOLSA FAMÍLIA, REF. AO MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2008 | 415.00 | 00003517720496 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2008 | 415.00 | 00005916667400 | LUCIETE AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO MONITOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2008 | 415.00 | 00001044556404 | LUCI BRASILEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO MONITOR DO CURSO DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2008 | 1800.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO MARINAS DO ABIAÍ E ANDREZA, PARA HOSPITAIS DE CAAPORÃ, ALHANDRA E JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2008 | 600.00 | 00003817740409 | LUZIA BRASILINA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2008 | 30.00 | 00009121771448 | SUELEN DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2008 | 1636.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO E ARAME FARPADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000547, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2008 | 4872.00 | 00002124996452 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2008 | 1592.04 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROX,DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2008 | 18.63 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTTO PELA EMISSÃO DE CARTAS DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2008 | 1000.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A ELABORAÇÃO DE CONVENIOS E DIGITAÇÃO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2008 | 4000.00 | 00006993921448 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS, NAS ESCOLAS DE TEXEIRINHA E APAZA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2008 | 300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES, REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR VERILSON P. DUARTE E VALDETE A. DE SOUZA TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONSELHO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NOS DIAS 31/03 A 04/04/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2008 | 3774.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE JAN, FEV. E MAR/08, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2008 | 1800.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, TRANSPORTANDO OS SUPERVISOURES PARA OS ASSENTAMENTOS,DISTRITOS E JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/04/2008 | 1200.00 | 00008512307412 | SERGIO RICARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR PEQUENOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CELERINO F. DE MENEZES, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2008 | 974.40 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE MARINAS DO ABIAI E CAMUCIM PARA CAAPORÃ, DURANTE O MES DE MARÇO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2008 | 682.08 | 00001877746410 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO OS MÉDICOS DE JOÃO PESSOA PARA ACAÚ,, REF. AO MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2008 | 1800.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2008 | 1508.00 | 00002518374400 | DJALMA FERNANDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MENEZES, EM ACAÚ-PITIMBU-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2008 | 2800.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR PEQUENOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO POSTO DE SAÚDE DE CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2008 | 1169.28 | 00005770364408 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAVENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CAAPORÃ E JOÃO PESSOA, CONF. RECIBP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2008 | 828.24 | 00006677375889 | SÔNIA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E MÉDICOS DE PITIMBU PARA AS DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/08 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2008 | 553.14 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08 E UMA DIFERENÇA DA NOTA DE FEV/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 010763,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2008 | 1400.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE CAAPORÃ E ALHANDRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2008 | 1360.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO POR VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS DO PSF, PARA OS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2008 | 1800.00 | 00066331617434 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA JO~SO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2008 | 797.40 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1642, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 010762,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2008 | 3000.00 | 08761623000199 | MICHAEL LEONARDO BARBOSA LUIS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAINEL ELETRONICO, DESTINANDO A SEC. DE DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000050, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2008 | 840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 010766, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2008 | 354.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR EMPÉNHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 005447, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2008 | 2465.00 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM FAVOR DE JOSÉ ROMULO E IVANISE DANTAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA, NO PERIODO DE 14/04 Á 18/04/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2008 | 190.00 | 00061006726420 | CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Implementação das Ações Turisticas | Construção e Ampliação da Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2008 | 58826.73 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURISTICO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NR. 199.732-31 MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Implementação das Ações Turisticas | Construção e Ampliação da Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2008 | 11570.97 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURISTICO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NR. 200.678-15 MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2008 | 140.00 | 00032943047813 | DIEGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2008 | 450.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 020995, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2008 | 250.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE UMA CHAVE DE ILUNINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADA A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 40137, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2008 | 54.00 | 02431087000187 | MELICIO COSTA LEITE NETO-ME | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 KILOS DE PREGOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 10906, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2008 | 110.55 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE XEROX DE PLANTAS ( ENGENHARIA)A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 026761, ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2008 | 11.40 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS PARA ENVIAR CARTAS DE IPTU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2008 | 1000.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 CABEÇOTES UNO FIRE/ FIOR, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNF 2364 E MNJ 4050, A SERCIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 018550 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2008 | 466.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE AG. 1188 CONTA CORRENTE 3.372-BANCO REAL, RELATIVO AO PERCENTUAL DE 6.66% DO FUNDEB NAO DEDUZIDO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2008 | 1649.52 | 00025562878453 | JOAO JOVENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS DE PITIMBU PARA CAAPORÃ E GOIANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES , DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2008 | 100.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DE PRIMEIRO DE MARÇO/08, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2008 | 2250.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA APAZA PARA JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2008 | 1169.28 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOS DOENTES DE ANDREZA PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA APAZA PARA ALHANDRA E PITIMBU, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2008 | 467.71 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEV. E MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS, NO TRATOR PARA COLETAR LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2008 | 1477.62 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO ´PESSOAS DOENTES DE ANDREZA PARA ALHANDRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2008 | 5220.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR REFERENTE AO ALUGUES DE 04 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2008.GOL-MNM-8185, CELTA-MNY-4689, GOL MNM-8135, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2008 | 3300.00 | 00020736274472 | SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO POR VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DE PITIMBU PARA JOÃO PESSOA E VICE/VERSO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2008 | 1500.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERACAO TOTAL DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO ONIBUS ODONTOLOGICO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2008 | 1900.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, TRANSPORTANDO A TESOREIRA PARA ALHANDRA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2008 | 3863.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000582, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL E COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de de MARCO de 2008. conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 37.000-2 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2008 | 200.00 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ONG, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DE UTILIDADES PÚBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, REF. AO MES DE MARÇO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2008 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO MNH 9528, DESTINA A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 20/02/2008 A 20/03/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COBERTURA DA RÁDIO CAAPORÃ FM, COM INFORMES DE PITIMBU/PB, DURANTE O MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2008 | 243.60 | 00013837087468 | ODAIR MENEZES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A DUAS VIAGENS DE PITIMBU A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A DEFENSSORA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2008 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER MOL-8617 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02/2008 A 20/03/2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2008 | 243.60 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM FRIZER, PARA ARMAZENAR AS POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB, AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00006601779431 | DANILO DINIZ CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA SAMBA A TOA APRESENTADA NO ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA DA PADROEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2008 | 120.00 | 00008296000431 | MANUELA CEZAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ALUGADA ONDE FUNFIONA A ESCOLA DE MUSICA JOSÉ HENRIQUE DE AMORIM, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2008 | 210.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS PARA ANDREZA E APAZA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2008 | 604.12 | 00004092707410 | ELIO BARBOSA DOS PASSOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS SUPERVISOURAS DE PITIMBU PARA O ASSENTAMENTO DE TEXEIRINHA E PRIMEIRO DE MARÇO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2008 | 1169.28 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA APAZA E CRUZ DO CABOCLO PARA AS ESCOLAS DE PRIMEIRO DE MARÇO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2008 | 570.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OM A CONFECÇÃO DE GRADES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE TEXEIRINHA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2008 | 4640.00 | 08931644000105 | RÁDIO VITORIA FM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DE INTERESSES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2008 | 584.64 | 00094959668415 | SILVIO LOPES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2008 | 139.20 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE CRUZ DO CABOCLO, PARA A ESCOLA DR. JOÃO GONÇALVES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2008 | 2300.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SEDE VELHA, APASA E TEXEIRINHA PARA A FACULDADE EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2008 | 406.00 | 00001279915498 | GERONIMO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NA ESCOLA FERNANDO CUNHA, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2008 | 232.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE PRIMEIRO DE MARÇO/08, DURANTE OS MESES DE FEV. E MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2008 | 3200.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, TRANSPORTANDO ALUNOS DE MUCATU, JANGADA, ANDREZA E PRIMEIRO DE MARÇO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2008 | 3200.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CRUZ DE CABOCLO PARA ANDREZA E NOVA VIDA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SEDE VELHA, APAZA E TEXEIRINHA PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO DE MARÇO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, TRANSPORTANDO ALUNOS DE MUCATU PARA TEXEIRINHA E APAZA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2008 | 3500.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SUPERVISORES , COORDENADORES , DIRETORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANDE O ENCONTRO PEDAGÓGICO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00001362062472 | IVANILDO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE MARÇO/08, TRANSPORTANDO ALUNOS DE SEDE VELHA PARA APAZA E PRIMEIRO DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE CRUZ DO CABOCLO, PARA TEXEIRINHA, APAZA E PRIMEIRO DE MARÇO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2008 | 3200.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE MUCATU PARA ANDREZA E PRIMEIRO DE MARÇO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2008 | 3086.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 2 CAMARAS E 2 PROTETORES ARO 20, PARA O ONIBUS PLACA MMR-0542, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2008.GOL MNM-8195, GOL MNM-8175, FIAT UNO MOP-4638 E FIAT UNO MNH-9648, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2008 | 6000.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPIAIS LEONOR FREIRE E MARIA DO SOCORRO MENEZES, EM ACAÚ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2008 | 95.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pagamento do pasep, correspondente ao mês de ABRIL DE 2008, do CIDE (Contrib. Intervenção Dominio Economico). conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2008 | 3200.00 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2008 | 102.90 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2008 | 3200.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FAZENDO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2008 | 3200.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FAZENDO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES E MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, FAZENDO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2008 | 3200.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FAZENDO A COLETA DE LIXO DOS ASSENTAMENTOS, DURANTE O MES DE MARÇO/08, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2008 | 60.00 | 00004356889444 | MÕNICA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2008 | 20.00 | 00028038520807 | MARILENE DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2008 | 3500.00 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUES, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2008 | 350.00 | 00016098471487 | LUIZ FRANCISCO JULIO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CRECHE DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2008 | 380.00 | 00054880764841 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2008 | 800.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2008 | 1275.00 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 KG. DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 1978, DESTINADAS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2008 | 145.00 | 41218454000110 | FIR - COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, (100 METROS DE CABO DE PAR TRANÇADO E 15 CONECTORES RJ45), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2008 | 300.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | .VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO MARITIMA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2008 | 1763.56 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2008 | 200.00 | 00002644996465 | ROMERO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRANSPORTE, CONF, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2008 | 9600.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇAO DE ABERTURA DE CANAL DE TERRA PARA DRENAGEM DE AGUAS E ATERRO NAS RUAS LOCALIZADAS EM PONTAS DE COQUEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000067, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2008 | 10.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 10.660-7 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2008 | 6000.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2008 | 2600.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2008 | 5050.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2008 | 150.00 | 03877236000107 | J.I.F.B Eventos - José Iranildo de F. Bezerra ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO VISUAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO UTILIZADO ,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000079, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2008 | 575.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 175/70 R13 DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNF-2364,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2008 | 1430.06 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2008 | 4500.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2008 | 2500.00 | 00013268732453 | LUCIANO DE BARROS VERAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE IMPRESSORAS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2008 | 70.00 | 07424109000103 | SINTAXI - D F | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM CORRIDA DE TAXI, DURANTE A ESTADIA DO PREFEITO EM BRASILIA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2008 | 493.69 | 41145061000124 | ROYAL PRAIA HOTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO, DETE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 004017, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2008 | 1680.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR REFERENTE A COMPRA E INSTALAÇÃO DE 04 ANTENAS PARABOLICAS CENTURY DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CAMUCIM, A CRECHE DO DISTRITO DE CAMUCIM, AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMUCIM E EM AREA PUBLICA DE PONTINHA, DISTRITO DE ACAU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2008 | 48.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor referente a aquisição de material de construção, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2008 | 130.00 | 00006688542439 | JOELI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/04/2008 | 4150.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2008 | 145.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NÚMERO 000640,DESTINADOS AOS AGENTES JOVENS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2008 | 4030.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE TUBOS PARA O SANEAMENTO BASICO NA PRAÇA SR. BONFIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/04/2008 | 300.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2008 | 2600.00 | 00017118964468 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL COM UMA ORQUSTRA PARA ACOMPANHAR OS BLOCOS , DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2008 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2008 | 214.37 | 00005033846400 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2008 | 266.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/04/2008 | 3450.00 | 03010615000197 | Caaporão Serviços Funerários - Mª Lúcia Dornelas | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 URNAS FUNERARIAS E SERVILOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2008 | 300.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A CARENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA E DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI, E VEIO SOLICITAR ESTA BENEFICIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2008 | 2000.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2008 | 550.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ( CRAS PAIF ), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2008 | 500.00 | 00060160624487 | ZELMA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, A SERV. DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2008 | 1800.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA PONTE DE MADEIRA, NA RUA DO POVO, NO DISTRITO DE AÇAU NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2008 | 2500.00 | 00058125477420 | GENIVAL JOSÉ DE SOUZA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FAZENDO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2008, COORDEANDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2008 | 540.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 TUBOS PARA ESGOTO , PARA SANEAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1051, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2008 | 2000.00 | 00003990411411 | DENILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE NA RUA DO POVO NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2008 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/04/2008 | 250.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO D ÁGUA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008 DA ESCOLA DE NOVA VIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/04/2008 | 2600.00 | 00004327113417 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO BLOCO DA RESSACA, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2008 | 1206.40 | 00000965999440 | ISAIAS RODOLFO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2008 | 3200.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO DE MUCATU PARA O ASSENTAMENTO DE JANGADA DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2008 | 580.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2008 DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DE ANDREZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2008 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2008 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOERCA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2008 | 438.48 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 02 FRIZER DA ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2008 | 200.00 | 00066331617434 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM FRIZER PARA ARMAZENAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2008 | 405.53 | 00006119273492 | POLIANA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE FABRICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ACAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2008 | 2500.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, DURANTE O MES DE MARÇO/08, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA SOUTO MAIOR, EM PONTAS DE COQUEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2008 | 1020.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO NA PRAIA DE ACAÚ, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2008 | 2500.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO DE ANDREZA PARA CRUZ DO CABOCLO, SEDE VELHO E NOVA VIDA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2008 | 2600.00 | 00045185212420 | JOSAFA LUIZ BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O REVEION DESTE MUNICIPIO COM GRANDE QUEIMA DE FOGOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2008 | 168.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE ENCONTROS DE BANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/04/2008 | 350.78 | 00042668611415 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2008 | 250.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2008 | 730.80 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE REL. AO MES DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2008 | 532.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2008 | 1759.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Refrente ao pagamento dos servicos de fornecimento de agua aos predios da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2008 | 467.71 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2008 | 2500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓ]RIOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2008 | 60.00 | 07311098000147 | FRANCISCO IRACIAN DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MALLORY DESTINADO A CANTINA DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2008 | 584.64 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2008 | 584.64 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/04/2008 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA NO MES DE MARCO DE 2008, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2008 | 2273.60 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NO POSTO DE SAÚDE DE ACAÚ E CAMUCIM, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2008 | 3203.90 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE PITIMBU A JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/08, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2008 | 150.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (I.P.T.U.) CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0006821, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2008 | 140.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO - MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO, 047933, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.518-1 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2008 | 83.00 | 03604733000123 | SINDICATO NACIONAL DOS TAXISTAS - SINTAX/DF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE VIA TÁXI, DURANTE A PERMANENCIA DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO, EM BRASÍLIA-DF, CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/04/2008 | 190.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2008 | 953.70 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHESD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2008 | 120.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor referente a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2008 | 140.00 | 00097779695468 | ZULEIDE ROSENDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2008 | 1548.98 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000584, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2008 | 45132.47 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ACAÚ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NUMERO 212.186-15 MCIDADES. | 01072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2008 | 2940.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE), COLUNAS (LAJE TT-ALFA 0,27X1, 00X3,29M, DESTINADO AS ESTRUTURAS DAS CAIXAS D´AGUAS DA VILA JOSE MARIA RIBEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2008 | 15.84 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA REFERENTE A 08 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2008 | 159.80 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2008 | 98.16 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA , DOS POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEV/08, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2008 | 1800.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ( AMBULANCIA ), DESTE MUNICIPIO MOTOR FIAT FIRE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2008 | 25.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a Tarifa sobre saque contra recibo e despesas diversa do banco em conta corrente no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2008 | 450.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLTWARES DE ADM. PÚBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2008 | 2837.51 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMERO 000594 E 000589, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2008 | 587.85 | 29979036016225 | INSS | Valor referente ordem judicial do processo 00914.1997.004.13.00-7 debitado da conta 2.002-0, para o INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2008 | 12.15 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A COPIAS XEROX ENGENHARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLFWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000179, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2008 | 1968.80 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0809441 E 080944/2, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2008 | 25.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO PARA A PATROL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2008 | 140.00 | 00034967699472 | MARIA DAS NEVES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2008 | 69.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 22/04/2008, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2008 | 1580.00 | 04212097000157 | Sedic- Grafica e Copiadora | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15000 BOLETINS DE INSCRIÇÃO CADASTRAL CARIMBOS AUTOMÁTICOS PEQUENOS E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE, CONF. NOTA DE NÚMERO 036649, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2008 | 4079.56 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCALDE NÚMERO 000485, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2008 | 1504.80 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚIMERO 000486, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2008 | 12345.84 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS , DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2008 | 775.35 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2008 | 960.40 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2008 | 800.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 100 CAMISETAS BRANCA EM MALHA MERCERIZADA FIO 30 MAIS SERIGRAFIA, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE (DENGUE), CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000081, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2008 | 11024.34 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000219, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2008 | 1057.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2008 | 503.40 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2008 | 10013.35 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/04/2008 | 415.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO NO PERIODO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL, REF. AO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2008 | 759.00 | 02789777000102 | EDINALDO SILVA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2008 | 6000.00 | 00020569831415 | JOSE VELOSO DE ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO COM 85 CARRADAS DE BARROS, NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO NOVAIS A ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/04/2008 | 4030.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA DR. JOAO GONCALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2008 | 80.00 | 00003735897436 | NATANAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2008 | 120.00 | 00008889184450 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2008 | 1125.00 | 00003927489409 | JANAINA DE ANDRADE E. TENORIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, COMO PSICOLOCA , CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2008 | 1201.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PEÇAS , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000745,000746,000747 E 000748 , ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2008 | 2584.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TORNEIO NA PRAIA DE ACAÚ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2008 | 1450.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA APASA PARA PRIMEIRO DE MARÇO/08 E NOVA VIDA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2008 | 73.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 489 CÓPIAS XEROX, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2008 | 2600.00 | 00089511425404 | JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2008 | 840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES FOTOCOPIADORA MODELOS 2040,2040 E 1651, ANEXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2008 | 645.96 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1642 E AS CÓPIAS EXCEDENTES, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 010825, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2008 | 499.50 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000021, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2008 | 5530.45 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000112, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2008 | 5692.20 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 003351, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2008 | 4541.10 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINANDOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 003352, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2008 | 8944.80 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000242, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2008 | 9325.58 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, DA SEC. DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000241, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2008 | 1950.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0106, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2008 | 645.96 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA 1642, E AS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0L0854, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2008 | 1366.20 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2008 | 150.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2008 | 79.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 000041, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2008 | 1080.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 60 TUBOS DE ESGOTO, PARA SANEAR, AS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1057, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2008 | 415.00 | 00001044556404 | LUCI BRASILEIRA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2008 | 415.00 | 00003517720496 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPOND ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2008 | 415.00 | 00005916667400 | LUCIETE AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO.COMO MONITOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2008 | 415.00 | 00007268754493 | IVANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, COMO MONITOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2008 | 600.00 | 00003817740409 | LUZIA BRASILINA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, COMO COORDENADORA , CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/-8, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2008 | 615.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO COM BASCULHANDE, DESTINADA A UMA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MARISQUEIRA, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000567, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2008 | 250.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS , DESTINADOS A SEC. DO TRABALHO, DESTE MUNICÍPIO, CONF, CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2008 | 415.00 | 00005730663455 | JOSÉ LUIZ SOBRAL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. AO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2008 | 2200.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEIS MANUTENÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000288, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2008 | 6504.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/08, COM VENCIMENTO EM 15.04.08, CONF. GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2008 | 1473.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000590, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2008 | 4343.63 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, REF. AOS MESES DE FEV. E MARÇO/08, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 3.372-8 EM FAVOR DA FAMUP, REL. A COMTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE ABRIL/2008, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2008 | 5000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2008 | 1717.40 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 003628, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Ações das Finanças | Cumprimento de Decisões Judiciais, Inclusive Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2008 | 63.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO NR 002.2003.000.844-1, DEBITADO DA CONTA 3.375-8-FPM, CREDITADO EM CONTA JUDICAL NR. 2.5001256400750 AGENCIA 12.2-9, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2008 | 2600.00 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE CAMUCIM E TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2008 | 145.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2008 | 230.00 | 00061211559491 | PEDRO JOSÉ ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRANSPORTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2008 | 3240.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente ao pagamento da Folha de pagamento do Conselhor Tutelar, correspondente ao mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2008 | 1061.71 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2008 | 43122.50 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2008 | 17.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2008 | 3240.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2008 | 1125.00 | 00002737895464 | MARIA ROCHA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, COMO PSCOLOGA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2008 | 513.24 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL PLASTICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2008 | 3053.65 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000223, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2008 | 74282.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2008 | 11149.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2008 | 12260.00 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DAA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS TODOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2008 | 436.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. DENGUE LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2008 | 1007.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , DURANTE O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2008 | 68.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2008 | 426.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (P.A.C.S.) DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2008 | 7904.40 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 3375-8 FPM, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NO DIA 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2008 | 2448.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, (POSTOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2007, JANEIRO/2008 E FEVEREIRO/2008, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2008 | 4152.65 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos de placa MON-3314, KIN-1874, MNT-8053, MNE-3571, MNJ-4053, MOH-6891, MOH-6741, MNM-8175, MNF-2384, MNF-2364, MNH-9648, Pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2008 | 669.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DE EDUCACAO - CONTRATADOS, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2008 | 93984.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2008 | 1007.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMILIA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2008 | 6960.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2008 | 436.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMILIA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2008 | 71736.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO ( PSF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2008 | 68.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO-FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/8 , CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2008 | 18971.12 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2008 | 426.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO-FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2008 | 180.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIA ENGENHARIA DE 40,20 METROS P/B ( PROMOÇÃO ) CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2008 | 86.60 | 09098872000109 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2008 | 700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS REF. AO MES DE ABRIL/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000439, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2008 | 244.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 2.0002-0 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2008 | 2730.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a tarifa para pagamento de salario com credito em conta corrente no mes de ABRIL DE 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2008 | 1050.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a tarifa para liberacao ant/float pagamento de salario., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2008 | 529.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 2.0002-0 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2008 | 23.08 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS TODOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2008 | 218.07 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS TODOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/08, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2008 | 2709.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2008 | 51.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2008 | 89.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2008 | 14984.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2008 | 113.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2008 | 24.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2008 | 5093.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao debito efetuado pelo banco do brasil nac/c 3375-8, FPM, relativo a retenção do PASEP nos dias 10, 18, e 30/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2008 | 46907.16 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 10/04/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSES, DESTA EDILIDADE, VEICULADOS, NESTA EMISSORA, CONF, NOTA FISCAL DE NÚMERO 010375, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2008 | 15142.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2008 | 27352.51 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 3375-8 FPM, RELATIVO AO INSS-EMPRESA, DEBITADO NO DIA 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2008 | 97.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO GAB. DO PREFEITO, CONF. CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2008 | 17966.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2008 | 75350.53 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2008 | 168403.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2008 | 36544.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO-60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2008 | 6689.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (PROFESSORES), DURANTE O MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2008 | 9411.83 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 3375-8, RELATIVO A PARTE DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60%, DEBITADO NO DIA 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2008 | 3338.75 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor referente ao fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos de placas KGT-0238, MMR-0542,MNO-9280, MNR-5828, MOS-8502, MOH-6298, pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2008 | 3590.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SALÁRIO-FAMÍLIA, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2008 | 893.71 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPÉNHADO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, REF. AO MES DE FEV/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2008 | 441.82 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE TROFÉUS, MEDALHAS E BOLA, DESTINADO AO TORNEIO ESPORTIVO, NA PRAIA DE ACAÚ, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 004062, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/05/2008 | 47.28 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A COORDENAÇÃO GERAL DE CONVENIOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2008 | 6000.00 | 08931644000105 | RÁDIO VITORIA FM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO ( CARRO DE SOM ) DA VITÓRIA FM LTDA, PARA DIVULGAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 02495, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 37.000-2 no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 283.143-0 no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2008 | 4671.77 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2008 | 2750.00 | 11487154000176 | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE TRACUNHAÉM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 55 VASOS DE CERAMICA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSO DE NÚMERE 695396, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005730663455 | JOSÉ LUIZ SOBRAL SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CABELEIREIRO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. AO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/05/2008 | 1039.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINANDOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000137, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2008 | 716.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTA FISCAL DE NÚMERO 000138, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2008 | 2500.00 | 00013184750400 | OZINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE INJEÇÃO (BOMBAS E BICOS) DA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE NÚMERO 038911, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/05/2008 | 4972.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000578, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2008 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a tarifa de reativacao de fornecimento de talao de cheques, debitadas da conta 10.548-1 no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2008 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a tarifa de reativacao de fornecimento de talao de cheques, debitadas da conta 10.419-1 no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.519-X no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 8.013-6no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 25.518-1 no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2008 | 302.25 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOH 6298, MOS8502,MMR 0542 E MMR 0542, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2008 | 893.20 | 00058155252434 | LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2008 | 746.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM COMPLETA, SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DO PINHÃO, TROCA DE OLEO E FILTRO, NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000033, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2008 | 3854.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNE 5828( UNIDADE MÓVEL DE EDUCAÇÃO), CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000045, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2008 | 1273.00 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2008 | 3429.37 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000043, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/05/2008 | 731.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS COM SUBSTITUIÇÃO DOS PINOS, BUCHAS E TRAVAS C/ ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE DUAS MOLAS MESTRE, SERV. DE RETIRADA DE FOLGA EM DUAS RODAS , NO VEÍCULO DE PLACA MOH 6298, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 2137, ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2008 | 640.32 | 00043069312420 | LOURDES MÕNICA DA ROCHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 04 COMPUTADORES E RESPECTIVAS CONFIGURAÇÕES NA REDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2008 | 2100.00 | 00017928800306 | SAID ABEL DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2008 | 434.50 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICAS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MMT 8053 E MNE 3571, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2008 | 3300.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DO ASSENTAMENTO ABIAÍ PARA PITIMBU E JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2008 | 3900.00 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/05/2008 | 1200.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O LIXO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE MAIO/08, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2008 | 54.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 366 CÓPIAS XEROS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2008 | 2239.27 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000631,000630 E 000629, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2008 | 1000.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 4101, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2008 | 313.51 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000581, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2008 | 2060.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA MONTAGEM DE UMA CAIXA D´AGUA DESTINADO A VILA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2008 | 260.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A BOLSISTA REFERENTE AOS MESES DE JAN, FEV, MAR, E ABRIL/08 CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL AGENTE JOVEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2008 | 260.00 | 00086681591434 | ANA LÚCIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEN, REF. AOS MESES DE JAN Á ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2008 | 260.00 | 00053252730430 | JANDIRA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO GOVERNO FEDERAL, REF. AOS MESES DE JAN.. A ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2008 | 260.00 | 00053319796453 | SEVERINA MARA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEN, REF. AOS MESES DE JAN. A ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/05/2008 | 260.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/05/2008 | 260.00 | 00061211370453 | IVETE GONÇALO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO AGENTE FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/05/2008 | 260.00 | 00005563868419 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/05/2008 | 260.00 | 00004083774452 | MAURICELIA NDOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/05/2008 | 260.00 | 00001330130499 | ROSINETE CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2008 | 260.00 | 00001292410400 | EDIVÃNIA BENTO MENEZES | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/05/2008 | 260.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2008 | 260.00 | 00098302949434 | CLEIDIAN MARIA FIRMINO | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2008 | 260.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2008 | 260.00 | 00001876981474 | LENICE ALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2008 | 260.00 | 00089717163472 | MARIA ALDENORA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2008 | 260.00 | 00042517265453 | ROSILDA JOVENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2008 | 260.00 | 00096031891468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2008 | 260.00 | 00005725560473 | MARTA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/05/2008 | 260.00 | 00004384756402 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2008 | 260.00 | 00003162802407 | IRACI AMARA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2008 | 260.00 | 00098303686453 | MARCÍLIA DO NASCIMENTO BRITO | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2008 | 260.00 | 00049276492453 | GERONILVA SLVINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2008 | 260.00 | 00008522808406 | TATIANE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2008 | 260.00 | 00003290108406 | NELI FELIX DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2008 | 130.00 | 00026774895468 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2008 | 65.00 | 00005668349446 | ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, O AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2008 | 444.32 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRINQUEDOS), DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/05/2008 | 292.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2008 | 550.00 | 07199964000150 | NIVALDO DE MENEZES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2008 | 2800.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLASA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Ações da Educação e Cultura | Manter o Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2008 | 1430.00 | 00087348543472 | JOEL MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE TAQUARA/PITIMBU, DURANTE O MES DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2008 | 2558.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (CAIXA DE SOM, DISCO RIGIDO, DRIVE 1.44, ESTABILIZADOR, GABINETE, GRAVADOR DE DVD, MEMORIA DDR-2, MONITOR CLD 17, MOUSE OPTICO, PLACA DE VIDEO, PLACA MAE, PROCESSADOR INTEL, TECLADO PS/2), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2008 | 17.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PELA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 2363, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2008 | 3.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ENVIO DE CARTA COMERCIAL DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2008 | 720.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 40 tubos p/ esgosto 0.30, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2008 | 4000.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA MODELO 580L, MARCA CASE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO PERIODO DE 20/04 A 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2008 | 766.57 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2008 | 119.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA 1GB DDR-400, DESTINADO A COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2008 | 66.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA FIREWIRE 3 PORTRAS COMTAC, DESTINADO A COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2008 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (FIAT UNO), MNH-9528, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2008 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMINHONETE NISSAN FRONTIER), MOL-8617, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2008 | 584.32 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM AO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 004084, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2008 | 2459.20 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL, QUANDO PARTICIPAVAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO, NESTA CIDADE E OS SUPERVISORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULO (GOL), COM AR CONDICIONADO DE PLACAS MNM-8195, MNM-8175, E A LOCAÇÃO DE DOIS (FIAT UNO), BASICO DE PLACAS MOP-4368. MNH-9648, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2008 | 600.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÃNICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM UMA BOMBA INJETORA COM TROCA E REPOSIÇÃO, JOGO DE JUNTAS, ASSENTO E ARRUELA, GAMI COMANDO E ROLETES E JUTNA DE FRANGE COM TESTE E CALIBRAGEM, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGT-0238,. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2008 | 90.00 | 00079716750463 | ANTONIO UMBELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE O CAMPEONATO DOS JOGOS EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2008 | 970.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, EM ACAÚ, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 002699, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2008 | 5250.00 | 05675748000108 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALCO, SOM E APRESENTAÇÃO DAS BANDAS, FORRÓ PESADO, ABALLU´S E FOORÓ SEXTO SENTIDO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA DO ASSENTAMENTO APAZA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000044, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2008 | 1900.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTA ENTIDADE COM DESTINO AOS BANCOS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ALHANDRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2008 | 2185.44 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2008 | 5220.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS (GOL), COM AR CONDICIONADO DE PLACAS MNM-8185, MNY-4698, MNM-8135, A LOCAÇÃO DE UM VEICULO BASICO DE PLACAS MNH-9578 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2008 | 1325.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS, CARTUCHOS REMANUFATURADO, RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2008 | 2500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor referente aos serviços prestados, quando na assessoramento técnico contábil, relativo ao mes de de ABRIL de 2008. conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2008 | 1378.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 05 BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DO DÉCIMO TERCEIRO ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO APASA,NA ZONA RURAL E ARMAÇÃO DE UM PALCO PARA EVENTO NESTA CIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000023 E 000022, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2008 | 1689.70 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000054 E 000053 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2008 | 278.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000052, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/05/2008 | 981.20 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1926, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2008 | 1637.10 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0005992, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2008 | 158.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios e juros do saldo devedor, debitadas da conta 26.936-0 no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2008 | 75.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 375 CÓPIAS DIGITAL, DESTINADAS AO GAB. DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 026865, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/05/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2008 | 1982.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Refrente ao pagamento dos servicos de fornecimento de agua aos predios da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2008 | 600.00 | 00001459721780 | IVANILDA SOARES SIQUEIRA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2008 | 4304.69 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PEGEOR BOXER, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 7913, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2008 | 3961.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO PASEP COM VENCIMENTO EM 20/11/07, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/05/2008 | 7202.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 20/03/08 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2008 | 313.16 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000712, ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2008 | 263.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINANDOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001729, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2008 | 450.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS SOLFWARE , CONTROLE DE FROTAS E FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000284, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/05/2008 | 550.00 | 00001927739411 | MARCELO CABRAL DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSERTO NO MOTOR DA GELADEIRA E PINTURA DE UMA GELADEIRA E UM BEBEDOURO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/05/2008 | 1430.00 | 00001877746410 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSSIONAIS DE SAÚDE DO PSF PARA OS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2008 | 1275.00 | 00058125477420 | GENIVAL JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS, DOENTES PARA ALHANDRA E JOÃO PESSOA/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2008 | 624.50 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS , DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000140, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2008 | 2600.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DE ACAÚ PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/-8, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOLFTWARE DE GESTOES PÚBLICA, REF. AO MES DE MAIO/08, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000228, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 8.947-8 EM FAVOR DA FAMUP, REL. A COMTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE MAIO/2008, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR DÉBITADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA TV. TAMBAÚ LTDA,, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2008 | 17250.00 | 11295284000107 | IND. E COM. MÓVEIS KUTZ LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 250 CADEIRAS UNIVERSITÁRIA, DESTINADAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE DE NÚMERO 11/08 E NOTA FISCAL 00003328, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2008 | 1417.30 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000146, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2008 | 2604.60 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAISELÉTRICOS E HIDRAULICOS, DESTINANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000145, 000143 E 000147, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2008 | 1355.90 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINANDOS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000144, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2008 | 3300.00 | 00020569831415 | JOSE VELOSO DE ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 47 CARRADAS DE BARRO, DESTINADOS A ESTRADA QUE LIGA SITIO NOVAIS A ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2008 | 311.40 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000142, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2008 | 43.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONF. NOTS FISCAL DE NÚMERO 000055, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/05/2008 | 3050.00 | 00005381912447 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/05/2008 | 4500.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO COM ÁGUA NA VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/05/2008 | 812.75 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 25 CERTIDÕES E 81 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/05/2008 | 2002.32 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2008 | 1531.20 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2008 | 1600.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/05/2008 | 4058.49 | 07922410000139 | PA DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SAAE DA PRAIA DOS MARISCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 004714, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/05/2008 | 7780.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CASA DA BOMBA ,ALOJAMENTO E CONSTRUÇÃO DE UM MODULO SANITÁRIO COMPOSTO DE VASO SANITÁRIO, CHUVEIRO, LAVATÓRIO, SUMIDORO E TANQUE SEPTICO NO SAAE DO DISTRITO DE TAQUARA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000249, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS FAZENDO A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/05/2008 | 877.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O LIXO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/05/2008 | 1200.00 | 00003599717419 | EVANDRO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS FEIRANTES DA ZONA RURAL, PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00058125477420 | GENIVAL JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, COLETANDO O LIXO, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/05/2008 | 4370.00 | 00020569831415 | JOSE VELOSO DE ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 24 CARRADAS DE BARROS PARA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA PITIMBU A ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS FAZENDO A COLETA DO LIXO, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2008 | 3300.00 | 00024173614349 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O LIXO DO DISTRITO DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2008 | 2600.00 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O LIXO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2008 | 870.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTANDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO NOS COLÉGIOS DA APAZA, TEXEIRINHA E SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2008 | 3000.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2008 | 701.57 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONBSTRUÇÃO DE UMA BUIEIRA, NA ESTRADA DO SÍTIO NOVAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/05/2008 | 6000.00 | 00003044388473 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA DR. JOÃO GONÇALVES, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/05/2008 | 1250.00 | 00003990411411 | DENILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CORTE DE MADEIRAS PARA A PONTE DA VILA DO POVO, EM ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/05/2008 | 2260.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE BARRA DO ESTORIL E PRAIA BELA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2008 | 500.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA DE PRIMEIRO DE MARÇO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2008 | 2300.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE PRAIA DOS MARISCOS, PRAIA AZUL E PONTAS DE COQUEIROS, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00005205780401 | GILMAR GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE BARRAMARES E BARRA DE JANGADA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/05/2008 | 120.00 | 00005511728438 | LEONILDO LEGEVILDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA LIMPEZA DO POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2008 | 1900.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO CORREGO DE ALELUIA E ANDREZZA II, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2008 | 650.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000260, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2008 | 150.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE RETENTORES , REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DO TENSOR CORREIA, NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000226, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2008 | 1243.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE SOLDA NOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS E CONFECÇÃO DE O2 GRADES PARA A ESCOLA MARIA TAVARES, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/05/2008 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE MARINAS E NOVA VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/05/2008 | 198.97 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17 RESMAS DE PAPEL CHAMEX, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 126012, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/05/2008 | 200.00 | 00052028453400 | EUDÉZIA GONÇALVES BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM FRIZER PARA ARMAZENAMENTO DE POLPAS DOADAS PELA CONAB, DESTINADAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/05/2008 | 362.50 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS SUPERVISOURAS DE PITIMBU PARA TAQUARA E ACAÚ, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/05/2008 | 1800.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/05/2008 | 120.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SEDE VELHA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/05/2008 | 1200.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE ANDREZA II E SÍTIO BANANEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/05/2008 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2008 | 200.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM FRIZER PARA ARMAZENAR POLPAS DE FRUTAS DOADAS PARA AS ESCOLAS PELA CONAB, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE CAMUCIM E TEXEIRINHA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2008 | 1430.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ANDREZA I, NOVA VIDA E SEDE VELHA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2008 | 120.00 | 00002163472469 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEXEIRINHA, NO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2008 | 2300.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE SEDE VELHA, PARA PRIMEIRO DE, MARÇO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2008 | 200.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FRIZER, PARA ARMAZENAR AS POLPAS DE FRUTAS DOADAS PELA CONAB AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2008 | 590.44 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DA UFPB, QUANDO VEIO REALIZAR O LSE DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2008 | 2260.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE CRUZ DO CABOCLO PARA PRIMEIRO DE MARÇO, SEDE VELHA E APAZA, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE ANDREZA, COREGO DE ALELUIA, SEZÃO E ANDREZA I, PARA APAZA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/05/2008 | 3200.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SÍTIO PIABA, PRIMEIRO DE MARÇO E MUCATU, PARA APAZA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2008 | 3200.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE CRUZ DE CABOCLO , JOÃO GOMES E PALMEIRAL PARA ANDREZA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/05/2008 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CAAPORÃ FM DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/05/2008 | 680.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/05/2008 | 1700.00 | 00071831380463 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2008 | 1400.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPEMHADO PELA PAGAMENTO REF. AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, DURANTE O ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONVENIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/-8, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2008 | 839.84 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/05/2008 | 1200.00 | 00002840113473 | FLÁVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA- CONSULTORIA CORRESPONDENDO A ANALISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LICITAÇÕES, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/05/2008 | 14.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2008 | 580.00 | 00094959668415 | SILVIO LOPES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2008 | 700.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANCA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PITIMBU, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL NÚMERO 106 DE 13 DE DEZ/02, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/05/2008 | 1430.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADES, MARINAS DO ABIAI E MUCATU PARA PITIMBU E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/05/2008 | 1200.00 | 00006871965408 | RAFAEL MAURICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO DOENTES PARA JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/05/2008 | 595.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CARGA TIPO G E CILINDRO TIPO G, NO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONF. NOTA NÚMERO 18205, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/05/2008 | 1020.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE NDREZA I E II, CAMUCIM, PITIMBU E ACAÚ, PARA OS HOSPITAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/05/2008 | 1800.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O LIXO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE ABRIL/08, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2008 | 100.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DE PRIMEIRO DE MARÇO/08, DURANTE O MES DE ABRIL/08 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2008 | 1430.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DA AGRO VILA CAMUCIM PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES A SERV. DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2008 | 2550.00 | 00020736274472 | SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DE PITIMBU A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2008 | 1800.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE PITIMBU PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/05/2008 | 1910.00 | 00004495464469 | GINALDO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/05/2008 | 2260.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR 22 VIAGENS DO ASSENTAMENTO APAZA E TEXEIRINHA PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2008 | 82.49 | 00003035015457 | DAYSIANE GOMES GONCALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2008 | 1430.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA APAZA, TEXEIRINHA, ANDREZA, NOVA VIDA, SEDE VELHA E PRIMEIRO DE MARÇO PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2008 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA VIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2008 | 2792.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000487, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2008 | 282.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONICAS DO TEL. DE NÚMERO 32991333 DOS MESES DE JAN, FEV, ABR. E MAIO/08, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/05/2008 | 1315.00 | 00081948034468 | JOSUÉ LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2008 | 705.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 20/05/08, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2008 | 493.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 20 04 08, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2008 | 7812.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE MAIO, JULHO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 E JANEIRO A ABRIL/08, DA PREFEITURA , DESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/05/2008 | 562.50 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2008 | 835.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DE PITIMBU PARA LECIONAR NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2008 | 370.27 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA UFPB QUE MINISTRARAM AS OFICINAS PEDAGOGICAS SOBRE O MEIO AMBIENTE AOS PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2008 | 120.00 | 00052569810487 | CARLOS ANTERO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2008 | 750.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2008 | 120.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA APAZA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2008 | 2268.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VAALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE 126 TUBOS PARA ESGOTO 0.30, DESTINADOS AO SENEAMENTO BÁSICO, DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1074, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/05/2008 | 280.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 POSTES DE CONCRETO 100/6, DESTINADOS A VILA JOSÉ MARIA RIBEIRO E ALTO DO MERERÉ, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 1075, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2008 | 990.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000675, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/05/2008 | 1778.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICAS REF. AOS MESES DE JUL. SET,NOV E DEZ/07 E JAN, FEV, MAR. E ABRIL/8, CONF. FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/05/2008 | 410.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE MAR. ABR. E MAIO/08 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DE ACAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/05/2008 | 570.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DURANTE OS MESES DE DEZ/-7 E JAN E FEV/-8, DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC. DE PESCA E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2008 | 680.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 85 METROS QUADRADOS DE LAJOTAS 40X40, DESTINADAS A PRAÇA SÃO PEDRO , NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000354, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/05/2008 | 2600.00 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS TUBOS DE CONCRETO, PARA SANEAR AS RUAS, DESTA CIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/05/2008 | 1868.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 000057 E 000058, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/05/2008 | 100.00 | 00003072247404 | GUSTAVOFILISMINIO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM FRIZER PARA ARMAZENAR POLPAS DOADAS PELA CONAB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/05/2008 | 353.00 | 11943479000116 | VIDRAÇARIA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 CORTINAS PERSIANAS VERTICAL MEDINDO 155X110 E 110X110, DESTINADAS A TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0489, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/05/2008 | 400.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2008 | 2600.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA APAZA, TEXEIRINHA, ANDREZA, NOVA VIDA, SEDE VELHA E PRIMEIRO DE MARÇO PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2008 | 2199.80 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000059, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/05/2008 | 363.79 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CARGA DE OXIGENIO TIPO G E PP, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/05/2008 | 2200.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR SEIS MANUTENÇÕES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000293, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/05/2008 | 2025.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBISTITUIÇÃO DA EMBREAGEM DE QUINTA, ANEL SICRONIZADOR DE QUINTA, ÓLEO DA CAIXA, TRIZETA E COIFA, REALIZADOS NA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA MMT 8053, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2008 | 220.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO POR PATRICIO SANTIAGO DE SOUZA EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/05/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR DÉBITADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA TV. TAMBAÚ LTDA,, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/05/2008 | 2500.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/05/2008 | 3789.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000042, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/05/2008 | 3560.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBISTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SUBISTITUIÇÃO DE BIELETAS E TROCA DE RETENTORES, REALIZADOS NA UNIDADE MÓVEL DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNE 5828, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000051, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/05/2008 | 718.00 | 01789796000176 | O GONZAGÃO-ROSINETE DE SOUZA GONZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINANDOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000365, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/05/2008 | 1200.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 ANTENAS PARABOLICAS BABY 1.80 , DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF, NOTA FISCAL DE NÚMERO 0064, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/05/2008 | 480.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 04 ANTENAS PARABOLICAS, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL NÚMERO 0064, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2008 | 1980.70 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000062,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/05/2008 | 1700.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 URNAS POPULARES, 04 SERVIÇOS FUNERARIOS E 03 VIAGENS DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 0001, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/05/2008 | 291.15 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000060, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2008 | 755.50 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA E CERAMICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 001734, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2008 | 1329.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPÓNDENTE AS RECARGAS DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSOURAS E TONER, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000440,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2008 | 2500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS DO DR. ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2008 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 58.044-9 no mês de maio de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2008 | 17.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2008 | 5359.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente ao debito efetuado pelo banco do brasil nac/c 3375-8, FPM, relativo a retenção do PASEP nos dias 09, 20 e 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2008 | 36979.01 | 29979036016225 | INSS | Valor referente a parcelamento do INSS, debitado na conta 3.375-8, no dia 09/05/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2008 | 78.98 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 21/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2008 | 1.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO PASEP, COM VENCIMENTO EM 30/05/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2008 | 1.08 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | Valor referente aos encargos com PASEP, sobre parcela do ITR do dia 21/05/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2008 | 89.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2008 | 12807.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2008 | 415.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2008 | 113.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2008 | 5277.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO A FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO MAIO/08, COM VENCIMENTO EM 15/06/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2008 | 10.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor referente a taxa de serviços bancarios, debitadas da conta 12.198-3 no mês de ABRIL de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2008 | 3939.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor referente a tarifa de Liberação ant float pag sala salario credito em conta no mês de MAIO de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2008 | 11177.45 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000228, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2008 | 900.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE TAQUARA PARA PITIMBU, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2008 | 2500.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE MUCATU, BARRA DE JANGADAURBADO,ZEBU E BANANEIRAS, PARA ANDREZA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE CRUZ DO CABOCLO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2008 | 9411.83 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 3375-8, RELATIVO A PARTE DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60%, DEBITADO NO DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2008 | 166137.43 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2008 | 16198.10 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2008 | 32955.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES FUNDEF-AIII (CONTRATO), DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2008 | 5737.27 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES FUNDEF-AIII (CONTRATO), DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2008 | 6274.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2008 | 415.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2008 | 78366.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 60%, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2008 | 42.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1033/006/00002002-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2008 | 23708.36 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 3375-8 FPM, RELATIVO AO INSS-EMPRESA, DEBITADO NO DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2008 | 14317.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2008 | 1015.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2008 | 6553.96 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNH 9528, MOL 8617, TRATOR E PATROL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000229, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRNSPORTANDO OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CAAPORÃ A PITIMBU E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2008 | 132.70 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE XEROX, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2008 | 367.40 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 004129, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2008 | 584.32 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Divulgação da Ações Desenvolvida Pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EM EMISSORA, (RADIO RURAL DE GUARABIRA), DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2008 | 10720.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2008 | 6727.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2008 | 2367.00 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREA , COM TRECHO JPA/BSB/JPA, DURANTE O MES DE MAIO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2008 | 18795.66 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE NÚMERO 000227, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2008 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO APAZA, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2008 | 7904.40 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 3375-8 FPM, RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO NO DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2008 | 85.35 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2008 | 49656.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2008 | 4594.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2008 | 68.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2008 | 67499.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2008 | 6439.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2008 | 966.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.E.V.A. (PROGRMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) AGENTES DA DENGUE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2008 | 19480.75 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.A.C.S (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2008 | 35636.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2008 | 3125.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA ATENÇAO BASICAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2008 | 1034.73 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2008 | 35788.21 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2008 | 2158.46 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2008 | 582.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2008 | 2675.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2008 | 2100.00 | 00052028780444 | JOSEDIAS SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA REALIZADO NA MÁQUINA PATROL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2008 | 100.80 | 00006842309417 | ELINALDO DE FARIAS PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO NO PNEU DA MOTO E CARROS DE MÃO DA SEC. DO OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2008 | 7500.00 | 00090899326404 | JOSÉ RAUDERLY DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA POAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SANEAR A PRAÇA, SR. DO BOM- FIM, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2008 | 72777.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2008 | 4219.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2008 | 1574.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 10643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2008 | 4716.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2008 | 7100.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2008 | 11083.04 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2008 | 2099.23 | 00005509806443 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2008 | 4079.56 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais de limpeza, destinados a manutencao das Escolas, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2008 | 335.06 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Sec.de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2008 | 2462.49 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa realizada, pelo chefe do poder executivo, quando o mesmo estava a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2008 | 3239.78 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e expediente, destinado a sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2008 | 2253.52 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas telefonicas , com vencimento em 15/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2008 | 120.00 | 03877236000107 | J.I.F.B Eventos - José Iranildo de F. Bezerra ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material pirotecnico, utilizado nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2008 | 482.94 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de consumo de agua dos imoves, pertencentes a esta Edilidade,ref. ao mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2008 | 400.00 | 07373425000195 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Aux. Administrativo, durante a feira de Artesanato, em Campina Grande, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2008 | 6000.00 | 08931644000105 | RÁDIO VITORIA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo ( CARRO DE SOM ) da Vitoria FM Ltda, para divulgacao do IPTU, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2008 | 840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tres fotocopiadoras, destinadas a Sec. de Financas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta arrecadacao, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2008 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta movimento, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2008 | 600.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de educacao, transportando os Supervisores para inspecao nas escolas, do Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00000944213405 | ZAQUEU RODOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores deste Municipio para Camucim e Primeiro de Marco, durante o mes de abril/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2008 | 367.86 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua, dos Predios pertencentes a esta Edilidade, conf. faturas en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2008 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Fotocopiadora, destinadas a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2008 | 1361.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinados ao veicilo de placa MNO 9280 (onibus), que transporta os alunos, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2008 | 1710.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de mecanica realizado no veiculo de placa 0238 (onibus), que transporta os alunos deste Municipio, conf. nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2008 | 4079.56 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais de limpeza, destinados as Escolas de toda rede Municipal, deste Municipio, conf. notas fiscais de numeros 000558,000559 e 000560, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2008 | 575.87 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2008 | 600.00 | 00003605264468 | CARLOS AALBERTO SIQUEIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando doentes de Acau para Joao Pessoa, durante o mes de abril/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2008 | 193.32 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua, dos predios pertencentes a esta Edilidade, durante o mes de maio/08, conf. notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2008 | 320.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 40 camizetas branca, destinada a sec. de agri. e pesca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2008 | 200.00 | 00097154873434 | KARINA CORREIA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inscricao do curso CFO, nos dias 26/05/08 a 29/05/08, como Agronoma, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2008 | 1500.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Guindaste para servico de retirada da bomba de 100cw, da caixa de agua do Loteamento Praia dos Mariscos, neste Municiupio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2008 | 400.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realiuzado na Maquina Patrol, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2008 | 3642.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais , destinados oa Poco da Vila Jose Maria Ribeiro. nesta Cidadeconf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2008 | 5846.45 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e encadernacao de 227 apostilas para o curso de informatica, pelo programa do governo fEDERAL ( IGD ), conf, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2008 | 4846.45 | 03537945000135 | GRAFICA MANGABEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e encadernacao de 227 apostilas destinadas ao curso de informatica, para o Programa IGD, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2008 | 1125.00 | 00003927489409 | JANAINA DE ANDRADE E. TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa, pelo Programa CRAS/PAIF, ref. ao mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos sprestados na funcao de Assist. Social, pelo Programa CRAS/PAIF, ref. ao mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005730663455 | JOSÉ LUIZ SOBRAL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Cabeleleiro pelo Programa Cras/Paif, ref. ao mes de maio/08, conf. recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005730663455 | JOSÉ LUIZ SOBRAL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos sprestados na funcao de cabeleleiro pelo Programa Cras/Paif, ref. ao mes de maio/08, conf. recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2008 | 995.60 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2008 | 1600.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel, onde funciona o Posto de Distribuicao de leite, relativo aos meses de abril e maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2008 | 700.00 | 00016098471487 | LUIZ FRANCISCO JULIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Creche Joana de Morais, em Acau, neste Municipio, durante os meses de abril e maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2008 | 1100.00 | 00006402658472 | JOSE ABELARMINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o Programa Fome Zero, Peti e Terceira Idade, nesta Cidade, durante os meses de abril e maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2008 | 1100.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Sec. de Acao Social, deste Municipio, conf. recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2008 | 415.00 | 00007268754493 | IVANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. do Trabalho e Acao Social, ref. ao mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2008 | 415.00 | 00005916667400 | LUCIETE AMBRÓSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Bolsa Familia, , durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2008 | 600.00 | 00003817740409 | LUZIA BRASILINA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de maio/08, como Coordenadora, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2008 | 415.00 | 00003517720496 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. do Trabalho, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/06/2008 | 415.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. do Trabalho, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/06/2008 | 415.00 | 00001044556404 | LUCI BRASILEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. do Trab. e Acao Social, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/06/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Agente Jovem, junto a Sec. do Trab. e Acao Social, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2008 | 4000.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como engenheiro relativo aos meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2008 | 1000.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens fazendo a Coleta de Lixo, na Zona Rural, a servico da Sec. de de Obras, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/06/2008 | 410.00 | 00013924273472 | SEBASTIAO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizado no rolamento e anel da maquina Patrol, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/06/2008 | 3400.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Gravacao e Producao da Musica Campanha Praia Limpa, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2008 | 2000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Sec. de Agricultura e Pesca , durante os meses de abril/maio/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2008 | 600.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Ssecretaria de Agricultura e Pesca, deste Municipio, durante os meses de abril e maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2008 | 560.00 | 00009150609491 | EDINALDO BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Sec. de Turismo e Meio Ambiente, neste Municipio, ref. aos meses de abril/maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/06/2008 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, onde funciona o PSF, do Assentamento Apaza, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2008 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona a Escola Municipal Fernando A. da Cunha , correspondente aos meses de abril/maio/2008, cconff. recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2008 | 609.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de contratos e digitacao de convenios na Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2008 | 860.00 | 00004489634420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Biblioteca Publica em Pitimbu , durante os meses de abril/maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/06/2008 | 265.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas ao onibus, que transporta os alunos, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/06/2008 | 400.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma garagem onde funciona uma sala de aula da Escola Celerino Menezes, em Acau, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2008 | 1900.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens, transportando a tesoureira deste municipio, em diversas viagens, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2008 | 600.00 | 00001459721780 | IVANILDA SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, onde funciona o deposito da Sec. de Financas, deste Municipio, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/06/2008 | 2000.00 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS - ESTOPIM PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos durante a Gravacao e Producao da musica sobre a Campanha do IPTU, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com arifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de junho de 2008, da conta do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato bancario, da conta ITR, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2008 | 600.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Associacao dos Produtores Maritinos Rurais, desta Cidade, durante os meses de abril/maio/08, conf.recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/06/2008 | 415.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. do Trabalho, ref. ao mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/06/2008 | 400.00 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Imovel, onde funciona a ONG, ref. aos meses de abril/maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/06/2008 | 240.00 | 00008296000431 | MANUELA CEZAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona a Escola de Musica da Banda Marcial Municipal Jose H. de Amorim, nesta Cidade, ref. aos meses de abril e maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/06/2008 | 830.00 | 00007122171426 | KAYLANNE KELLY SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um, imovel onde funciona o Posto da Policia Militar, nesta Cidade, durante os meses de abril/maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/06/2008 | 500.00 | 00060160624487 | ZELMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do imovel onde funciona a Casa do Peti, em Taquara, neste Municipio, ref. aos meses de abril/maio/08.conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2008 | 700.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao e edicao do Diario Oficial do Municipio de Pitimbu, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2008 | 549.73 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com hospedagem, quando a servico, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/06/2008 | 192.58 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua dos predios P ublicos, deste Municipio, ref. ao mes de abril/08, conf. fatuas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/06/2008 | 2250.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2000 envelopes no formato 34x24 e 5000 folha de papeis oficios, destinados as escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/06/2008 | 163.08 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua dos Predio Publicos , deste Municipio,a Serv. da Sec. de Educacao, durante o mes de abril/08, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/06/2008 | 100.66 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua dos predios Publicos, deste Municipio, a serv. da Sec. de Saude, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/06/2008 | 4500.00 | 00046170073420 | ASSIS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na desobstrucao das galerias, desta Cidade, a Servico da Sec. de Obras, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2008 | 321.92 | 03052885000322 | MNS. VILAR COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais , destinados ao curso de cabeleleiro, pelo Programa Paif/Cras, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2008 | 1785.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao dos equipamentos da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2008 | 1148.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baterias, destinadas aos veiculos a servico da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/06/2008 | 882.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicos de pecas destinadas aos veiculos de placa MNO 9280 e MOH6298, a servico da Sev. de Educacao, deste Municipio, veiculos que transporta os estudantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/06/2008 | 1489.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas destinadas ao veiculo de placa MNO 9280, que transporta os estudantes, deste Municipio, conf. nota fiscal anox. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/06/2008 | 650.00 | 11943479000116 | VIDRAÇARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de divisorias com troca de placas danificadas, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/06/2008 | 1212.60 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados , as Creches, deste Municipio, conf. notas fiscais de numeros 000065 e 000066, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/06/2008 | 59.60 | 11900354000109 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos trabalhos manuais para os Idosos, atraves do Programa Agente Jovem, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/06/2008 | 253.51 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais didatico destinados ao Programa Peti, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/06/2008 | 350.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, destinados ao Programa CRAS, para enxovais de recem nascidos, conf, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/06/2008 | 35.20 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas a serem utilizadas no material para Kit de recem nascidos, pelo Programa CRAS, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/06/2008 | 270.40 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , destinados as Creches, deste Municipio, conf. cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/06/2008 | 250.00 | 00019599030478 | EUNICE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes fornecidas ao pessoal do SEAP, quando em reuniao com os pescadores, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/06/2008 | 3013.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Meteriais Medicos, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2008 | 5220.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos veiculos GOL MNM-8185, CELTA MNY-4690 GOL MNM-8135 e MNH-9528 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2008 | 197.60 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e de pintura, destinados a manutencao dos imoves alugados, onde funciona os PSF, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2008 | 2923.40 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos/hospitalar, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2008 | 4656.00 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos-hospitalares, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2008 | 4704.35 | 05374860000109 | COMERCIAL MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinadas as escolas, deste Municipio, conf. notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2008 | 14355.19 | 00017952840487 | Rejane Maria Carmo da SIlva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do magisterio, conforme de pagamento em nosso em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2008 | 7224.20 | 00061212946472 | LUZIANA MARIA DE O MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do pessoal do fundeb, 40%, conforme folha de pagamento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2008 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo camihoneta nissan MOL- 8617 destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2008 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo destinado a justica eleitoral no periodo de 20/05/2008 a 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2008 | 32.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camiseta branca, destinadas ao Setor de Tributos, desta Edilidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2008 | 4620.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2008 | 4449.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos juros cobrado sobre guia de INSS, debitado na conta do FPM, durante o mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2008 | 200.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao Trator, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2008 | 121.25 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para Kit de recem nascido, pelo Programa CRAS, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2008 | 301.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa PETI, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2008 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial, edicao de 11/ 06/08, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2008 | 184.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, debitado na conta do multiplo uso, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2008 | 173.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais, destinados a ornamentacao dos festejos funinos, nas Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/06/2008 | 146.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Agente Jovem, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2008 | 450.00 | 00001495220451 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao em malha PV com serigrafia frente e costa, destinadas ao Programa Bolsa Familia, conf. nota fiscal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2008 | 1800.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de de 200 camisetas , destinadas ao Programa PETI, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2008 | 468.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 52 camisetas, destinadas aos Agentes Jovens, pelo Programa Agente Jovem, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2008 | 2500.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba Dancor Sub. 8.3.ssr-12 2 CV 380 V, destinada ao Poco da Vila Jose Maria Ribeiro, nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/06/2008 | 990.83 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, para manutencao das casas alugadas por esta Edilidade e funcionam os PSP, deste Municipio, conf. nota anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/06/2008 | 12828.16 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao de Pavimentacao e Drenagem no distrito de ACAU, neste municipio. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Implementação das Ações Turisticas | Construção e Ampliação da Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/06/2008 | 75680.49 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao da construcao do polo turistico de acau, neste municipio. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2008 | 391.10 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao eletricas, das Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2008 | 161.49 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos funcionarios da Sec. de Saude, quando da Campanha Contra a Paralisia Infantil, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2008 | 1261.41 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, e materiais de limpeza, destinadas a manutencao, desta Secretaria, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2008 | 185.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Administracao, desta Edilidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/06/2008 | 1200.00 | 00006871965408 | RAFAEL MAURICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Administracao, transportando servidores, desta Edilidade, para resolver assuntos de interesse do Municipio, em Joao Pessoa-PB, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/06/2008 | 3000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Pitimbu e dos Assentamentos para Joao Pessoa, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2008 | 1795.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinados aos veiculos a servico da Secretaria de Saude, conf. notas fiscais discriminadas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/06/2008 | 7810.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com negociacao de divida, junto a ENERGISA, dos orgoes pertencentes a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/06/2008 | 950.00 | 00008027295416 | ALMIR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Reforma de 07 cadeiras tipo escritorio, da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/06/2008 | 120.00 | 00052569810487 | CARLOS ANTERO FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua na Escola Municipal de Nova Vida, neste Municipio, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/06/2008 | 2250.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamentos, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2008 | 480.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinados aos veiculos de placa MMR 0542, MOS 8502 e MNO 9280, que transporta os alunos deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2008 | 1800.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe da Secretaria de Educacao e pessoal da UFPB, durante o mes de maio/08 a serv. da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2008 | 120.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua na Escola Municipal do Assentamento Apaza, durente o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2008 | 1430.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Andreza I, Nova Vida, Apaza e Sede Velha, durante o mes de maio/08, a serv. da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2008 | 1200.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de andreza II e Sitio Bananeiras a serv. da Sec. de Educacao, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2008 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua na escola Municipal Fernando Silvino de Souza, neste Municipio, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/06/2008 | 2300.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos da Praia dos Mariscos, Praia Azul, Pontas de Coqueiros e Acau, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2008 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Marinas e MNova Vida, durante o mes de maio/08.a serv. da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2008 | 2300.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Sede Velha para Joao Pessoa-PB, durante o mes de maio/08, a servico da Sec. de Educacao , conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/06/2008 | 2300.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de Sede Velha para Joao Pessoa, durante o mes de maio/08, a servico da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2008 | 2550.00 | 00066331617434 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Texeirinha, Nova Vida e AndrezaII, durante o mes de maio/08, a servico da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2008 | 2500.00 | 00005205780401 | GILMAR GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Barramares, Apaza, Sede Velha e Barra de Jangada, duranmte o Mes de maio/08, a servico da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/06/2008 | 120.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua na Escola Municipal de Cruz do Caboclo, neste Municipio, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/06/2008 | 1900.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Corrego do Aleluia, Primeiro de Marco e Andreza II, durante o mes de maio/08, a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/06/2008 | 3200.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Piaba, Primeiro de Marco e Mucatu, durante o mes de maio/08, a servico da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/06/2008 | 2500.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Mucatu , Barra de Jangada, Urbado , Zeleu e Bananeiras, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2008 | 2250.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Primeiro de marco, Sede Velha e Apaza, durante o mes de maio de 2008, a serv. da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2008 | 3200.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamentos para estudarem em Andreza, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/06/2008 | 3280.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Andreza, Corrego do Aleluia, Sezao, Andreza I, Cruz do Caboclo e Quirizero, durante o mess de maio/08, conf. recibo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2008 | 4580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 Pneus, destinados aos veiculos da Sec. de Educacao. deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2008 | 4500.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento com refeicoes aos medicos plantonistas, deste Municipio, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2008 | 2550.00 | 00020736274472 | SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes para consultas medicas e exames, durante o mes de maio/08conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2008 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o PSF do Assentamento Apaza, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2008 | 1430.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens da Agrovila Camucim a Joao Pessoa e Acau, transportando pacientes para Assist. Medica, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2008 | 100.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o PSF, do Assentamento Primeiro de marco, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/06/2008 | 1430.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 viagens do Assentamento Apaza para Joao Pessoa e Pitimbu, transportando pacientes para assist. MEDICA, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/06/2008 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel onde funciona o PSF, do Assentamento Nova Vida, neste Municipio, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/06/2008 | 1900.00 | 00004495464469 | GINALDO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens , transportando pacientes necessitando de Assist. medica, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2008 | 2260.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens transportando pacientes para consultas medicas, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2008 | 1450.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 18 viagens transportando pacientes das localidades de Marinas do Abiai, Mucatu a Pitimbu e Joao Pessoa, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2008 | 4500.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos plantonistas, enfermeiros e atendentes que residem em Joao Pessoa e prestam servico, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/06/2008 | 1265.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 Pneus, destinados as Ambulancias, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/06/2008 | 843.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Licenca de Uso e Manutencao do Sistema Betha Tributos, ref. a Parcela 5/12 e a Liberacao de 390 registros a partir de 21/05/08 para cadastro de imoveis no Sistema BETHA Tributos, ref. ao mes de maio/08, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da FAMUP, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/06/2008 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na divulgacao na Radio Caapora, durante o mes de maio/08, de materias ïde interesse, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/06/2008 | 3300.00 | 00083583475453 | JOSÉ SALVADOR SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Obras, durante o mes de maio/08, fazendo a coleta de lixo, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/06/2008 | 3930.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Pneus e 02 Camaras de ar, destinados a Patrol, desta Edilidade, conf. nota anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/06/2008 | 1690.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua, nos predios publicos deste municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/06/2008 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo de energia eletrica do imovel onde funciona 02 salas de aula do Programa Brasil Alfabetizado, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/06/2008 | 108.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona 02 salas de aula do Programa Brasil Alfabetizado, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/06/2008 | 450.00 | 01173594000103 | Tecnosoftwere - Luciano Henrique F. Dantas -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Locacao de Solftwares de Adm Publica, durante o mes de junho/08, conf. nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/06/2008 | 1850.00 | 00006993921448 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do retelhamento de toda a estrutura do hospital desta cidade, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/06/2008 | 1800.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, transportando pessoas doentes, para os hospitais de caapora e Joao Pessoa, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/06/2008 | 1200.00 | 00058125477420 | GENIVAL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes do Assentamento Nova Vida para Alhandra e Joao Pessoa, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/06/2008 | 828.40 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/06/2008 | 700.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Saude, Transportando pessoas doentes de Acau, para Caapora e Goiana, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/06/2008 | 700.00 | 00007038613448 | TIAGO DA SILVA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes do Assentamento Apaza para Alhandra, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/06/2008 | 1850.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes de Pitimbu para Joao Pessoa e Caapra, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/06/2008 | 120.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua na Escola de Primeiro de Marco, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/06/2008 | 2260.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento das Escolas Municipais Apaza e Primeiro de Marco, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/06/2008 | 120.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua na escola de Texeirinha, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/06/2008 | 2550.00 | 00069197555487 | FRANCISCO RIBEIRO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Sanfoneiro, durante as festividades Juninas, realizadas nas Escolas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/06/2008 | 1937.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIO DE BALAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e chocolates prontos para distribuir com os alunos da Educ. Infantil e Ens. Fundamentla que participaram das festividades juninas, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/06/2008 | 4000.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a organizacao do arquivo da Sec. de Educacao, durante os meses de abril e maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2008 | 880.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arbitagem durante o campeonato na praia de acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2008 | 880.00 | 00096018682400 | JOSE DIOGENES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arbitragem durante o campeonato na praia de acaua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2008 | 880.00 | 00058155252434 | LOURENÇO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de artitragem durante o campeonato na praia de acaua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2008 | 2830.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando alunos e professores no veiculo besta de placa MNM-0500/PB de pitumbu para os assentamentos de nova vida ,1 de marco e apaza durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2008 | 10205.22 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2008 | 740.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunois de Sede Velha e Texeirinha para Apaza, nos dias 28,29 e 30 de maio/08, por motivo do transporte Municipal encontrava-se quebrado, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2008 | 1430.00 | 00029221650430 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro realizando pequenos servicos, na Escola Maria do Socorro Menezes, em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de da Agro Vila Camucim, Pitimbu, Primeiro de Marco, Texeirinha, Nova Vida, Apaza e Mata Redonda, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2008 | 1430.00 | 00014279274487 | MILTON SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos de Acau/Pitimbu/Apaza, para a UFPB, no periodo de 12 a 16 de maio/08, em dois turnos, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2008 | 440.00 | 00002561961419 | DENIS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a vacinacao contra a febre aftosa relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2008 | 1430.00 | 00056967357468 | JOSE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao como locutor divulgando a vacincao de animais sobre a febre aftosa a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2008 | 2550.00 | 00085429015415 | JOSE GOMES NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de saude transportando pessoas doentes de pitumbu / caapora e joao pessoa no veiculo placa KFI-5025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2008 | 11744.40 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens tranportando a tesoureira durante o mes de maio de 2008, para tratar de assuntos bancarios em Alhandra e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2008 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Toner para a Fotocopiadora, desta Edilidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2008 | 1430.00 | 00087348543472 | JOEL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de administracao transportando funcionarios que prestam servicos a esta edilidade durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00005874459472 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao na radio caapora fm de materias de interesse do municipio de pitumbu durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2008 | 1850.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec. de obras,transportando eletricistas para manutencao nos Predios Publicos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2008 | 187.96 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ressarcimento com despesas conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2008 | 600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao do software de administracao publica sistema de gestao publica relativo ao mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2008 | 2462.49 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento com despesas de hospedagem do sr. prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2008 | 1300.00 | 00002797727428 | FÁBIO ANDRÉ CABRAL DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao de servicos de recuperacao do cubo e eixo da patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2008 | 2600.00 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo deste municipio a servicos da sec. de obras durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2008 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de viagens a servicos da secretaria de obras durante o mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2008 | 1850.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens durante mes de maio de 2008 coletando lixo em um trator a servicos da secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2008 | 100.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura do canal maceio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2008 | 5961.47 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a patrol e trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00004489634420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a construcao de duas Pontes na Rua do Povo, em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2008 | 2600.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a serv. da Sec.de Obras, durante o mes de maio/08, fazendo a Coleta do lixo, deste Municipio, conf. recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2008 | 2600.00 | 00003438359405 | MARCIO PEREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao das galerias nas ruas de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2008 | 600.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da secretaria de agricultura e pesca transportando o secretario para resolver assuntos desta edilidade em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2008 | 1620.00 | 00005381912447 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos do conselho tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2008 | 1800.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec.do Trabalho, transportando merendas dos Programas do Governo Federal conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/06/2008 | 1700.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec. do Trabalho, no abastecimento de agua de Vila Jose Maaria Ribeiro, nesta Cidade, durante o mes de maio/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/06/2008 | 775.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 sacos de cimento, destinados aos servicos da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2008 | 4000.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a servico sa secretaria de Obras, durante a limpeza na Orla maritima de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/06/2008 | 4000.00 | 00005200061431 | SEVERINO GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Pintor dos meios-fios, desta Cidade, a servico da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/06/2008 | 4500.00 | 00003438359405 | MARCIO PEREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na reposicao de pedras de paralelepipedo, quando na colocacao de tubos, para Sanear as ruas, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/06/2008 | 2600.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao das galerias e retiradas de lixo, deixados pela chuva, nas ruas, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/06/2008 | 1600.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos meses de abril e maio/08 com assessoramento tecnicos especializados junto aos orgoes Federais, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/06/2008 | 1620.00 | 00071831380463 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens durante o mes de maio/08 a servico da Assessoria Juridica, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/06/2008 | 81.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/06/2008 | 140.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de pesca e agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2008 | 840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tres Fotocopiadoras, destinadas a Sec. de Financas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2008 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Fotocopiadora 1642, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2008 | 1086.72 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Fotocopiadora, destinada a Sec. de Educacao e copias excedente do contrato, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/06/2008 | 1680.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao e venda de quatro antenas parabolicas, instaladas nas escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/06/2008 | 1191.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado pea CAIXA ECONOMICA, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/06/2008 | 1100.00 | 00008605261439 | LEONILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem executados na Vila Jose Maria Ribeiro, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/06/2008 | 136140.30 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao dos servicos executados na pavimentacao e drenagem do bairro da bela vista e dist. de taquara e ret.e canaliz. do corrego de maceio, neste municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/06/2008 | 2720.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de urnas populares, servicos funerarios e viagens a pessoas reconhecidamento carente deste municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2008 | 760.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imove4l onde funciona o Conselho Tutelar, ref. aos meses de abril/maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assist. Social, pelo Programa CRAS/PAIF, ref. ao mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2008 | 1125.00 | 00003927489409 | JANAINA DE ANDRADE E. TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Psicoloca , pelo Programa Cras/Paif, ref. ao mes de junho/06, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005730663455 | JOSÉ LUIZ SOBRAL SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Cabelereiro pelo Programa Cras/Paif, ref. ao mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2008 | 415.00 | 00001044556404 | LUCI BRASILEIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007268754493 | IVANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2008 | 600.00 | 00003817740409 | LUZIA BRASILINA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa Bolsa Familia, referente ao mes de junho, como Coordenadora do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005916667400 | LUCIETE AMBRÓSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servocos ao Programa Bolsa Familia, referente ao mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2008 | 350.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Sec. de bras, desta Edilidade, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2008 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2008 | 28.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta do fundo especial, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2008 | 864.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado atraves da caixa economica federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2008 | 381.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado atraves da cx. economica federal, durante o mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse, desta Edilidade veiculadas, nesta Emissora, conf. nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00003907932480 | ABELARDO GOMES RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas ambulancias , deste Municipio e no onibus odontologico, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2008 | 18416.90 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia Basica, da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. notas fiscais de nuneros 000293 e 000294, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2008 | 710.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a ambulancia, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2008 | 270.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de combustivel, destinada ao veiculo da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2008 | 7831.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais graficos, confeccionados a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2008 | 4672.27 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 NOTEBOOK ( 2 Giga, gravador de DVD e CD, Internet e sem fio) destinado a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a despesa com extrato bancario, da conta 8013-6 - FUNS, no mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2008 | 163.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua dos predios publicos, durante o mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00018338887404 | ABEL FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens transportando alunos de pitimbu, e dos assentamentos para joao pessoa durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2008 | 1742.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. a substituicao de cilindro, revelador, lamina de limpeza, rolo de transferencia, termistor, rolo fusor, unhas de separacao e mao de obra na Maquina fotocopiadora Ricoh, dsta Edilidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2008 | 2204.99 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do OI Plano, ref. ao vencimento 15/07/2008, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato bancario, da conta de numero 283143-0, no mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2008 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a despesa com tarifas bancariascobrado sobre o extrato bancario, da conta numero 26936-0, durante o mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2008 | 2460.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2008 | 620.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos , destinados a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00005882699487 | CARLOS OLBERTO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de engenhari, durante o mes de abril/08, conf. recibo aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2008 | 400.00 | 01315531000136 | PAULO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de limpeza e com vazamento o radiador na patrol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2008 | 56.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do imovel locado a esta Edilidade, onde funciona a Sec. de Pesca e Agricultura, conf. fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2008 | 415.00 | 00003517720496 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos prestados ao Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2008 | 150.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico, destinados ao Programa do Governo Federal PETI, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2008 | 3200.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da Sec. de Obras, fazendo a Coleta do Lixo, neste Municipio, no veiculo de Placa MXV 5792, durante o mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2008 | 2500.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec. de Orbras, transportando o lixo, coletado das Ruas, desta Cidade, durante o mes de maio/08, no veiculo de placa MMR 8354, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2008 | 97.90 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Sec. de administracao, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato bancario da conta numero 37000-2, no mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2008 | 5000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como Prefeito, deste Municipio, ref. ao mes de maio/08, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2008 | 700.00 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados aos professores, deste Municipio, durante reuniao para planejamento do segundo semestre, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2008 | 131.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do imovel locado a esta Edilidade para funcionamento da Sec. de Turismo, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2008 | 880.00 | 00063719282449 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem durante o campeonato de futebol, na praia de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ações da Educação e Cultura | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2008 | 543.75 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2008 | 230.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao Fiat Uno , a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/07/2008 | 853.00 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/07/2008 | 154.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/07/2008 | 110.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias xerox, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/07/2008 | 241.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia do imovel locado por esta Edilidade, onde funciona o Programa do Governo Federal PETI, ref. aos meses de julho/agosto/novembro e dezembro/07, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/07/2008 | 110.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerox, destinadas, a Sec. de Administracao, desta Edilidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/07/2008 | 225.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e venda de de 150 pecas artesanais, confeccionada pelo Grupo de Trancados de Pitimbu, para serem utilizados no terceiro Salao do Turismo, em Sao Paulo, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/07/2008 | 88.33 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Turismo, deste Municipio, quando em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/07/2008 | 1200.00 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao curso Gestao Empresarial Basica, em Acau, com uma carga horaria de 20 horas/aula, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/07/2008 | 650.00 | 02962644000196 | DESTAQUE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec. de Turismo, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/07/2008 | 630.00 | 02962644000196 | DESTAQUE GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Sec. de Turismo, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/07/2008 | 1296.04 | 05875542000121 | MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas TAM/JPA/SAO PAULO, transportando a Sec. de Turismo, deste Municipio, quando a mesma estava a servico, desta Edilidade, conf. documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/07/2008 | 830.25 | 06098102000178 | P2 ADM. EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Sec. de Turismo, deste Municipio, quando a servico, conf. documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/07/2008 | 853.60 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/07/2008 | 2499.40 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/07/2008 | 115.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia do imovel locado por esta Edilidade, onde funciona o Programa do Governo Federal PETI , ref. ao mes de jan/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/07/2008 | 1431.75 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Programa do Governo Federal PETI, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Turismo | Implementação das Ações Turisticas | Construção e Ampliação da Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/07/2008 | 60514.58 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao do centro turistico na cidade de pitimbu | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/07/2008 | 13931.96 | 00005986114442 | ADRIANO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Agricultura e Pesca, deste Municipio, ref. ao mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/07/2008 | 1850.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro, deste Municipio, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/07/2008 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao, Extrato TP numero 13/2008 Homologacao e Adjudicacao, no D.O., Edicao de 04.04.08, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/07/2008 | 3000.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao , destinados a manutencao da Escola Maria do Socorro, em Acau, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/07/2008 | 202240.52 | 00005478733440 | CARMENZITA VICENTE FERREIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal da sec. de educacao fundeb 40%, relativo ao mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/07/2008 | 7467.30 | 00007290575423 | CAMILA TARGINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios lotados na Sec. de Educacao (Educ. Infantil), ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/07/2008 | 71149.11 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao (60%), deste Municipio, referente ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2008 | 67602.78 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a Folha de Pagamento dos Funcionarios da Sec. de Saude ( PSF ), deste Municipio correspondente ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2008 | 39981.89 | 00051859149472 | LUIZ B. DE BARROS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Saude, (PAB), deste Municipio, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2008 | 18599.87 | 00004494538477 | DEISE SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (ACS), relativo ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2008 | 7406.14 | 00007299436400 | CLAUDIA F. ALVES E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude ( DENGUE ), deste Municipio, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2008 | 18814.82 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2008 | 90.00 | 00098302477400 | EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 pecas artesanais confeccionadas, destinadas a Sec. d Edministracao, desta Edilidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2008 | 30.00 | 08387804000288 | AL COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 argolas de chaveiro, destinados aos trabalhos artesanais, da Sec. de Turismo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/07/2008 | 13907.50 | 00005410559410 | ADILMA F. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Administracao, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/07/2008 | 80650.50 | 00036740993300 | ADAILTON M. DUTRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Obras, deste Municipio, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2008 | 14487.30 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Turismo e Meio Ambiente,deste Municipio, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Agente Jovem, ref. ao mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/07/2008 | 1142.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e generos alimenicios, destinados ao Programa do Goveno Federal, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/07/2008 | 3257.07 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Conselho Tutelar, deste Municipio, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/07/2008 | 42273.45 | 00007963836427 | EDVALDA DE L. DE OLIVEIRA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da Sec. de Assist. Social, deste Municipio, referente ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/07/2008 | 13272.57 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrifricantes destinados aos veiculos de placa MNH 9648,MOP 4638,MNM8195,MNM8175,MMR 0542,MOH 6298,MNO 9280,MOH6298 e MNO9280, todos a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2008 | 42546.70 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao ( CONTRATOS), referente ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/07/2008 | 215.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , destinadas ao veiculo de placa MNJ 4056 (AMBULANCIA), deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2008 | 59065.95 | 00014430975434 | ADELSON P. DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Saude (FMS), deste Municipio, ref. ao mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2008 | 45.43 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe da Tesouraria, quando aservico, conf. cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2008 | 15995.99 | 00005436631401 | MARCELO FERREIRA DE SA E OUTRO - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos correspondente ao mes de julho/08, dosr funcionarios lotados na Sec. de Financas, deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2008 | 2800.00 | 08449090000104 | ECS - NOTECIA DIST. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Microcomputador intel Completo, destinado ao Programa Cras/Paif, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2008 | 1000.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Maquina Overlok , destinado ao Programa de Cras/Paif, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2008 | 130.00 | 00001330130499 | ROSINETE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. ao meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2008 | 130.00 | 00084898070434 | SOFIA FELIZARDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa de Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2008 | 130.00 | 00053252730430 | JANDIRA CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa, do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, referente aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2008 | 130.00 | 00098302949434 | CLEIDIAN MARIA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa, do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2008 | 130.00 | 00001292410400 | EDIVÃNIA BENTO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa do Programa do Governo , o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2008 | 130.00 | 00001876981474 | LENICE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do \programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2008 | 130.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2008 | 130.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa, do Programa do Governo Federal, Agente Jovem, ref. aos meses de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2008 | 130.00 | 00005668349446 | ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. ref. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2008 | 130.00 | 00004384756402 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem , ref. aos meses de maio e junho/08. conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2008 | 130.00 | 00005725560473 | MARTA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da VBolsa do Programa Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2008 | 130.00 | 00096031891468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa, ao Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2008 | 130.00 | 00049276492453 | GERONILVA SLVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa, ref. ao Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2008 | 130.00 | 00004299735439 | LINDALVA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa, do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2008 | 130.00 | 00098303686453 | MARCÍLIA DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2008 | 130.00 | 00003162802407 | IRACI AMARA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2008 | 130.00 | 00003290108406 | NELI FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa , do Programa do Governo DFederal, o Agente Jovem, ref. ao mes de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2008 | 130.00 | 00008522808406 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa , do Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2008 | 130.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa, pelo Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2008 | 130.00 | 00003508593452 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa, pelo Programa do Governo Federal, Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2008 | 130.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa , pelo Programa do Governo Federal, Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2008 | 130.00 | 00061211370453 | IVETE GONÇALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa, pelo Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2008 | 260.00 | 00004083774452 | MAURICELIA NDOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa, pelo Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2008 | 1780.00 | 04984842000186 | PONTO 83 - RICARDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Fogoes Industrial, com forno, 01 TV LG DV 256 K e um Ventilador Delta 40 cm coluna, destinados ao Programa do Governo Federal IGD, conf, nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/07/2008 | 303.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios , destinados ao Grupo da III idade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/07/2008 | 163.50 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 banheiras, para doacao Kit-bebe para o Programa-Cras/Paif, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/07/2008 | 714.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de 21 gas de cozinha, destinados aos Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/07/2008 | 37.00 | 34028316498349 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de uma carta registrada, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/07/2008 | 2489.80 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal avulsa de numero 825906, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2008 | 170.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 20 camisetas basica branca, destinadas a Sec. de Agricultura e Pesca, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2008 | 280.00 | 24103079000144 | NDB NEW DESIGN BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 100 bones, destinados a Sec. de Pesca e Agricultura, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2008 | 2500.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec. de Obras, transportando o lixo, coletado das ruas, desta Cidade, durante o mes de junho/08 no veiculo de Placa MMR 8354, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2008 | 2600.00 | 00095416307404 | DJALMA DO NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encanacao dos tubos com reposicao do calcamento, na Rua Antonio Tavares, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2008 | 730.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro durante a colocacao de 06 lavanderias comunitarias e instalacao hidraulica das mesmas, situada, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2008 | 730.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro durante a colocacao de seis lavanderias comunitarias e instalacao hidraulica das mesmas, situada, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2008 | 3200.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de obras, fazendo a Coleta de lixo, neste Municipio, no veiculo de placa MXV 5792, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2008 | 13800.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pavimentacao na cidade de Pitimbu, e distrito de Taquara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/07/2008 | 950.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Locutor, no Distrito de Acau, duvulgando o vencimento do IPTU, deste Municipio, durante os meses de maio e junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/07/2008 | 3200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como Contador Geral, durante o mes de Junho/08, desta Edilidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/07/2008 | 600.00 | 00003605264468 | CARLOS AALBERTO SIQUEIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Financas, transportando servidores que nao residem, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2008 | 1.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, na conta 2002-0, ref. ao mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2008 | 76.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2008 | 4185.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2008 | 103.73 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abstecimento de agua nos Predios Publicos, desta Secretaria, conf. faturas do mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2008 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Fiat Uno de Placa MNH 9578, no periode de 20/06/08 a 20/07/08, destinado a Justica Eleitoral, dste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2008 | 2000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulcacao de materias de utilidade publica e de ntureza educativa, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulcacao de materias de interesse, deste Municipio, ref. ao mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2008 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta nissan de placa MOL 8617, destinado ao Gab. do Prefeito, no periodo de 20/06/08 a 20/07/08, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de interesse, deste Municipio, conf. extrato bancario da contra 3375-8, no mes de julho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2008 | 127.08 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo de agua dos Predios Publicos da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2008 | 2040.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 46 viagens transportando pacientes das comunidades de Andreza I para Joao Pessoa, Camucim e Pitimbu, durante os meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2008 | 1850.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec. de Saude, durante o mes de junho/08, transportando pacientes de Pitimbu para os Hospitais em Joao Pessoa, visto que as ambulancias encontram-se em manutencao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2008 | 1850.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec. de Saude, durante o mes de junho/08, transportando pacientes de Pitimbu para os Hospitais em Joao pessoa, visto que as ambulancias estavam em manutencao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas a servicos da Sec. de Saude, em carater de emergencia, transportando pessoas doentes de Pitimbu a Caapra e Joao Pessoa, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2008 | 1800.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes de Taquara a Caapora e Joao Pessoa, em carater de urgencia, visto que a ambulancia do Municipio, encontra-se em manutencao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2008 | 480.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador a disposicao da Sec. de Saude, deste Municipio, durante os meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2008 | 5220.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos com ar condicionado Gol MNUM 8185, Celta MNY 4698 e Gol MNM 8135 e 01 veiculo basico de placa MNH 9528, a servico da Sec. de Saude, no periodo de 20/06/08 a 20/07/2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2008 | 400.00 | 00052028453400 | EUDÉZIA GONÇALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um frizer, para armazenar as plopas de frutas doadas pela CONAB, as escolas,durante os meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2008 | 1430.00 | 00009468554473 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pequenos servicos realizados como pedreiro na colocacao de ceramicas na cozinha da Escola de Andreza I, assentamento de portas e instalacao hidraulica, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos( GOL ) de placas MNM 8195 e MMNM 8175 com ar condicionado e 02 veuculos Fiat Uno basico de placa MOP 4638 e MNH 9648, a servico da Sec. de Educacao no periodo de 20/06 a 20/07/06, conf. nota fiscal anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2008 | 1430.00 | 00006110752452 | ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pequenos servicos realizados como pedreiro na reposicao do piso em uma sala de aula da Escola do Assentamento Nova Vida, retelhamento de todo teto com tapa buracos para empedir a entrada de morcegod, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2008 | 550.00 | 00001927739411 | MARCELO CABRAL DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 02 frezer que armazena as polpas de frutas, doadas pela CONAB, destinadas aos alunos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2008 | 227.84 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios publicos da Sec. de Educacao, ref. ao mes de junho/08, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2008 | 2600.00 | 00017118964468 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao durante o Carnaval, deste Municipio com uma grande Orquestra de Frevo, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2008 | 2000.00 | 41125238000120 | MIGUEL DIRCEU TORTORELLO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 72 Scaneamento das Imagens aereas, desta Cidade, a servico da Sec. de Turismo, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2008 | 130.00 | 00042517265453 | ROSILDA JOVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa correspondente ao Programa do Governo Federal, o Agente Jovem, ref. aos meses de maio e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00006331742468 | GERALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a manutancao das carteiras escolares das Escolas de Primeiro de Marco e Apaza, como Macineiroconf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/07/2008 | 210.00 | 00006331742468 | GERALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Macineiro, durante a manutencao das carteiras escolares da Escola Municipal Antonio Lourenco de Barros, em Taquara, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na revisao de toda a parte eletrica da Secretaria de Educacao e manutencao do ar condicionado e bebedouro, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/07/2008 | 1600.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando merenda para as Creches, deste Municipio, durante o Mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/07/2008 | 92.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Programa Agente Jovem, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2008 | 110.35 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de didaticos, destinados ao Programa do Governo Federal, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/07/2008 | 1014.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV 14 Sempre Toshiba, 01 Sanduicheira, 01 Batedeira,02 Radios CD Sempre Toshiba, 01 Ventiador mesa 40 cm e um DVD Sempre Toshiba, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/07/2008 | 726.70 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinandos a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/07/2008 | 1431.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados aos veiculos da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/07/2008 | 130.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto do motor de partida e servico nos farois, dos veiculos, da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/07/2008 | 80.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 pecas de saco para lixo, destinados a Sec. de Educacao, para distribuicao nas Escolas, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/07/2008 | 260.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Uno Fire 1.3 ( Ambulancia ) deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/07/2008 | 508.50 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados aos veiculos da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2008 | 430.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizados nos veiculos, da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/07/2008 | 1550.84 | 00068511310487 | DORGIVAL MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de urgencia, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/07/2008 | 1659.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua nos predios publicos deste municipio, conforme debito na conta do ICMS, no mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/07/2008 | 2508.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o pagamento da folha dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Famup, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/07/2008 | 3529.51 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, referente ao mes de junho/08, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/07/2008 | 3858.28 | 05156076000124 | ARPE COMERCIO DE PECAS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a Maquina Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/07/2008 | 12000.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES E BOMBAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba Ebara , destinada ao Assentamento Apaza, neste Municipio, conf. nota fiscal numero 0310, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2008 | 2546.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinadas as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2008 | 1006.50 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/07/2008 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a mao de obra, da maquina Xerox, desta Edilidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/07/2008 | 440.00 | 00096018682400 | JOSE DIOGENES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem durante o campeonato de futebol, na Praia de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2008 | 3000.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao , destinados a Sec. de Obras, desta Edilidade, conf. nota fiscal numero 000028, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/07/2008 | 1100.00 | 00005863747447 | CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pintor dos meios fios das ruas, deste deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/07/2008 | 630.00 | 00038155028453 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Pedreiro, durante a colocacao de seis lavanderias Comunitarias e instalacao hidraulica das mesmas, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/07/2008 | 2550.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia, transportando alunos dos Assentamentos de Nova Vida, Apaza, Texeirinha e Sede Velha para o Assentamento de Primeiro de marco, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/07/2008 | 12725.18 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes aos veiculos da Sec. de Saude, deste Municipio, de placas MMF 2384, MOH 6741, MNF 2364, MNM 8185, MNY 4698,MNH 9578, MMNE 3072, KLN 1874, MNG 3072,MNF 2364,MNF2384, constantes nas notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/07/2008 | 92.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/07/2008 | 500.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, para o Computador da Sec. de Administracao, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/07/2008 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso as redes de comunicacao, no periodo de 01/06/08 a 30/06/08, conf. nota iscl anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/07/2008 | 1600.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato bancario do mes de julho da conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/07/2008 | 1600.00 | 00004327113417 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas e coletes com impressao colorida frente e verso, destinadas aos funcionarios do Cadastro Imobiliario, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/07/2008 | 320.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Reboque da Maquina Patrol, a servico da Sec. de Obras, de Pitimbu para Bayeux, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/07/2008 | 1550.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 sacos de cimento, destinados a reposicao do calcamento das Ruas Antonio Tavares, Simoes Barbosa e Dr. Joao Goncalves, nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/07/2008 | 2150.00 | 00004277612474 | JEFFEERSON FERREIRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de Placa MMN 2533, a servico da Sec. de Obras, deste Municipio, mrealizando a Coleta de lixo, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2008 | 655.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica , ref. ao mes de junho/08, do tefefone de numero 32991016, conf. fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/07/2008 | 988.60 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do Governo Federal PETI, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2008 | 1900.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a Tesoureira de Pitimbu para Alhandra e Joao Pessoa, para resolver assuntos bancarios e contabeis, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/07/2008 | 530.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de \adm., transportando servidores para resolver assuntos, deste Municipio, em Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/07/2008 | 1800.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos e professores de Pitimbu aos Assentamentos, deste Municipio, no periodo de 19 a 23 d julho, por motivo do veiculo desta Secretaria encontra-se na oficina, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/07/2008 | 430.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem durante o campeonato no distrito de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/07/2008 | 2300.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos palestrantes da UFPB, nas Escolas, deste Municipio e os Diretores e Supervisores, durante o planejamento semestral, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/07/2008 | 620.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Saude, transportando pessoas doentes para Caapora e Goiana, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/07/2008 | 2100.00 | 00020736274472 | SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens de Acau e Pitimbu, para Joao Pessoa, transportando pacientes para consultas medicas e exames, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/07/2008 | 1060.00 | 00000944213405 | ZAQUEU RODOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia a servico da Sec. de Saude, transportando pessoas doentes de Pitimbu a Joao Pessoa, no veiculo de pla KIR 2289, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/07/2008 | 420.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo, junto a Sec. de Financas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/07/2008 | 69232.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo de convenio PROIT TURISMO, onforme extrato bancario. c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/07/2008 | 1060.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas e equipamentos, junto ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/07/2008 | 927.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica , ref. ao mes de maio/08, do telefone de numero 3299-1016, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/07/2008 | 1210.48 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas a maquina xerox, desta Prefeitura, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/07/2008 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Assentamento Apaza, neste Municipio, ref. ao mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/07/2008 | 1280.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 21 viagens do Assentamento Apaza para Joao Pessoa e Pitimbu, transportando pacientes para Assist. Medica, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2008 | 240.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na instalacao de 02 antenas parabolicas, em Postos Medicos, deste Municipio, conf. nota fiscal numero 0067, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2008 | 600.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 antenas century 1.80 baby, destinada aos Postos Medicos, deste Municipio, conf. nota fiscal numero 0067, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/07/2008 | 800.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia, transportando alunos da Agrovila Camucim para a Escola Dr. Joao Goncalves, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/07/2008 | 360.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua na Escola da Apaza, durante os meses de marco, abril e junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/07/2008 | 4800.00 | 00031369111487 | JOÃO DE MELO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia, transportando alunos e professores de Pitimbu para as Escolas da Zona Rural, durante os meses de junho e julho/08, conf. recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/07/2008 | 1550.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos das localidades de Taquara, Camucim e Pitimbu, durante o mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/07/2008 | 1900.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamentos para a Escola de Primeiro de Marco, nos turnos manha e tarde, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2008 | 600.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 antenas century 1.80 Baby, destinadas as Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal numero 0066, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/07/2008 | 240.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de 02 antenas parabolicas, destinadas as Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal numero 0066, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/07/2008 | 900.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios e viagens de pessoas carentes, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2008 | 478.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV 20 Philips e um DVD Philips, destindos aos Programa do Governo federal Agente Jovem, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2008 | 248.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias didaticos para consumo no Programa Bolsa Familia, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2008 | 807.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a instalacao da Bomba de agua do Assentamento Apaza, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2008 | 1784.21 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placa MNH 9528, MOI 8617, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/07/2008 | 47.20 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pacotes de sacos de lixo, destinados a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/07/2008 | 6882.98 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/07/2008 | 210.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 30 camisetas, destinadas a Sec. de Turismo, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2008 | 430.00 | 00008034808490 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao dos Processos licitatorios, junto a Sec. de Financas, deste Municipio, durante o mes de junho/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse, desta Edilidade, veiculados nesta Emissora, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2008 | 2200.00 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com \curso de Gestao Empresarial Basica, nesta Cidade, com uma carga horaria de 20 horas aulas, realizada no Salao Paroquial, desta Cidade, conof. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2008 | 2200.00 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso Gestao empresarial Basica , realizado na Agrovila Camucim, com uma carga horaria de 20 horas aulas, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2008 | 2200.00 | 00004950701495 | ETHYENNY FRANCISCA MENEZES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Gestao Empresarial Basica, realizado no Distrito de Taquara, com uma carga horaria de 20 horas aulas, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2008 | 2090.00 | 07354083000166 | KÁTIA SUZETTE BRAGA GURGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de baneres e recarca de cartuchos, destinados a Sec. de Pesca e Agricultura, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2008 | 4180.00 | 07354083000166 | KÁTIA SUZETTE BRAGA GURGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de Banneres e recarga de cartuchos, destinadas a Sec. de Turismo, deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2008 | 2800.00 | 08449090000104 | ECS - NOTECIA DIST. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Microcomputador completo, destinado ao Programa de Governo Federal, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2008 | 1183.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Ventiladores Tufao e 01 Refrigerador,destinado ao Programa de Goveno Federal, conf. nota Fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2008 | 1770.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meses e cadeiras , destinadas ao Programa Bolsa-Familia, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2008 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2008 | 304.00 | 00007109268470 | VIVIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao dos processos licitatorios, junto a Sec. de Financas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de junho de 2008, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2008 | 401.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e agua minerl, destinados a Sec. de Financas, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitada na conta 37000-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 25519-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato debitado na conta 283143-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2008 | 3691.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 6278-2, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2008 | 75.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terminal de direcao, destinado ao onibus, que transporta os estudantes, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamentos para a Escola da Apaza, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2008 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Provimento de Acesso as redes de comunicacao , no periodo de 01 a 30 de junho de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2008 | 1329.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para impressoras, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2008 | 460.00 | 00006202519487 | ANTONIO ROMÃO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos policiais militares, quando a servico, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta 25518-1, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de abril de 2008, conf. cont. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00003167718480 | ADEMIR FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia, transportando alunos de Pitimbu e Assentamentos para estudarem em Joao Pessoa, durante do mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2008 | 2050.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando polpas de frutas doadas pela Conab para as escolas, deste Municipio, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades de Taquara, Camucim e Pitimbu, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamentos, nos turnos manha,tarde e noite, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades de Joao Pessoa, Palmeiral, A verdura e Coronel Lima, para a Escola de Cruz do Caboclo, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2008 | 2050.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando os alunos dos Assentamentos, discriminados no recibo para a Escola de Sede Velha, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2008 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades de Sede Velha, nos turnos tarde e noite, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2008 | 2050.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades de Andreza II e Sitio Bananeiras, para a Escola Antonio G. Coutinho, nos turnos da manha e noite, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades de Sitio Piabas, Primeiro de Marco e Mucatu, para a Escola Sotero Lucindo Ferreira, nos turnos, manha, Tarde e noite, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2008 | 2050.00 | 00066331617434 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos e professores de Pitimbu para os Assentamentos, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamentos para a Escola Souto Maior, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo discrimonado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2008 | 120.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua da Escola Reginaldo Claudino de Sales, em Primeiro de Marco , durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2008 | 1630.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamento para a Escola de Primeiro de Marco, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo discriminado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades dos Assentamentos Marinas e Nova Vida, para a Escola de Cruz do Caboclo e Apaza, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2008 | 930.00 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do Governo Federal ( Brasil Alfabetizado ), conf. nota fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2008 | 200.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes e de informatica, destinados a Sec. de Educacao, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2008 | 1919.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes para realizacoes de pequenos servicos de manutenco nas Escolas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao do reboco, colocacao de ceramica e tetelhamento na Escola Municipal de Andreza, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2008 | 430.00 | 00058155252434 | LOURENÇO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro, durante o campeonato de futebol em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2008 | 616.00 | 00027714390425 | ROSINETE DE SOUZA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a servicos de manutencao nas Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2008 | 100.00 | 01315531000136 | PAULO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica realizado no Micro onibus, que transporta os alunos, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2008 | 20.00 | 03402570000104 | LOJAS ZHANG PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais musicais, destinados a Banda Municipal TOQUE DE LUZ, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2008 | 360.00 | 00001927739411 | MARCELO CABRAL DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira do PSF, da Agrovila Camucim, neste Municipio, conf. recibo anexo, inclusive a reposicao do congelador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2008 | 210.00 | 00003167718480 | ADEMIR FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia transportando pessoas doentes de Pitimbu aos hospitais de Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2008 | 1270.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens da Agrovila Camucim para Joao Pessoa e Acau, transportando pacientes para Assistancia medica, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2008 | 2700.00 | 00004690059470 | SOFANIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes dos Assentamentos para os Hospitais de Alhandra e Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2008 | 399.75 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e copod descartaveis, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2008 | 70332.78 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcinarios da Secretaria de Saude (PSF), ref. ao mes de julho de 2008, conf. folhas de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2008 | 150.00 | 35699347000159 | COMERCIO DAS SUCATAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinado a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2008 | 996.15 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2008 | 320.00 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a organizacao dos arquivos junto a Secretaria de Obras, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00020569831415 | JOSE VELOSO DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 38 cacambas de barros, destinadas ao atero e conservacao da estrada que liga Pitimbu a Acau, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00090899326404 | JOSÉ RAUDERLY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a retirada de entulhos da orla maritima, deste Municipioconf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2008 | 2400.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a Servico da Sec. de Obras, deste Municipio, durante o mes de junho de 2008, transportando os feirantes da Zona Rural para esta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2008 | 2035.62 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecimento da frota, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2008 | 5490.46 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento da frota deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2008 | 117.36 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pecas da maquina Patrol, deste Municipio, conf. documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2008 | 267.96 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes e utilitarios, destinados ao Projeto de Horticultura Organica, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2008 | 2600.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Caminhao de placa KFM 9515, para coleta de lixo no distrito de Acau, neste Municipio, durante o mes de junho de 2008 a servico da Sec. de Obras, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2008 | 44.60 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes, destinadas ao Projeto da Hoticultura Organica, deste Municipio, no Distrito de Taquara, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2008 | 79224.91 | 00036740993300 | ADAILTON M. DUTRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. folha de pagamento anexo.ref. ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2008 | 3500.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de carradas de barros e outros em servicod dde estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/08/2008 | 1400.00 | 00071831380463 | GILVAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Assessoria Juridica, deste Municipio, conf. recibo anexo, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/08/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento reeferente a despesa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes mes de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/08/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 26936-0 no mes de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2008 | 650.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamentos para as instituicoes de ensino Facene, Geo e Anglo, no turno da noite, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/08/2008 | 1600.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens transportando pacientes das localidades de Marinas do Abiai e Muucatu para Pitimbu e Joao Pessoa, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/08/2008 | 1280.00 | 00002474705465 | ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes em carater de urgencia para os hospitais em Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/08/2008 | 640.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas a ambulancia fiorino, deste Municipio, conf. notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/08/2008 | 35464.55 | 00004092330480 | ANA PAULA PAULINO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec.de Saude (PAB), referente ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/08/2008 | 19166.01 | 00004494538477 | DEISE SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Saude (ACS), referente ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2008 | 400.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel de um frizer, para armazenamento de polpas de frutas doadas pela conab, as Escolas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2008 | 120.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola do Assentamento de Sede Velha, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2008 | 400.00 | 00066331617434 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um frizer, para armazenar polpas de frutas, doadas pela Conab, as Escolas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/08/2008 | 200.00 | 00003072247404 | GUSTAVOFILISMINIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um frizer para armazanar as polpas de frutas, doadas pela Conab, para as Escolas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2008 | 250.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados a frota de veiculos, desta Edilidade, durante os meses de abril e maio de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/08/2008 | 3000.00 | 00005770364408 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, trnsportando alunos dos Assentamento para a Escola Dr. Joao Goncalves, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/08/2008 | 2100.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos Assentamentos para a Escola Antonio G. Coutinho, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/08/2008 | 495.00 | 00078079969434 | CLAUDIO J.S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do anuncio vinculado na revista do mes de fevereiro de 2008 ( TAMBIA SHOPPING ), conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/08/2008 | 180012.74 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios do fundeb 40%, relativo ao mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/08/2008 | 7030.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos , destinados a manutencao eletrica, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/08/2008 | 14651.53 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Turismo, ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/08/2008 | 415.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa Bolsa Familia, referente ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/08/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Agente Jovem, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/08/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Assistente Social pelo Programa Cras Paif, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2008 | 1125.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa pelo Programa CRAS PAIF, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/08/2008 | 41327.71 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Assist. Social, referente ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/08/2008 | 2692.07 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/08/2008 | 13931.96 | 00005986114442 | ADRIANO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Agricultura e Pesca, deste Municipio, ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/08/2008 | 1200.00 | 00018101607404 | IDELMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do pessoal de Sec. de Educacao, comitiva que participou de encontro pedagogico em Joao Pessoa, nos meses de maio e junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/08/2008 | 465.00 | 00003378796480 | WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos frizeres alugados por esta Edilidade, para armazenamento das Polpas de frutas, doadas pela Conab, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/08/2008 | 670.00 | 04786407000147 | ARQUIMEDES GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico realizando servicos na moto e ambulancia fiorino da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/08/2008 | 1070.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas atraves da Sec. de Saude, em carater de urgencia, transportando pessoas doentes de Pitimbu para Caapora e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/08/2008 | 7406.14 | 00007299436400 | CLAUDIA F. ALVES E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (DENGUE), ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/08/2008 | 13161.24 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Administracao, ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/08/2008 | 18814.82 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Gab. do prefeito, referente ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/08/2008 | 16606.76 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Financas, ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/08/2008 | 424.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais , destinados a manutencao da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/08/2008 | 916.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumento municais, destinados a Banda Mirim, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/08/2008 | 1307.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa PETI, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/08/2008 | 1773.60 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa PETI, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/08/2008 | 1113.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas e equipamentos junto ao Programa Bolsa Familia, na Cidade de Pitimbu, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/08/2008 | 380.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Praca Senhor do Bomfim, 556 nesta Cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, ref. ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/08/2008 | 120.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no abastecimento de agua da Escola de Cruz de Caboclo, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/08/2008 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Fernando Silvino de Souza, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/08/2008 | 120.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola de Cruz do Caboclo, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/08/2008 | 5150.00 | 04281685000142 | J.E.T.P. GUEDES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos, destinados as Escolas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/08/2008 | 120.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola de Texeirinha, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/08/2008 | 430.00 | 00096018682400 | JOSE DIOGENES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro, durante o torneio de futebol, realizado em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/08/2008 | 1850.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens do Assentamento Apaza e Texeirinha para Joao Pessoa, Transportando pacientes para consultas medica e exames, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/08/2008 | 415.00 | 00007122171426 | KAYLANNE KELLY SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Praca Senhor do Bom Fim,27 para funcionamento do Posto Policial Militar, ref. ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/08/2008 | 3950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 veiculo Caminhoneta Nissan Frontier de Placa MOL 8617, a servico do Gabinete, ref. ao periodo de 20 de julho de 2008 a 20 de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/08/2008 | 500.00 | 00007911843406 | REGINA COELLI SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao do Arquivo da Secretaria de Financas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/08/2008 | 3200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como Contador, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/08/2008 | 2700.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira, visando a eficiencia das atividades desenvolvidas, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/08/2008 | 2700.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos contabeis, realizado no empenhamento, classificacao despesa, emissao de guia de receita e outros, durante o mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/08/2008 | 1900.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude, transportando o lixo Hospitalar, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/08/2008 | 900.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes das comunidades de Andreza I e II a Camucim, Acau e Pitimbu, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/08/2008 | 5220.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos com ar condicionado sendo 02 Gols de Placas MNM 8185 e MNM 8135 e um Celta MMY 4698 e 01 veiculo Basico de Placa MNH 9528, todos a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/08/2008 | 220.00 | 00068511310487 | DORGIVAL MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas doentes, em carater de urgencia de Pitimbu a Joao Pessoa, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2008 | 51894.50 | 00014430975434 | ADELSON P. DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude(FMS), ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/08/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos com ar condicionado Gol de placas MNM 8195 e MNM 8175 no periodo de 20 de julho a 20 de agosto e Locacao de 02 veiculos Fiat Uno Basico de placas MOP 4638 e MNhh 9648, todos o4 veiculos a disposicao da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/08/2008 | 3300.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec. de Educacao, transportando alunos em carater de emergencia dos Assentamentos para Pitimbu e Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/08/2008 | 530.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando os componentes do Time ( Sub-Vinte ), desta Cidade, por ocasiao da realizacao do torneio de futebol, em Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/08/2008 | 800.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Travessa da Praia, em Acau, ref. ao mes de junho de 2008, onde funciona o anexo Setrans e Sec. de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/08/2008 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 veiculo fiat Uno de Placa MNH 9578, a servico da Justica Eleitoral, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/08/2008 | 41451.82 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios, lotados na Sec. de Educacao ( Contrato 60% ), ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/08/2008 | 91960.36 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Educacao (Estatutarios 60% ) , ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/08/2008 | 7467.30 | 00007290575423 | CAMILA TARGINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios Lotados na Sec. de Educacao ( Educ. Infantil ), ref. ao mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/08/2008 | 2550.00 | 00005381912447 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando os Conselheiro do Conselho Tutelar, durante os meses de junho e julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/08/2008 | 500.70 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Agente Jovem, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/08/2008 | 2100.00 | 00061006580468 | MANOEL RIBEIRO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de saneamento inclusive com implantacao de tubos e canaletas, na Rua Antonio Tavares, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/08/2008 | 1900.00 | 00046170073420 | ASSIS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na construcao da escadaria da rua Projetadae servicos de recuperacao da estatua de Sao Pedro, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/08/2008 | 1060.00 | 00079886540478 | VALDEMIR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a limpeza de toda a orla maritima das praias dos Mariscos e Pontas de Coqueiros, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/08/2008 | 300.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, situado na rua Dr. Joao Goncalves para funcionamento da Associacao dos Produtores Maritimos Rurais, deste Municipio, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/08/2008 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Parcelamento divida do consumo de energia do Ginasio Poliesportivo, desta Cidade, ref. ao segunda parcela, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/08/2008 | 907.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos , destinados ao Projetos da Horticultura Organica, no distrito de Taquara, conf. notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/08/2008 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia do posto medico de Camucim, ref. ao mes de maio de 2008, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/08/2008 | 350.00 | 00016098471487 | LUIZ FRANCISCO JULIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado a Rua Costa e Silva, em Acau, onde funciona a Creche a Creche Joana de Morais, neste Municipio, ref. ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/08/2008 | 3700.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua dos moradores da Vila Jose Maria Ribeiro, nesta Cidade, durante os meses de junho e julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona os Programas Bolsa Familia, Cras e Agente Jovem, deste Municipio, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/08/2008 | 550.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Sec. do Trabalho e Acao Social , deste Municipio, referente ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/08/2008 | 250.00 | 00060160624487 | ZELMA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o Programa do Governo Federal PETI, referente ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/08/2008 | 550.00 | 00006402658472 | JOSE ABELARMINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, onde funciona o Programa ZFome Zero, Peti e Terceira Idade, situado a Rua Dr. Joao Goncalves, nesta Cidade, ref. ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/08/2008 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, onde funciona a Escola Municipal, Fernando Cunha, nesta Cidade, ref.ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/08/2008 | 430.00 | 00009371028491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, onde funciona a Biblioteca Publica, desta Cidade, ref. ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/08/2008 | 3365.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletricas das Escolas deste Municipio, com vencimento em 19 de junho de 2008, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/08/2008 | 280.00 | 00009150609491 | EDINALDO BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Sec. de Turismo, deste Municipio, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/08/2008 | 200.00 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, onde funciona o Centro Artistico Arco Iris, nesta Cidade, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/08/2008 | 3000.00 | 00048019909400 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio, transportando alunos dos Assentamentos para a Escola Maria Tavares, nesta Cidade, durante o mes de julho de 2008, cocnf. recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/08/2008 | 2038.40 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 01 frizer, 01 balanca, 01 fogao e 01 moedor, destinados as escolas, deste municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/08/2008 | 289.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao, destinado a Escola Maria Tavares, nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/08/2008 | 1060.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Locutor divulcando a Campanha de Vacinacao contra Rubeola, nos Distritos e Assentamentos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2008 | 1131.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia dos Predios Publicos, da Secretaria de Saude, deste Municipio, conf. fatura anexo, ref. ao mes de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/08/2008 | 2361.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas as ambulanciais deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/08/2008 | 100.00 | 00064600009487 | ELIZEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o PSF do Assentamento Primeiro de Marco, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/08/2008 | 1630.00 | 00004495464469 | GINALDO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 viagens do Assentamento de Nova Vida para Joao Pessoa, Pitimbu e Alhandra, transportando pacientes, durante o mes de maio e 06 viagens durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/08/2008 | 550.00 | 00003605264468 | CARLOS AALBERTO SIQUEIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da Sec. de Saude, transportando pessoas doentes de Pitimbu a Goiana, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/08/2008 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o PSF do Assentamento de Nova Vida, ref. ao mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/08/2008 | 900.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para assist~encia medica de Andreza para Pitimbu, Caapora, Alhandra e Joao pessoa, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/08/2008 | 2150.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Pitimbu , Taquara e Camucim para Joao Pessoa para consultas medicas especializadas, num total de 26 viagens, durante os meses de maio e junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/08/2008 | 720.00 | 00014430690430 | JOSÉ BARBOSA DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 viagens de Pitimbu a Joao Pessoa, transportando pacientes para hospitais, em carater de urgencia, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/08/2008 | 1346.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS , ref. aos meses de out, nov. e dezembro de 2007, dos funcionarios da Sec. de Saude ( VIgilancia ambiental), conf. guias anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/08/2008 | 1750.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretria de Saude, transportando pessoas doentes em carater de emergencia para atendimento medico hospitalar, desta Cidade para Goiana, Caapora e Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/08/2008 | 250.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o Posto de Saude, do Assentamento Apaza, re. ao mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/08/2008 | 300.00 | 00001459721780 | IVANILDA SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Antonio Tavares, nesta Cidade, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para a Contabilidade, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/08/2008 | 3490.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Pasep, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/08/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulcacao de materias de utilidades Publicas e de natureza educativa, durante o mes de julho de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/08/2008 | 475.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados executando servicos de borracharia, nos veiculos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/08/2008 | 1759.80 | 09227495000160 | LEAL SERVICOS DE COBRANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos da divulcacao nas paginas amarelas deste Municipio em catalogos, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/08/2008 | 2300.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo (Caminhao), destinado a coleta de Lixo, desta cidade, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/08/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 3375-8 em favor da TV Tambau, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/08/2008 | 1428.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 8947-8 , em favor da Cagepa, conf, extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/08/2008 | 341.38 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua e esgoto dos predios desta edilidade em acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2008 | 740.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de Projetos da CEHAP em convenio com a Caixa Economica e de toda a documentacao necessaria para a Sec. de Financas, ref. ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2008 | 285.61 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo de agua de Predios Publicos, da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/08/2008 | 800.00 | 41250150000130 | ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas a Ambulancia Fiorino, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/08/2008 | 1200.00 | 00003171212439 | PEDRO CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de saude, transportando pessoas doentes para atendimento medico e hospitalar, em Caapora, Alhandra, Goiana e Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/08/2008 | 11099.41 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude, constantes na nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/08/2008 | 1600.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes de pitimbu aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2008, em carater de emergencia, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/08/2008 | 1600.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o lixo hospitalar, durante o mes de junho de 2008 a servico da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/08/2008 | 900.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes para Assistencia medica de Andreza, Pitimbu, Caapora, Alhandra e Joao Pessoa, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/08/2008 | 430.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Locutor divulgando a Campanha de Vacinacao contra a Rubeola, nos distritos e Assentamento, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/08/2008 | 521.58 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua de Predios Publicos, pertencentes a Sec. de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de julho de 2008, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2008 | 4200.00 | 00013334187870 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 950 metros de grama no estadio de futebol do Distrito de Taquara, neste municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/08/2008 | 9969.50 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/08/2008 | 163.21 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados ao Programa do Governo Federal. conf. notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/08/2008 | 271.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/08/2008 | 430.00 | 00005335106433 | GILSON FILIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 estacas de sabia para atender as necessidades do Projetos de Horticultura, implantada por esta Edilidade, no Distrito de Taquara, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2008 | 1900.00 | 00005444768402 | OSIAS MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a limpeza de toda orla maritima na Praia de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/08/2008 | 300.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Sec. de Agricultura e Pesca, deste Municipio, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/08/2008 | 1007.00 | 00042415896420 | MARCONIO EDSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao Diretor, Biologa e a Agronoma da SEc. de Agricultura e Pesca, deste Municipio para participarem de um Seminario sobre Pesca Artesanal, na Cidade do Recife-PE, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/08/2008 | 2100.00 | 00058125477420 | GENIVAL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de Caminhao de Placa MMR 8354 a servico da Sec. de Obras, destinado a Coleta de Lixo, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo, no Assentamento de Nova Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2008 | 210.00 | 00032705719415 | RODRIGUES CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2000 Kg de esterco de gado (HUMO), para atender as necessidades do Projeto de Horticultura organica, implantada por este Municipio, no distrito de Taquara, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/08/2008 | 2550.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Caminhao destinado a coleta de lixo do Assentamento Apaza, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/08/2008 | 420.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Vigia da Bomba de agua na Vila Jose Maria Ribeiro, nesta cidade, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/08/2008 | 96.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 metros de lona preta, para arender as necessidades do Projeto da Horticultura Organica, implantada, no distrito de Taquara, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/08/2008 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator, destinado a coleta de lixo, deste Municipio, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/08/2008 | 4130.00 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar, das escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/08/2008 | 2246.86 | 03721769000359 | MARTERBOI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/08/2008 | 30.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 pastilha de freio, destinada ao onibus que transporta os alunos da Zona Rural para a Escola Dr. Joo Goncalves, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/08/2008 | 2231.11 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinado a merenda escolar, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/08/2008 | 18864.50 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de medicamentos, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/08/2008 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e soldas, nos pneus e veiculos, da Sec. de Saude, deste Municipioconf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/08/2008 | 680.00 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia a servico da Sec. de Saude, transportando pessoas doentes do Assentamento Apaza para Alhandra, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/08/2008 | 750.00 | 00008027295416 | ALMIR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o estofamento de cadeiras da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/08/2008 | 2000.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos plantonistas, durante o mes de junho e funcionarios da Sec. de Saude, durante a Campanha de Vacinacao infantil, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/08/2008 | 968.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baterias e 01 silicone, destinadas as Ambulancias, da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/08/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 05 Tonner, destinados a maquina de xerox, Locada a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/08/2008 | 300.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de refrigeracao prestados na munutencao da geladeira do Posto de Saude da Agrovila Camucim, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/08/2008 | 815.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes, destinados as ambulancias, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/08/2008 | 120.00 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo aos integrantes do Conselho Municipal de Saude, deste Municipio para participarem da Segunda Conferencia Municipal de Saude, na Cidade do Conde-PB, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/08/2008 | 350.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Sec. de Administracao e do Gab. do Prefeito, no periodo de 01 a de julho a 12 de agosto de 2008 conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/08/2008 | 169.20 | 00041447506472 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de generos alimenticios, destinados aos integrantes do Programa Nacional de Documentacao do Trabalhador Rural, no Assentamento Apaza, conf. notas anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/08/2008 | 2110.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas as ambulancias, deste Municipio, conf. orcamento discriminado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/08/2008 | 235.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota , destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/08/2008 | 2600.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados aos veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/08/2008 | 2600.00 | 10805893000368 | LEON HEIMER S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao onibus que transporta os estudantes, deste Municipio, conf. orcamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/08/2008 | 759.65 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais, destinados ao Programa Peti, assistido pelo Governo Federal, conf, recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/08/2008 | 132.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bujoes de gas de cozinha, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/08/2008 | 995.60 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as creches, deste municipio conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/08/2008 | 2063.35 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/08/2008 | 1550.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 sacos de cimento, destinados a Sec. de Obras, para reposicao de calcamento e realizacao de pequenos servicos de manutencao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/08/2008 | 1060.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamento das ruas de Acau, neste Municipio, conf. recibo anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/08/2008 | 1062.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em 08 carros de mao e 01 conserto e recuperacao de uma grade da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/08/2008 | 1600.00 | 00029956285404 | JOSE FILINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro realizando pequenos servicos na construcao de rampas para deficentes fisicos e reposicao dos meios fios, na Praca desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/08/2008 | 1550.00 | 00067685366487 | JOSE HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto da Bomba hidraulica da Assentamento Apaza, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/08/2008 | 1700.00 | 00067685366487 | JOSE HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao da bomba de agua no Loteamento Jose Maria Ribeiro, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/08/2008 | 1060.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando funcionarios da Sec. de Turismo, deste Municipio, para Joao Pessoa, quando a servico desta Secretaria, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/08/2008 | 2816.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais esportivos, destinados ao Campeonato de Futebol do Time Sub-vinte, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/08/2008 | 1130.00 | 00008564883481 | PATRICIO SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes em carater de urgencia de Pitimbu a Caapora e Goiana, durante o mes de julho a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/08/2008 | 1500.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao e revisao de toda a parte hidraulica e eletrica dos Centros de Saude de Acau e Taquara, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/08/2008 | 1800.00 | 00067685366487 | JOSE HUMBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando os medicos do PSF para Pitimbu, Acau e Taquara, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/08/2008 | 900.00 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinadas a merenda escolar, constante na nota fiscal avulsa 825919, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/08/2008 | 209.00 | 00008034808490 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Organizacao de processos licitatorios, junto a Sec. de Financas, deste Municipio, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado da conta 8947-8, em favor da Famupconf. extrato bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/08/2008 | 7664.50 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/08/2008 | 11000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/08/2008 | 700.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 bujoes de gas de cozinha, destinados as Escolas, deste Municipio, para a Merenda Escolar, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2008 | 430.00 | 00004489634420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica, referente ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2008 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado , nesta Cidade, onde funciona a Escola Fernando Cunha, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/08/2008 | 1516.97 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais esportivos , destinados ao torneio realizado durante a festa de Emancipacao Politica da Agrovila Camucim, neste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2008 | 530.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo transportando os componentes do Time Sub-Vinte, desta Cidade, para participar do torneio de futebol, em Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2008 | 2355.67 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinadas as Escolas, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2008 | 333.00 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2008 | 430.00 | 00096018682400 | JOSE DIOGENES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como artitro, durante a realizacao do torneio de futebol, realizado na Agro Vila Camucim, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2008 | 1060.00 | 00005319915470 | EDVAN FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da festa de Emancipacao Politica da Agrovila Camucim, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2008 | 215.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como artibro, durante o torneio de futebol, na Agrovila Camucim, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2008 | 1000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais esportivos, destinados ao torneio de futebol, durante a festa de Emancipacao Politica, da Agrovila Camucim, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/08/2008 | 190.00 | 00003378796480 | WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como arbitro, durnte o torneio de futebol, em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2008 | 362.83 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias, destinados aos Componentes da Banda Municipal, Joana de Morais, em Acau, neste Municipio, conf. notas anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2008 | 1910.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a Tesoureira, de Pitimbu a Alhandra e Joao Pessoa e vice versa, durante o mes de agosto de 2008, para resolver assuntos Bancarios e Contabeis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2008 | 1060.00 | 00006709367401 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos processos licitatorios, junto a Sec. de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2008 | 1300.00 | 00009184034483 | MELQUE MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pintor nos meios das Ruas do Ditrito de Acau e reposicao de calcamento, conf. reibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2008 | 1900.00 | 00028152541400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada para retirada de entulhos e areia do calcadao da Orla maritima, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2008 | 2000.00 | 00002190295475 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada durante a limpeza da Orla maritima e pintura dos meios fios, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2008 | 2200.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada durante a limpeza e recolhimento de entulhos na orla maritima e pintura dos meios fios, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2008 | 1714.90 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 230 camisetas, destinadas a Campanha Praia Limpa, neste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/08/2008 | 635.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoes prestados durante a limpeza da orla maritima com retirda de entulhos, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/08/2008 | 50.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na jante do trator, desta Prefeitura, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2008 | 1270.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Agricultura e Pesca, deste Municipio, transportando o SEc. e Diretores para Joao Pessoa com a finalidade de tratarem de assuntos de interesse, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/08/2008 | 103.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, a funcionarios do Setor de cadastro imobiliario, por ocasiao do recadastramento dos imoveis, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/08/2008 | 97.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao ao PASEP ( FEP ), conf. extrato , ref. ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/08/2008 | 0.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao ao Pasep (ITR), conf. extrato do mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/08/2008 | 2099.99 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do OI Plano, referente ao mes de julho de 2008, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/08/2008 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios, durante o mes de maio de 2008, conf. cont. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/08/2008 | 530.00 | 00002543506403 | MAURO DE SOUZA CAVANCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao nos patios internos e externos das Escolas da Rede Municipal, dos Assentamentos de Primeiro de Marco e Apaza, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/08/2008 | 400.00 | 00008921232494 | DIEGO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma Garagem onde funciona e Anexo da Escola Municipal Celerino Menezes, em Acau, durante os meses de junho e julho/08 conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/08/2008 | 350.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento da manga de eixo do onibus com kit completo, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/08/2008 | 1020.40 | 00004167686449 | WALDETE ALENCAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como supervisoura, ref. ao mes de junho de 2008, a serv. da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/08/2008 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado no Assentamento Apaza para funcionamento do PSF, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/08/2008 | 530.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viavens realizadas em carater de emergencia durante o mes de julho de 2008, transportando pessoas doentes de Pitimbu a Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 viagens transportando pacientes para assistencia madica das localidades de Marinas e Mucatu para Pitibu e Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/08/2008 | 1800.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes em carater de emergencia do Assentamento Apaza para Alhandra e Joao Pessoa , durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/08/2008 | 600.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de saude, transportando os medicos plantonistas para Pitimbu, Acau e Joao Pessoa, durante o mess de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/08/2008 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens transportando pacientes para consultas medicas e exames dos Assentamentos para Joao Pessoa, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00000860798836 | HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do EJA para as Escolas de Cruz do Caboclo e Mucatu, no turno da noite , durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/08/2008 | 8000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de uma Banda Forroza Vip, sonorizacao, locacao de palco e gerador, durante a festa de Emancipacao Politica da Agrovila Camucim, neste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/08/2008 | 2500.00 | 24284119000282 | MAPAL-MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais de construcao para servicosde manutencao das escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/08/2008 | 120.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Escola Municipal Apaza, neste Municipio, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/08/2008 | 1208.00 | 03877236000107 | J.I.F.B Eventos - José Iranildo de F. Bezerra ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Show pirotecnico, na Cidade de Pitimbu-PB, conf. nota fiscal anexo, durante as festividades juninas, das Escolas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/08/2008 | 1297.13 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e de expediente, destinados as Escolas de nossa Rede de Ensino, que sao atendidas pelo PDDE, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 22 viagens transportando pacientes para assistencia medica da Agrovila Camucim a Joao Pessoa e Acau, neste Municipio, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/08/2008 | 450.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da SEC. DE FINANCAS,quando em servico no cadastro imobiliario, nos finais de semana do mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/08/2008 | 299.00 | 08449090000104 | ECS - NOTECIA DIST. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora HP , destinado ao Setor de Tributos, desta Prefeitura, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/08/2008 | 1700.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando funcionarios da Sec. de Obras, para realizar servicos nos distritos e Assentamentos, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/08/2008 | 2600.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreita durante a limpeza da orla maritima de Praia Bela, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/08/2008 | 2700.00 | 00046402578487 | ALDEMIR RIBEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens e alimentacao, durante a realizacaodo II Seminario sobre Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socio - ambiental, realizado na Cidade do Recife, no periodo de 12 a 14 de agosto, na Fundacao Joaquim Nabuco, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/08/2008 | 112.41 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa do Governo Federal PETI conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/08/2008 | 1358.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , destinados aos alunos do programa PETI, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/08/2008 | 45.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Trompa da Bomba dïagua, destinada ao Micro Onibus que transporta os alunos, deste Municipio, conf; nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/08/2008 | 20.00 | 00011370122420 | AMARO TORNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ex recibo anexo.bus, que transporta dos alunos dos Assentamentos para esta Cidade, conf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/08/2008 | 350.00 | 00004870753405 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retelhamento da Escola Antnio Lourenco de Barros, em Taquara, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/08/2008 | 315.00 | 00058125477420 | GENIVAL JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens do Assentamento Nova Vida para Joao Pessoa e vice-vesa, em carater de emergencia, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/08/2008 | 800.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de emergencia para atendimento medico hospitalar de Acau para Caapora, Goiana e Joao Pessoa, a servico da Sec. de Saudeconf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/08/2008 | 800.00 | 00054859549449 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de emergencia, transportando pessoas doentes para atendimento medico hospitalar, de Acau, Pitimbu para Caapora e Goiana, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/08/2008 | 8235.91 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/08/2008 | 1267.50 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Contra partida pela aquisicao de um onibus Escolar Novom conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/08/2008 | 2717.45 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dos veiculos, desta Edilidade, constantes na nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/08/2008 | 524.13 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de expedientes, destinados ao \programa PETI deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/08/2008 | 120.10 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais, destinados a Banda Municipal Joana de Morais, em Acau, neste Municïpio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/08/2008 | 38.38 | 35580380000165 | MALHAS SUL COM. DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a Banda Municipal Jose Henrique de Amorim, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2008 | 228.00 | 04969182000164 | J.A.F. COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos que comemoraram a Abertura da Semana da Patria, nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/08/2008 | 400.00 | 00006551236448 | SEVERINA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localiado a Rua Simoes Barbosa, 15 destinado como residencia de apoio aos funcionarios que residem fora, desta Cidade, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2008 | 130.00 | 00004921060452 | FABIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o conserto dos fogoes das Escolas de Primeiro de Marco e Apaza, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/08/2008 | 626.95 | 08763294000115 | ARMARINHO E AVIAMENTO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais, destinados a Banda Marcial Municipal Joana Morais, no distrito de Acau, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/08/2008 | 34.00 | 04153910000165 | ROCHA E RAMOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais constantes na nota fiscal anexo, destinado a Banda Municipal JOANA MORAIS,em Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/08/2008 | 54.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal , destinado a Banda Jose Henrique de Amorim, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/08/2008 | 82.00 | 08671539000184 | M. CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Instrutor da Banda Municipal Joana de Morais, em Acau, quando a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/08/2008 | 163.11 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal anexo, destinados a Bnda MUNIPAL, Joana de Morais, conf.nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/08/2008 | 25.65 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a esta edilidade, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/08/2008 | 24.77 | 04917296000837 | AVIL, TERTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material destinado a esta edilidade, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/08/2008 | 410.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca no pagamento do mes de junho e julho de 2008, pela prestacao de servicos na elaboracao de contratos e convenios da Secretaria de Financas, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/08/2008 | 800.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Assessoria a esta Edilidade, junto aos Orgoes Federais, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/08/2008 | 224.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de um imovel alugado a esta Edilidade, onde funciona o Conselho Tutelar, deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/08/2008 | 198.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de 06 gas de cozinha,destinada as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/08/2008 | 2257.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , destinados as Creches, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/08/2008 | 1003.30 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/08/2008 | 113.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, de um imovel alugado a esta Edilidade, para funcionamento da Sec. do Trabalho e Acao Social, conf. fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2008 | 377.19 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados ao lanche, dos Agentes Jovens, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2008 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel locado onde funciona o Conselho Tutelar, desta Cidade, ref. ao mes de agosto de 2008.conf. fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/08/2008 | 2300.00 | 00005863747447 | CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada ref. a limpeza da orla maritima, no trecho compreendido entre o Loteamento Praia Azul a Acau, neste Municipio, conf, recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2008 | 766.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/08/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulcacao de notas de interesse desta Edilidade, veiculados nesta Emissora, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2008 | 5112.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a retencao do PASEP, ref.ao mes de agosto de 2008, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2008 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rewferente a despesa com PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, durante o mes de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00096018682400 | JOSE DIOGENES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem durante campeonato de futebol, em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2008 | 520.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas as ambulancias deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2008 | 360.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2000 coletor universal 20ml, destinado a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2008 | 1060.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista da Sprint, durante o mes de agosto/2008, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2008 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma maquina fotocopiadora 1651, a serico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2008 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma fotocopiadora 1651, destinada a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2008 | 2348.60 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos-hospitalar, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2008 | 2150.00 | 00000944213405 | ZAQUEU RODOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Pitimbu, Taquara e Camucim para Joao Pessoa para consultas especializadas, num total de 26 viagens, nos meses de maio e junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 22 viagens transportando pacientes para Assistencia medica, da Agrovila Camucim a Joao Pessoa e Acau, neste Municipio, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2008 | 5113.60 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d e mat. destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2008 | 2806.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinandos a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2008 | 120.00 | 00031036029875 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Joao Pessoa ref. a confeccao de 12 adesivos medindo 60X30 Cm, para serem colocados nos veiculos da Sec. de Saude, conf. nota fiscal avulsa, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2008 | 862.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Pneus , destinados ao veiculo de placa MMT 8053 e um balanceamento no veiculo de placa MNE 2384, a servico da Secretaria de Saude, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato, debitado na conta 8013-6 Funs, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2008 | 2050.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Pas Micro onibus de placa MOK 7250 durante o mes de julho transportando alunos de Pitimbu, Nova Vida e Marinas para estudar em Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2008 | 2471.00 | 00059336889753 | DEONICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Criacao do figurino , ornamentacao e confeccao de fardamentos para as Bandas Joana de Moraes,Toque de luz e Josse H. de Amorim, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2008 | 415.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao onibus que transporte os alunos deste Municipio, de placa MNO 9280conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2008 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma maquima fotocopiadora 2040, a servico da ESec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2008 | 461.23 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Fotocopiadora 2040 e copias excedentes, a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2008 | 680.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos servicos realizados no Micro onibus de placa MOS 8502, a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2008 | 1270.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas ao Micro Onibus, de placa MOS 8502, conf. notas fiscais anexo, a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2008 | 11422.65 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento da frota dos veiculos a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2008 | 650.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades de Pitimbu, Nova Vida e Marinas a Joao Pessoa para as Instituicoes de ensino Facene, Cacdc, Geo e Anglo, no turno da noite, durante o mes de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2008 | 75.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terminal de direcao, destinado ao Micro onibus, que transporta os alunos deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2008 | 1900.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades de Marinas ,Barra do Estoril, Praia Bela e Nova Vida, para as Escolas de Sede Velha e Apaza, durante o Mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2008 | 228.00 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos que sao integrantes da Banda que de apresentaram para o hasteamento dabandeira, durante a abertura da semana da Patria, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2008 | 1000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos , destinados ao torneio de futebol, da Agrovila Camucim, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2008 | 163.11 | 08763294000115 | ARMARINHO E AVIAMENTO EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Banda Municipal Jose Henrique de Amorim (MIRIN), nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2008 | 500.00 | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do Tocografo, do onibus de placa MMR 0542, que transporta os alunos deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2008 | 466.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas aos veiculos de placa MNO 9280 e MOH 6298, a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2008 | 365.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao marca venancio, destinado a Escola Maria Tavares, nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2008 | 85.30 | 11407756000176 | MANOEL TORRES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para ornamentacao dos integrantes da Banda Mirin, deste Municipio, conf. cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2008 | 25.56 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a ornamentacao do desfile da Banda Municipal Mirin, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2008 | 5000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICOES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOH 6298 E MMR 0542 E MNE 5828 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculos | Veiculo para Transporte de Estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um veiculo onibus novo, com capacidade, para 31 passageiros ano modelo 2008, conforme nota fiscal 185638. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2008 | 843.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a Licenca de uso e Manutencao do Sistema de Tributos, ref.ao mes de junho de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2008 | 843.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso e Manutencao de Sistema Beth Tributos ref. ao mes de julho de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2008 | 109.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de papel chamex, destinada a Sec. de Financas, conf. cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2008 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Fotocopiadora 2040, a servico da Sec. de Financas, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para a contabilidade, ref. ao mes de julho de 2008, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2008 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Fotocopiadora 2040, a servico da Sec. de Financas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2008 | 60.00 | 02851006000106 | SILENE BENTO FREIRE BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ref. a tiragem de 500 copias xerox e 05 encadernacoes, destinadas a Sec. de Financas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao para esta Federacao, no mes de setembro de 2008. conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato, conf. extrato da conta 26936-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada na conta 283143-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato na conta 37000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2008 | 5.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, cobradas na conta 2002-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2008 | 328.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, quando a servico, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2008 | 1402.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos, coloridos e preto, destinados as impressoras, desta Secretaria, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2008 | 1342.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Predio da Prefeitura Municipal , ref. ao mes de maio de 2008, conf. fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2008 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provimento de acesso as redes de comunicacoes ( INTERNET ), ref. ao periodo de 01 a 31 de julho de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Pavimentação de Ruas e Avenidas com Meio-Fio e Linha d´agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2008 | 143950.63 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicacao dos servicos executados de pavimentacao e drenagem do Bairro Alto da Bela Vista, Distrito de Taquara e Retificacao e Canalizacao do Corrego do Maceio, conf. contrato de repasse numero 187.027-44 MTUR/TURISMO NO BRASIL, conf. nota fiscal em anexo. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2008 | 81862.98 | 00036740993300 | ADAILTON M. DUTRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de obras, deste Municipio, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2008 | 6980.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais , eletricos, hidraulicos e de construcao,destinados a manutencao da Sec. de Obras, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2008 | 68.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um dijuntor trifasico 90, destinado a Sec. de Obras, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2008 | 4133.00 | 07104662000150 | T S DE MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos , destinados ao abastecimento dïagua do Loteamento Praia dos Mariscos, neste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2008 | 2300.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas prestando servicos na coleta de lixo, deste Municipio, durante o mes de julho do ano em curso, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2008 | 424.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode materiais, destinados a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2008 | 3410.40 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placas MNH 9528 e MOL 8617, a servico da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2008 | 65.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto nos carros de mao e servicos de borracharia no trator e patrol, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2008 | 448.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2008 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de emissao de DOC cobrada, conf. extrato da conta numero 8947-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de setembro de 2008, na conta movimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2008 | 461.00 | 35506062000154 | SEVERINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de primeiro pagamento,recibo de placa e honorarios de deligencia de visto de placa, realizado no onibus de placa MOV 3676, de cor amarela, a servico da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2008 | 33.00 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais, destinados a ornamentacao da banda Municipal Joana de Morais, em Acau, durante a semana da Patria, conf. nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2008 | 16.26 | 04917296000837 | AVIL, TERTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao da Banda Municipal Toque de Luz, durante a semana da Patria, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2008 | 41.30 | 09003773000104 | J.M. CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao destinados a ornamentacao da Banda Municipal Joana de Morais, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2008 | 64.21 | 09450115000152 | SULANKA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de ornamentacao destinados a Banda Municipal Mirin Jose H. de Amorim, nesta Cidade, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2008 | 25.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a ornamentacao da Banda Municipal Joana de Morais, deste Municipio, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2008 | 33.00 | 10826410000140 | BAZAR GUARANY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinandos a ornamentacao da Banda Municipal Joana Morais, em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2008 | 57.85 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a ornamentacao da Banca Municipal Mrim, durante a Semana da Patria, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2008 | 70332.78 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2008 | 2050.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia a servico da Sec. de Saude, durante os meses de junho e julho de 2008, transportando pessoas doentes de Pitimbu para os Hospitais em Joao |Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/09/2008 | 120.00 | 07913257000183 | MARIA JOSE DE SOUZA CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a manutencao da Escola Antonio Lourenco, em Taquara, neste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/09/2008 | 1450.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 viagens transportando pacientes das localidades de Marinas do Abiai e Mucatu a Pitimbu e Joao Pessoa, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2008 | 7430.37 | 00007299436400 | CLAUDIA F. ALVES E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (DENGUE), ref. ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/09/2008 | 4587.17 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota dos veiculos discriminados na nota fiscal, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/09/2008 | 3100.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo destinado ao transporte de alunos e professores de Pitimbu para os Assentamentos, Nova Vida, Primeiro de Marco e Apaza, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/09/2008 | 6532.95 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento da frota dos veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/09/2008 | 25.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a ornamentacao da Banda Municipal Joana de Morais, em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/09/2008 | 23.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao da banda Municipal Mirin desta Cidade, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/09/2008 | 81.50 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica ( manutencao ), destinados a esta Secretaria, conf. nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/09/2008 | 331.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a Guia de recolhimento de Tarifa, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/09/2008 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de Tarifa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/09/2008 | 810.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/09/2008 | 1600.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da Televisao Tambau, debitada na conta FPM, conf.extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/09/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Agente Jovem, ref. ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/09/2008 | 415.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia da Vila Jose Maria Ribeiro, nesta Cidade, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/09/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social , pelo Programa Cras Paif, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/09/2008 | 1113.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas e equipamentos junto a Sec. de Acao Social, deste Municipio, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/09/2008 | 1125.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Psicologa, pelo Programa CRAS PAIF, referente ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/09/2008 | 2600.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com locacao de um Caminhao para Coleta de lixo, deste Municipio, ref. ao mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/09/2008 | 1500.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro, deste Municipio, durante o mes de julho/08, conf. recibo anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/09/2008 | 2400.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais constantes na nota fiscal anexo, para senear as ruas, desta Cidade, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/09/2008 | 1500.00 | 00005882699487 | CARLOS OLBERTO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Engenheiro, deste Municipio, ref. ao mes de maio/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/09/2008 | 3107.60 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos de placa MNH 9528, MOL 8617 e a Patrol de ste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Execução de Obras de Infra-Instrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/09/2008 | 35385.52 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao drenagem sustentavel urbana, nesta cidade, conforme nota fiscal | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/09/2008 | 112.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 sacos p/ lixos destinados a coleta, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/09/2008 | 1878.00 | 00007013330493 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras, destinadas, as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/09/2008 | 198.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 bujoes de gas, destinados ao Programa do Governo Federal PETI , conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/09/2008 | 1871.00 | 09227495000160 | LEAL SERVICOS DE COBRANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos anuncios nas paginas amarelas do catalogo telefonico, ref. ao ano de 2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/09/2008 | 2600.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma \Kombi de placa KJB 3592, transportando alunos dos Assentamento, nos turnos manha , tarde e noite, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/09/2008 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Kombi de placa KHO 9610, para transportar alunos dos Assentamentos nos turnos tarde e noite, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/09/2008 | 1900.00 | 00099299682887 | IVANILDO BELARMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Parati de placa HVF 6584 para transportar alunos dos Assentamentos nos turnos manha e tarde, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/09/2008 | 7491.53 | 00007290575423 | CAMILA TARGINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da Sec. de Educacao ( Educ. Infantil ), referente ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/09/2008 | 92361.97 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Educacao 60 %, referente ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/09/2008 | 2600.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Kombi de placa KJH 2174, transportando alunos dos Assentamentos durante o mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/09/2008 | 1200.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens de pitimbu a Agrovila Camucim, Nova Vida, Apaza e Joao Pessoa, transportando pacientes para hospitais em carater de urgencia, como tambem os profissionais do PSF, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/09/2008 | 1060.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da sec. de Saude, durante o mes de agosto de 2008, transportando pessoas doentes para os hospitais de joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/09/2008 | 18620.00 | 00004494538477 | DEISE SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude ( ACS ) , durante o mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/09/2008 | 52259.50 | 00014430975434 | ADELSON P. DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (FMS), durante o mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/09/2008 | 460.89 | 00090846990415 | JURACY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario-familia dos ACS, deste Municipio, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/09/2008 | 250.00 | 00018190960415 | ADELCO TARGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reboque da Ambulancia, deste Municipio de Joao Pessoa a Pitimbu, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/09/2008 | 1998.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de instrumentos musicais, destinados a Banda Municipal Jose Henrique de Amorim ( Mirim ), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/09/2008 | 415.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de monitora do Programa Peti, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/09/2008 | 415.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Monitora do Programa Peti, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/09/2008 | 80.00 | 00007766018497 | MARLY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao do arquivo da Sec. de Agricultura e Pesca, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/09/2008 | 15936.19 | 00005986114442 | ADRIANO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Agricultura e Pesca, ref. ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/09/2008 | 16663.60 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Turismo, ref.ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/09/2008 | 785.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 365,187 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos ( Trator e Patrol ), a serv. da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/09/2008 | 55674.85 | 00005478733440 | CARMENZITA VICENTE FERREIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. do Trab. Acao Social, deste Municipio,ref. ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/09/2008 | 4035.24 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios Lotados na Sec. do Trab. e Acao Social ( Conselho Tutelar ), ref. ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/09/2008 | 1195.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 273,562 litros de gasolina e 222,791 litros de gasolina, destinados aos veiculos de placa MNH 9528 e MOL 8617, a servico da Sec. de Adm., conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/09/2008 | 137.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena interly, destinada a Tesouraria, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/09/2008 | 3333.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de 726,852 litros de gasolina comum e 664,605 litros de oleo diesel a frota dos veiculos Locados e pertencentes a este Municipio, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/09/2008 | 42491.83 | 00004092330480 | ANA PAULA PAULINO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (PAB), ref, ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/09/2008 | 3065.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 323,489 litros de gasolina comum e 1.031,535 litros de oleo diesel, destinados a frota dos veiculos, Locados e da Sec. de Educ., deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/09/2008 | 148414.79 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao ( 40% ), referente ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/09/2008 | 51323.37 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao ( Contrato ),ref. ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/09/2008 | 2231.19 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar, das escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/09/2008 | 430.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Locutor, no distrito de Acau, divulgando a Campanha de Vacinacao, sobre a rubepola, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/09/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Programa de Samuka no periodo de 01 a 31 de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/09/2008 | 1060.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Locutor na Radio Caapora FM , de materias de interesse do Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/09/2008 | 5000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos proventos, como Prefeito, deste Municipio, ref. ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/09/2008 | 1387.20 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Agente Jovem, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/09/2008 | 445.87 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROGRAMA AGENTE JOVEM,deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2008 | 2246.45 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2008 | 977.84 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da TV Tambau, debitado na conta FPM , conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2008 | 3737.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagens de cartuchos de impresooras como tambem cartuchos originais, destinados a Esta Edilidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2008 | 1931.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo remanescente, de convenio feito a uniao, numero 0199732-31-2006, conforme instrucoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Refinanciamento e Pagamento de Dividas Internas | Amortização das Divida com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 76 | Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2008 | 2635.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcelamento retido INSS, debitado na conta do FPM, durante o mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2008 | 1.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos juros inss, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2008 | 4502.72 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, durante o mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/09/2008 | 17485.22 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da secretaria de financas, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/09/2008 | 19229.82 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Gab. do Prefeito, referente ao mes de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/09/2008 | 14668.36 | 00005231740470 | DAVID FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios, lotados na Sec. de Administracao, ref. ao mes de agosto, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/09/2008 | 250.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado no Assentamento Apaza, para funcionamento de PSF, durante o mes de agosto/08, conf. ref. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/09/2008 | 6390.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos com ar condicionado de placas MNM 8185, MYA 4698, MNM 8135, 01 veiculo basico de placa MNH 9528 e outro veiculo basico de placa MNH 9558, correspondente ao periodo de 08/08/08 a 08/09/2008, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/09/2008 | 269.20 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/09/2008 | 950.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na desobstrucao de galerias e retiradas de areia da Av. Beira Mar, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Direitos de Cidadania | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Municipal | Execução de Obras de Infra-Instrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/09/2008 | 75436.83 | 08621979000127 | SAN DIEGO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao turismo melhoria e infra estrutura turistica. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00007013330493 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinadas a Merenda Escolar das Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/09/2008 | 2924.83 | 03721769000359 | MARTERBOI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/09/2008 | 760.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Polpas de frutas, destinadas a merenda escolar, das Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/09/2008 | 5418.67 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, das escolas, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/09/2008 | 1259.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo de placa MMR 0542, a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/09/2008 | 370.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do mangote, parte eletrica e outros servicos executados no veiculo de placa MNO 9280, a servico da Sec. de Educ. , deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/09/2008 | 9930.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica, da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/09/2008 | 8970.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica, da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/09/2008 | 466.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de Tarefa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/09/2008 | 7875.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao Publica, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/09/2008 | 2292.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificantes, destinados ao Trator e a Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/09/2008 | 800.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de dois imoveis situados a Travessa da Praia, s n onde funfiona o Posto de Distribuicao de Leite do Municipio, referente ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/09/2008 | 3958.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Pasep, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/09/2008 | 981.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e oleo diesel, destinado aos veiculos de placa MNH 9528 e MOL 8617, a servico da Sec. de Administracao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/09/2008 | 519.00 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 29 Gineral, destinada a Praca Publica do Distrito de Acau, neste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/09/2008 | 1653.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da GAGEPA, debitado na conta de numero 8947-8, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/09/2008 | 3990.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento dos veiculos da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/09/2008 | 1700.00 | 00005828916475 | DANIEL MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizando pequenos servicos como pedreiro na manutencao da Escola Souto Maior, em Pontas de Coqueiros, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/09/2008 | 1800.00 | 00006752392498 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao hidraulica e eletrica das escolas Celerino Menezes e Maria do Socorro, em Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/09/2008 | 2600.00 | 00021687943400 | GILSON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na manutencao de toda parte eletrica das Escolas da Agrovila Camucim e Andreza I e II, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/09/2008 | 4427.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento da frota dos Veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal com placas dos veiculos, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/09/2008 | 409.50 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , destinados a merenda escolar das escolas, deste municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/09/2008 | 85.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Toner para maquina copiadora, desta Prefeitura, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/09/2008 | 135.89 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos servidores da Sec. de Financas, quando a servico deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/09/2008 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada durante o mes de setembro/08, transportando a Tesoureira de Pitimbu a Alhandra e Joao Pessoa para resolver assuntos bancarios e contabeis, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/09/2008 | 427.72 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua dos Predios Publicos, pertencentes a esta Sec. conf. faturas ref. ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/09/2008 | 542.85 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d ïagua de predios Publicos , pertencentes a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/09/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de de 02 veiculos com ar condicionado sendo um Gol MNM 8195 e outro MNM 8175 e 02 veiculos basicos 1.0 de placa MNL 4638 Fiat e outro MNH 9648, a servico da Sec. de Educacao, no periodo de 20 de agosto a 20 de 09 de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/09/2008 | 5120.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno basico de placa MNH 9578 e uma Caminhoneta Nissan de placa Mol 86 17, quando a servico da Sec. de Educacao, no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2008, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/09/2008 | 221.73 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua nos Predios Publicos, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2008, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/09/2008 | 2000.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na rede hidraulica das ches de Acau e de Camucim, neste Municipioconf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/09/2008 | 1600.00 | 00022289461415 | GENIVALDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao com retirada de entulhos na Vila Jose Maria Ribeiro, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00037175076487 | CARLOS ALBERTO DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de ceramica e servico de pintura da estatua de Sao Pedro, nesta Cidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/09/2008 | 220.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como digitador a disposicao da Sec. de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/09/2008 | 900.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para atendimento medico e hospitalar, dos Assentamentos para Alhandra e Joao Pessoa, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/09/2008 | 270.00 | 00002190295475 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na capinagem no largo do Posto de Saude de Taquara e Camucim, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/09/2008 | 2200.00 | 00020736274472 | SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 viagens transportando pessoas para consultas medicas, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/09/2008 | 900.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens transportando pacientes das comunidades de Andreza I e II a Camucim, Pitimbu e Acau, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/09/2008 | 600.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas doentes em carater de emergencia de Acau para Caapora e Goiana, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/09/2008 | 1600.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Mucatu para Alhandra e Joao Pessoa, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/09/2008 | 1700.00 | 00004495464469 | GINALDO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas durante o mes de maio e 06 viagens do mes de julho, transportando pessoas para assistencia medica do Assentamento Nova Vida, para Pitimbu, Alhandra e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/09/2008 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o PSF do Assentamento Nova Vida, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/09/2008 | 1300.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportano pessoas doentes em carater de emergencia de Taquara a Caapora e Joao Pessoa, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/09/2008 | 250.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o PSF do Assentamento Apaza, durante o mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/09/2008 | 1280.00 | 00002474705465 | ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes em carater de emergencia, dos Assentamentos para Alhandra e Joao Pessoa e vice-versa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/09/2008 | 1270.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes da Agrovila |Camucim para o Posto Medico de Taquara e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/09/2008 | 1800.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes de Pitimbu a Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/09/2008 | 1600.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas doentes para realizacao de exames e consultas especializadas nos hospitais de Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/09/2008 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Kombi de placa KHO para transportar alunos do Assentamento de Sede Velha a Joao Pessoa, nos turnos tarde e noite, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/09/2008 | 400.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Escola Fernando Cunha, nesta Cidade, ref. ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/09/2008 | 250.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dïagua da Escola de Andreza, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/09/2008 | 120.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dïagua da Escola de Sede Velha, referente ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/09/2008 | 1540.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Taquara, Camucim e Pitimbu, durante o mes de agosto de 2008, no veiculo de plca HZT 6129, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/09/2008 | 120.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dïagua da Escola de Texerinha , durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/09/2008 | 2100.00 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranportando alunos das localidades de Mucatu, Barra de Jangada, Andreza II e Bananeiras para a Escola Antonio G. Coutinho, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/09/2008 | 120.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua na Escola da Apaza, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/09/2008 | 120.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dïagua da Escola de Cruz do Caboclo , referente ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/09/2008 | 430.00 | 00004489634420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca Publica, desta Cidade ref. ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/09/2008 | 1900.00 | 00004690059470 | SOFANIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos Assentamentos, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00000860798836 | HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para transportar alunos dos Assentamentos, durante o mes de agosto de 2008, conf.recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/09/2008 | 2050.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos das localidades de barramares, Apaza eBarra de Jangada para a Escola de Sede Velha, neste Municipio, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/09/2008 | 2050.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Pas Micro onibus de placa MOK 7250, durante o mes de agosto, transportando alunos de Pitimbu, Nova Vida e Marinas para estudar em Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/09/2008 | 900.00 | 00097779849449 | ILVANDRO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das redes hidraulicas e eletricas da Escola de Andreza , neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/09/2008 | 2183.92 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA- CASA DAS DELICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, lanches frios e um coquetel, oferecidos ao alunos concluintes do segundo grau, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamento nos tres turnos, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/09/2008 | 2050.00 | 00066331617434 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos e professores de Pitimbu aos Assentamentos ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/09/2008 | 1630.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamento para e Escola de Primeiro de Marco, nos turnos manha e tarde, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com giagens transportando alunos dos Assentamento , durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/09/2008 | 2050.00 | 00001975211421 | MARCONE CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando as polpas de frutas doadas pela CONAB, para as Escolas, deste Municipio, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/09/2008 | 1900.00 | 00001362062472 | IVANILDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Assentamento, nos turnos manha e tarde, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas durante o mes de agosto, transportando alunos dos Assentamento para esta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2008 | 1430.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos durante o mes de julho de 2008, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/09/2008 | 1400.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos e professores de Pitimbu aos Assentamentos, deste Municipio, em carater de urgencia, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/09/2008 | 120.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua da Escola de Primeiro de Marco, durante o mes de julho de 2008, conf. folha de pagamento aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/09/2008 | 2050.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Asssentamento , nos turnos, manha e noite de 2008, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos e professores de POntas de Coqueiros a Acau e vice-versa, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/09/2008 | 1700.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos Assentamentos Apaza para Primeiro de Marco, em carater de urgencia, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/09/2008 | 120.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dïagua da Escola do Assentamento de Cruz do Caboclo, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/09/2008 | 1800.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SESI, correspondente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2007, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/09/2008 | 600.00 | 03775655000553 | CENTRO DE ATIVIDADES PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SESI, referente ao mes de marco de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/09/2008 | 519.80 | 00008417178422 | FELIPE ANTONIO FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE AGOSTO/08, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/09/2008 | 774.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao do seguro do onibus que transporta os estudantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/09/2008 | 380.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Posto Policial, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/09/2008 | 495.00 | 00078079969434 | CLAUDIO J.S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Segunda parcela do anuncio veiculado em nossa revista no mes de fevereiro de 2008 com venc. em abril de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/09/2008 | 300.00 | 00038861895468 | GEIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado na Rua Dr. Joao Goncalves, s/n nesta Cidade, onde funciona a Associacao dos Produtores Maritimos Rurais, deste Municipio, ref. ao mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/09/2008 | 874.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica do telefone fixo de numero 32991016, desta Prefeitura, conf. fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/09/2008 | 1170.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a policiais militares, quando a servico, neste Municipio, durante os meses de julho e agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/09/2008 | 2099.99 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas do Oi plano, ref. ao mes de 15/09/08, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/09/2008 | 104.51 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, durante o mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo, deste Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/09/2008 | 1600.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo (TRATOR) a dispossicao da Sec. de Obras, deste Municipio, destinadd a Coleta de Lixo, deste Municipio, durante o mes de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Camioneta F4000 de Placa MNZ 4367/PB a disposicao da Sec. de Obras, deste Municipio, transportando os feirantes, da Zona Rural, durante o mes de julho/ 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Caminhao de placa MMR 8354 a servico da Sec. de Obras, realizando a coleta de lixo dos Assentamentos Nova Vida , Camucim e Taquara , neste Municipio, ref ao mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/09/2008 | 300.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de correcao de vazamento na Bomba injetora da Maquina Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Construcao das escadarias do Alto do Merere e da Rua Projetada e reposicao de calcamento na Rua Antonio Tavares, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na escadaria que dar acesso a Rua Projetada, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, durante o mes de agosto/08,a disposicao da Sec. de Obras, realizando a coleta de lixo no veiculo de sua propriedade,onf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/09/2008 | 2600.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Obras, fazendo a Coleta de Lixo dos Assentamentos, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/09/2008 | 2100.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da Praca, da Agrovila Camucim, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/09/2008 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados , durante o mes de julho/08, transportando os eletricistas para os Distritos e Assentamentos, para manutencao nos Orgoes Municipais. conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/09/2008 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Trator a servico da Sec. de Obras, deste Municipio, destinado a coleta de lixo, deste Municipio, ref. ao mes de agosto/08. conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/09/2008 | 300.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a Sec. de Agricultura e Pesca, deste Municipio, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/09/2008 | 350.00 | 00016098471487 | LUIZ FRANCISCO JULIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a creche Joana de Morais, em Acau, referente ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/09/2008 | 550.00 | 00006402658472 | JOSE ABELARMINO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um imovel onde funciona o Programa do Governo Federal PETI, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/09/2008 | 550.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado a Rua Dr. Joao Goncalves, 157 onde funciona o CTRAS, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/09/2008 | 250.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CESAR GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua do Cemiterio, s n onde funciona o Programa do Governo Federal PETI, ref. ao mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante o mes de agosto/08 a servico do Conselho Tutelar, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/09/2008 | 565.00 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a este Municipio como Conselheiro do Conselho Tutelar, ref. ao mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/09/2008 | 415.00 | 00007122171426 | KAYLANNE KELLY SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/09/2008 | 800.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de dois imoveis conjugados, situados a Travessa da Rua da Praia, s/n, para funcionamento do Posto de Distribuicao de Leite, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/09/2008 | 1797.76 | 00007013330493 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/09/2008 | 415.00 | 00007696113461 | GABRIELA DE LIMA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestcao de servicos ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de agosto/08, como Monitora, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/09/2008 | 1000.00 | 00007038617435 | DANIELE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Ver. Jose Pedro da Silva, s/n, para funcionamento do Probrama do Governo Federal CRAS, ref. ao mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/09/2008 | 1402.70 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Alunos do Programa do Governo Federal (PETI), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/09/2008 | 1270.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Agric. e Pesca, transportando servidores quando a servico, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/09/2008 | 220.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante a limpeza dos canteiros da Praca Senhor do Bom-Fim, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/09/2008 | 1580.00 | 00003487070456 | HELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na desobstrucao de galerias e esgotos, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/09/2008 | 2700.00 | 00006743586439 | ELIVALDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento na Av. Beira Mar e Praca Sao Pedro, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/09/2008 | 480.00 | 00008731372481 | AVALINO SALUSTIANO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da Bomba do Assentamento de Primeiro de Marco, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/09/2008 | 650.00 | 00033512906400 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante a conservacao da estrada dos Assentamentos de Mucatu e Andreza, neste Municipio, como Maquinista da Patrol, deste Municipio, conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/09/2008 | 630.00 | 00004916793439 | DEYSE BERNARDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Organizacao dos processos licitatorios da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/09/2008 | 2409.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1120,575 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos ( Patrol e Trator ), deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/09/2008 | 1.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, durante o mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/09/2008 | 530.00 | 00007799395494 | EDVANIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante a organizacao da documentacao dos processos licitatorios, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/09/2008 | 300.00 | 00001459721780 | IVANILDA SOARES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o deposito da Sec. de Financas, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/09/2008 | 1009.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 291,939 litros de gasolina comum e 113,675 de oleo diesel, destinados aos veiculos de placa MNH 95 28 e MOL 8617, a servico da Sec. de Adm, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/09/2008 | 5416.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/09/2008 | 1580.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes em carater de emergencia de Acau a Joao Pessoa, con. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/09/2008 | 1900.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia transportando pessoas doentes do Assentamento Nova Vida para Joao Pessosa, durante o mes de agosto, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/09/2008 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o PSF do Assentamento Apaza, durante o mes de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/09/2008 | 4235.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives a frota dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/09/2008 | 962.50 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais de expedientes, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/09/2008 | 700.00 | 00022012710468 | IAHILDES DE BARROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 bujoes de gas de cozinha , destinados as Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/09/2008 | 365.00 | 11567039001000 | ANTONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas ao veiculo de placa MNE 5828, a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/09/2008 | 596.22 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com 132 autenticacoes e 75 reconhecimento de firmas, para esta Edilidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/09/2008 | 400.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o artesanato solidario, nesta Cidade, ref. ao mes de abril de 2007, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/09/2008 | 1350.00 | 00002125000407 | NICELIO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empeitada para limpeza com remocao de entulhos da orla maritima, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/09/2008 | 2673.00 | 00013924273472 | SEBASTIAO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados na Caixa de Marcha da Patrol e servicos de freios em geral conf. nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/09/2008 | 788.50 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de digitadora do Programa Bolsa Familia, durante o mes de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/09/2008 | 149.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Bolsa Familia, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/09/2008 | 1113.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e equipamentos, junto ao Programa Bolsa Familianref. ao mes de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/09/2008 | 600.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa em aco inox, destinada a turma concluinte do SESI de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/09/2008 | 530.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a serv. da Sec. de Educacao, transportando alunos do Assentameno Apaza e Texeirinha para a Universidade em Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/09/2008 | 2600.00 | 00091999952472 | ENEAS FURTADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. de Saude em carater de emergencia, transportando pessoas doentes para atendimento medico-hospitalar, de Pitimbu a Alhandra, Caapora e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/09/2008 | 925.00 | 04786407000147 | ARQUIMEDES GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas a moto de placa MOH 6891 a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/09/2008 | 499.35 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , destinados as creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/09/2008 | 895.40 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/09/2008 | 1580.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante a desobstrucao de galerias nos esgotos, desta Cidade, con. recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/09/2008 | 7570.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a Manutencao da rede eletrica , deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/09/2008 | 2985.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da bomba injetora, da maquina Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações da Assistencia Social para Todos | Prestar Assistência as Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/09/2008 | 1020.56 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em uma funcionaria ( Lea Mota de Santana), pois a mesma nao tem condicoes financeira, conf. documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2008 | 130.00 | 00003290108406 | NELI FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa do PROGRAMA AGENTE JOVEM, ref. aos meses de maio e junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2008 | 130.00 | 00008522808406 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa correspondente ao Programa Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2008 | 130.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa pelo Programa Agente Jovem, ref. aos meses de de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2008 | 130.00 | 00004083774452 | MAURICELIA NDOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2008 | 130.00 | 00001330130499 | ROSINETE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Agente Jovem, referente aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2008 | 130.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa ao Agente Jovem, ref.aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2008 | 130.00 | 00003508593452 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2008 | 130.00 | 00061256358487 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2008 | 130.00 | 00005482018466 | EDILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa pelo Programa Agente Jovem, ref. aos meses de julho e Agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2008 | 130.00 | 00001292410400 | EDIVÃNIA BENTO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa pelo Programa Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2008 | 130.00 | 00080800025415 | EDIVANIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa do Programa Agente Jovem , ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2008 | 130.00 | 00006577502471 | VIRGINIA MARIA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Programa Agente Jovem, ref. aos meses de \julho e maio de 2008, co nf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2008 | 130.00 | 00005668349446 | ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Bolsa do Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2008 | 130.00 | 00042517265453 | ROSILDA JOVENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Bolsa do Agente Jovem, ref. ao mes de julho e agosto de 2008, conf. ref. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2008 | 130.00 | 00004299735439 | LINDALVA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a bolsa do Agente Jovem, referente ao mes de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2008 | 130.00 | 00096031891468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2008 | 130.00 | 00005725560473 | MARTA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa do Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2008 | 130.00 | 00098303821415 | SUZETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa ao Agente Jovem, ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2008 | 520.00 | 00003162802407 | IRACI AMARA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa Agente Jovem, referente aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2008 | 130.00 | 00098302949434 | CLEIDIAN MARIA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa ao Agente Jovem, ref. aoss meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2008 | 130.00 | 00053252730430 | JANDIRA CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa ao Agente Jovem , ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2008 | 108.06 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo, destinados a limpeza publica, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2008 | 130.00 | 00001876981474 | LENICE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Bolsa do Agente Jovem , ref. aos meses de julho e agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2008 | 1844.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 857,977litros de oleo diesel, destinado a maquina Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2008 | 1270.00 | 00001877746410 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas transportando profissionais de Saude para os Assentamentos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2008 | 180.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra, desmontagem, montagem, reg. e teste no veiculo de placa MNG 3072, a serv. da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2008 | 1257.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de placa MNG 3072, a serv.da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2008 | 3136.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecimento dos veiculos a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal com placas dos veiculos nabastecidos,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2008 | 120.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento dïagua da Escola de Primeiro de Marco, durante o mes de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2008 | 5442.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis aos veiculos a servico da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal com numeros das placas dos veiculos abastecidos, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2008 | 5418.38 | 00007290575423 | CAMILA TARGINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores, relativo ao mes de janeiro de 2008, estornado e reempenhado corretamente, no lugar certo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2008 | 85081.40 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos professores, do mes de janeiro de 2008, anulado anteriormente e reempenhado corretamente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2008 | 14326.20 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos do professores, do mes de janeiro de 2008, anulado parcialmente e reempenhado corretamente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2008 | 18601.06 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos professores anulado e reempenhado, corretamente o lugar certo, do mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2008 | 17691.53 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao do fundeb, 60%, que ora reguarizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2008 | 5414.88 | 00007290575423 | CAMILA TARGINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente anulacao, total e reempenhamento, dos professoes, no mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2008 | 6174.88 | 00007290575423 | CAMILA TARGINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a reempenhamento corretamente, dos professores, do mes de marco de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2008 | 20335.49 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reempenhamento da folha do mes de marco, do fundeb 60%, feito corretamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2008 | 25590.79 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao professores do mes de marco de 2008, anulado e empenhado corretamente neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2008 | 92757.29 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos professores, do mes de marco, anulada e empenhada corretamente na dotacao certa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2008 | 31483.34 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementcao do pessoal do fundeb, 60%, durante o mes de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2008 | 38906.60 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do pessoal do fundeb, 60%, anulado parcilamente, e empenhado corretamente, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2008 | 7467.30 | 00007290575423 | CAMILA TARGINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao professores do fundeb, no mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2008 | 50313.39 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementcao do fundeb, 60%, dos professores, relativo ao mes de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2008 | 3130.64 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao do fundeb, 60%, anulado parcialmente, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2008 | 1159.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode 261,615 litros de gasolina e 220,698 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos de placa MNH 9528 e MOL 8617, a serv. da Sec. de Administracao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento debitado na conta do FPM, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2008 | 3375.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitadas na conta Fopag, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2008 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, durante o mes de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2008 | 400.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funcionava a casa dos artesoes, ref. ao mes deabril/07, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2008 | 843.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso e manutencao do Programa do IPTU, ref. ao mes de junho/08, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2008 | 40.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada na conta 5273-6, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2008 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acesso a Internet, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2008 | 650.00 | 00039416496472 | LUIZ ALUIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os policiais de apoio durante a seguranca do pleito, realizado em 05.10.2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2008 | 640.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode refeicoes para os policiais, durante o dia 05.10.08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2008 | 81.07 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Administracao, quando a servico deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento e revisao na rede eletrica e hidraulica das Escolas de Cruz do Caboclo, Texeirinha e Sede Velha, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2008 | 7467.30 | 00006273962405 | BELCRLY SORES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Educacao Infantil, ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2008 | 340.00 | 08434487000122 | F & F COM. DE PNEUS E SERV. P/ VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 02 Pneus, destinados ao veiculo ambulancia de placa MNJ 4053, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2008 | 255.78 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 unidades de carga oxigenio tipo G e 1 unidade de carga de oxigenio PP, destinado a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 viagens a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, de Pitimbu, Camucim, Nova Vida e Apaza, transportando pacientesem carater de urgencia para os hospitais de Alhandra e Joao Pessoa, durante o mes deagosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2008 | 2050.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas carente para atendimento emergenciais, nos hospitais de Alhandra, Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2008 | 925.00 | 04786407000147 | ARQUIMEDES GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas ao veiculo de placa MOA 8828, a servico da Sec. de Saude, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2008 | 161.94 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sec. de Saude, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2008 | 33493.09 | 00036740993300 | ADAILTON M. DUTRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Obras ( estatutario), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2008 | 2849.14 | 00010913742449 | DIOCIR R. DO NASCIMENTO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Obras (Comissionados), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2008 | 340.61 | 00029998216893 | TANIA MARIA RODIGUES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos Pencionistas da Sec. de Obras, ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2008 | 2985.00 | 10202790000141 | RETIFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a recuperacao da Bomba Injetora, da maquina Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2008 | 415.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de setembro, como vigilante da vila Jose Maria Ribeiro, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2008 | 2300.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para servicos de pintura e capinacao dos cemiterios publicos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2008 | 212.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00090899326404 | JOSÉ RAUDERLY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada referente a reposicao de calcamento nas ruas das Oliveiras, do Cemiterio e Alto da Bela Vista, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2008 | 2150.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada referente a reposicao de calcamento e pintura de meios fios, no distrito de Acai, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2008 | 3958.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais , destinados aos servicos de manutencao da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2008 | 2600.00 | 00002217649418 | IVANILDO GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada referente a limpeza com retirada de areia do calcadao, nesta Cidade e nos Loteamentos Praia Azul e Pontas de Coqueiros, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2008 | 8038.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acordo firmado correspondente ao parcelamento da divida pelo consumo de energia do ginasio Poliesportivo de Pitimbu, nesta Cidade, ref. a primeira parcela, conf. oficio de numero202,de 21 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2008 | 41424.01 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Obras ( Contratos ),ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2008 | 340.61 | 00029998216893 | TANIA MARIA RODIGUES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as pensionistas da Sec. de Obras, referente ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de set/08, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2008 | 1125.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao Programa Cras/Paif, na funcao de Psicoloca, ref. ao mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Assist. Social do Programa XCras/Paif, ref. ao mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Monitora do Programa PETI, ref. ao mes de set/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Monitora do Programa PETI de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2008 | 227.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, de uma casa alugada por esta Edilidade, onde funciona a Sec. do Trab. e Acao Social, conf. recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2008 | 495.40 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais destinados a manutencao da Sec. do Trabalho e Acao Social, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2008 | 4261.30 | 00005083691426 | EDENILDO DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2008 | 149.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/10/2008 | 1600.00 | 00010025545434 | LENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio de Acau a Joao Pessoa, transportando pacientes para consultas medicas, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 801a3-6, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no portao da Esc. Municipal Leonor Freire e substituicao de fechaduras , dobradicas , portas e janelas da Escola Leonor Freire, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2008 | 2600.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de emergencia, transportando alunos dos Assentamentos para a Escola da Apaza, durante os meses de junho e julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2008 | 2050.00 | 00003221906498 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao com conserto de carteiras escolaresnas Escolas de Cruz do Caboclo, Agrovila Camucim, Apaza e Andreza, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 37000-2, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado, da conta 283143-0, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/10/2008 | 2430.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitadas na conta 6278-2, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado na conta de numero 25518-1 movimento, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria cobrado sobre a conta de numero 25519-x ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta ITR, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com batifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de outubro de 2008, da conta do fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/10/2008 | 340.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da Sec. de Saude, deste Municipio, durante o mes de agosto, transportando pacientes para atendimento medico de emergencia, em Goiana-PE, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/10/2008 | 300.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto dos carros de mao e ferramentas de trabalho da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/10/2008 | 1000.00 | 00008005497407 | NACIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao dos projetos de horticultura organica, junto a Sec. de Agric. e Pesca, durante os meses de julho e agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/10/2008 | 2000.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados duranteo mes de setembro/08, transportando o lixo coletado das ruas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/10/2008 | 765.00 | 04090779000134 | SUELYTON LUIZ DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao das Escolas, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/10/2008 | 2600.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a disposicao da Sec. de Educacao, transportando os alunos dos Assentamentos para os Colegios desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/10/2008 | 2600.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da Sec. de Educacao, deste Municipio, transportando alunos em carater de emergencia de Pitimbu a Joao Pessoa, para a Universidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/10/2008 | 1060.00 | 00004695109433 | MARCOS DE LIMA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Educacao, deste Municipio, ref. ao conserto de carteiras escolares, das escolas Maria Tavares e Leoor Freire, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/10/2008 | 1060.00 | 00004793141447 | JANIERY OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a pintura de meios fios e capinacao dos cemiterios publicos, neste Municipio, conf. recibo anexo. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/10/2008 | 277.89 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 banheiras azul, destinadas ao Programa Agente Jovem, deste Municipioconf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/10/2008 | 169.00 | 09101574000120 | JOANA MARTINS DE ANDRADE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de roupas de recem nascido, destinados ao Programa do Governo Federal, Cras/Paif, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/10/2008 | 190.90 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA E OUTRA FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensoes alimenticias, durante o mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/10/2008 | 27400.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO S. DE C. MOLETO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. da Saude ( Medicos Plantonistas), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/10/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao, desta Edilidade veiculados nesta emissora, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/10/2008 | 2830.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios Lotados no Gabinete do Prefeito (Contrato), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/10/2008 | 1060.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas carentes deste Municipio, para tratamento medico nos hospitais de Alhandra , Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/10/2008 | 1104.60 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de tecidos destinados ao Programa do Governo Federal Cras/Paif, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/10/2008 | 1273.00 | 46065124000156 | GABE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Laboratorio, 01 Kit de recarga e um Kit de Vidrama, destinados a Sec. de Agricultura e Pesca, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2008 | 2300.00 | 00013334187870 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de 600 metros quadrados de grama no estadio de Futebol em Acau, neste Municipal, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2008 | 2550.00 | 00013334187870 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na colocacao de esterco na horta comunitaria de Taquara e confeccao devaras destinadas a plantacao de inhames, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2008 | 750.00 | 00004327113417 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Agric. e Pesca, deste Municipio, ref. a confeccao de camisas para os funcionarios, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2008 | 99.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de tres bujoes de gas , destinados aos Programas do Governo Federal, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/10/2008 | 1398.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de generos alimenticios , destinados ao Programa PETI, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/10/2008 | 1400.00 | 00038152541400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de esgotamento das fossas existentes nas Creches, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/10/2008 | 2246.45 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/10/2008 | 998.70 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/10/2008 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provimento de acesso a Internet ( Redes de comunicacao) ref. ao periodo de 01 a 31 de agosto/08, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2008 | 1200.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta FPM, em favor da Televiao Tambau, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2008 | 3200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como Contador Geral, desta Edilidade, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2008 | 3000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados no empenhamento, classificacao de despesas, emicao de guias de receitas e outros, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2008 | 5.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep (FEX), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2008 | 57.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao ao Pasep (CIDE), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/10/2008 | 538.70 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza , destinados ao Centro de Saude, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/10/2008 | 900.00 | 00006666668499 | GILDO CORREIA VELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a manutencao dos computadores e aparelhos de ar condicionado da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2008 | 6390.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de de 03 veiculos com ar condicionado1.0 Gol de placa MNM 8185-MNM 8135 Celta e MNY 4698 e um veiculo 1.0 basico Fiat Uno de placa MNH 9598 e outro veiculo de placa MNH 9558, no periodo de 20 de setembro de 2008 a 20 de outubro de 2008, conf, recibo anexo, destinados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/10/2008 | 5208.45 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de generos alimenticios(Merenda), destinados as Escolas, deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/10/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 veiculos com ar condicionado Gol de Placa MNM 8195 e MNM 8175 e 02 veiculos Basicos de placas MOP 4638 e MNH 9648, a servicos da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/10/2008 | 5499.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 12633-0, em favor da Energisa, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/10/2008 | 5120.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 veiculo Fiat Uno Basico de placa MNH 9578, destinado a Justica Eleitoral e 01 veiculo Caminhoneta Nissan Frontier de placa MOL 8617, destinado ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 20/09/08a 20/10/08, conf. notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/10/2008 | 2750.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de urnas funerarias incluindo viagens a pessoas falecidas e carentes, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/10/2008 | 419.98 | 00004978253411 | EDVALDO KLEBER C. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao funcionario Lotado na Sec. de Obras, ref. ao mes de setembro/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/10/2008 | 6033.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado a Maquina Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/10/2008 | 476.01 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais, destinados ao Programa PETI, deste Municipio, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/10/2008 | 355.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados ao Programa do Governo Federal (IDOSO), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/10/2008 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado a favor do Jornal A Uniao, conf. notas fiscais de numeros 101319 e 101560, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/10/2008 | 2954.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a frota de veiculos, desta Edilidade, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/10/2008 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural ao Programa Paraiba verdade, na Radio Miramar Fm - 107.7 ref. ao mes de outubro/08, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/10/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materiais de utilidade publica e de natureza educativa, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 8947-8, em favor da FAMUP, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/10/2008 | 1280.00 | 00038152541400 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a limpeza de fossas daas Escolas de Andreza e Nova Vida, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/10/2008 | 2094.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autozizado em favor da Energisa, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/10/2008 | 19080.89 | 00004494538477 | DEISE SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (ACS), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/10/2008 | 3064.50 | 00003599573409 | AVANILDA RAFINO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude ( PSF - Estatutario), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/10/2008 | 150.43 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de generos alimenticios, destinados a Sec. de Saude, destinado a refeicoes dos funcionarios de apoio no periodo de vacinacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/10/2008 | 2800.00 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao mes de setembro/08, como Coordenadora do PSF, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/10/2008 | 3734.14 | 00016189256449 | ARLETE ALVES DE MACENA E OUTROS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude ( FMS Comissionado ), conf. folha de pagamento anexo, ref. ao mes de setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/10/2008 | 8387.42 | 00014430975434 | ADELSON P. DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude ( FMS - Estatutario ), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/10/2008 | 7961.73 | 00020607695404 | AUDO PINTO DE ARAUJO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Saude ( Estatutario PAB), referente ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/10/2008 | 20859.79 | 00004167686449 | WALDETE ALENCAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionario da Sec. de Educacao (Comissionado), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/10/2008 | 66622.34 | 00055273289491 | COSMA MARIA PIRAUA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios Lotados na Sec. de Educacao (40%), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/10/2008 | 91517.03 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao ( 60 % ), conf. folha de pagamento anexo, ref. ao mes de setembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/10/2008 | 7750.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Gabinete do Prefeito (Comissionado), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/10/2008 | 1149.82 | 00038024497468 | EZEQUIAS LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Gabinete do Prefeito ( Estatutario), referente ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/10/2008 | 7500.00 | 00005156467415 | AMARO JOSE PAIXAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito ( Eletivo ), ref. ao mes de setembro/08, conf. folhs de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/10/2008 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados durante o mes de junho/08, conf. rrecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/10/2008 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios prestados durante o mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/10/2008 | 85.12 | 00003047195447 | MARIA SILVANIA SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de Pensao a servidora, ref. ao mes de setembro /2008, conf.recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/10/2008 | 8715.00 | 00088517551400 | ANDREA SOARES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Administracao ( Comissionado), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/10/2008 | 1359.32 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Administracao (Estatutario), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/10/2008 | 3513.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao PASEP, referente ao vencimento de 15/09/08, conf. guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Licenca correspondente a manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/10/2008 | 4058.50 | 00076863905434 | Esdras G. dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Financas ( EStatutario), referente ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/10/2008 | 8549.50 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Financas ( Comissionado), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/10/2008 | 16495.86 | 00098302701491 | VANIA MARIA DE SOUZA ROIDRIGUES E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Assist. Social (Estatario ), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/10/2008 | 4667.00 | 00007292804462 | INACIA JOVELINA DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Assist. Social (Comissionado), ref. ao mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Engenheiro, deste Municipio, durante o mes de agosto/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00005882699487 | CARLOS OLBERTO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Engenheiro, deste Municipio, durante o mes de julho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00005882699487 | CARLOS OLBERTO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Engenheiro, deste Municipio, durante o mes de junho/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/10/2008 | 5700.00 | 04849999000107 | PARK CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com melhoramento de estradas da Zona Rural, deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/10/2008 | 435.75 | 00079749640497 | ELIABE LIMA DE MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao funcionario Lotado na Sec. de Agric. e Pesca ( Estatutario ), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/10/2008 | 6431.21 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Agricultura e Pesca ( COMISSIONADO), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/10/2008 | 6512.69 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Turismo (Comissionado), referente ao mes de setembr0 de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/10/2008 | 1926.00 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas, destinadas as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/10/2008 | 32284.52 | 00005683144418 | BETANIA MARIA DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Assist. Social ( Contrato ), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/10/2008 | 9720.91 | 00004244260480 | DANIELE FARIAS DE SOUZA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Turismo (Contrato), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/10/2008 | 8654.23 | 00079714897491 | ALDENICE DOS SANTOS E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Agricultura e Pesca (Contrato), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2008 | 2300.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a limpeza com retirada de lixos da orla maritima, nas praias de Coqueirinho e Praia Bela, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/10/2008 | 3200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Contador Geral, desta Edilidade, referente ao mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/10/2008 | 3100.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis realizados no empenhamento, classificacao de despesas e emissao de guias de receitas e outros, durante o mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/10/2008 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens durante o mes de setembro/08, transportando a Tesoureira de Pitimbu a Alhandra e Joao Pessoa para resolver assuntos bancarios e Contabeis, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/10/2008 | 4462.22 | 00003622076402 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Financas ( Contrato ), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/10/2008 | 4508.92 | 00007722502431 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Administracao ( Contratos), conf. folha de pagamento do mes de setembro de 2008, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/10/2008 | 2830.00 | 00004519974844 | DINÉIA SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito (Contrato), referente ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/10/2008 | 2500.00 | 00096018682400 | JOSE DIOGENES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagensem carater de emergencia transportando os alunos dos assentamentos durante os meses de julho e agosto para a Escola Dr. Joao Goncalves, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2008 | 2300.00 | 00004906531466 | JEREMIAS CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao, deste Municipio durante o concerto e reposicao de pecas, nos frizeres e geladeiras, das Escolas da Apaza, Camucim, Leonor Freire e Maraia Tavares, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/10/2008 | 2500.00 | 00096018682400 | JOSE DIOGENES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o campeonado futebolisticos, neste Municipio, como arbitro, incluindo transporte dos atletas e juizes, na ocasiao dos jogos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/10/2008 | 45774.34 | 00007673260409 | IDALINE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos professores (Contratos), referente ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/10/2008 | 7406.14 | 00004731538408 | DEYSEVANIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios (Agente de Vigilancia Ambiental ), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/10/2008 | 32637.60 | 00091683246420 | EDNALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (PAB), ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/10/2008 | 64468.28 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude ( PSF Contrato) ref. ao mes de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/10/2008 | 15467.94 | 00003420392451 | ANDRE GEORDANE DE ARAUJO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude ( FMS Contrato ), ref. ao mes de setembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/10/2008 | 100.00 | 07649826000125 | MANUTENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bucha, destinada a ambulancia de placa MMT 8053, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/10/2008 | 7.00 | 35497429000110 | HCR - COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma redutora, destinada a ambulancia de placa MNG3072, am anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/10/2008 | 100.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas a ambulancia de placa MMT 8083, a servico da Sec. de Saude, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/10/2008 | 90.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de jogos de pastilha, destinados a ambulancia de placa MNJ 4053, a servico da Sec. de Saude, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/10/2008 | 2700.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150Fr Vacinas e 2Pc de seringas, destinadas a vacinacao dos animais contra febre aftosa, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/10/2008 | 2500.00 | 05993085000170 | MD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais constantes na nota anexa, destinadas as Escolas, deste Municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2008 | 774.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12633-0, em favor do pagamento da mensalidade do Seguro do onibus que transporta os alunos, deste Municipio, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/10/2008 | 1917.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a frota de veiculos, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/10/2008 | 264.00 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe da Tesouraria, quando resolvendo assuntos, desta Edilidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/10/2008 | 231.65 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe da Contabilidade, quando a servico, desta Edilidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/10/2008 | 285.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 caixas de formulario continuo maxprint, para a Contabilidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/10/2008 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao ao Pasep, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/10/2008 | 1142.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta 8947-8, em favor da Cagepa, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/10/2008 | 270.00 | 00009288666451 | ARLENE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao dos Projetos relativos a horticultura organica, da Sec. de Agric. e Pesca, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/10/2008 | 96.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep ( Fundo Especial do Petroleo ), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/10/2008 | 2146.89 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fatura Telefonica do OI Plano com vencimento em 15.10 08, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/10/2008 | 653.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica, do telefone de numero 3299-1016, conf. fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes , aos funcionarios da Sec. de Educacao, deste Municipio, por ocaciao de treinamentos realizados com professores da Sede e Distritos, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/10/2008 | 1060.00 | 00073882836415 | LUIZ ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no conserto de portas e janelas, com substituicao de fechaduras e cadeados na Escola de Camucim, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/10/2008 | 798.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas, destinadas a Merenda nas Escolas, deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/10/2008 | 1500.00 | 00004176405449 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, deste municipio, durante as Campanhas de vacinacoes, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/10/2008 | 500.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA - JOSUE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinado ao veiculo de placa MNE 3571 (ambulancia), deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/10/2008 | 1300.00 | 41250150000130 | ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Turbina, destinada ao veiculo Sprinter, a servico, da Sec. de Saude, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/10/2008 | 1600.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, transportando pessoas para tratamento medico , em Goiana e Joao Pessoa, durante o mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/10/2008 | 830.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 225/70 , destinado ao veiculo Sprinter de placa MON 3314, a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras, destinadas a Merenda Escolar, das Escolas, deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/10/2008 | 2720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Pneus 215/75, destinados ao Micro-onibus, que transporta os alunos, deste Municipioconf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/10/2008 | 1115.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Administracao, deste Municipio, com a finalidade de tratar de assuntos junto ao INSS e Receita Federal, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/10/2008 | 2600.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Obras, deste Municipio, coletando e transportando lixo, durante o mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/10/2008 | 1800.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. do Trabalho e Acao Social, durante o mes de setembro/08, transportando generos alimenticios e equipamentos para as Creches, Petie Cras, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/10/2008 | 830.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Digitadora do Programa Bolsa Familia, durante o mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/10/2008 | 1060.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas e equipamentos junto ao Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/10/2008 | 5.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao atraves do Banco do Brasil S.A, ao Programa Brasil Alfabetizado, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/10/2008 | 4.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um caderno para uso na Tesouraria, desta dilidade, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/10/2008 | 3014.32 | 03721769000359 | MARTERBOI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda nas Escolas, deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/10/2008 | 299.50 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/10/2008 | 140.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET J.P. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo a disposicao da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/10/2008 | 121.56 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/10/2008 | 2731.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/10/2008 | 47.63 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe da Tesouraria, quando a servico deste Municipio, em Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/10/2008 | 1672.39 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a frota de veiculos, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/10/2008 | 1200.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento e revisao nas instalacoes eletricas e hidraulicas do Posto Medico do Distrito de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/10/2008 | 1200.00 | 00004018711425 | OZIEL MOTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a servico da Sec. de Saude, durante o conserto dos frizeres e equipamentos odontologicos pertencentes a este Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/10/2008 | 250.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinadas ao veiculo de placa MMR 0542, a serv. da Sec. de Educacao ( Transporte de alunos ), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/10/2008 | 1403.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de generos alimenticios, destinados ao Programa PIETI, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/10/2008 | 2257.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/10/2008 | 1250.00 | 00038751445468 | JOAO BOSCO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e fornecimento de duas carradas de adubos, destinados a horta comunitaria, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2008 | 998.60 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2008 | 148.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas, do imovel onde funciona a Creche, de Acau, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2008 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Saude durante a coleta do lixo hospitalar, ref. ao mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2008 | 3900.40 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2008 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados , durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2008 | 4285.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao ao Pasep, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2008 | 410.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como digitadora do Projeto do Programa Caminho da Escola, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2008 | 1670.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas transportando alunos e professores de Pitimbu aos Assentamentos, no periodo de 01 a 12 de setembro/08 perfazendo dez viagens, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2008 | 2550.00 | 00066331617434 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da Secretaria de Educacao e Cutura, deste Municipio, transportando alunos e professores dos Assentamentos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00081947151487 | ERALDO FERREIRA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigensrealizadas transportando alunos das localidades de Pitimbu, Nova Vida e Marinas a Joao Pessoa especialmente para a FACENE, CACOC E GEL, no turno da noite , durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2008 | 1300.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens a servico do Conselho Tutelar, durante o mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2008 | 252.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia, da Bomba dïagua da Vila Jose Maria Ribeiro, nesta Cidade, conf. recibos anexo. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2008 | 320.00 | 00003621455477 | FABRICIO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e recolhimento de lixo, da orla maritima, do Loteamento Praia Bela, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2008 | 216.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas, dos imoveis onde funcionam a Creche de Acau e a Sec. do Trabalho e Acao Social, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2008 | 432.71 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do Governo Federal, (IDOSO), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2008 | 353.94 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua de Predios Pulicos , a servico da Sec. de Educacao, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2008 | 450.00 | 00008307777410 | LIDIA DO NASCIMENTO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao de toda a documentacao para prestacao de contas do Programa Brasil Alfabetizado, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/10/2008 | 56567.81 | 00007655714479 | ALBERES RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao ( 40% ), ref. ao mes de setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/10/2008 | 517.06 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua dos Posto Medicos, deste Municipio, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2008 | 1900.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, transportando medicos para os Assentamentos e pacientes para Assistencia Medica em casa de emergencia para Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2008 | 4864.30 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2008 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao ao Pasep ( ICMS), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2008 | 903.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso e manutencao do Sistema Betha Tributos, ref. ao mes de outubre um deslocamento realizado no dia 10/10/08 para atendimento, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2008 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO.no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2008 | 630.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e hospedagens aos monitores do SENAI, quando a servico, nesta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2008 | 258.36 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua nos Predio Publicos, deste Municipio, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2008 | 10000.00 | 03388797000134 | ASSOCIACAO MISSIONARIA AMANHECER - AMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show, durante a festa da Padroeira do Distrito de Acau, em Praca Publica, no dia 18/10/2008, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Famup, ref. ao mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (Arendamento) e manutencao de sistema de informatica para (Contabilidade), ref. ao mes de outubro de 2008, conf. contrato,anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2008 | 843.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso e manutencao do Sistema Betha Tributos ref. ao mes de setembro/08, parcela 9/12, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 37000-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2008 | 4655.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de combustiveis, destinados a frota de veiculos da Sec. de Saude, conf. nota fiscal discriminada com as respectivas placa,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2008 | 255.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de oxigenio, destinados a Sec. de Saude, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2008 | 7880.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a Frota dos veiculos Locados a servico da Secretaria de Saude e ambulancias, deste Municipio, conf. nota fiscal com as placas discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2008 | 2957.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a frota de veiculos locados a servico da Sec. de Saude e amlulancias, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2008 | 2200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Ações de Atenção Básica da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2008 | 18531.82 | 00004494538477 | DEISE SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos funcionarios (ACS), ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2008 | 790.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, com reposicao de pecas nos frizer,destinados ao armazanamento das polpas de frutas doadas pela Conab as Escolas, deste Municipio, conf recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2008 | 500.00 | 00003096481490 | MARCONE VALDEVINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua na Escola Fernando Silvino de Souza , neste Municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2008, conf recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2008 | 4261.94 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas a frota dos veiculos locados e deste Municipio, a servico da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2008 | 11798.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos locados e deste Municipio a servico da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2008 | 5350.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, para abastecimento da frota de veiculos deste Municipio e Locados a servico da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2008 | 875.00 | 35588854000115 | IHAILDES DE BARROS BEZERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 bujoes de gas de cozinha, destinadas as escolas, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2008 | 200.00 | 10634087000102 | LUCIANO M. SILVA PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria, destinada ao Micro Onibus, que transporta os alunos deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2008 | 192.72 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO0 TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a organizacao da nova Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2008 | 228.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais , destinados a nova instalacao de internet da nova sede da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2008 | 110.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave magnetica, destinada ao Micro onibus, que transporta os estudantes, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2008 | 140.00 | 10736635000105 | ARAÚJO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas ao Micro-onibus, que transporta os estudantes, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2008 | 19.79 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2008 | 3240.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Conselho Tutelar, ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2008 | 90.00 | 01779556000190 | SEVERINO RAMOS BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2008 | 1878.00 | 00007013330493 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, para creche, destinado a nota fiscal 826130 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2008 | 2970.00 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2008 | 687.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais, destinados a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2008 | 1305.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 145 metros de lajotas 40X40, destinadas ao servico de reposicao na Praca, desta Cidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2008 | 400.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, destinado a Sec. de Obras, para funcionamento de deposito de materiais de limpeza, deste Municipio, ref. aos meses de julho e agosto/08, conf. recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2008 | 8454.23 | 00005986114442 | ADRIANO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Agric. e Pesca, ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2008 | 9225.91 | 00004244260480 | DANIELE FARIAS DE SOUZA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Turismo, ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/11/2008 | 450.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos Projetos da Sec. de Agric. e Pesca, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/11/2008 | 1930.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMERCIO DE TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicoes de pecas, destinadas ao veiculo Patrol, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/11/2008 | 2550.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, durante o mes de agosto/2008, transportando os feirantes dos Assentamentos para as feiras de Pitimbu e Joao pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/11/2008 | 3200.00 | 00082974721400 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da estrada que liga Sede Velha e Apaza com colocacao de picarro e barro, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2008 | 1878.00 | 00007013330493 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de frutas,legumes e verduras, destinadas as creches, deste municipio, conforme nota fiscal avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/11/2008 | 2300.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de agosto de 2008, transportando alunos dos distritos de Pontas de Coqueiros e Loteamento Praia Azul, nos turnos manha e tarde, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/11/2008 | 2150.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Educacao que nao residem, nesta Cidade, durante os meses de agosto e setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/11/2008 | 550.00 | 00019152353400 | CICERO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante a manutencao com coberta das moradas de morcegos nas Escolas de Primeiro de Marco e Texeirinha, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/11/2008 | 496.50 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinados ao onibus, que transporta os alunos deste Municipio, de placa MOS 8502, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/11/2008 | 2495.00 | 08646155000101 | C. F. PAPELARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 21 caixas de papel A4, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/11/2008 | 850.00 | 00002536835480 | PATRICIA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao na elaboracao de Projetos de interesse , deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/11/2008 | 1060.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia transportando supervisoras e professores, durante os meses de agosto e setembro/08 por ocasiao com reunioes de pais e mestres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/11/2008 | 320.00 | 00007370904482 | GIVANILDO FELIPE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com esgotamento da fossa da Escola de Primeiro de Marco, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2008 | 450.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Manutencao dos sistemas Siab, Scens e BPA, da Secretaria de Saude, deste Municipio, ref. aos meses de setembro e outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios da area de saude por ocasiao das Campanhas de vacinacao, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/11/2008 | 1600.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista transportando pessoas doentes dos Assentamento para os Hospitais de Alhandra e Joao Pessoa em carater de emergencia , conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00005136267437 | ELTON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens/ carater de emergencia transportando pessoas doentes de Camucim aos hospitais de Joao Pessoa para atendimento medico hospitalar, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/11/2008 | 1740.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral, servicos de suspencao, servicos de direcao e servico de mutante, realizado no veiculo de placa MNE 3571 (Ambulancia ) conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/11/2008 | 3179.12 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pecas, destinados ao veiculo de placa MNE 3571 (Ambulancia), conf. nota fiscal anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/11/2008 | 1060.00 | 00002477776410 | VALDELITO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos computadores en impressouras com regargas de cartuichos, a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/11/2008 | 1060.00 | 00007597352476 | JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia transportando pessoas doentes para assistencia medica de Acau para os Hospitais de Alhandra, Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado da conta 269360, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor deb. na conta 25518-1, para pagamento de tarifa de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 25519-X, para pagamento de extrato postado, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato, debitada na conta 283143, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados durante o mes de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/11/2008 | 3200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos meses de julho/agosto/setembro e outubro/08, correspondente ao assessoramento junto a esta Edilidade, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias de Pitimbu a Brasilia, para resolver assuntos, deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/11/2008 | 250.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (Uma) diaria de Pitimbu a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse, deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/11/2008 | 1980.00 | 00078079969434 | CLAUDIO J.S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao deste Municipio na revista Tambia Shoping.conf. recibo anexo, referente a 4 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/11/2008 | 1060.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao durante a divulgacao das campanhas de vacinacao, neste Municipio, conf. recibo discriminado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado na conta 283143-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/11/2008 | 1.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta do ITR ( Retencao ao PASEP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/11/2008 | 1060.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes em carater de emergencia de Pitimbu a Caapora e Goiana, durante o mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00004495464469 | GINALDO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pacientes para Assistencia Medica dos Assentamentos para Pitimbu, Alhandra e Joao Pessoa, nos meses de maio/08 e seis viagens no mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/11/2008 | 850.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Saude, em carater de emergencia, transportando pessoas doentes de Acau para Caapora e Joao Pssoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/11/2008 | 850.00 | 00005714022408 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da Sev. de Saude, em carater de emergeencia, transportando pessoas doentes de Acau para Caaporae Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/11/2008 | 430.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de urgencia a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, transportando pacientes para assistencia medica de Acau para Caapora e Goiana, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/11/2008 | 7839.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos locados e desta Edilidade, a servico da Sec. de Saude, conf. notas fiscais discriminadas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8013-6, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/11/2008 | 850.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao de contratos e convenios da Secretaria de Financas, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/11/2008 | 800.00 | 00079749682491 | JOAS BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um imovel destinado a Sec. de Educacao, deste Municipio, para funcionamento da Escola Fernando Cunha, durante os meses de setembro e outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/11/2008 | 2680.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao onibus, desta Edilidade, de placa MNO 9280, a serv. da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/11/2008 | 415.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora do PETI de Acau, pelo Programa PETI, ref. ao mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/11/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Coodenadora do Grupo Agente Jovem, durante o mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/11/2008 | 415.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na funcao de Monitora do PETI de Taquara, ref. ao mes de de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/11/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assistente Social , pelo Programa Cras/Paif, ref. ao mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/11/2008 | 1125.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Psicologa pelo Programa Cras/Paif, durante o mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/11/2008 | 87.08 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados as Creches, deste municipio, conf. notas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/11/2008 | 1050.00 | 00095413545487 | FRANCISCO FELIPE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de urgencia a disposicao da Sec. de Educacao, deste Municipio, transportando as supervisouras para reuniao com professores dos Assentamentos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/11/2008 | 3.90 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos, desta Edilidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/11/2008 | 149.68 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Copa , desta Edilidade, conf. cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/11/2008 | 240.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua da Escola de Primeiro de Marco, referente aoss meses de agosto e setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/11/2008 | 240.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao abstecimento de agua da Escola de Cruz do Caboclo, neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/11/2008 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acesso as redes de comunicacao, ref. ao mes de outubro/08, a servico da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/11/2008 | 450.00 | 00007673231492 | MARIA GÉSSICA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura, especificamento a Sec. de Educacao, na confeccao do fardamento da Banda Macial Mirim do Distrito de Acau, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/11/2008 | 268.00 | 00015147410406 | JOSE MARILUCIO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma caixa de marcha no veiculo modelo Sprint, de cor branca de placa MOM 3314, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/11/2008 | 2550.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens a servico da Sec. de Obras, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2008, realizando a coleta do lixo do Distyrito de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/11/2008 | 4850.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Agric. e Pesca (Comissionado), ref. ao mes de outubro de 2008; conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/11/2008 | 6488.46 | 00045790124453 | Adjailson Filintro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Turismo (Comissionado), ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/11/2008 | 93.60 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 sacos plasticos de 100Lt. destinados a Sec. de Obras, deste Municipio, para realizacao da Coleta de Lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/11/2008 | 93.60 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 sacos para colocar lixo, destinado a Sec. de Obras, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/11/2008 | 829.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado de 1000, destinado ao Programa IGD, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/11/2008 | 551.25 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches, desteMunicipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/11/2008 | 400.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/11/2008 | 429.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 bujoes de gas de cozinha, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/11/2008 | 2253.90 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/11/2008 | 32204.52 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. Assist. Social (Contrato),ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/11/2008 | 7406.14 | 00007299436400 | CLAUDIA F. ALVES E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da (DENGUE), ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/11/2008 | 20020.00 | 00086086049300 | CARLOS EDUARDO S. DE C. MOLETO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos medicos plantonistas, ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/11/2008 | 480.00 | 00055274455468 | LUIZ SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecemento de agua da Escola de Primeiro de Marco, neste Municipio, durante os meses de abril e maio de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/11/2008 | 48169.59 | 00007655714479 | ALBERES RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao, (Contrato), durante o mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/11/2008 | 190.90 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA E OUTRA FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de pagamento (Pensionista), ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/11/2008 | 1915.00 | 00032471041434 | ELI OTHON G. DUTRA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao Comissionado, ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/11/2008 | 52.90 | 08071338000146 | MEGA MIDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica, destinados a Sexc. de Educacao, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/11/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario de notas de interesse, desta Edilidade, veiculados , nesta Emissora, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/11/2008 | 30.00 | 09924523000107 | MULTIPECAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de placa MOS 8502, que transporta os alunos, deste Municipio., conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2008 | 600.00 | 00004647777472 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com abastecimento de agua na Escola de Texeirinha, durante os meses de fev. marco, agosto, setembro e outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2008 | 5040.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 02 veiculos com ar condicionado Gol de placa MNM 8195 e MNM 8175 e 02 veiculos basico de placa MOP 4636 e MNH 9648, no periodo de 20/10/08 a 20/11/08, a servico da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2008 | 2220.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia durante o mes de setembro, transportando os supervisores, para as Escolas dos Assentamentos, Acau e Taquara, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2008 | 8800.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos, deste Municipio, conf. recibo, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00084686995434 | CEZAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao, transportando a Secretaria para resolver assuntos, deste Municipio, em Alhandra e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2008 | 88169.58 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servidores da Sec. de Educacao (Estatutario) 60%, ref. ao mes de outubro de 20008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2008 | 37367.02 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao (Contrato) 60 %, ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2008 | 14563.19 | 00001968522425 | ANA LÚCIA VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servidores da Sec. de Educacao Contrato (Comissionado), ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2008 | 10882.86 | 00009495053404 | JOSE ADAILSON DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao Estatutario, ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2008 | 6185.63 | 00006273962405 | BELCRLY SORES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao Infantil, ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2008 | 80.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de plava MMR 0542, que transporta os alunos deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/11/2008 | 98.95 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Equipe da Sec. de Educacao, quando a servico, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2008 | 10747.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis , destinados ao abastecimento da frota dos veiculos, da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/11/2008 | 10.00 | 08271363000173 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE PITIMBU-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 reconhecimento de firmas, de documentos da Sec. de Educacao, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/11/2008 | 6390.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO de 03 VEICULOS COM AR CONDICIONADO 1.0 DE PLACAS MNM 8185, MNM 8135 E MNY 4698, 01 VEICULO 1.0 BASICO FIAT UNO DE PLACA MNH 1528 E OUTRO VEICULO BASICO fIAT uNO DE PLACA mnh 9558, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia de Acau para Caapora e Joao pessoa, transportando pessoas doentes, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2008 | 800.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de emergencia a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio, transportando pacientes para os hospitais de Caapora , Alhandra e Goiana, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2008 | 9304.17 | 00014430975434 | ADELSON P. DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude ( Estatutario ), conf. folha de pagamento anexo, ref. ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2008 | 3734.14 | 00016189256449 | ARLETE ALVES DE MACENA E OUTROS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (FMS) Comissionado, ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2008 | 16047.94 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (FMS) Contrato, ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2008 | 7961.73 | 00020607695404 | AUDO PINTO DE ARAUJO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (FMS) Estatutario, conf. folha de pagamento anexo.ref. ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2008 | 32976.81 | 00072650540400 | ADMILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (PAB), contratos Administrativos, ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/11/2008 | 4043.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Sec. de Saude, conf. nota fiscal discriminada, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/11/2008 | 1060.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante a Campanha de Vacinacao, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/11/2008 | 2146.89 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do Plano Oi, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2008 | 5120.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 veiculo Caminhoneta Nissan Frontier de placa 8617, a servico do Gabinete do Prefeito e Locacao de um Fiat Uno basico de placa MNH 9578, a servico da Justica Eleitoral, no periodo de 20/10/08a 20/11/08, conf. notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2008 | 2500.00 | 00002124996452 | JOHSON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2008 | 4093.92 | 00007722502431 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao funcionarios da Sec. de Administracao (Contratos), ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2008 | 1359.32 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados na Sec. de Administracao (Estatutario), ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2008 | 8715.00 | 00088517551400 | ANDREA SOARES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Administracao (Comissionado), ref. ao Mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2008 | 2250.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias de Pitimbu a Brasilia e 01 (uma) diaria de Pitimbu a Joao Pessoa, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2008 | 7150.00 | 00058006885249 | ALLAN KARDEC DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios Lotados no Gab. do Prefeito (Comissionado), ref. ao mes de outubro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2008 | 2395.00 | 00002191640451 | ANTONIO LINO BEZERRA JUNIOR E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios lotados no Gab. do Prefeito (CONTRATO), durante o mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2008 | 7500.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, deste Municipio, ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2008 | 1149.82 | 00038024497468 | EZEQUIAS LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios (estatutario) Lotados no Gab. do prefeito, ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/11/2008 | 1833.00 | 09227495000160 | LEAL SERVICOS DE COBRANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deste Municipio nas paginas amarelas do catalogo telefonico, durante o ano de 2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/11/2008 | 3200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Contador Geral, desta Edilidade, ref. ao mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/11/2008 | 3100.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com classificacao e empenhamentos de despesas, desta Edilidade, durante o mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/11/2008 | 110.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, ref. a taxa ( Multa e juros ), cobrados pelo Banco do Brasil, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2008 | 4752.82 | 00076863905434 | Esdras G. dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Financas ( Estatutario ) referente ao mes de de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2008 | 4427.22 | 00003622076402 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Financas (Contrato), ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2008 | 7934.50 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Financas ( Comissionado ), conf. folha de pagamento anexo, ref. ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2008 | 110.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa/juros, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2008 | 4667.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Secretaria de Assist. Social (Comissionado), ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2008 | 16039.36 | 00055275869487 | ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Assist. Social ( Estatutario), ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/11/2008 | 1580.00 | 00052028780444 | JOSEDIAS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como mecanico realizando pequenos servicos na Bomba injetora e Caixa de marcha do veiculo Patrol, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2008 | 550.00 | 00003621455477 | FABRICIO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante a empreitada correspndente a limpeza da orla da Praia de Coqueirinho , neste municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2008 | 3100.00 | 00010913742449 | DIOCIR R. DO NASCIMENTO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Obras (Comissionado), ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2008 | 39193.15 | 00000797386483 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao servidores da Sec. de Obras (Contrato), ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2008 | 340.61 | 00089329821472 | SELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servidores Pensionista da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. folha de pagamento do mes de outubro anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2008 | 33360.50 | 00002517858403 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servidores da Sec. de Obras (Estatutario), ref. ao mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/11/2008 | 119.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais, destinados a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2008 | 435.75 | 00079749640497 | ELIABE LIMA DE MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Agric. e Pesca ( Estatutario ), ref. ao mes de outubro de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/11/2008 | 2550.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Locacao de um Caminhao de placa MXV 5792, para realizacao de viagens a servico da Sec. de Obras, transportando os feirantes dos Assentamentos para Pitimbu e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/11/2008 | 2000.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Sec. de Obras,durante o mes de agosto/08, realizando a coleta de lixo, do Assentamento Nova Vida, Camucim e Taquara, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00005882699487 | CARLOS OLBERTO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Engenheiro, a servico da Sec. de Obras, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/11/2008 | 2813.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Construcao de uma barragem, neste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/11/2008 | 998.60 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/11/2008 | 3200.00 | 00091946042404 | AILTON ARAUJO CODORNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios que residem fora, deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/11/2008 | 370.00 | 01678892000147 | VALTERLINS SEVERIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizado no veiculo de placa MMT 8053 ( Ambulancia ), conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/11/2008 | 1600.00 | 00086466100472 | EVANDRO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante de esgotamento das fossas das Unidades de Saude de Acau e Taquara, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/11/2008 | 1430.00 | 00084039531434 | ANTONIO SERAFIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com 22 viagens realizadas da Agrivila Camucim a Acau e Joao Pessoa transïportando pessoas doentes e carentes para asssistencia medica, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00023735678491 | LAURENIO BERNARDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de emergencia , transportando pessoass carentes para assistencia medica para os hospitais de Caapora, Alhandra e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/11/2008 | 846.00 | 00282682000172 | SERRALHARIA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nas portas e macas das ambulancias de placas MMT 8053 e MNJ 4053, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/11/2008 | 1600.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de emergencia a servico da Sec. de Saude, deste Municipio, transportando pacientes para assistencia medica, nos hospitais de Caapora, Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/11/2008 | 1060.00 | 00075273853400 | MARTA ELEONORA QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes em carater de emergencia aos medicos plantonistas, deste Municipio, durante o m~es de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/11/2008 | 6256.65 | 00005205780401 | GILMAR GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento (Gratificacao) aos funcionarios da Sec. de Saude que trabalharam nas Campanhas de vacinacao, conf. relacao e copias de cheques em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/11/2008 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Obras, deste Municipio, transportando os eletricistas para manutencao nos Predios Publicos, desta Cidade,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00004092336411 | ANANIAS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao nos frizeres que armazenam polpas de frutas da Merenda Escolar, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/11/2008 | 2000.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia a servicos da Sec. de Educacao, deste Municipio, transportando alunos das localidades de Apaza, Primeiro de Marco e Camucim , para a Escola Dr. Joao Goncalves, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/11/2008 | 2600.00 | 00002899458442 | EDUARDO ANTERO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. de Educacao transportando alunos das Localidades do Sitio Piabas, Primeiro de Marco e Mucatu, nos turnos manha, tarde e noite para a Escola Antonio Lucindo, neste Municipio, ref. ao mes de set/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/11/2008 | 2600.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Educacao , durante o mes de setembro/08, transportando alunos das localidades de Joao Gomes, Palmeiral, a Verdura e Coronel Lima, para a Escola Cruz do Caboclo, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/11/2008 | 315.00 | 00028336046453 | ANTONIO VITORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o borracheiro, realizando servicos nos veiculos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/11/2008 | 610.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participacao do Grupo de Producao de Tracado de Pitimbu ( Artesanato ), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/11/2008 | 1500.00 | 00014279665400 | CLAUDIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Marcineiro no conserto das portas e janelas do imovel onde funciona o PSF, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/11/2008 | 1020.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 24 viagens a servico da Sec. de Saude, transportando pessoas doentes dos Assentamentos para Joao Pessoa, , no mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/11/2008 | 1020.00 | 00003357024497 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes para assistencia medica dos Assentamentos par Pitimbu, Caapora, Alhandra e Joao Pessoa, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/11/2008 | 300.00 | 00098011421468 | GISONALDO ANDRE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade durante a remocao de transferencia de ramais, incluindo materiais, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/11/2008 | 1600.00 | 00069569401400 | EDVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos durante a desobstrucao de galerias das ruas, desta Cidade a servico da Sec. de Obras, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/11/2008 | 1430.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 21 viagens do Assentamento Apaza para Joao Pessoa e Pitimbu, transportando pacientes para assist~encia medica, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/11/2008 | 250.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel localizado no Assentamento Apaza, destinado ao funcionamento do Posto do PSF, durante o mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/11/2008 | 1700.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funararios prestados a populacao carente, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/11/2008 | 300.00 | 00028280636404 | JOSE ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, onde funciona o Posto do PSF do Assentamento Nova Vida, referente ao mes de agosto/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/11/2008 | 240.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abascimento de agua da Escola Municipal Apaza, ref. aos meses de agosto e setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/11/2008 | 240.00 | 00000688211828 | ERINALDO DA SILVA ALVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua de Escola de Sede Velha, neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/11/2008 | 1350.00 | 00008308642454 | HUMBERTO JONH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia transportando alunos de Nova Vida para a Escola Dr. Joao Goncalves, nesta Cidade, em dois turnos, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/11/2008 | 2050.00 | 00000332326870 | ANTONIO SIBALDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Educacao, transportando alunos nos turnos manha/ tarde e noite, das localidades de Andreza I, Sitio Bananeiras para a escola Antonio G. Coutinho, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/11/2008 | 172.89 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 15 resmas de papeis oficios, destinadas a Sec. de Educacao e Cultura, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/11/2008 | 2002.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados servicos de recarga de cartuchos e manutencao de impressouras, da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/11/2008 | 3368.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manuetncao das Escolas de Pontas de Coqueiros e de Pontinha, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/11/2008 | 7483.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a frota dos veiculos da Sec. de Educacao, conf. nota fiscal discrimonada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/11/2008 | 830.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 02 pneus , destinados ao veiculo de placa MMG 3072 (Ambulancia), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/11/2008 | 41.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com de Pneus Peças e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento,balanceamento e servicos de montagem em diversos pneus das Ambulancias, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/11/2008 | 285.40 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Programa do Governo Federal, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/11/2008 | 99.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 bujoes de gas de cozinha, destinados as Creches, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/11/2008 | 1407.20 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Peti, deste Municipio, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/11/2008 | 14.55 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de projetos das escolas, deste Municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/11/2008 | 90.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado para pagamento da Retencao do PASEP, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/11/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDILITRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8, em favor do Jornal a Uniao, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 8947-8, em favor da Famup, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/11/2008 | 26.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta FEX, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/11/2008 | 240.00 | 00087271435468 | JOAO DAMASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscom abastecimento de agua da Escola de Nova Vida, durante os meses de agosto e setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/11/2008 | 95.50 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Horta do Distrito de Taquara, conf. notas fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/11/2008 | 93.60 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco para coleta do lixo, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/11/2008 | 19.00 | 04923262000189 | ANB COMERCIO ALIMENTICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a aquipe de supervisoures, quando a servico, deste Municipio, ponf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/11/2008 | 3684.73 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favaor do PASEP, ref. ao mes de outubro de 2008,conf. guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/11/2008 | 119.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um disco rigido para o computador do Setor de Tributos, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/11/2008 | 2000.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da Sec. de Financas, transportando a Tesoureira de Pitimbu a Alhandra e Joao Pessoa, para resolver assuntos Bancarios e Contabeis, durante o mes de novembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/11/2008 | 447.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica de telefone fixo desta Edilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/11/2008 | 3200.00 | 00004599146420 | DIOCRECIANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos vacinadores que prestaram servicos durante a Campanha de Vacinacao contra a febre Aftosa, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/11/2008 | 4247.50 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas aos veiculos de placas MNG 3072 e MMT 8053 ( Ambulancias ), conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/11/2008 | 1140.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizado nos veiculos de placa MON 3314, NMNG 3072 e MMt 8053, (Ambulancias), deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/11/2008 | 129.85 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do Governo Federal, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/11/2008 | 3375.52 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/11/2008 | 5180.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de madicamentos, destinados a farmacia basica, da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/11/2008 | 13820.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica, da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/11/2008 | 240.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua da Escola de Texeirinha, ref.aos meses de agosto e setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/11/2008 | 53406.59 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao ( 40% ), ref. ao mes de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/11/2008 | 250.00 | 00009288666451 | ARLENE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com organizacao dos arquivos das Escolas da Rede Municipal, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/11/2008 | 2300.00 | 00009861823468 | ARIOSVALDO SOARES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia, transportando alunos deste Municipio para estudarem em Joao pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/11/2008 | 10855.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao onibus que transporta os alunos, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/11/2008 | 830.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora do Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de novembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/11/2008 | 1113.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas e equipamentos junto ao Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de novembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/11/2008 | 1140.00 | 00048807648415 | MARIA DAS DORES SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao aluguel de um imovel, onde funciona o Conselho Tutelar, ref. aos meses de set/out/nov/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/11/2008 | 800.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel, onde funciona a Distribuicao de leite a servico da Sec. do Trab. e Acao Social, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/11/2008 | 107.79 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados as creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/11/2008 | 500.00 | 00003621455477 | FABRICIO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados relativo a limpeza de lixo da orla em Praia Bela, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/11/2008 | 630.00 | 00001223406474 | JOSIANE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em carater de emergencia como margarida, realizando a limpeza no largo da Escola de Texeirinha, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/11/2008 | 1334.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a Sec. de Obras, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/11/2008 | 5950.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a frota de veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/11/2008 | 1060.00 | 00049273337449 | JAIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de emergencia a disposicao da Sec. de Saude, transportando pacientes para os hospitais de Caapora, Alhandra, Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/11/2008 | 4054.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a frota de veiculos da Sec. de Saude, conf. nota fiscal discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/11/2008 | 1120.00 | 00004599146420 | DIOCRECIANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens em carater de emergencia transportando pessoas doentes de Pitimbu a Joao Pessoa-PB conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/11/2008 | 30.90 | 00042865948404 | RESTAURANTE MORIAH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe de supervisao, da Sec. de Educacao, deste Municipio,quandoi a servico em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/11/2008 | 127.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/11/2008 | 35.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo de placa MOZ 3676, a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/11/2008 | 1030.00 | 04185877001127 | J.S.DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo de placa MMR 0542, que transporta os alunos, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/11/2008 | 700.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio na organizacao dos arquivos da Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/11/2008 | 180.00 | 10365444000184 | CLAUDETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque fiat Uno de Placa MNH 9578 de Caapora para Joao Pessoa, a servico da Sec. de Educacao e Cultura , conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/11/2008 | 382.00 | 11567039001000 | ANTONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais para o veiculo de placa MMR 0542 que transporta os estudantes, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/11/2008 | 120.00 | 08435189000157 | TSBC PECAS E COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadoas ao Onibus que transporta os alunos, deste Municipio, de placa MNO 9280, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/11/2008 | 40.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe de supervisores da Sec. de Educacao, quando a servico, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/11/2008 | 903.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso e manutencao do Sistema Betha Tributos, ref. ao mes de novembro/08 e faturamento proporcional da liberacao de 350 registros a partir de 21 de maio/08, para cadastro, conf. notaqfiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/11/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor debitado em favor da retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/11/2008 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-desoneracao, no mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/11/2008 | 94.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1000 BOLSAS PARA LIXO, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/11/2008 | 264.85 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados ao Programa do Governo Federal, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2008 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta FPM para pagamento de Taxa de Reativ. de Fornecimento Cheques, conf. extrato . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2008 | 3278.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas cobradas na conta 6278-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2008 | 8.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas, debitadas na conta 2002-0, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2008 | 5430.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado em favor da Retencao do PASEP, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2008 | 415.00 | 00098304941449 | JOSENILDO RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza e manutencao do canal central do distrito de acaua pitimbu referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especilizados de assessoria , consultoria e acompahamento dos procedimentos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao desta prefeitura referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2008 | 4136.85 | 00068511310487 | DORGIVAL MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Segunda e ultima Parcela do Decimo Terceiro Salario, dos funcionarios dfa Sec. de Obras (Contratos), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2008 | 13712.97 | 00011568295855 | ERIBERTO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo Terceiro salario (Primeira parcela), dos servidores da Sec. de Financas, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2008 | 2086.60 | 00079749542487 | RENILDA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios Lotados da Sec. de Financas, deste Municipio, ref. ao mes de marco/08, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sevicos de Licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de Sistema de Informatica para (Contabilidade), ref. ao mes de novembro/2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2008 | 1756.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2008 | 1548.27 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de Financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2008 | 450.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao de contratos e convenios da Sec. de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2008 | 1008.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de marco em curso, transportando a tesoureira desta prefeitura para tratar de assunto bancario e contabeis em alhandra e joao pessoa neste estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2008 | 700.00 | 00083949410449 | JEAN CARLO CORDEIRO E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 283143-0, ref. a tarifa de extrato postado, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vl. debitado na conta 37000-2 , ref. a tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor deb. na conta 25518-1 , conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 01/12/2008 | 3684.73 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, receita propria, mes de outubro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 01/12/2008 | 4285.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao desconto feito na conta do FPM, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do banco do brasil na conta do fundo especial, no mes de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta arrecadacao, no mes de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2008 | 5.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CEX, durante o mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2008 | 4.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2008 | 96.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2008 | 57.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, durante o mes de outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 01/12/2008 | 8921.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do fpm relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2008 | 630.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao de sistema de contabilidade publica referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2008 | 128.00 | 00007722502431 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro Salario aos servidores da Sec. de Administracao (Contrato), ref. a segunda e ultima parcela, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2008 | 512.25 | 00084026170420 | JOSE DE CASTRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro Salario, ref. a segunda e Ultima Parcela, aos servidores da Sec. de Administracao, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2008 | 85.12 | 00003047195447 | MARIA SILVANIA SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro salario da Pensionista, lotada na Sec. de Administracao, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2008 | 9689.73 | 00088517551400 | ANDREA SOARES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do Decimo Terceiro Salario, dos servidores da Secretaria de Administracao, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2008 | 2603.60 | 00042415896420 | MARCONIO EDSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, ref. ao mes de abril/08. conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2008 | 2000.00 | 04939089000107 | PARAIBA INTERNET GRAPHICS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulcacao de servicos graficos (BANNER) no Portal Paraiba .Com.Br.no mes de novembro de 2008, conf. nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00004690059470 | SOFANIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizados em caracter de urgencia transportando alunos de municipio para a sede velha durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00002475280484 | DJAIR DE SOUZA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma kombi placa MNQ-9579 para transportar alunos das localidades de praia azul, ponta de coqueiros e acua para a EMEF-souto maior no turno de manha e tarde durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2008 | 1060.00 | 00004483664441 | EDLEUZA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capinacao realizados nos patios externos das emefs de cruz de cabloco, andreza I e andreza II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2008 | 55354.14 | 00007655714479 | ALBERES RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educacao (Contrato), durante o mes de outubro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2008 | 91117.56 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a Primeira Parcela do Decimo Terceiro Salario, dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao (40%), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2008 | 1472.62 | 00001988746426 | SEVERINO INACIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas transportando alunos da Zona Rural, durante o mes de marco/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2008 | 1540.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com artitragem por ocasiao do campeonato amador futebolistico, realizado na sede, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2008 | 770.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro por ocasiao do Campeonato de futebol amador, no distrito de Acau, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2008 | 770.00 | 00096036176449 | PAULO RABELO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosde arbitragem por ocasiao do campeonato amador realizado, neste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2008 | 1180.73 | 00002166547427 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA E OUTRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos vencimentos correspondente ao meses de out/nov e decimo terceiro salario/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2008 | 415.00 | 00024770922434 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professora em substituicao a titutar, durante o mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2008 | 316.00 | 00003059145458 | MARCOS PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura e manutencao de um imovel localizada a rua da saudade s/n nesta cidade destinado ao deposito da merenda escolar deste municipio relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2008 | 2600.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma kombi placa RHI-8505 para transportar alunos da localidades de andreza ,corrego, sezao quirizero e cruz do cabloco para a emef sotero lucindo ferreira nos turnos de manha, tarde e noite sendo destinado a sec. de educacao durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma parati para transportar alunos das localidades de corvoada e mucatu para a EMEF sede velha e da apasa para EMEF reginaldo c. de sales nos turnos de manha e tarde a disposicao da sec. de educacao durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/12/2008 | 378.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a este municipio, especificamente a sec. de educacao referente a coleta de lixo das EMEFS da agrovila camucim e assentamento cruz do caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/12/2008 | 3312.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1 parcela do parcelamento da divida do consumo de energia eletrica da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2008 | 500.00 | 00019152353400 | CICERO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados referente a capinacao com recolhimento de entulhos nos patios externos da emefs da nova vida e 1 de marco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2008 | 103.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de impressoes e encardenacao destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2008 | 14723.19 | 00001968522425 | ANA LÚCIA VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2008 | 89496.48 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2008 | 6872.28 | 00006273962405 | BELCRLY SORES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao -fundeb 60% deste municipio,referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2008 | 38266.49 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio.fundeb 60% deste municipio,relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2008 | 100.00 | 08458216000107 | LITORAL TAMBAU FLAT SCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um salao para realizacao de um seminario apresentado aos supervisores com palestrantes da Universidade da Paraiba, conf. nota anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2008 | 1145.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Primeira parcela de um acordo firmado junto a Energisa, para pagamento da divida do consumo de energia eletrica, dos orgoes Publicos, da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2008 | 180.88 | 00004494538477 | DEISE SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao falario-familia, dos ACS, ref. ao mes de nov/08, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2008 | 602.60 | 00005136267437 | ELTON OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia transportando pessoas para atendimento medico da Agrovila Camucim para Caapora, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de saude deste municipio, transportando pessoas carentes para atendimento e exames medicos nos hospitais de caapora, goiania e joao pessoa no mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2008 | 320.00 | 00029508754400 | JOSE SEVERINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mecanicos realizados em veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/12/2008 | 1527.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de Pneus , balanceamento,, alinhamento e desempeno, nas anbulancias, deste Municipio, conf. notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2008 | 1108.35 | 00007655714479 | ALBERES RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro Salario aos servidores da Sec. de Administracao (Contrato), ref. a segunda e ultima parcela, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2008 | 207.00 | 00005289860827 | GILSON DESIDERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro Salario aos servidores da Sec. de Acao Social (Comissionado), ref. a segunda e ultima parcela, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2008 | 2289.08 | 00061212776453 | CILEIDE DE LIMA GOMES E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro Salario aos servidores da Sec. de Acao Social (Estatutario), ref. a segunda e ultima parcela, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2008 | 43646.46 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Decimo Terceiro Salario dos servidores da Sec. de Acao Social, ref. a segunda e ultima parcela, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2008 | 415.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamebto pelos servicos prestados a este municipio em abastecimento de agua da vila jose, maria ribeiro nesta cidade referente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00083950621415 | RINALDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio durante o mes de outubro de 2008 durante a disposicao da sec. do trabalho e ass social transportando a secretaria da acao social para tratar de assuntosnos distritos e em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/12/2008 | 1900.00 | 03010615000359 | MARIA LUCIA DORNELAS DE ARAUJO -CAAPORA SERVICOS FUNERARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens e urnas populares, a carentes falecidos, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados coletando lixo na sede e distritos deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da secretaria de obras durante o mes de novembro de 2008, realizados a coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2008 | 2550.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio durante o mes de outubro de 2008 referente a coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2008 | 32051.11 | 00002517858403 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Obras ( Estatutario), ref. ao mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2008 | 39098.65 | 00005559395455 | DAVI MOTA DO NASCIMENTO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Obras, ref. ao mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo, (Contrato). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2008 | 60648.22 | 00002517858403 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Primeira Parcela do Decimo Terceiro Salario, dos servidores da Sec. de Obras, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2008 | 5143.46 | 00058044620400 | ELTON DE LIMA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, ref. ao mes de novembro/08 dos servidores da Sec. de Obras ( Comissionado ), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2008 | 340.61 | 00089329821472 | SELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado para pagamento aos Pensionista da Sec. de Obras, durante o mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2008 | 340.61 | 00089329821472 | SELMA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a Segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro Salario, das Pensionistas, da Sec. de Obras, deste Municipio, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2008 | 5860.50 | 00002517858403 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro Salario, dos servidores da Sec. de Obras (estatutario), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2008 | 415.00 | 00080745016472 | ARNALDO NASCIMENTO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza e manutencao do canal central do distrito de acau pitimbu referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2008 | 2600.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de lixo das localidades de acau e ponta de coqueiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2008 | 415.00 | 00079750516400 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza e manutencao do canal central do distrito de acau neste municipio, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00091683300491 | WELLITON MARIANO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos a este municipio realtivo a recuperacao de calcamento e reforma do predio destinado a colocacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2008 | 2453.62 | 00001001243480 | JOSIEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da coleta de lixo nos assentamentos deste municipio, durante o mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2008 | 2325.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio durante o mes de abril de 2008 a diposicao da sec. de obras coletando lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002241926477 | DIOCELY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2008 | 150.00 | 00005365814444 | ALMERES MACEDO DE SOUZA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do funcionario comissionados da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao 13 de salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002326019415 | JANDIRA CRISTOVAM DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da sec. de pesca e agricultura deste municipio referente ao mes de marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/12/2008 | 2600.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio referente a coleta de lixo no destino de acua durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/12/2008 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de servicos de obras durante o mes de setembro de 2008. transportando eletricista e encanadores para a manutencao em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/12/2008 | 2500.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de servicos da sec. de obras durante o mes de setembro de 2008,transportando os feirantes do assentamentos deste municipio para pitimbu e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a coleta de lixo do distrito de acaua ate praia azul relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de obras transportando o lixo do distrito de acau realizando a coleta durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/12/2008 | 415.00 | 00022499970472 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao de canal central do distrito de acau neste municipio, referente ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/12/2008 | 5752.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a frota dos veiculos constantes nas notas fiscais discriminada anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/12/2008 | 1298.60 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa Peti, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/12/2008 | 1220.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de saude transportando os medicos para os distritos e assentamento deste municipio durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/12/2008 | 550.00 | 00003605264468 | CARLOS AALBERTO SIQUEIRA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizados em caracter de urgencia transportando pessoas carentes de acua deste municipio para atendimento medico em capora e goiania durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/12/2008 | 1400.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando pessoas carentes em caracter de urgencia para atendimento medico em caapora goiana e joao pessoa durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/12/2008 | 7819.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecimento da frota dos veiculos a disposicao da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/12/2008 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias de utilidade publica e natureza educativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/12/2008 | 900.00 | 00058123598491 | GILDO CORREIA VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante a manutencao nos computadores e impressoras da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00004690059470 | SOFANIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio transportando alunos das localidades de marinas, praia bela e nova vida para a EMAEF sede velha e apasa durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/12/2008 | 1760.00 | 00002536835480 | PATRICIA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados durante a organizacao de eventos durante a confratenizacao do fim do ano letivo nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/12/2008 | 1915.00 | 00061214531415 | ELSE DANIEL DOS SANTOS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/12/2008 | 1465.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de arte graficas e design de logomarca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/12/2008 | 2854.60 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas de viagens do prefeito conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/12/2008 | 1456.00 | 00203852000186 | ARCO IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem do prefeito quando de viagem a brasilia a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com barifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta 8013-6 FUNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/12/2008 | 908.65 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua dos Predio Publicos da Sec. de Educacao, conf. faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/12/2008 | 61425.44 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao 13 salario dos professores estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/12/2008 | 4063.30 | 00006273962405 | BELCRLY SORES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao (fundeb 60%) deste municipio.referente ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/12/2008 | 1840.00 | 00076069664434 | EDVALDO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte em carater de emergencia para atendimento medico hospitalar nos hospitais de Caapora, Alhandra, Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/12/2008 | 554.10 | 24514325000150 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de consumo de agua dos Predios da Sec. de Saude, deste Municipio, conf. fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/12/2008 | 1150.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Sec. de Saude, transportando pessoas carentes e doentes, em carater de de urgencia para os hospitais de Caapora, Goiana Goiana e Joao Joao/PB, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/12/2008 | 415.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Monitora da Creche, deste Municipio, ref. ao mes de novembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/12/2008 | 830.00 | 00007658499412 | EDLAINE BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na funcao de Monitora do PETI de Taquara, neste Municipio, ref. ao mes de novembro/08, conf. recibos anexo,pelos Programa PETI e Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/12/2008 | 1125.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assist. Social pelo Programa CRAS?PAIF, ref. ao mes de novembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/12/2008 | 1875.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/12/2008 | 246.63 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material didatico para o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/12/2008 | 1580.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais destinado as festividades natalinas dos nucleos de taquara, acau e pitimbu, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em carater de emergencia durante o mes de outubro, transportando pessoas carente para os hospitais de Caapora, Goiana e Joao Pessoa, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/12/2008 | 1200.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas em carater de urgencia a servico da Sec. de Saude, transportando os medico para prestarem atendimento na Zona Rural, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/12/2008 | 2550.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores e alunos de Pitimbu a Zona Rural, durante o mes de novembro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/12/2008 | 100.00 | 04324494000463 | J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ATAVAREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/12/2008 | 1100.00 | 00084799579487 | ALEXANDRE JOSE JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados durante o mes de novembro de 2008 referente a viagens realizadas quando a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/12/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notasde interesse, desta Edilidade, veiculados, nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/12/2008 | 7500.00 | 08026306000129 | MC ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/12/2008 | 600.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/12/2008 | 6785.80 | 07953196000188 | LEANDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/12/2008 | 1125.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como piscoloca furante o mes de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/12/2008 | 2500.00 | 00003529916587 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de lixo do distrito de acau neste municipio durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/12/2008 | 3317.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao em toda a parte eletrica da iluminacao publica, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/12/2008 | 1800.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 metros de lona, destinada a coberta do telhado da Escola de Texeirinha para protecao de morcegos, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/12/2008 | 267.68 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediennte destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/12/2008 | 154.15 | 02475619000188 | LIDEMAX COM. E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias e encardenacao destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/12/2008 | 79.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/12/2008 | 17500.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/12/2008 | 1060.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados a este municipio relativo a divulgacao do calendario escolar ano de 2009, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/12/2008 | 430.00 | 00003531697498 | CLÉCIO FERREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados a este municipio relativo a divulgacao no calendario escolar durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/12/2008 | 694.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de emplacamento do onibus placa MOH-6298 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/12/2008 | 505.99 | 35506062000154 | SEVERINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de emplacamento de veiculo de placa MON 3314 (SPRINT), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/12/2008 | 368.29 | 35506062000154 | SEVERINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo Sprint (Ambulancia ), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/12/2008 | 3136.23 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/12/2008 | 5904.35 | 06045193000183 | J.A.DOS SANTOS FILHO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/12/2008 | 2500.00 | 00011061162400 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta edilidade relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/12/2008 | 1500.00 | 00005882699487 | CARLOS OLBERTO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio a disposicao da sec. de obras e servicos urbanos durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/12/2008 | 1500.00 | 00013194208420 | JOSE GERSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio junto a sec . de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/12/2008 | 388.30 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as festividades dos nucleos de pitimbu, taquara e acau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2008 | 2792.24 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servidores do Conselho Tutelar , ref. a Primeira Parcela do Decimo Terceiro Salario, conf. folha de Pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2008 | 5300.00 | 04284768000195 | LAURO ESTIVAS-LAURO PERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2008 | 440.00 | 00045790515487 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a limpeza de manguezal na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2008 | 11093.19 | 00005986114442 | ADRIANO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario, dos servidores Lotados na Sec. de Agric. e Pesca, deste Municipio, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2008 | 11033.76 | 00004244260480 | DANIELE FARIAS DE SOUZA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. do Turismo , ref. ao decimo terceiro salario(primeira parcela), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para a contabilidade referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 10/12/2008 | 78.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta da fep relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/12/2008 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep descontado do icms desoneracao relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 10/12/2008 | 0.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep descontado na conta do ITR relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 10/12/2008 | 15.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep descontado na conta da cex relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2008 | 6390.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao 05 veiculos a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2008 | 32046.84 | 00072650540400 | ADMILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos servidores da Sec. de Saude (PAB), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2008 | 16658.65 | 00014430975434 | ADELSON P. DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao decimo terceiro salario dos servidores da Sec. de Saude (FMS), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2008 | 43557.34 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a equipe medica(PSF), ref. ao mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2008 | 15133.33 | 00003770065484 | ANITA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao mes de novembro dos odontologos (PSF), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/12/2008 | 18088.00 | 00004494538477 | DEISE SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos (ACS), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2008 | 11510.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 07 sete veiculos a servicos da sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2008 | 45604.85 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Educ. (primeira parcela do decimo terceiro salario), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/12/2008 | 1572.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a formacao incial dos alfabetizados realizado no periodo de 09/12 a 12/12 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/12/2008 | 786.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos alfabetizadores do programa brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/12/2008 | 4845.00 | 07354612000121 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 570 camisas em malhas, destinadas as festividades de Emancipacao Politica (47 anos ), deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/12/2008 | 380.00 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA - RUY POMPEU MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes em carater de urgencia para o pessoal da limpeza do maceio por um periodo de 20 dias, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/12/2008 | 2000.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de educacao transportando alunos em carater de urgencia desta cidade para cursinhos e universidades em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00005767874425 | ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de educacao em caracter de urgencia transportando alunos dos assentamento de 1 marco e apasa para a EMEF DR Joao gomes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/12/2008 | 2409.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/12/2008 | 255.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia destinado a casa onde funciona o alojamento dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio que residem em outros municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/12/2008 | 17000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria, pintura, capotaria, eletrica e reforma na parte interna do veiculo de placa MNB 8721, a servico da Sec. de Saude, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/12/2008 | 180.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra, montagem e desmontagem e teste no turbo ref. k145447, no veiculo DucATO, a servico da sec. de SAUDE, DESTE municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/12/2008 | 3191.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos, filtros de oleos e turbo, destinados aos veiculos de placas MMT 8053 e MMt 0053 (ambulancia ), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/12/2008 | 415.00 | 00091683734491 | NIRALDO MELO DE LIMA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/12/2008 | 1877.37 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos destinado ao gabinete do prefeito relativo ao periodo de 20/12/2008 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/12/2008 | 67.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado as creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/12/2008 | 875.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornmecimento de material destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/12/2008 | 219.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/12/2008 | 3518.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao fornecimento de generos alimenticios destinado as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/12/2008 | 2000.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta prefeitura referente a coleta de lixo realizada nos distritos de acau e praia azul neste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/12/2008 | 661.50 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do mangue do distrito de acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/12/2008 | 661.50 | 00078126398434 | GIVALDO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao do mangue no distrito de acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/12/2008 | 3100.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados relativo a classificacao e empenhamento das despesas desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/12/2008 | 3200.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2008 | 18.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/12/2008 | 1300.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a disposicao da Sec.de Saude, transportando pessoas carentes para atendimento e exames medicos nos hospitais de Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/12/2008 | 314.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/12/2008 | 2811.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculos destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao periodo de 08/12/2008 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/12/2008 | 2358.00 | 00043657648453 | IVALDO BEZERRA DIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao e encadernacao destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/12/2008 | 6288.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela formacao incial e continuada para 24 alfabetizadores do programa brasil alfabetizado-mec referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/12/2008 | 2500.00 | 09005551000112 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de acesso as redes de comunicacao referente ao periodo de 01 a 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/12/2008 | 415.00 | 00031925928420 | SEVERINA DUARTE EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao como merendeira em substituicao a titular na EMEF do assentamento 1 de maio por motivo de doenca da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/12/2008 | 7880.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria, capotaria eletrico e mecanico em veiculo ducato placa MNE-5828 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/12/2008 | 5764.40 | 00009495053404 | JOSE ADAILSON DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, fundeb 60% relativo ao 13 salario de 2008. relativo a 2 e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/12/2008 | 3385.05 | 00008417178422 | FELIPE ANTONIO FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/12/2008 | 13.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 12633-0, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/12/2008 | 12000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de show com Amazan e banda, quando das festividades da Padroeira de Pontas de Coqueiros (Santa Rita), neste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/12/2008 | 207.43 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/12/2008 | 24101.47 | 00003446101446 | ADELMA CRISTOVAM PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios estatutario da Sec. de Educacao (60%), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/12/2008 | 6886.74 | 00054915503453 | ADÉLIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios estatutario da Sec. de Educacao (40%)conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/12/2008 | 541.40 | 00006273962405 | BELCRLY SORES DA SILVA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario (segunda parcela) dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao Infantil, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/12/2008 | 303.33 | 00032471041434 | ELI OTHON G. DUTRA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao ( Comissionado ), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/12/2008 | 4013.96 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario (segunda parcela) dos funcionarios lotados na Sec. de Educacao 60 %, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/12/2008 | 4970.91 | 00001968522425 | ANA LÚCIA VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario ( Segunda parcela ) dosfuncionarios da Sec. de Educacao (Comissionados), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/12/2008 | 14723.19 | 00001968522425 | ANA LÚCIA VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios da Sec. de Educacao ( Contrato), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/12/2008 | 1503.25 | 00020607695404 | AUDO PINTO DE ARAUJO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de Saude (PAB), conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/12/2008 | 2236.65 | 00001223871479 | ALEXANDRE FELISMINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario aos funcionarios da Sec. de Saude (FMS), Contratos, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/12/2008 | 2099.25 | 00014430975434 | ADELSON P. DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario aos funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Estatutario (FMS), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/12/2008 | 4939.99 | 00072650540400 | ADMILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servidores da Sec. de Saude (PAB), ref. a segunda e ultima parcela de decimo terceiro salario, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/12/2008 | 325.22 | 00004731538408 | DEYSEVANIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario, ref. a segunda e ultima parcela dos funcionarios da (DENGUE), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/12/2008 | 6540.86 | 00004731538408 | DEYSEVANIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (DENGUE), deste Municipio, ref. ao Mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/12/2008 | 3739.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, para abastecimento dos veiculos Locados e deste Municipio, a disposicao da Sec. de Saude, conf. nota fiscal discriminada em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/12/2008 | 1422.50 | 00011568295855 | ERIBERTO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario, dos funcionarios estatutario da Sec. de Financas, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2008 | 333.00 | 00038024497468 | EZEQUIAS LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios estatutario do Gab. do Prefeito, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/12/2008 | 16816.98 | 00058006885249 | ALLAN KARDEC DA ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/12/2008 | 200.00 | 00005767875405 | LETICIA DUTRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunga e ultima parcela do decimo terceiro salario, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/12/2008 | 150.00 | 00005888512486 | JULIANA KELLEN DANTAS DA S. PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Segunda e ultima Parcela do Decimo Terceiro Salario dos funcionarios lotados na Sec. de Turismo (Comissionado), conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Comércio e Serviços | Administração Geral | Implementação das Ações Turisticas | Manutenção das Atividades Administrativas do Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/12/2008 | 300.00 | 00002556005424 | GERALDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servidores da Sec. de Turismo (Contrato), ref. a Segunda e ultima parcela do decimo terceiro conf.folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/12/2008 | 20.75 | 00079749640497 | ELIABE LIMA DE MOURA - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do funcionario estatutario da Sec. de Agric. e Pesca, ref. a segunda e ultima parcela, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/12/2008 | 250.00 | 00097154873434 | KARINA CORREIA GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do funcionario comissionado, da Sec. de Agric. e Pesca, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Pesca e Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Ações da Agricultura no Municipio | Manutenção das Atividades da Sec. Pesca e Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/12/2008 | 284.33 | 00027928300850 | GILBERTO GUEDES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da seg. e ultima parcela do decimo terceiro salario dos Funcionarios (Contratos), da Sec. de Agricultura e Pesca, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/12/2008 | 600.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do Conselho Tutelar (Comissionado),ref. a segunda e ultima parcela do Decimo Terceiro Salario, conf. folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/12/2008 | 440.00 | 09101574000120 | JOANA MARTINS DE ANDRADE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao 50 pecas de roupas para recem nascido do programa cras-paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/12/2008 | 400.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/12/2008 | 1640.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Programa CRAS/PAIF, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/12/2008 | 1200.00 | 03047003000330 | HOTEL FAZENDA WATER PARK CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pacote de 80 (Idosos)com almocos. durante a festinha de confraternizacao do termino de ano/08, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/12/2008 | 480.00 | 04348805000181 | TECNOLENTES CORMECIO DE VARIEDADES E PRODUTOS OFTALMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/12/2008 | 190.00 | 07147247000184 | AÇOUGUE DO POVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a merenda das creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/12/2008 | 1757.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de agua, destinado aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/12/2008 | 1380.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados na conservacao da estrada no trecho entre sede velha e apaza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/12/2008 | 188.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/12/2008 | 400.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel situado no distrito de acau neste municipio, onde funciona o deposito de materias da sec. de obras deste municipio referente aos meses de setembro e outubro de 208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta federacao no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/12/2008 | 618.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANCA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao e edicao do diario oficial do Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/12/2008 | 1000.00 | 06075099000177 | M F COMUNICACAO E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao em carro de som referente aos eventos realizados pela esta prefeitura a divulgacao em area rural e urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/12/2008 | 3100.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario do ano de 2008. relativo aos servicos prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Valorização do Servidor | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 16/12/2008 | 3889.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/12/2008 | 2235.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com padronizacao do veiculo Ducato teto auto (Ambulancia), a servico da Sec. de Saude, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/12/2008 | 240.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua do Colegio Cruz do Caboclo, ref. aos meses de set/out/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/12/2008 | 7964.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartuchos, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/12/2008 | 400.00 | 00006551236448 | SEVERINA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel situado a rua simoes barbosa onde funciona o alojamento dos funcionarios da sec. de educacao que prestam servicos a este municipio durante os meses de setembro, outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/12/2008 | 550.00 | 00002477776410 | VALDELITO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio,na sec. de educacao transportando alunos do assentamento teixerinha para a EMEF maria tavares freire. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2008 | 45.00 | 08377602000174 | CEM POR CENTO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/12/2008 | 1060.00 | 00010919023487 | PAULO MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de educacao transportando os surpervisores quando a trabalho nos distritos e assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/12/2008 | 4897.27 | 00005456217473 | JOSIANE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao funbeb 60% deste municipio, relativo ao 13 salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/12/2008 | 1000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do prefeito deste municipio, quando de viagens de pitimbu a joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/12/2008 | 1000.00 | 00002135205400 | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias do prefeito quando de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/12/2008 | 55.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de material destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/12/2008 | 11227.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao INSS correspondente a folha do decimo terceiro salario de diversas Secretarias, conf. guia paga anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/12/2008 | 575.00 | 06963032000179 | FABIO VELOSO MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de criacao de logomarca para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/12/2008 | 450.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de contratos e convenio da Sec. de Financas, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/12/2008 | 1500.00 | 00002255463458 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado a merenda escolar das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/12/2008 | 74.97 | 01437983000190 | J H M COMERCIO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas as Micro onibus, que transporta os alunos, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/12/2008 | 25704.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao INSS, correspondente ao decimo terceiro salario dos Professores, conf. guia anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/12/2008 | 4612.52 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de materiais de expedientes e de limpeza, destinados a Sec. de Educ.deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/12/2008 | 2375.00 | 03877236000107 | J.I.F.B Eventos - José Iranildo de F. Bezerra ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao visual de Show Pirotecnico, durante a festa da Padroeira de Pontas de Coqueiros, neste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/12/2008 | 1300.00 | 00079858627491 | GEOVANIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a sec. de educacao em caracter de urgencia transportando alunos do distrito de taquara neste municipio para emefs desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/12/2008 | 1060.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio destinado a sec. de educacao quando de divulgacao do calendario escolar atraves de locucao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/12/2008 | 4173.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/12/2008 | 1618.92 | 06045193000183 | J.A.DOS SANTOS FILHO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/12/2008 | 1060.00 | 00007768562437 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao transportando diretores e educadores para EMEFS dos assentamentos e distritos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/12/2008 | 650.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servicos da sec. de educacao transportando alunos das localidades da agrovila camumcim para a escola dr. joao goncalves nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/12/2008 | 859.48 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/12/2008 | 140.00 | 09924523000107 | MULTIPECAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/12/2008 | 23.64 | 12572343000100 | CORMECIAL BRAGAGNOLIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/12/2008 | 94.90 | 24270027000162 | ACAO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/12/2008 | 75.00 | 08065922000199 | RIBERINHA & LOURERIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/12/2008 | 126.19 | 04352992000177 | VAREJAO GOIANENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado a confratenizacao dos idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/12/2008 | 830.00 | 00005642163485 | TATIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo serv.prestados na funcao de digitadora do Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de dezembro/08.conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/12/2008 | 6500.00 | 00007042020421 | AURECI MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agente jovens deste municipio, relativo ao meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/12/2008 | 7700.00 | 09176443000102 | DPROMOVE CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao do Primeiro Seminario Municipal de Politicos Publicos de Assistencia Social de Pitimbu, nos dias 18 e 19 de dezembro/08, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/12/2008 | 1618.92 | 04284768000195 | LAURO ESTIVAS-LAURO PERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/12/2008 | 824.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Programa Cras/Paif, conf. nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/12/2008 | 389.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinado a CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00002205797417 | MANOEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio, durante o mes de novembro de 2008, referente a coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/12/2008 | 2550.00 | 00045997209415 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio durante o mes de novembro de 2008 , referente a coleta de lixo daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00002981455451 | JUVENAL DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coleta de lixo da localidade de praia azul neste municipio,relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/12/2008 | 1800.00 | 00060254394434 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio na coleta de lixo em trator a disposicao da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00007839599400 | CLAUDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de lixo junto a sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/12/2008 | 2600.00 | 00005226090404 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de obras e servicos urbanos deste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de obras e servicos urabos coletando lixo em trator no distrito de acau neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/12/2008 | 7135.80 | 03163908000104 | JORGE AMORIM CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/12/2008 | 7500.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao das bandas forro sacaniar e evolusamba nas festividades de emancipacao politica na cidade de pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/12/2008 | 1200.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE - FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacoes de servicos de final de ano letivo de 2008, de educacao do municipio de pitimbu nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/12/2008 | 1850.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando surpervisores para inspecao nas EMEFS dos assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/12/2008 | 1550.00 | 03057142000183 | CARTORIO BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 titulos protestado nesse cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ações de Saúde para Todos | Vigilância Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/12/2008 | 1232.28 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da equipe de vacinacao canina contra raiva animal realizada no periodo de 03 a 23 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/12/2008 | 2255.00 | 00036505420487 | LEONARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da Sec. de Saude, deste Municipio, em carater de urgencia , transportando pacientes para os hospitais de Caapora, Goiana e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/12/2008 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato bancario da merenda escolar, no mes de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/12/2008 | 600.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal de licitacao e contabilidade, por realizacao de servicos extraordinario neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/12/2008 | 1900.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas durante o mes de novembro de 2008 transportando a tesoureira para tratar de assuntos bancarios e contabeis em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/12/2008 | 450.00 | 00095333380406 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da casa destinado ao funcionamento de centro de artesanato, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/12/2008 | 450.00 | 00027460886491 | VALDECY JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e digitacao dos Sistemas Siab, Scens e BPA, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2008, a servico da Sec. de Saude, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/12/2008 | 2000.00 | 00058126562404 | LENITA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe medica e de vacinacao quando a realizacao de campanhas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/12/2008 | 1800.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio transportando pacientes para atendimento medico nos hospitais de goiania e joao pessoa durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/12/2008 | 1680.00 | 00043224997400 | EDSON LUIZ FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servicos da sec. de saude deste municipio, para transportando pacientes para atendimento medico e exames medicos nos hospitais de caapora , alhandra,goiania e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/12/2008 | 7500.00 | 08026306000129 | MC ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | Ações da Educação e Cultura | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/12/2008 | 9000.00 | 08595054000159 | JOSAFÁ FOGOS DE ARTIFICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Show pirotecnico, durante a festa de Emancipacao Politica (47 anos),deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/12/2008 | 3227.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a impressora da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/12/2008 | 8751.94 | 00030064325415 | AURINEIDE MAURICIO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios comissionado 60% da Sec. de Educacao, ref. ao mes de novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/12/2008 | 13000.00 | 04358581000199 | GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao melhoramento nas estradas municipais de nova vida, andreza, praia bela, marinas e barra do estoril com patrolamento e aterro em alguns techos todas no municipio de pitimbu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/12/2008 | 4500.00 | 00008731374425 | RUDINERI MACEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada durante a retirada de entulhos do manguezal de acau e contrucao de uma barragem no distrito de acau neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/12/2008 | 630.00 | 00025694871472 | GERALDO DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de do manguezal na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/12/2008 | 440.00 | 00003926822490 | CLEITO CRISTOVAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a limpeza do manguezal na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/12/2008 | 440.00 | 00029949114420 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados relativo a limpeza do manguezal na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/12/2008 | 1060.00 | 00090894472453 | ANTONIO JOSE CHAGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza de manguezal do distrito de acau neste municipio, durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/12/2008 | 440.00 | 00011589324803 | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a limpeza do manguezal na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00005381912447 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do Conselho Tutelar, ref. ao mes de novembro de 2008, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/12/2008 | 29.05 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/12/2008 | 1630.00 | 00084038896404 | MARCONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao para transportar alunos das localidades de corrego de aleluia e andreza II para emaef reginaldo claudino de sales nos turnos da manha e tarde a disposicao da sec. de educacaodurante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/12/2008 | 190.90 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA E OUTRA FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as pensoes, durente o mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/12/2008 | 2550.00 | 00066331641734 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da secretaria de educacao, transportando alunos e professores de Pitimbu para os Assentamentos Nova Vida, Teixeirinha e Andreza II, durante o mes de set/2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/12/2008 | 30.00 | 07586908000178 | GOYANNA AUTOCENTER-LUIZ CARLOS NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/12/2008 | 55.00 | 69922961000150 | ALVORADA AUTO PECAS - TEREZA CRISTINA RAMOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo micro onibus MOS-8502 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/12/2008 | 1930.00 | 00027473309404 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a disposicao da sec. de educacao transportando alunos nos turnos da tarde e noite da localidade da sede velha a joao pessoa durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/12/2008 | 2050.00 | 00055454119415 | GILVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a disposicao da sec. de educacao transportando alunos das localidades de barramares, opasa , barra de jangada para a EMEF sede velha neste municipio, durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/12/2008 | 886.00 | 69948982000144 | CORMECIAL LEITAO-LUIZ LEITAO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/12/2008 | 2600.00 | 00039538737415 | AURELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma kombi placa KJH-2174-PB para transportar alunos das localidades de joao gomes, palmeiral , a verdura e coronel lima para a EMEF cruz do cabloco ficando a disposicao da sec. de educacao durante o mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a sec. de educacao transportando alunos em caracter de urgencia em veiculo dos assentamentos nova vida e camucim para a emef dr joao goncalves nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/12/2008 | 2537.37 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/12/2008 | 585.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio relativo ao levantamento do fgts dos funcionarios lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00091672635420 | ROSIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia transportando pacientes das localidades de Marinas do Abiai e Mucatu para Pitimbu e Joao Pessoa, durante o mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/12/2008 | 2150.00 | 00095230793449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 viagens do Assentamento Apaza.Primeiro de Marco, Teixeirinha para Joao Pessoa, transportando pacientes para Consultas medicas e exames, durante o mes de outubro/08, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/12/2008 | 1100.00 | 00016758072487 | MARIA ANTONIETA GONCALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/12/2008 | 850.00 | 00008911191400 | LARISSA TEOFILO NEVES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acompanhamento de convenios e elaboracao de contratos da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/12/2008 | 490.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/12/2008 | 2247.68 | 04164616000159 | TELEMAR CELULAR-OI-TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de celular oi desta edilidade.relativo ao periodo de 03/10/2008 a 03/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/12/2008 | 950.00 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a 19 viagens de pitimbu paraassentamento de agrovila camucim, assentamento nova vida, apaza e joao pessoa transportando pacientes para os hospitais em caracter de urgencia e tambem profissionais das unidades do psf durante o mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/12/2008 | 1200.00 | 00095391444420 | SEVERINO CALIXTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em carater de emergencia transportando pessoas doentes do Assentamento Apaza para Alhandra e Joao Pessoa, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/12/2008 | 2120.00 | 00020736274472 | SEBASTIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este municipio, transportando pacientes para consultas e exames medicos de acau-pitimbu para joao pessoa durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/12/2008 | 1500.00 | 00046402586404 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando alunos em caracter de urgencia da localidade de taquiana para EMAEF maria tavares freire na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/12/2008 | 350.00 | 00044723709487 | REGINALDO FRANCISCO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica realizada nos veiculos da Sec. de Educacaoa, deste Municipio, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/12/2008 | 1800.00 | 00060084995491 | SEVERINO CAPITULINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de viagens a servicos da sec. de obras transportando os eletricista e encanadores para a manutencao dos predios publicos nos distritos e assentamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Ações da Infra-Estrutura | Administração de Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/12/2008 | 2550.00 | 00075982552453 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando feirantes dos assentamentos para pitimbu e os eletrecistas para manutencao dos predios publicos ou distritos deste municipio, durante o mes de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/12/2008 | 601.80 | 03229625000118 | SANTOS MERCADINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Saude, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2008 | 164.00 | 02475619000188 | LIDEMAX COM. E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2008 | 315.00 | 12924858000121 | PANIFICADORA REALEZA-INDUSTRIA DE PANIFICACAO REALEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 900 salagados diversos destinado a confratenizacao do ano letivo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2008 | 191.00 | 00431274000488 | DIMEX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2008 | 414.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores Turbo 60 cm Parede cromado Lorensid, destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Ações da Administração | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2008 | 182.07 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expedientes , destinados a Sec. de Administracao, deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2008 | 2250.00 | 00076897290459 | PATRICIA CARLA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas funcoes de Psicologas e Assist. Social, pelo Programa Cras/Paif, durante o mes de dezembro/08, conf. recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2008 | 830.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Monitora do Programa PETI de Acau e de Taquara, ref. ao mes de dezembro de 2008, conf. recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Políticas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2008 | 3805.00 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento aos servidores do Conselho Tutelar, ref. ao mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00003034748400 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento generos alimenticios destinado as cheches municipais hilda barbalho, joana morais, nossa senhora da penha , crianca feliz referente ao periodo de 08 a 19 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações da Assistencia Social para Todos | Manutenção das Atividades Administrativas - Fmas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de coordenadora do Programa Agente Jovem, ref. ao mes de dezembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ações do Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2008 | 800.00 | 00000344699404 | FERNANDO ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos seus vencimento, ref. ao mes de novembro/08, como Chefe da Assessoria de Planejamento, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2008 | 8764.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na conta 62782, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2008 | 161162.06 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos servidores da Sec. de Educacao ( 60% ), ref. ao mes de dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2008 | 4120.32 | 00006220658400 | WILTEMBERGH ROGERIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Municipio, na Sec. de Educacao, durante a revisao nas instalacoes eletricas e hidraulicas das Escolas, deste Municipio, conf. documentom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2008 | 2343.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos destinado a sec. de educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/12/2008 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2008 | 7481.37 | 00004731538408 | DEYSEVANIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios Lotados na Sec. de Saude (DENGUE),ref. ao mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2008 | 3064.50 | 00053252004453 | LENI BERNANDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos funcionarios da Sec. de Saude (PSF), ref. ao mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2008 | 2800.00 | 00021961301415 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentod da Coordenadora do PSF, ref. ao mes de novembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2008 | 48900.00 | 00004875001487 | ANA MARIA RAMALHO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (PSF), conf. folha de pagamento anexo,ref. ao mes de dezembro/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2008 | 15568.28 | 00003770065484 | ANITA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios do (PSF), ref. ao mes de dezembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2008 | 18531.82 | 00004494538477 | DEISE SOARES DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos funcionarios da Sec. de Saude (ACS), ref. ao mes de dezembro/08, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2008 | 1514.00 | 09478262000130 | MARCIO VALERIO PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a ambulancia (Fiorino), deste Municipio, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Ações de Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Fundos Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2008 | 1060.00 | 00000890721467 | DANIELE GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 viagens de pitimbu a joao pessoa em carater de urgencia de emergencia transportando pessoas doentes para atendimento medico hospitalar durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ações da Educação e Cultura | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fudamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/12/2008 | 1000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentario das escolas de Acau e Apresentacao em teloes, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Ações das Finanças | Manutenção dos Serviços de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/12/2008 | 843.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso e manutencao do Sistama Betha Tributos, ref. ao mes de dezembro de 2008, conf. nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024